| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2092.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES PISO PANDAIMES MARTELO ROMPEDOR E ESCORAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28122022 A FIM DE LEVAR A CRIANCA P.H.D.A PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 0032023 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01UMADIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 28122022 A FIM DE LEVAR A CRIANCA P.H.D.A. A UMA CONSULTA MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO CONFORME DESPACHO N 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28122022 A FIM DE LEVAR A CRIANCA P.H.D.A PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 0032022 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01UMADIARIA AO MOTORISTA PAULO OLIVEIRA ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 28122022 A FIM DE LEVAR A CRIANCA P.H.D.A. A UMA CONSULTA MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO CONFORME DESPACHO N 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 200000.00 | 09282237000187 | AÇAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE EM PARCELA uNICA PARA A ENTIDADE SUPRACITADA CONFORME TERMO DE COLABORACAO N 0012022 DELIBERACAO E RESOLUCAO N 0152022 DO CMDCA CAPTADO POR MEIO DO EDITAL FIA DO ITAu SOCIAL PARA EXECUCAO DO PROJETO ATORES DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 250.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA DO SERVIDOR ITALO TORRES LIMA PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO COM A ENERGISA ACERCA DE TARIFA SOCIAL NA REDE DO PROCON PB REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DESPACHO 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000005 | 04/01/2023 | 641606.57 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO REALINHAMENTO DE PRECOS DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS COM ADEQUACAO DE CALCADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE ALCA SUDESTE E AVENIDA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 00082023 EM ANEXO. | 14842021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230502155 DE FISCALIZACAO DE OBRAS REERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DESPACHO N 00092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000009 | 04/01/2023 | 121952.54 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 24 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONTRATO PMPATOS N 2482021 NO PERIODO DE 21102022 A 23112022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00062023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000011 | 04/01/2023 | 46374.68 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA ALUSIVA AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DAS MEDICOES 202122 E 23 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 2482021 E DESPACHO 00072023. | 02482021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 3000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DIARIO PR-IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO CREDITO N 1543976 SOLICITADO EM 050120213 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E DESPEACHO N 00122023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 1618.76 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS CONFORME DESPACHO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 900.00 | 00003839108462 | SHEILA DA SILVA GUEDES DEPOSIANO | DESPESA ALUSIVA AO RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DESPACHO 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023 DESPACHO N 00172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01UMADIARIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DE SANTO ANTAOPE NO DIA 04012023 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL CONFORME DESPACHO N 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01UMADIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR LIRA QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DE SANTO ANTAOPE NO DIA 04012023 A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CRIANCA A SUA FAMILIA EXTENSA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DESPACHO N 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 157.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01UMADIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DE SANTO ANTAOPE NO DIA 04012023 A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CRIANCA A SUA FAMILIA EXTENSA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DESPACHO N 00202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0000016 | 06/01/2023 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 2942019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESPACHO 00142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0000019 | 06/01/2023 | 23484.35 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO PERIODO DE 22072022 A 17112022 TP 0132021 PROGRAMA-PLANEJAMENTO URBANO C R N 1034819-312016 E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00162023 EM ANEXO. | 09642022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM CRIACAO DE PROJETOS BASICOS ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO 6862021 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DESPACHO 00152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000022 | 06/01/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM CRIACAO DE PROJETOS BASICOS ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO 6862021 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DESPACHO 00152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 110.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 00222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000024 | 09/01/2023 | 18064.30 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE A 1 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 6482021 E DESPACHO N 00212023. | 06482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 702.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE CULTURA TURISMO E ESPORTES E DESPACHO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 29386.03 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO MTUR 7037642009 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO SUPRACITADO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW4J82 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 00252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX9F62 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW4J82 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESPACHO N 00252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX9F62 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESPACHO N 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0000055 | 10/01/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 00512023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 165.81 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB 20230503713 REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE MACRODRENAGEM NO RIACHO NOE TRAJANO E RIACHO DO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA BAT0301 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESPACHO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 93.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A DEZEMBRO2022. UC 5451902-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QFR.1E02 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 00262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QFR.1D72 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QFR.1D52 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852022 | 0000050 | 10/01/2023 | 24000.00 | 00061690066415 | RENY DE MORAIS PORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO PRADO 114-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001292022 | 0000054 | 10/01/2023 | 132000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO PRADO 616-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS EDUCACIONAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00492023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001292022 | 0000056 | 10/01/2023 | 132000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO PRADO 616-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS EDUCACIONAIS CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 24152022 A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00492023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852022 | 0000057 | 10/01/2023 | 24000.00 | 00061690066415 | RENY DE MORAIS PORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO PRADO 114-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0000058 | 10/01/2023 | 42000.00 | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL JOSE DO NASCIMENTO 25-JATOBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS ESPORTIVAS PEDAGOGICAS E COMEMORATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO JATOBA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CRT-03 REFERENTE AO PROJETO DO PADRAO ELETRICO DA CRECHE MANOEL QUINIDIO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 00532023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CRT-03 REFERENTE AO PROJETO DO PADRAO ELETRICO DO CEI-MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 00522023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01UMADIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAuJO LIMA QUANDO EM VIAGEM A SAO SEBASTIAOPB NO DIA 03012023 A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CRIANCA G.K.J.A. A SUA MAE CONFORME DESPACHO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | 01UMADIARIA AO MOTORISTA HAMILTON FELIX DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SAO SEBASTIAOPB NO DIA 03012023 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE CONFORME DESPACHO N 00382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01UMADIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR LIRA QUANDO EM VIAGEM A SAO SEBASTIAOPB NO DIA 03012023 A FIM DE REALIZAR ENTREGA DA CRIANCA G.K.J.A. A SUA MAE CONFORME DESPACHO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 188565.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N 2778840 ID N 081230000009148696 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO N 0052023PGM DESPACHO N 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO5222 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFO0H72 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOE3961 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOE3951 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOE3931 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TONNERS PERTENCENTES AO SETOR DE IPTU VINC.A SEC.MUN.DA RECEITA CONFORME DESPACHO N 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX9F82 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW5A32 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX9F62 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX9F82 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESPACHO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW5A32 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESPACHO N 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 14392.56 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 00352022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 182.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COLETE DE PUTTI DESTINADO A MENOR F.M.O. A. COM DIAGNOSTICO DE FRATURA IMPACTADA DO PLATO INFERIOR DE L2 CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO E SOLICITACAO DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 309.53 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA PARA LAUDO DE PORTABILIDADE CARRO TANQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 00542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A AREA COMPLEMENTAR ALGODOEIRA HORACIO NOBREGA LTDA QUE SERA INCORPORADA AO TERREIRO DO FORRO ESPACO UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 0805625-45.2022.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOS-PBDESPACHO N 00552023. REF. AO PARCELAMENTO DO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA DE BOMBEIRO E PLACA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SLF7I90 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 00612023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKV.3I19 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 00622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 330.34 | 35582188000108 | DALCINA WANDERLEY LOPES | AQUISICAO DE MATERIAIS LuDICOS PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 00562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000078 | 12/01/2023 | 60000.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 0062023 A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB 20230503713 REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA COM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA NA COMUNIDADE RURAL CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 113622.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 715-80 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 18697.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL - TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 215.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE 500va AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIQUIDACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 00592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 5420.00 | 00002336843447 | PAULO CORDEIRO FONTES | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DO PALESTRANTE PAULO CORDEIRO FONTES PARA REALIZAR O I FORUM SOCIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA QUE OCORRERA NO CENTRO DE TREINAMNETO DE LIDERANCAS NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 00632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0000080 | 16/01/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOS-PB NO PERIODO DE 13122022 A 12012023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 2190.00 | 36665632000111 | INSTITUTO HABITA BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DA SERVIDORA MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA RANGEL NO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E A NOVA LEI 14.38222 QUE SERA REALIZADO DE FORMA ONLINE NO PERIODO DE 25 A 26012023 E MINISTRADO VIA PLATAFORMA ZOOM NO FORMATO HIBRIDO CONFORME DESPACHO N 00762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000081 | 16/01/2023 | 225300.99 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVA AO PAGAMENTO DA 1 PARTE DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONTRATO N 19562022 PERIODO DE 25.08 A 26.10.2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 00642022 EM ANEXO. | 19562022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM ASSINATURA DE SISTEMA DE FERREMENTAS DE PESSQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00672022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 29386.03 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO MTUR 7037642009 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO SUPRACITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 200.00 | 00009448057440 | RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAuJO PARA PARTICIPAR DA 1 COPA DA MULHER DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAICORN NO DIA 05022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 00922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 200.00 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ BRITO RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A MARIA JOSE DE BRITO RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 1 COPA DA MULHER DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAICORN NO DIA 05022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 00932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 200.00 | 00002830720407 | ELIANE MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ELIANE MONTEIRO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA 1 COPA DA MULHER DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAICORN NO DIA 05022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 00942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 500.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | DESPESA ALUSIVA A REALIZACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ILUMINACAO PuBLICA PARA SEREM ENVIADOS A ENERGISA DA AVENIDA LAGOA DOS PATOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESPACHO 00982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000118 | 17/01/2023 | 48000.00 | 00020404727468 | ESPOLIO MARIA PAULINO AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO LOCLIZADO A FAZENDA SANTA ROSA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 3000.00 | 41205086000176 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MAQUINAS DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 00962023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2023 | 727.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333- SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 180.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PLANEJAMENTO ORCAMNETO E GESTAO DESPACHO 00892023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0000103 | 17/01/2023 | 6600.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA 26 DE OUTUBRO 78-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA E MATERIAL PERMANENTE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 300.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 E 20 DE JABEIRO DE 2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 00872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000106 | 17/01/2023 | 1353.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA CHEIO 20LT COMO TAMBEM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39153 DESPACHO N 00902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 157.50 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPETIMPE NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA E.L.S.G. E ADOLESCENTE J.K.S.G. A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME DESPACHO N 01012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2023 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01UMADIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR LIRA QUANDO EM VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPETIMPE NOS DIAS 10 E 11012023 A FIM DE REALIZAR ENTREGA DA CRIANCA E.L.S.G. JUNTAMENTE COM SUA MAE A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME DESPACHO N 01002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2023 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA PARA O MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA SUPRA CITADO EM VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPETIMPE NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA E.L.S.G. E ADOLESCENTE J.K.S.G. A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME DESPACHO N 00992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 1343.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV N 0801797-85.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00842023 E OFICIO N 0322023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 985.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0800788-83.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00772022 E OFICIO N 0132022-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 3380.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 5 VARA MISTA DE PATOS REFERENTE AO RPV N 0801797-85.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.MESSIAS RODRIGUES RAMOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00852023 E OFICIO N 0312023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 2492.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0806739-24.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CICERO MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00782022 E OFICIO N 0142022-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 531.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOS REFERENTE AO RPV N 0800902-51.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA.FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00862023 E OFICIO N 0162023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 373.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0806739-24.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CICERO MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00792022 E OFICIO N 0152022-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT COM TROCA DE DOIS CAPACITORES E REVISAO DESTINADO A PROCURADORIA DESPACHO 00882023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 3545.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0800902-51.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR a. GYSELLE DUARTE DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00802023 E OFICIO N 0172023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 1521.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV N 0803556-11.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRa. SUELLEN PEIXOTO DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00812023 E OFICIO N 0182023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 304.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV N 0803556-11.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ERLI BATISTA DE SA NETO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00822023 E OFICIO N 0192023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2023 | 905.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV N 0804028-75.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JORGE MARCILIO TOLENTINO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00832023 E OFICIO N 0202023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2023 | 985.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0800788-83.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00772023 E OFICIO N 0132023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 373.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0806739-24.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. DANIELE DE SOUSA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00792023 E OFICIO N 0152023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 2492.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0806739-24.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CICERO MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 00782023 E OFICIO N 0142023-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO SHOSPITALAR REALIZACAO DE EXAME BERA COM SEDACAO NA MENOR A. L. L. DOS SANTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0032023 DESPACHO N 00952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2023 | 110323.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 600.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICO-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. 122022 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000121 | 18/01/2023 | 7200.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE NUNES LEITE SN-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MILITAR DO REFERIDO DISTRITO CONFORME DESPACHO N 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2023 | 300.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PAGAMENTO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS HONORIO DE OLIVEIRA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000131 | 18/01/2023 | 42000.00 | 00078875200459 | MARIA IRINETE OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO CAF LOCALIZADO A RUA FELIZARDO LEITE N 144 BAIRRO CENTRO -PATOSPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS DESPACHO N 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000132 | 18/01/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01- APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 334533.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2023 | 212013.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 5852022 PARCELA 7240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2023 | 86823.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 847.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICO-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMP. 122022 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 10240.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2023 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS P-13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON PATOSPB CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 1042023 OFICIO N 0142023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000133 | 19/01/2023 | 910.04 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO E PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA CRECHE TIA LUCY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39134 E DESPACHO N 01132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000134 | 19/01/2023 | 5508.70 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO E PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39133 E DESPACHO N 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000135 | 19/01/2023 | 9480.80 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO E PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39135 E DESPACHO N 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2023 | 10220.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 01082023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0000140 | 19/01/2023 | 10220.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 01082023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2023 | 562.60 | 24511222000137 | Papelaria Patoense-José Florentino de Melo | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENEDER OS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0022023 DESPACHO N 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000138 | 19/01/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 1152.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PROCESSO N 52.637.0007052021-87 REF.AO PAGAMENTO DE MULTA COM DESCONTO CONFORME OFICIO 0442023-PGM DESPACHO N 01102023 E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GASRECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07-002 VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NO DIA 18.01.2023 EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA M.V.F.A A SUA GENITORA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2023 | 90.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NO DIA 18.01.2023 EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA M.V.F.A A SUA GENITORA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO NO DIA 18.01.2023 EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA M.V.F.A A SUA GENITORA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2023 | 2156.74 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DESPACHO N 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000153 | 20/01/2023 | 217019.17 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MANOEL GOMES MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 16302022 TOMADA DE PRECO N 0032022 DESPACHO N 01192023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 5 MEDICAO. | 16302022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2023 | 29713.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 7 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2023 | 29713.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 8 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 714.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 9 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2023 | 48457.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 7 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000142 | 20/01/2023 | 14850.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE RUAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000143 | 20/01/2023 | 14850.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS UTILIZADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE RUAS44 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2023 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTA BANCARIA 64424-2 CIP DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2023 | 702.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE CULTURA TURISMO E ESPORTES E DESPACHO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2023 | 3000.00 | 41205086000176 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE MAQUINAS DESTINADAS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 00962023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2023 | 10000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS -ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS DURANTE O ANO DE 2023 NAS CONTAS VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 16690000. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000185 | 23/01/2023 | 15450.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO MARILENE MARTINS DE ARAuJO CLEONICE LOURENCO DA SILVA JOCIEUDO FELIX DE LUCENA JOSE FRANCISCO ALVES PEDRO JORGE FERREIRA ARRUDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 39158 E DESPACHO 01322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2023 | 110000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2023 | 150000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 59397-4 DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2023 | 500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA BANCARIA N 71120-2 LC 173 PFEC LIVRE II DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 156000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVAS AO PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000179 | 23/01/2023 | 190362.18 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS COM ADEQUACAO DE CALCADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADEALCA SUDESTE E AVENIDA MANOEL MOTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 14.10.2022 A 31.12.2022 CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 1332023 CONTRATO DE REPASSE N 1074468-682020 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 14842021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA FREIRE QUE IRA PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 CONFORME DESPACHO N 01242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA JESUITA GUEDES DE SOUZA QUE IRA PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 CONFORME DESPACHO N 01252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS RAMALHO QUE IRA PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 CONFORME DESPACHO N 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 CONFORME DESPACHO N 01272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000162 | 23/01/2023 | 22020.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39145 E DESPACHO N 01282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000163 | 23/01/2023 | 16380.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39143 E DESPACHO N 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000164 | 23/01/2023 | 16380.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39143 E DESPACHO N 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000165 | 23/01/2023 | 5322.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DE PRE-ESCOLA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39144 E DESPACHO N 01292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000167 | 23/01/2023 | 215228.14 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01-CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50-CRIANCAS CRECHE MANOEL QUINIDIO LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE EM PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 17872022 TOMADA DE PRECO N 0042022 DESPACHO N 01312023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 6 MEDICAO COM RECURSOS PROPRIOS. | 17872022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2023 | 1500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO - CEF ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2023 | 2745.36 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000-KM DO MICRO-ONIBUS PLACA RLZ.5C65 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 0622023 E DESPACHO N 01352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2023 | 3032.11 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000-KM DO MICRO-ONIBUS PLACA RLZ.5C65 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 0622023 E DESPACHO N 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2023 | 7500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CONTAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2023 | 30000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS AO SUS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0000177 | 23/01/2023 | 10220.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 01082023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2023 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GASRECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER-CRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 30000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2023 | 28080.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS - FAMUP FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA. RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2023 | 12000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE O ANO DE 2023 NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE ESTIMATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2023 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GASRECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2023 | 5340.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01 UM PNEU DESTINADO AO TRATOR MAQ 04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1382023 E PARECER JURIDICO N 602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2023 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DO NuCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE PATOSPB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE DEZEMBRO2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO N 052023 DESPACHO N 01432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000190 | 24/01/2023 | 60000.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 0062023 A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 00572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000192 | 24/01/2023 | 32222.50 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE FLUÊNCIA LEITORA DE OLHO NA META IDEB2023 DOS ANOS INICIAIS DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO2023 FERIAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 391572023 E DESPACHO N 01422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000188 | 24/01/2023 | 101000.01 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 25 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 23.11.2022 A 27.12.2022CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1372023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000592022 | 0000191 | 24/01/2023 | 68000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM ASSESSORIA JURIDICA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASPLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO NOS TERMOS DO PROCESSO INEXIGILBILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 E DESPCHO N 1402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 3000.00 | 41205086000176 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE MAQUINAS DESTINADAS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 00962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2023 | 119.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000202 | 25/01/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2023 | 30117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 7476-4 NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2023 | 11454.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 7476-4 NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2023 | 941.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 14735-4 NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 31.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 9524-9 NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 9524-9 NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 8817-X NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2023 | 4.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 17743-1 NO DIA 10012023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 178602.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.12.2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 152751.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC-60 DEBITDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000198 | 25/01/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000200 | 25/01/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000201 | 25/01/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000212 | 25/01/2023 | 3700.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS REFORMASMELHORIAS E CONSTRUCOES DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1512023 E REQ 39155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0000213 | 25/01/2023 | 3700.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0000215 | 25/01/2023 | 219600.00 | 37512587000128 | SISAEDUC SISTEMAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL COM DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS SERVICOS TECNOLOGIAS SEGURANCA E ATENDIMENTO PARA A GESTAO EDUCACIONAL E ANALISE DE DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1532023 CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000216 | 25/01/2023 | 18000.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS N 143 BAIRRO CENTRO -PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DIRCE XAVIER DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CINFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 01492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000203 | 25/01/2023 | 3700.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000214 | 25/01/2023 | 48289.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTOSTRAVA DE PORCA OLEO LUBRAX ARRUELA E OUTROS DESTINADO AO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0000199 | 25/01/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 270.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03TRES DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 25 A 27.01.2023PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2023 | 270.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03TRES DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 25 A 27.01.2023PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2023 | 250.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTÓRIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR WEVERTON DE SOUSA ARAuJO QUANDO DA PARTICIPACAO DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OUSA-PB NOS DIAS DE 25 A 27.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 250.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTÓRIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUANDO DA PARTICIPACAO DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OUSA-PB NOS DIAS DE 25 A 27.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2023 | 236.25 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 E 12UMA E MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TRINDADEPE NOS DIAS 26 E 27.01.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA J.V.B.S A SUA MAE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2023 | 236.25 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 E 12UMA E MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TRINDADEPE NOS DIAS 26 E 27.01.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA J.V.B.S A SUA MAE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2023 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2023 | 160.00 | 00000080430430 | MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA | 02DUASDIARIAS A FORMADORA MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 01552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2023 | 160.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 02DUASDIARIAS A COORD.DOS ANOS INICIAIS JESUITA GUEDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2023 | 160.00 | 00008495288443 | MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 02DUASDIARIAS A FORMADORA MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 01572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2023 | 160.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 02DUASDIARIAS A FORMADORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS RAMALHO QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 24 A 25012023 A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 01582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 80.00 | 00009982326457 | IAN RIBEIRO DE LUCENA MOTA | 01UMADIARIA AO FORMADOR IAN RIBEIRO DE LUCENA MOTA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO DIA 25012023 A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 01642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0000220 | 26/01/2023 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0000230 | 26/01/2023 | 31807.81 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA COM EQUPAMENTO DE GINASTICALOCALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDONO PERIODO DE 12.12.2022 A 09.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1602023 EM ANEXO. CONVENIO 00612022.26 | 26042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000221 | 26/01/2023 | 55.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000224 | 26/01/2023 | 55.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2023 | 55.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000229 | 26/01/2023 | 24000.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICAREDE COMPUTADORESNOTEBOOKS ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1612023 EM ANEXO. CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000235 | 27/01/2023 | 60000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA NO SETOR PESSOAL COM EXECUCAO DE GFIP RAIS DIRF PARCELAMENTO DO INSS E DCTF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1702023 EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO DE JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 164.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim Eireli-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 160.00 | 00005835882475 | MILENA AQUILA ARAGÃO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUASDIARIA DA SERVIDORA SUPRA CITADA COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL DO MUNICIPIO DE PATOS-PB EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 28 E 29.01.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ULTRASON EM BOVINOS QUE SERA REALIZADO NA FAZENDA AREIA BRANCA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000232 | 27/01/2023 | 72000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM ESPECIALIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE COM VISTA A ACOMPAMHAR AS ORIENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES TCE-PB TCUCGU E MINISTERIO PuBLICO SERVINDO COMO ELO DE LIGACAO COMO TAIS ORGAOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1662023 EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO DE JANEIRODEZEMBO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000236 | 27/01/2023 | 2688.04 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39205 DESPACHO N 1682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000237 | 27/01/2023 | 33232.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39206 DESPACHO N 1692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 173604.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 83029.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 1862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 14019.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 562168.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 562168.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 398622.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 49833.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 458864.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 458864.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 598920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 335. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 74014.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 57150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 20959.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 5316.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 317945.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 37195.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 171261.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 57196.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 17835.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 5661.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 32771.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 6935.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 4502.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 4568.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 3893.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 3727.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 183042.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 148428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 374. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023 COMP. DO EMPENHO N 311. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 41466.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 237077.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 22520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 40108.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 12206.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 13466.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 109453.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 25238.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 10130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000422 | 30/01/2023 | 5190.39 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39165 DESPACHO N 1822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000424 | 30/01/2023 | 5185.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39161 DESPACHO N 1802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000428 | 30/01/2023 | 5119.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39163 DESPACHO N 1792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000431 | 30/01/2023 | 7672.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39168 DESPACHO N 1782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000439 | 30/01/2023 | 909.56 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39205 DESPACHO N 1812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 33318.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 2054.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 1532.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 7125.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NABOR WANDERLEY DA NOBREA FILHO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 119536.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 19530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 3906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 8306.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 157.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE NO DIA 27.01.2023 A FIM DE REALIAR A ENTREGA DA CRIANCA J.J.F.S A SEUS FAMILIARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 157.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE NO DIA 27.01.2023 A FIM DE REALIAR A ENTREGA DA CRIANCA J.J.F.S A SEUS FAMILIARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 140.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE NO DIA 27.01.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIAR A ENTREGA DA CRIANCA J.J.F.S A SEUS FAMILIARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 22439.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DELIGENCIAS DOS OFICIAI DE JUSTICA COM PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO EM EPIGRAFE DA CLASSE EXECUCAO FISCAL CONFORME PROCESSO N 0811701-85.2022.8.15.0251 DESPACHO N 1712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DELIGENCIAS DOS OFICIAI DE JUSTICA COM PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO EM EPIGRAFE DA CLASSE EXECUCAO FISCAL CONFORME PROCESSO N 0811686-19.2022.8.15.0251 DESPACHO N 1722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 3345.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 5355.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 30131.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 4964.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 69098.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 2035.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 49325.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 43306.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 154726.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 145953.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000418 | 30/01/2023 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000324 | 30/01/2023 | 20000.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECASROLAMENTOSTRAVA DE PORCA OLEO LUBRAXARRUELA E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000328 | 30/01/2023 | 28289.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTOSTRAVA DE PORCA OLEO LUBRAX ARRUELA E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1542023 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 29881.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 2781.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 21203.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 69660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JENEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000454 | 30/01/2023 | 5035.15 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA RMO5E79 SAVEIRO DO TIPO PICK-UP CABINA SIMPLES POTENCIA MINIMA DE 65CV COM DIRECAO HIDRAULICA E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0000455 | 30/01/2023 | 29700.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO TIPO CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACAMNL-4050 COM141 CV TACOGRAFO PBT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 195405.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 123113.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 11931.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 12640.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 15560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 56140.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. OMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 3030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. OMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 4226.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 29952.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 12995.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS-COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 1982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 188242.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 2512.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 2260.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 26690.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 170370.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 376942.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 46493.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 58587.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 4315.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 16040.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 2191.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 56442.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 7634.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 21150.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 26690.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 87625.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 12600.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 12486.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 32829.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 3760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 24387.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 35512.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 2027.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 2795.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 24496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 1712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000408 | 30/01/2023 | 144000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0000445 | 30/01/2023 | 82491.36 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PATRIMONIOESTOQUE E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 26685.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 7476-4 NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 473.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 14735-4 NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 35554-2CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 570040.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE janeiro2023. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 474311.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 749131.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 919760.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 14724.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 120391.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 127254.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 148211.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 9473.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 5199.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 30 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 161895.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 3614.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 411611.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 1769.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 11266.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 18018.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 25438.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 7093.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 7664.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 1651.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 19761.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 8409.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 4143.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 9377.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOPRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 1904.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 4301.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. MDE - EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 91067.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. MDE - EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 50881.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. MDE - EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 1969.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. MDE - EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 47342.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. MDE - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 40418.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - EFETIVOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 84990.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 2424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 40418.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 8193.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 17664.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 7272.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 2531.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. FUNDEB 70 - CONTRATADOSPRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 87974.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. MDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000377 | 30/01/2023 | 217019.17 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MANOEL GOMES MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 16302022 TOMADA DE PRECO N 0032022 DESPACHO N 01192023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 5 MEDICAO. | 16302022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 3426.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES PISO PANDAIMES MARTELO ROMPEDOR ESCORAS E COMPRESSOR DE AR DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 01832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000404 | 30/01/2023 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 01762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000416 | 30/01/2023 | 5709.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 173-UND.CAMISETAS DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES PEDAGOGICOS ADMINISTRATIVOS TRANSPORTES E AUXILIARES DE SERVICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS EQUIPES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 01842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000425 | 30/01/2023 | 1122.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 34-UND.CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA NDI NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E NIPE NuCLEO PSICOSSOCAIL EDUCACIONAL AMBOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 01852023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000435 | 30/01/2023 | 2812.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 74-UND.CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS SEGUINTES EQUIPES MANUTENCAO OBRAS ALMOXARIFADOS E APOIO TODAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 01862023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000437 | 30/01/2023 | 8910.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 270-UND.CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE INCLUSAO PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DAS SALAS DO AEE VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 01872023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000443 | 30/01/2023 | 4290.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 130-UND.CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE ESCOLAR DIRETORES ADJUNTOS E COORDENADORES PEDAGOGICOS DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 01882023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000456 | 30/01/2023 | 10070.30 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP PLACAS RMO5E77 E RMO5F31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 01972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 14858.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 56442.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 21937.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON- MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 25491.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 4833.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 19007.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 45215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 12936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BOLSA FAMILIA REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 17298.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 5828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 19840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 25286.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CRAS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 25286.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CRAS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 45965.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CRIANCA FELIZ REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 45965.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CRIANCA FELIZ REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 3573.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS-CENTRO DIA REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 1786.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO-CENTRO DIA REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 1786.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVO-CENTRO DIA REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 2042.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 1977.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 25650.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 3224.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SERVICO -EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 2042.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 2042.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-EFETIVOS REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 1462.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS- REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 55018.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 37202.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 23436.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 188762.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 16523.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 1774.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JNAEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 31765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 31260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000471 | 31/01/2023 | 16030.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGG5E25 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 240.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FORMICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000522 | 31/01/2023 | 1239.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOABRACADEIRA ENGATECAIXA D'AGUA TORNEIRA HERC TUBO PVC LUMINARIA DE EMERGENCIA E OUTROS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2152023 E REQ 39252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000524 | 31/01/2023 | 19630.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO FITA CREPE PPINTURA TINTA PISOREBITE ALUMINIO TRINCHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZSACAO DE DESESADESPACHO N 2142023 E REQ 39254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0000525 | 31/01/2023 | 31807.81 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA COM EQUPAMENTO DE GINASTICALOCALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDONO PERIODO DE 12.12.2022 A 09.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1602023 EM ANEXO. CONVENIO 00612022.26 | 26042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 3594.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 18910.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 5693.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 2447.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000465 | 31/01/2023 | 3239.79 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACA RTR5B56 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 250.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02.02.2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE OS PROCON's DO ESTADO DA PARAIBA COM AS ENTIDADES ESTUDANTISSINTUR E ABRAPE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MEIA ENTRADACONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 2472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 8615.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES ZEFINHA MOTA CIEP I JOSE GENUINONAPOLEAO NOBREGA E JOSE PERMINIO WANDERLEY TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 1819.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVO REF. A COMPETENCIA 122022 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17574 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000523 | 31/01/2023 | 215228.14 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50CRIANCAS CRECHE MANOEL QUINIDIO LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE EM PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 17872022 TOMADA DE PRECO N 0042022 DESPACHO N 01312023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 6 MEDICAO COM RECURSOS PROPRIOS. | 17872022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000526 | 31/01/2023 | 10476.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERROS DESTINADO A REFORMAS E AMPLIACOES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO 2442023 CONTRATO 1392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000527 | 31/01/2023 | 8615.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZEFINHA MOTA CIEP I DR JENUINO NAPOLEAO NOBREGA E EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY PARA REFORMAS E AMPLIACOES DA REDE ELETRICA DESTAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESPACHO 2432023 E CONTRATO 1392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000528 | 31/01/2023 | 13704.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMAS E AMPLIACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESPACHO 2452023 E CONTRATO 1392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000529 | 31/01/2023 | 1395.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO E PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA EMEF ANTONIO GUEDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39259 E DESPACHO N 2462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 2996.99 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000464 | 31/01/2023 | 3239.79 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACA RTR5B58 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 1942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000470 | 31/01/2023 | 32060.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS OJW3E86 E OJW6155 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 108026.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1073129772020 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 34760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 0.03 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1073129772020 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 505. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000463 | 31/01/2023 | 3657.83 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 1UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACARNO9F94 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000467 | 31/01/2023 | 32060.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGH2E95 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000483 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44798275000198 | VIVIAN MARIA ALVES DA SILVA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 02202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000484 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44836888000172 | ADALRI BRITO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 02212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000485 | 31/01/2023 | 27744.00 | 44185553000131 | EDILMO COSMO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MECANICO DE VEICULOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 02202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000486 | 31/01/2023 | 24000.00 | 43073729000109 | ALBERICO MEDEIROS DE ARAUJO 59200880444 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 02222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000487 | 31/01/2023 | 19800.00 | 43327096000100 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000489 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44687585000135 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE SERVICO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000490 | 31/01/2023 | 19800.00 | 43766172000183 | FRANCISCA CATARINA DE OLIVEIRA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE SERVICO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000491 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44798140000122 | ANE GABRIELLE ALMEIDA SANTA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 02232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000492 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44667222000138 | FRANCISCA JANAILMA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE SERVICO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000494 | 31/01/2023 | 19800.00 | 43073324000162 | DAVI ARAUJO SOARES CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 02242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000495 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44179566000106 | JAIRO ALMEIDA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000496 | 31/01/2023 | 19800.00 | 49195004000161 | LOURENO ALEXANDRE FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE SERVICO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000497 | 31/01/2023 | 24000.00 | 44177267000124 | JOSE ANDRE MORAIS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000498 | 31/01/2023 | 24000.00 | 44678560000175 | JONATHAS MENDES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000499 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44661993000118 | JOSE BORGES NETO SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000500 | 31/01/2023 | 24000.00 | 44686955000110 | KAMILLO LAURINDO GOMES GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000501 | 31/01/2023 | 19800.00 | 43385015000128 | RUTHE NOBREGA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000502 | 31/01/2023 | 19800.00 | 34210398000102 | JOSUE RAMOS BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE SERVICO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000503 | 31/01/2023 | 19800.00 | 44797890000180 | MICAELI BRILHANTE DAVID | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000504 | 31/01/2023 | 19800.00 | 45297962000192 | VALDIRENE NUNES MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE SERVICO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000507 | 31/01/2023 | 32060.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACAS RGH2E95 E QGYE16 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000488 | 31/01/2023 | 16030.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIO DE VECULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO21322022 E DESPACHO 2082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000493 | 31/01/2023 | 20137.60 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 2042023 CONTRATO 6282020. BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 143200.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSFERENCIA DE VALORES DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 55422021 E RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0000460 | 31/01/2023 | 67433.33 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO DO TIPO CAMARA FRIA DE PLACA OFX0565 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000466 | 31/01/2023 | 16030.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGG5D75 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000475 | 31/01/2023 | 26333.33 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACAJXJ1710 F12000L CACAMBA ESTACIONARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 149367.35 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 9078022020 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO D AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000468 | 31/01/2023 | 37200.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL MODELO SPIN COM AS SEGUINTES PLACAS ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 2032023 CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000473 | 31/01/2023 | 372386.16 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM AS SEGUINTES PLACASE MODELO ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 2062023 CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000478 | 31/01/2023 | 128240.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL MODELO GOL COM AS SEGUINTES PLACASE ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 2132023 CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000481 | 31/01/2023 | 25604.81 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO COM AS SEGUINTES PLACAS PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES DESPACHO N 01932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0000509 | 31/01/2023 | 52.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39257 DESPACHO N 2412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000512 | 31/01/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO AGOSTO2022 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 2482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000513 | 31/01/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO SETEMBRO2022 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 2492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000514 | 31/01/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO OUTUBRO2022 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 2502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000515 | 31/01/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO NOVEMBRO2022 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 2512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000516 | 31/01/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO DEZEMBRO2022 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 2522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0000517 | 31/01/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO JANEIRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 2532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000461 | 31/01/2023 | 30153.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DO TIPO SUV DE PLACA QSI6E64 DUSTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000462 | 31/01/2023 | 30000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DO TIPO SUV DE PLACA RLS0B25 COMPASS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000469 | 31/01/2023 | 16030.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA OJ1H45 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 01.02.2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINET DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 100.00 | 00007451546462 | OZENILDO DE MEDEIROS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25.01.2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000519 | 31/01/2023 | 498.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICOTOMADA COLA TEKBOND E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALOIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2162023 E REQ 39253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 2240.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA VIGILANCIA SANITARIA COLETE EM BRIM E CAMISA POLO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0062023 DESPACHO N 2402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000538 | 01/02/2023 | 455.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31012023 DESPACHO N 02692023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000540 | 01/02/2023 | 1322.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31012023 DESPACHO N 02682023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000541 | 01/02/2023 | 13317.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31012023 DESPACHO N 02672023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000544 | 01/02/2023 | 2470.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39262 DESPACHO N 02592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000545 | 01/02/2023 | 2430.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39263 DESPACHO N 02582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0000552 | 01/02/2023 | 3130.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 2712023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000557 | 01/02/2023 | 23247.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 02562023 COMP.JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2023 | 9037.83 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim Eireli-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0052023 DESPACHO N 02602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000551 | 01/02/2023 | 9185.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2632023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000560 | 01/02/2023 | 28800.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 377.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DELIGENCIAS AVALIACAO E PENHORA COM O FITO DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL EM EPIGRAFE DA CLASSE EXECUCAO FISCAL CONFORME PROCESSO N 0002881-43.2004.8.15.0251 DESPACHO N 3392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000533 | 01/02/2023 | 3657.83 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM OCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RNT2I83 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000534 | 01/02/2023 | 692.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000536 | 01/02/2023 | 73367.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31012023 DESPACHO N 02662023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0000549 | 01/02/2023 | 6548.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39255 DESPACHO N 02572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0000567 | 01/02/2023 | 350.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39255 DESPACHO N 03382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000535 | 01/02/2023 | 70035.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2023 | 1200.00 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ULTRASSON EM BOVINOS REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA MILENA AQUILA ARAGAO DE LIRA COORNENADORA DO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL DESTA MUNICIPALIDADE QUE SERA REALIZADO NA FAZENDA AREIA BRANCA NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 28 E 29.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000556 | 01/02/2023 | 1968.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 200.00 | 11587975001741 | ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM RENOVACAO DE CERTITIDAO DIGITAL DA SERVIDORA PRISCILA THAIS G. DE VASCONCELOS AGENTE FISCAL DE TRIBUTUS VINCULADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000537 | 01/02/2023 | 4352.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000550 | 01/02/2023 | 8546.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2622023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000558 | 01/02/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000553 | 01/02/2023 | 314.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2642023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2023 | 4198.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2652023 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000548 | 01/02/2023 | 4198.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2652023 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000539 | 01/02/2023 | 1108.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000546 | 01/02/2023 | 1643.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2802023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0000564 | 01/02/2023 | 1771.60 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000554 | 01/02/2023 | 872.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3032023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000561 | 01/02/2023 | 612.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2752023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000562 | 01/02/2023 | 2414.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2742023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000563 | 01/02/2023 | 776.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2732023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000565 | 01/02/2023 | 379.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2722023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000542 | 01/02/2023 | 1167.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000543 | 01/02/2023 | 14985.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000584 | 02/02/2023 | 123263.54 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM RECURSOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB LOCALIZADA NO BAIRRO ITATIUNGA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 04 QUATRO CONTRATO 19942022 TOMADA DE PRECO 0092022 NO PERIODO DE 21122022 A 24012023. CONFORME DESPACHO 3412023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000592 | 02/02/2023 | 42000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA EM DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTOS PARCELADOS MENSALMENTE CONFORME DESPACHO 3402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2023 | 2619.59 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000583 | 02/02/2023 | 51966.65 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO TIPO CACAMBA DE PLACA NPT8F34 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORZACAO DE DESPESADESPACHO N 3422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000593 | 02/02/2023 | 8400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000595 | 02/02/2023 | 21000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO DE JANEIRO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000562022 | 0000569 | 02/02/2023 | 100000.00 | 46724153000182 | LUIS FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332022 | 0000570 | 02/02/2023 | 100000.00 | 46637661000123 | BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBREGA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000572022 | 0000571 | 02/02/2023 | 100000.00 | 47959521000134 | MARILIA GABRIELLA UCHOA GUERREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3242023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322022 | 0000572 | 02/02/2023 | 100000.00 | 46633562000173 | MARCELO ALVES BARRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3232023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582022 | 0000573 | 02/02/2023 | 100000.00 | 48159448000189 | THALLES ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3222023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422022 | 0000574 | 02/02/2023 | 100000.00 | 47325536000140 | ORTOMEDICAL BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3212023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0000575 | 02/02/2023 | 100000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS AS AS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3202023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512022 | 0000576 | 02/02/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE CARDIOLOGIAELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0000577 | 02/02/2023 | 100000.00 | 47190687000139 | RAP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3192023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0000578 | 02/02/2023 | 100000.00 | 46764745000128 | NAT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3182023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0000579 | 02/02/2023 | 100000.00 | 41124559000100 | DANTAS E DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3162023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0000580 | 02/02/2023 | 100000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3172023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0000581 | 02/02/2023 | 100000.00 | 47544360000118 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3152023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000582 | 02/02/2023 | 43850.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO UROLOGISTA PARA ATENDER NA TENCAO ESPECIALIZADA CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECILAIDADES FREI DAMIAO PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522022 | 0000585 | 02/02/2023 | 56750.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO DERMATOLOGISTA PARA ATENDER NA TENCAO ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N3322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0000586 | 02/02/2023 | 66250.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO DERMATOLOGISTA PARA ATENDER NA ATENCAO ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532022 | 0000587 | 02/02/2023 | 51050.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSOTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMINAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 3342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242022 | 0000588 | 02/02/2023 | 33213.45 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA PARA ATENDER NA TENCAO ESPECIALIZADA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0000589 | 02/02/2023 | 27183.52 | 41677551000171 | ACL MARTINS CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352021 | 0000591 | 02/02/2023 | 64487.70 | 41901933000137 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3072023. VINICIO RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162022 | 0000594 | 02/02/2023 | 100000.00 | 45651729000166 | RP SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO 03022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492022 | 0000596 | 02/02/2023 | 100000.00 | 23007369000121 | CLINICA MÉDICA ORTOPEDICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER NA ATENCAO ESPECIALIOZADA CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO O VALOR A SER PAGO E EM CONFORMIDADE COM A PRODUCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 03002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0000597 | 02/02/2023 | 92291.98 | 46504113000125 | CENTRO MEDICO ANMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER NA ATENCAO ESPECIALIOZADA CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO O VALOR A SER PAGO E EM CONFORMIDADE COM A PRODUCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 03002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502022 | 0000598 | 02/02/2023 | 54500.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO GENECOLOGISTA PARA ATENDER NA ATENCAO ESPECIALIOZADA CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO O VALOR A SER PAGO E EM CONFORMIDADE COM A PRODUCAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000372022 | 0000599 | 02/02/2023 | 100000.00 | 46654479000180 | EVERTON ALVES OLEGARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02882023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362022 | 0000600 | 02/02/2023 | 100000.00 | 46552293000110 | ITALO ABRANTES MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 2862023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000202022 | 0000608 | 03/02/2023 | 13540.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 DESPACHO N 3562023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0000616 | 03/02/2023 | 100000.00 | 42381448000142 | OHANNA NURIA NUNES PEREIRA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0000618 | 03/02/2023 | 16180.20 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N02932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0000619 | 03/02/2023 | 100000.00 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0000621 | 03/02/2023 | 100000.00 | 37164594000186 | DIEGO VARELA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302021 | 0000622 | 03/02/2023 | 100000.00 | 43289189000197 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0000623 | 03/02/2023 | 36680.30 | 43503243000155 | JUAN NATA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N02872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000372021 | 0000624 | 03/02/2023 | 27484.00 | 43174650000166 | YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2023 | 760.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS EQUIPOS E FRASCOS PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO PACIENTE GABRIEL OJA ADÊ RYAN GUEDES BATISTA ASSISTIDO PELA DEMANDA JUDICIAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0042023 DESPACHO N 3622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0000634 | 03/02/2023 | 3300.00 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39256 DESPACHO N 3632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2023 | 200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS 01UMA DIARIA DA SERVIDORA SUPRA CITADA CHEFE DA DIVIDA ATIVA- AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02.02.2023 ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO QUR FOI REALIZADA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT-PB JUNTAMENTE COM OS INTEGRANTES DA COORDENACAO EXECUTIVA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOSFPAT-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000617 | 03/02/2023 | 410.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DESTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 355223 E REQ 39271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000609 | 03/02/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000611 | 03/02/2023 | 150.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 350223 E REQ 39264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000627 | 03/02/2023 | 51996.65 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO TIPO CACAMBA DE PLACA NPT8F34 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORZACAO DE DESPESADESPACHO N 3422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000614 | 03/02/2023 | 72.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 353223 E REQ 39266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000615 | 03/02/2023 | 1190.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 3542023 E REQ 39265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000620 | 03/02/2023 | 72.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 3532023 E REQ 39266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000605 | 03/02/2023 | 4780.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 347223 E REQ 39274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2023 | 525.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 05 E .06 02. 2023 A SERVICO DO GABINETE COM OS INTRUTORES DO TIRO DE GUERRA 07002 PARA TREINMENTO NO CAMANDO DA 7 REGIAO MILITAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2023 | 180.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO S10 LS S4 PLACA RDR-4G89 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 3612023 E PARECER JURIDICO 612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2023 | 1206.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO S10 LS S4 PLACA RDR-4G89 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 3602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000630 | 03/02/2023 | 4500.00 | 34588039000193 | CANDIDO PUBLICIDADE-CANDIDO JANUÁRIO DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DE OFERTA DE VAGAS PARA MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 3642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000631 | 03/02/2023 | 4500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DE OFERTA DE VAGAS PARA MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS-PB REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 3642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000604 | 03/02/2023 | 120.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY- MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 348223 E REQ 39269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000610 | 03/02/2023 | 49.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY- MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 349223 E REQ 39270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000612 | 03/02/2023 | 230.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 351223 E REQ 39272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000613 | 03/02/2023 | 49.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 352223 E REQ 39273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000607 | 03/02/2023 | 300.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 345223 E REQ 39268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000606 | 03/02/2023 | 140.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 346223 E REQ 39267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000669 | 06/02/2023 | 1130.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3912023 E REQ 39171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000602 | 06/02/2023 | 140.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 346223 E REQ 39267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000601 | 06/02/2023 | 300.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 345223 E REQ 39268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000635 | 06/02/2023 | 1980.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39289 E DESPACHO 03772022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000636 | 06/02/2023 | 2640.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39288 E DESPACHO 03782022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000644 | 06/02/2023 | 290.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39295 E DESPACHO 03792022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000645 | 06/02/2023 | 1780.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39287 E DESPACHO 03802022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000651 | 06/02/2023 | 1600.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39292 E DESPACHO 03812022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000655 | 06/02/2023 | 120.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39290 E DESPACHO 03822022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000656 | 06/02/2023 | 290.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39291 E DESPACHO 03832022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000657 | 06/02/2023 | 290.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39291 E DESPACHO 03832022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000658 | 06/02/2023 | 1890.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39293 E DESPACHO 03842022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2023 | 300.00 | 00017501864462 | GIZELLY DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2023 | 1000.00 | 07044456004866 | CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO SHALOM | DESPESAS ALUSIVAS COM PATROCINIO DO EVENTO RENASCER QUE SERA REALIZADO NOS DIAS DE 19 A 21.02.2023 PELA COMUNIDADE CATOLICA SHALONENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS EM SUA PRIMEIRA EDICAO NA CIDADE DE PATOS-PBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000676 | 06/02/2023 | 59.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3952023 E REQ 39170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0000649 | 06/02/2023 | 629243.49 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000660 | 06/02/2023 | 19975.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BOCAL ADAPTADOR LAMPADAS DE LED RELE ELETRICO E OUTROPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA VINCULDA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3692023 E REQ 39203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2023 | 5000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOSEM MOTORISTA CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8 M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75 CM PARA BALIZAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3902023 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000675 | 06/02/2023 | 272.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3932023 E REQ 39159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2023 | 1206.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO S10 LS S4 PLACA RDR-4G89 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 3602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2023 | 180.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO S10 LS S4 PLACA RDR-4G89 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 3612023 E PARECER JURIDICO 612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000666 | 06/02/2023 | 245.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQ 39279 E DESPACHO 3672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000670 | 06/02/2023 | 570.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQ 39278 E DESPACHO 3682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2023 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A DEZEMBRO2022. UC 5451902-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000633 | 06/02/2023 | 23580.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE N 21 BAIRRO CENTR PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE APOIO A MUHER PATOENSE CONTRATO FIRMADO DE JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000673 | 06/02/2023 | 811.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL E CAFE DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3922023 E REQ 39169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM ASSESSORIA E AUDITORIA EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRECAO DE DADOS ANALISE DE VINCULLOS ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS FISCAIS ANALISE CONTABIL E DE EMPENHO COM PREPARACAO DE PLANILHAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000679 | 06/02/2023 | 82.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE E OUTRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3942023 E REQ 39178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2023 | 48972.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 8 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2023 | 29993.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 9 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2023 | 722.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN-SISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 10 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2023 | 18808.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL - TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2023 | 8505.26 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR FORMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0042023 DESPACHO N 3722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000603 | 06/02/2023 | 4780.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 347223 E REQ 39274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2023 | 1352.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0802449-92.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO BANCO PAN S.A CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 3752023 E OFICIO N 0722023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2023 | 50.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212021 | 0000641 | 06/02/2023 | 100000.00 | 41927789000108 | ALVARO AUGUSTO FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0000646 | 06/02/2023 | 100000.00 | 41810751000150 | CENTRO CLINICO BARBARA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272021 | 0000648 | 06/02/2023 | 88188.00 | 44279878000183 | BRENO NOBRE E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0000650 | 06/02/2023 | 53380.90 | 43285232000146 | B C TEIXEIRA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392021 | 0000652 | 06/02/2023 | 100000.00 | 43623025000154 | ANATOLIO SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000602022 | 0000653 | 06/02/2023 | 100000.00 | 45700015000109 | CLINMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO MASTOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 3272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542022 | 0000654 | 06/02/2023 | 100000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS UROLOGIA EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 3292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0000659 | 06/02/2023 | 100000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N2902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382022 | 0000662 | 06/02/2023 | 100000.00 | 46988375000102 | GOMES E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 2922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342022 | 0000668 | 06/02/2023 | 100000.00 | 43688353000139 | MK CONCEITO EM PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO N 2952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0000671 | 06/02/2023 | 10900.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 2962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0000674 | 06/02/2023 | 68000.00 | 46633562000173 | MARCELO ALVES BARRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282022 | 0000677 | 06/02/2023 | 37600.00 | 23904327000193 | HB-SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 03012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342021 | 0000678 | 06/02/2023 | 56994.60 | 42216600000131 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 02852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000680 | 06/02/2023 | 7936.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39164 DESPACHO N 3862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000681 | 06/02/2023 | 11024.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39162 DESPACHO N 3872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000682 | 06/02/2023 | 11029.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39166 DESPACHO N 3882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000683 | 06/02/2023 | 5693.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39167 DESPACHO N 3892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00001644294338 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00008835502454 | ALVARO AUGUSTO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00005478136352 | CAMILA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00001644294338 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00011762246465 | ELYTA PALLOMA RODRIGUES BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2023 | 890.67 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2023 | 12097.00 | 00000794168450 | JOSÉ TARCISIO DIOGENES JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00009162906461 | MAIRA MACEDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2023 | 8097.00 | 00008746626484 | TULIO DE ALMEIDA ESTEVÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000732 | 07/02/2023 | 2200.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DIA D DE VACINACAO COVID 19 E MULT-VACINACAO INFANTIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 04642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2023 | 2674.00 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ,LTDA. (GRUPO BARBOSA) | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO A USF MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0082023 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 04602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000751 | 07/02/2023 | 4370.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39277 DESPACHO N 4432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000756 | 07/02/2023 | 3470.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39275 DESPACHO N 4442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2023 | 1319.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0804030-45.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JORGE MARCILIO TOLENTINO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 434 2023 E OFICIO N 0752023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0804030-45.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO WEVERTON RUBENS SOUTO PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 433 2023 E OFICIO N 0752023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2023 | 3076.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0807327-60.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO AMANDA CRISTINE TRAJANO TAMALHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 435 2023 E OFICIO N 0762023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2023 | 2080.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0812972-03.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOANILSON GUEDES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 436 2023 E OFICIO N 0742023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0812972-03.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SANDRA MARIA GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4372023 E OFICIO N 0742023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2023 | 1637.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0812972-03.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ISRRAELLY ASSIS DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 438 2023 E OFICIO N 0742023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2023 | 1637.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0812972-03.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO IVETE OLIVEIRA DA COSTA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 439 2023 E OFICIO N 0742023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2023 | 1897.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0812972-03.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO GILSONIA FERNANDES DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 440 2023 E OFICIO N 0742023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000737 | 07/02/2023 | 72000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC.IND.DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUN TO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4462023 EM ANEXO. CONTRATO FIRMADO DE JANEIRODEEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000760 | 07/02/2023 | 1240.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39276 DESPACHO N4452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000695 | 07/02/2023 | 409.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCAFE E ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4472023 E REQ 39191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB 20230508548 REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONTRATO DE REPASSE 1080658-85 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 004482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2023 | 1135.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM ASPIRADOR DE PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEUTRA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N4622023 E PARECER JURIDICO N 1172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2023 | 1260.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADAS AOS PARTICIPANTES I FORUM SOCIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA QUE OCORRERA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANCAS LOCALIZADA NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO NA CIDADE DE PATOS-PNNOS DIAS 13 E 14.02.2023 CONFORME AUTOTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2023 | 1687.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4492023 EM ANEXO FATURA N 69507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000735 | 07/02/2023 | 49200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4422023 EM ANEXO.CONTRATO DE JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2023 | 3600.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 130MB DE INTERNET PARA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICPIO DE PATOS-PB DURENTE O ANO DE 2023 CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO 04522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2023 | 3600.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 130MB DE INTERNET PARA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICIPIO DE PATOS-PB DURENTE O ANO DE 2023 CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO 04532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000733 | 07/02/2023 | 3213.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME 04542023 E REQUISICAO 39174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000736 | 07/02/2023 | 40972.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME 04552023 E REQUISICAO 39173. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000738 | 07/02/2023 | 33810.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME 04562023 E REQUISICAO 39172. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000739 | 07/02/2023 | 3213.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 04612023 E REQUISICAO 39190. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000750 | 07/02/2023 | 4908.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39177 DESPACHO N 045782023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000753 | 07/02/2023 | 6437.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 339176 DESPACHO N 04582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2023 | 768.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS PRESTADOS DE SOM E FORRO DE PE DE SERRA EVENTO PEDAGOGICOS DA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 04592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000693 | 07/02/2023 | 19975.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BOCAL ADAPTADOR LAMPADAS DE LED RELE ELETRICO E OUTROPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA VINCULDA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3692023 E REQ 39203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000740 | 07/02/2023 | 19800.00 | 49229841000164 | 49.229.841 ARNOR DANTAS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000741 | 07/02/2023 | 19800.00 | 49230944000144 | 49.230.944 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000743 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43171019000103 | GERALDO HONORIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000744 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43177376000189 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000745 | 07/02/2023 | 19800.00 | 45518452000106 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE SOUZA 08465188483 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000746 | 07/02/2023 | 19800.00 | 44212085000147 | FRANCISCO JUNIERK SANTOS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000747 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43172003000115 | ERIVALDO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000748 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43850102000109 | EDMILSON DE SOUSA FIRMINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000749 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43178683000184 | CICERO OLIVEIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000752 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43616012000158 | SUELINGTON BRILHANTE DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000754 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43911894000184 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000755 | 07/02/2023 | 19800.00 | 44873286000195 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000757 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43248154000100 | MOACIR SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000758 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43923379000114 | MARCOS ANTONIO SOARES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000759 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43159459000145 | LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000761 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43212013000137 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000762 | 07/02/2023 | 19800.00 | 44121778000124 | JEOVA HONORIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000764 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43908380000170 | GERALDO RODRIGUES DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000765 | 07/02/2023 | 19800.00 | 49217578000193 | 49.217.578 ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000766 | 07/02/2023 | 27444.00 | 43187637000141 | MIRONILDO ALMEIDA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000767 | 07/02/2023 | 27744.00 | 43839787000192 | EVANGELISTA PEREIRA DE AÁUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000768 | 07/02/2023 | 27744.00 | 43435495000194 | EDNO DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000769 | 07/02/2023 | 27744.00 | 49248004000182 | 49.248.004 TIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000770 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43131540000117 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000771 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43131269000110 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000772 | 07/02/2023 | 19800.00 | 43906177000164 | EVANDRO NUNES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000742 | 07/02/2023 | 3213.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 04612023 E REQUISICAO 39190. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000704 | 07/02/2023 | 2200.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DO CRONOGRAMA DO PLANTAO 24 HORAS DAS FARMACIAS EM PATOS-PB SERVICOS EXECUTADOS PARA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2023 | 500.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09.02.2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE OS PROCON's DO ESTADO DA PARAIBA E DA COMISSAO PROCESSANTE DOS COMBUSTIVEIS CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 4502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2023 | 3981.95 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE PODAS CORRENTE DENTE RAPD. LIMA CHATA LIMA P MOTOSERRA RE E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4772023 E PARECER JURIDICO N 1182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2023 | 3693.32 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EXECUCAO DE PODAS MOTOSERRA MS361PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4772023 E PARECER JURIDICO N 1182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2023 | 4392.32 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE PODAS CORRENTE DENTE RAPD. LIMA CHATA LIMA P MOTOSERRA RE E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4782023 E PARECER JURIDICO N 1182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000807 | 08/02/2023 | 27.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPANO DE PRATO E FLANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000808 | 08/02/2023 | 25.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPANO DE PRATO E FLANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000788 | 08/02/2023 | 2674.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 04662023 E REQUISICAO 39189. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000789 | 08/02/2023 | 3948.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 04672023 E REQUISICAO 39188. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000774 | 08/02/2023 | 19800.00 | 49101653000156 | 49.101.653 CLODOALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000775 | 08/02/2023 | 27744.00 | 44167530000102 | JURACIR FELIX DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000776 | 08/02/2023 | 27744.00 | 44138484000105 | CHARLES ALEXANDRE MAMEDE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000777 | 08/02/2023 | 27744.00 | 43074604000195 | JOSE ACACIO SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000778 | 08/02/2023 | 19800.00 | 43913800000106 | GERALDO PERGENTINO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000779 | 08/02/2023 | 19800.00 | 49101855000106 | 49.101.855 THALISON FERREIRA MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000780 | 08/02/2023 | 19800.00 | 43850703000111 | JOSE ALEXANDRE SOARES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000781 | 08/02/2023 | 19800.00 | 45223214000165 | JOSE ITAMIRAN DE CARVALHO CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000782 | 08/02/2023 | 19800.00 | 43973631000108 | JOSELITO AMARO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000783 | 08/02/2023 | 19800.00 | 43909412000151 | MARCELO MOURA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000784 | 08/02/2023 | 19800.00 | 43957302000165 | SAULO DE TARSO TEIXEIRA DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000785 | 08/02/2023 | 27744.00 | 43074604000195 | JOSE ACACIO SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000805 | 08/02/2023 | 19800.00 | 43167827000105 | ERIVAR DA SILVA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDIOS NAO PERIGOSOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2023 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA QUE E VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADO NO SITIO BELA VISTA ZONA RURAL REF.A JANEIRO2023. CDC 51354007-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2023 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA QUE E VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADO NO SITIO BELA VISTA ZONA RURAL REF.A DEZEMBRO2022. CDC 51354007-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000812 | 08/02/2023 | 675.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQ. N 39306 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000813 | 08/02/2023 | 1754.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQ. N 39307 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000786 | 08/02/2023 | 880.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DE ORDEM DE SERVICO PARA A PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2023 | 4198.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSMADEIRAS E PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4882023 E PARECER JURIDICO 1462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2023 | 38394.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA FAZENDARIA TRIBUTO PASEP REFERENTE A JANEIRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000791 | 08/02/2023 | 15113.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39339 DESPACHO N 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000792 | 08/02/2023 | 12733.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39341 DESPACHO N 04702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000793 | 08/02/2023 | 1117.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39336 DESPACHO N 04712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000794 | 08/02/2023 | 2872.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39335 DESPACHO N 04722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0000795 | 08/02/2023 | 3394.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS A UUPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39338 DESPACHO N 04732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000796 | 08/02/2023 | 13041.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39319 DESPACHO N04742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000797 | 08/02/2023 | 14314.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39320 DESPACHO N 04752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000799 | 08/02/2023 | 14227.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39321 DESPACHO N 04762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000800 | 08/02/2023 | 6245.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39330 DESPACHO N 4812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000801 | 08/02/2023 | 6007.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39331 DESPACHO N 4822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000803 | 08/02/2023 | 7794.65 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39328 DESPACHO N 4832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000804 | 08/02/2023 | 9688.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39326 DESPACHO N 4802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000806 | 08/02/2023 | 2550.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39286 DESPACHO N 04782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000825 | 09/02/2023 | 2942.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CER - CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39183 DESPACHO N 5012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000827 | 09/02/2023 | 2191.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39249 DESPACHO N 5022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000829 | 09/02/2023 | 4136.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39206 DESPACHO N 05082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000830 | 09/02/2023 | 2765.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39205 DESPACHO N 05092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0000855 | 09/02/2023 | 10900.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA PARA ATENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 2962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000823 | 09/02/2023 | 12150.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO PA CARREGADEIRA PC200 36 HORAS TRBALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5112023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2023 | 1534.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0001443-98.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SEBASTIAO CESAR DE QUEIROZ NETO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 496 2023 E OFICIO N 0792023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2023 | 2452.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0803397-68.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO WILLIANE MARILLAC DA NOBREGA FERNANDES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4932023 E OFICIO N 0812023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2023 | 183.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0803397-68.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO TIAGO MEDEIROS LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4942023 E OFICIO N 0812023-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2023 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM TONER HP COMP. DESTINADA A IMPRESSORA HP LASER JET PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000860 | 09/02/2023 | 71927.28 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME DESPACHO NF E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA MEDICAO EM ANEXO. | 19882021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2023 | 525.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 09 E .10. 02. 2023 A SERVICO DO GABINETE COM OS INTRUTORES DO TIRO DE GUERRA 07002 PARA TREINMENTO NO CAMANDO DA 7 REGIAO MILITAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000846 | 09/02/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO CAMPANHA MATRICULAS 2023 PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME DESPACHO 5252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2023 | 8800.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GELADEIRA FREEZER LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E VENTILADORES PARA UNIDADE DE ENSINO CEI MANOEL GOMES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO04922023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000820 | 09/02/2023 | 791.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEREJA ZONA URBANA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 05032023 E REQUISICAO 39334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000821 | 09/02/2023 | 201.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEREJA ZONA URBANA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 05042023 E REQUISICAO 39333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000824 | 09/02/2023 | 789.03 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL FUNDAMENTAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 05052023 E REQUISICAO 39329. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 130MB DE INTERNET PARA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICPIO DE PATOS-PB DURENTE O ANO DE 2023 CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO 05062023. JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 130MB DE INTERNET PARA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO 05072023. JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2023 | 4600.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE TELAO DE LED E ESTRUTURA DE SOM PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 0102 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023. DESPACHO 4902023 E PARECER JURIDICO 1202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000832 | 09/02/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO CAMPANHA MATRICULAS 2023 PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME DESPACHO 5252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000833 | 09/02/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 AIRTON ALVES DA SILVA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000834 | 09/02/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000835 | 09/02/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 SOL SERVIOS DE COMUNICACOES REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000836 | 09/02/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000837 | 09/02/2023 | 770.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS ANO 2023 GENISSIN GERALDO BEZERRA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000838 | 09/02/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 INALDA ALVES NOBERTO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000839 | 09/02/2023 | 620.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS ANO 2023 TELEVISAO CABO BRANCO LTDA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000840 | 09/02/2023 | 4450.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 FUNDACAO NOSSA SENHORA DA GUIA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000841 | 09/02/2023 | 2000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS ANO 2023 GCLICK SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000842 | 09/02/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS 2023 RADIO PANATI LTDA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000843 | 09/02/2023 | 1375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS ANO 2023 WANDECY DE MEDEIROS SILVA REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000844 | 09/02/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS ANO 2023 ANGELA MARIA RAMALHO REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000845 | 09/02/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO PARA CAMPANHA MATRICULAS ANO 2023 GENARIO MENESES FREIRE JUNIOR REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000847 | 09/02/2023 | 201.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEREJA ZONA URBANA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 05042023 E REQUISICAO 39333. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000848 | 09/02/2023 | 791.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEREJA ZONA URBANA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 05032023 E REQUISICAO 39334. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0000850 | 09/02/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO CAMPANHA MATRICULAS 2023 PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME DESPACHO 5252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000852 | 09/02/2023 | 166785.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 4952023 E REQUISICAO 39148. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000853 | 09/02/2023 | 11604.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CMEREJA ZONA URBANA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 4992023 E REQUISICAO 39340. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000854 | 09/02/2023 | 822.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 4982023 E REQUISICAO 39332. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000856 | 09/02/2023 | 11604.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 4992023 E REQUISICAO 39340. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000857 | 09/02/2023 | 822.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 4982023 E REQUISICAO 39332. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000858 | 09/02/2023 | 2404.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA INTEGRAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 4972023 E REQUISICAO 39327. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000859 | 09/02/2023 | 196.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 5002023 E REQUISICAO 39337. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000822 | 09/02/2023 | 18900.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 56 HORAS TRBALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE RUAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5102023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2023 | 31635.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA N 27- BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5262023 EM ANEXO. CONTRATO DE JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000851 | 09/02/2023 | 31635.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA N 27- BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5262023 EM ANEXO. CONTRATO DE JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001082022 | 0000879 | 10/02/2023 | 14000.00 | 00004644697400 | JOAO FERNANDES BARBOSA LUGO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 222 BAIRRO DO SALGADINHO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5322023CONTRATO DE JANEIROJULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000982022 | 0000867 | 10/02/2023 | 13500.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 20512021 DISPENSA 0982021 DESPACHO 74832022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000982022 | 0000872 | 10/02/2023 | 13500.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 20512021 DISPENSA 0982021 DESPACHO 74832022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0000880 | 10/02/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 005332023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000862 | 10/02/2023 | 14985.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2792023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000881 | 10/02/2023 | 8403.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 5442023 E REQUISICAO 39325. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000882 | 10/02/2023 | 150689.98 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS LOCALIZADO NO ALTO DA TUBIDA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 05 CINCO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO 7882022 TOMADA DE PRECO 0052022 NO PERIODO DE 05122022 A 25012023. CONFORME DESPACHO 5452023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000865 | 10/02/2023 | 48937.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 145 HORAS TRABALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADEPARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA GERAL DO LOCAL DE DISPERSAO DAS AGUAS PLUVIAIS A JUSANTE DO CANAL DO FRANGO E ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL ROCHOSO PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DO LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5312023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2023 | 188565.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PRECATORIOS PROCESSO N 2778840 ID N 081230000009291316 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001212022 | 0000885 | 10/02/2023 | 27000.00 | 00069061564468 | MIGUEL NOBRE C.FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGO LUGO N 0056 BAIRRO JARDIM CALIFORNIA NESTA CIDADE DE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA GERÊNCIA DE REGULACAO MARCACAO REVISAO E AUDITORIA TFD E VIGILANCIA AMBIENTAL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 5482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000863 | 10/02/2023 | 42336.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ESCRITOR AUGUSTO DOS ANJOS N 463 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CARLEUZA CANDEIA DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 5282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000864 | 10/02/2023 | 26400.00 | 00051924021404 | NEUZA GOMES FERREIRA FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JUVENAL LUCIO N 199 PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA PALMEIRA DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 5272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0000870 | 10/02/2023 | 12000.00 | 00003801649490 | ROBERTA CAVALCANTE DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TORRES DE MORAIS N 99 BAIRRO MONTE CASTELO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEANDRO DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 5292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000952022 | 0000883 | 10/02/2023 | 15000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO CASTELIANO N 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CINFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 5472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001112022 | 0000884 | 10/02/2023 | 9750.01 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL PISCINA LOCALIZADO A AV. ALEMANHA N 501 BAIRRO JARDIM EUROPA PATOSPB PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 5462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000912 | 13/02/2023 | 161352.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5812023 E REQ 39355 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000913 | 13/02/2023 | 161352.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5812023 E REQ 39355 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000914 | 13/02/2023 | 7409.20 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5852023 E REQ 39370 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000916 | 13/02/2023 | 1895.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5842023 E REQ 39352 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000917 | 13/02/2023 | 140.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERMANGANATO DE POTASSIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5822023 E REQ 39363 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000919 | 13/02/2023 | 5846.40 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5832023 E REQ 39371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000920 | 13/02/2023 | 162.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI MELANCIAMELAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS IINFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5872023 E REQ 39342 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000921 | 13/02/2023 | 196.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA POLPA DE CAJA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5862023 E REQ 39344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/02/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5792023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000888 | 13/02/2023 | 222.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESODORIZADOR AMBIENTEAL ESPONJA LIXEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5532023 E REQ 39348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20230511628 DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO TECNICA DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNOICA PB20230511636 PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO TECNICA DA COBERTURA DA QUADRA DA EMDF ANESIO LEAO E MIGUEL MOTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/02/2023 | 946.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/02/2023 | 946.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/02/2023 | 946.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000911 | 13/02/2023 | 9045.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO ENVELOPE TIMBRADO ADESIVOSIMPRESSAO DE FICHAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AQDMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5882023 E REQ 39392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001152022 | 0000925 | 13/02/2023 | 33000.00 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COMLOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEODORODA FONCECA N 124 BAIRRO CENTRO PATOSPB DESTINADO AS INSTALACOES DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5582023 EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001272022 | 0000926 | 13/02/2023 | 22000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. PEDRO FIRMINO N 302 BAIRRO BRASILIA PATOSPB DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5572023 EM ANEXO.JANEIROOUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000892022 | 0000927 | 13/02/2023 | 12500.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO N 326 BAIRRO CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5562023 EM ANEXO.JANEIRO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000918 | 13/02/2023 | 24000.00 | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADO NO ENDERECO RUA LIMA CAMPOS 740 SAO SEBASTIAO PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000928 | 13/02/2023 | 7050.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA AS NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39311 DESPACHO N 05782023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000929 | 13/02/2023 | 11750.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39312 DESPACHO N 05772023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000930 | 13/02/2023 | 2010.40 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO E PLACA DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA ROTARY CLUB PARA REFORMAS E REPAROS NA ESTRUTURA DAS SALAS DE AULA DA UNIDADE ESCOLAR VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39372 E DESPACHO N 05762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0000908 | 13/02/2023 | 16804.80 | 48177569000153 | EMMILY KHETLYN CARVALHO DE ARAUJO BEZERRA 10654741484 | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0000909 | 13/02/2023 | 16804.80 | 48061549000112 | LUANA FIGUEIREDO DE ALMEIDA 08800341497 | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/02/2023 | 44.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOSERRA PARA UTILIZACAO DE PODA DE ARVORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000924 | 13/02/2023 | 120000.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5592023 EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO DE JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013743049481 | JULIANA SILVA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2023 | 2800.00 | 09332196000196 | 2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PATOS-ADELGISTRO BALDUÍNO | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS DESPACHO 05662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2023 | 4500.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS DESPACHO 05652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/02/2023 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012251538402 | MAYARA DAVELEM SILVA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011472155459 | Socorro Kertúlio do Nascimento Gomes | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011908650419 | RAIANE DOS SANTOS GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011342289455 | LUCIMARY DE SOUSA MATILDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/02/2023 | 150.00 | 00015480481436 | FRANCIELE FERNANDES BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/02/2023 | 150.00 | 00017031791456 | THAYNARA KELLY DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/02/2023 | 150.00 | 00017523829430 | ANA BEATRIZ VITO VIEIRA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0000903 | 13/02/2023 | 16804.80 | 35231667000180 | NATALIA CINTHIA DA SILVA MACHADO 07703360430 | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0000904 | 13/02/2023 | 16804.80 | 48042174000143 | DANIELLY KAUANNA ALVES LEITE 08642066407 | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0000907 | 14/02/2023 | 16804.80 | 35231667000180 | NATALIA CINTHIA DA SILVA MACHADO 07703360430 | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5502023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2023 | 3693.32 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EXECUCAO DE PODAS MOTOSERRA MS361PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4772023 E PARECER JURIDICO N 1182023 EM ANEXO.ESSEEMPENHO SUBSTITUI 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2023 | 4392.32 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE PODAS CORRENTE DENTE RAPD. LIMA CHATA LIMA P MOTOSERRA RE E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4782023 E PARECER JURIDICO N 1182023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2023 | 150.00 | 00011205935495 | LARYSSA GUEDES ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2023 | 5576.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 05902023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000931 | 14/02/2023 | 24000.00 | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADO NO ENDERECO RUA LIMA CAMPOS 740 SAO SEBASTIAO PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2023 CONFORME DESPACHO 5892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000958 | 14/02/2023 | 42000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA EM DIVERSOS PROGRAMAS DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTOS PARCELADOS MENSALMENTE CONFORME DESPACHO 3402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2023 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A DEZEMBRO2022. UC 54519021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001352021 | 0000936 | 14/02/2023 | 6400.00 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 26 DE JULHO N 38 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAJANEIRO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2023 | 33000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07002 SEM FINS LUCRATIVOS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 50942019 JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2023 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBVENCAO SOCIAL DA ENTIDADE SUPRA CITADA SEM FINS LUCRATIVOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2.0291993 ALTERADA PELA LEI 2.6541998 JANEIRODEZ2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2023 | 12000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBVENCAO A ENTIDADE SUPRA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.7982016 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2023 | 12000.00 | 24644580000118 | ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUVBENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 5.0952019.JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2023 | 783.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080402960.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JORGE MARCILIO TOLENTINO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6032023 E OFICIO N 0962023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2023 | 7086.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080402960.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PAYAKAN POTYGUARA DE PAIVA WANDERLEY CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6042023 E OFICIO N 0962023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2023 | 804.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080453.19.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA KATYA CALINE FERNANDES MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6052023 E OFICIO N 0972023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000935 | 14/02/2023 | 152.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP3536 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5942023 E REQ 39390 EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2023 | 4488.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 02DOIS COMPUTADORES 4GB SSD240GB DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2023 | 440.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01UM HD EXTERNO DESTINADOS AO SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDA DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000934 | 14/02/2023 | 76.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP3536 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5932023 E REQ 39391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2023 | 154358.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 10022023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2023 | 68263.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 74764 NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2023 | 30.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000948 | 14/02/2023 | 246434.35 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 14.12.2022 A 01.02.2023 A SER PAGO COM RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO EMENDA PARLAMENTAR DA UNIAO N 202127120004 PLANO DA ACAO 090320210100074 A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRESAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5922023 EM ANEXO. | 18002022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2023 | 946.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2023 | 37962.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 0232023 LICITACAO 0032023 DESPACHO 6062023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2023 | 3468.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0803291.09.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA JULIETTE DELFINO DE SOUTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 596 2023 E OFICIO N 0912023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2023 | 3928.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080355878.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA KATIA MACEDO DUARTE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 595 2023 E OFICIO N 0922023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080825897.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA AMANDA CRISTINA PERIGO DE FREITAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 597 2023 E OFICIO N 0932023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2023 | 2319.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0808258797.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO OSMAR CAETANO XAVIER CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 598 2023 E OFICIO N 0932023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2023 | 1391.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080825897.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO OSMANYO CAETANO XAVIER CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 599 2023 E OFICIO N 0932023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2023 | 1195.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080446269.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MAEZIO LUCENA BATISTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6002023 E OFICIO N 0942023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2023 | 129.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080431827.2020.8.5.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO TACIANO FONTES DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 602 2023 E OFICIO N 0952023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000943 | 14/02/2023 | 9965.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39387 DESPACHO N6072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0000947 | 14/02/2023 | 10045.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39388 DESPACHO N 6082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000951 | 14/02/2023 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39364 DESPACHO N 06112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000954 | 14/02/2023 | 1540.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39361 DESPACHO N 06122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000957 | 14/02/2023 | 109.92 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39184 DESPACHO N 06132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000960 | 14/02/2023 | 303.30 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39250 DESPACHO N 06142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000962 | 14/02/2023 | 2049.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39206 DESPACHO N 6092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000965 | 14/02/2023 | 2678.10 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39357 DESPACHO N 6102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000981 | 15/02/2023 | 1595.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 392842023 DESPACHO N 6212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000982 | 15/02/2023 | 957.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 392852023 DESPACHO 9222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0001003 | 15/02/2023 | 37600.00 | 23904327000193 | HB-SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESPACHO EM ANEXO N 03012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001010 | 15/02/2023 | 1197.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39202 DESPACHO N 6462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001014 | 15/02/2023 | 801.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39185 DESPACHO N 6472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001015 | 15/02/2023 | 27285.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA E ESTRUTURA METALICAS REPAROS DESTINADOS A PRACA APLONIO GONCALVESPROGRAMA BEM SAUDAVEL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39411 DESPACHO N 6872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001017 | 15/02/2023 | 14935.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA JANELAS PORTAS E PORTOES DESTINADOS UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39410 DESPACHO N 6882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001018 | 15/02/2023 | 4067.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO NA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39408 DESPACHO N 6892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001019 | 15/02/2023 | 4530.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39409 DESPACHO N 6902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0001023 | 15/02/2023 | 23610.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 42 TOMOGRAFIAS 42 APLICACOES DE CONTRASTE 123 RAIO X REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 6912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001024 | 15/02/2023 | 90.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOGIZ DE CERA DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39248 DESPACHO N 6482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001026 | 15/02/2023 | 4680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39354 DESPACHO N 6542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2023 | 865.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080431827.2020.8.5.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO FRANCISCO SOUTO FILHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 601 2023 E OFICIO N 0952023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2023 | 37962.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 0232023 LICITACAO 0032023 DESPACHO 6062023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2023 | 37962.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 0232023 LICITACAO 0032023 DESPACHO 6062023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000971 | 15/02/2023 | 123510.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 06152023 CONTRATO 21422021. BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 PARA O VEICULO DE PLACA QSE9843 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 06352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2023 | 279.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO ANIIMALENRO INJ RUBRALAN INJ E OUTROS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE RECOLHIDOS EM VIAS PuBLICASVINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQE7851 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNA8133 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ7A23 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000997 | 15/02/2023 | 60618.04 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS URBANA NO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01. A 20.12.2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6292023. | 14382021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACANPR7353 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2023 | 113763.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2023 | 197.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA PARA FINS DE EXPEDICAO DOS MANDADOS DE CITACAO COM FITO DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL EM EPIGRAFE CONFORME DOCUMENTO N 081122632.2022.8.15.0251 DESPACHO N 6332023 E OFICIO N 1182023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2023 | 622.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM LIMPEZALUBRICACAOALINHAMENTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6232023 EM ANEXO E REQ 39393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000975 | 15/02/2023 | 622.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM LIMPEZALUBRICACAOALINHAMENTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6232023 EM ANEXO E REQ 39393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/02/2023 | 140859.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MES 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2023 | 14085.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/02/2023 | 995.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000976 | 15/02/2023 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESJETLIMPEZALUBRIFICACAOALINHAMENTO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTOTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6242023 E REQ 39394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACAMNX6292 VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2023 | 493.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONELHO TUTELAR PATOS NORTE LOCALIZADO NA AVENIDA DR. PEDRO FIRMINO 302 BAIRRO BRASILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2023 | 147.19 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 06592023 EM ANEXO.MATRICULA 28882148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2023 | 79.25 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 06592023 EM ANEXO.MATRICULA 28882148. JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2023 | 3000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE ESPACO PARA REALIZACAO DAS PRIMEIRAS FORMACOES DO ANO LETIVO DE 2023 DOS ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E EDUCACAO INCLUSIVA QUE ACONTECERAM NOS DIAS 0102 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DESPACHO 6162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000995 | 15/02/2023 | 4198.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31012023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 2652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2023 | 9050.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS INSTALADOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 1522023 E DESPACHO N 6532023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000998 | 15/02/2023 | 6000.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DE ENSINO PREESCOLAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39139 E DESPACHO N 6492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000999 | 15/02/2023 | 9000.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39137 E DESPACHO N 6502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001001 | 15/02/2023 | 13079.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39308 E DESPACHO N 6512023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00001044762497 | MICHELE DIAS PINTO LIMEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PEDAGOGICA NA ABERTURA DO ANO LETIVO2023 NO PERIODO DE 01 A 03022023 E CARGA HORARIA DE 15H DESTINADA A TODOS OS DOCENTES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PARECER JURIDICO N 1232023 E DESPACHO N 6522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001005 | 15/02/2023 | 37445.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39146 E DESPACHO N 6272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001006 | 15/02/2023 | 12115.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREESCOLA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39147 E DESPACHO N 6282023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2023 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A FEVEREIRO2023. CDC 513540075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QSJ.7I93 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 06402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QSJ.7J53 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 06412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD6923 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 06342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000987 | 15/02/2023 | 3292.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE OFICIO CAIXA COM 10 RESMAS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 06552023 E REQUISICAO 39396. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000990 | 15/02/2023 | 2715.50 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA TIPO CANETAS CARTOLINAS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 06562023 E REQUISICAO 39395. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2023 | 200.00 | 00070914720473 | ELIENE PEREIRA BENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/02/2023 | 200.00 | 00070828973407 | PRISCILA DO CARMO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000973 | 15/02/2023 | 31.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZASABAO EM BARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6252023 E REQ N 39315 EM AN EXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE1293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE1313 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000977 | 15/02/2023 | 138626.57 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 17.10.2022 A 20.01.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESESADESPACHO N 6312023. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001007 | 15/02/2023 | 18702.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO PANFLETOS PELICULA ADESIVA FUMÊ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6862023 E REQ 39419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001002 | 15/02/2023 | 18900.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 56 HORAS TRBALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE RUAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5102023 ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACAMNF1903 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0000980 | 15/02/2023 | 13894.00 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA COM EQUPAMENTO DE GINASTICALOCALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDONO PERIODO DE 09.01.2022 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6322023 EM ANEXO. CONVENIO 00612022.26 | 26042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001016 | 15/02/2023 | 24880.00 | 39407043000121 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO COM INSTALACAO DO PORTAL DO DISTRITO DE SANTA GERTUDES COM A SIGLA EU AMO SANTA GERTRUDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURATURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR N 742021 DE AUTORIA DO VEREADOR WILLIAMI ALVES DE LUCENA AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001052 | 16/02/2023 | 1930.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADA A SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 39316 DESPACHO N 7252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2023 | 300.00 | 00017501864462 | GIZELLY DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2023 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001048 | 16/02/2023 | 1909.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39399 DESPACHO N 7242023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001049 | 16/02/2023 | 2439.45 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39400 DESPACHO N 7232023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001050 | 16/02/2023 | 3698.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39398 DESPACHO N 7222023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001051 | 16/02/2023 | 3789.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39401 DESPACHO N 7212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2023 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/02/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2023 | 1121.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FLORES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO07852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/02/2023 | 9193.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 339 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/02/2023 | 919.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 339 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/02/2023 | 5057.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS AGRUPAMENTO 331 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/02/2023 | 505.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS AGRUPAMENTO 331 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2023 | 3992.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/02/2023 | 39921.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2023 | 25081.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2023 | 869.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2023 | 8289.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2023 | 959.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2023 | 86.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2023 | 2387.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2023 | 27563.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2023 | 2756.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001072 | 16/02/2023 | 13167.30 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.G M e XG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39397 E DESPACHO N7842023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001074 | 16/02/2023 | 3173.45 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39346 E DESPACHO N 07872023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001075 | 16/02/2023 | 937.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CMREJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39343 E DESPACHO N 07882023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001077 | 16/02/2023 | 156.79 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39347 E DESPACHO N 07892023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001081 | 16/02/2023 | 12273.57 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39345 E DESPACHO N 07902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/02/2023 | 642.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN QFR.1D52 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPACHO N 7862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2023 | 45.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE EMASPB CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 7732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2023 | 45.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE EMASPB A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 7722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2023 | 45.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA SALMA MARIA ARAuJO DOS SANTOS CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE EMASPB A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 7712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2023 | 500.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2023 | 50.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/02/2023 | 1766.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOS. REFERENTE AO RPV N 080299924.2020.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRa. ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO N 7192023 E OFICIO N 1232023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/02/2023 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE TONER HP DESTINADO A SEC. MUNIC. DE FINANCAS PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 7692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2023 | 27604.36 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 8418862026 VAM APAE FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA CIDADANIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2023 | 540.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 PARA O VEICULO DE PLACA QSD6903 GOL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 7202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/02/2023 | 1650.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | REFERENTE AO SERVICO DE CONFEITARIA DE 01UM BOLO COM 10KG E 23 MINI BOLOS DE 500G CADA TOTALIZANDO 215KG DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 03022023 NA PRACA EDVALDO MOTA CONFORME DESPACHO 7702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001094 | 16/02/2023 | 11000.00 | 45277593000176 | JOHNATAS CAVALCANTI ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 07912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2023 | 58222.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2023 | 5822.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPR7743 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 6422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001098 | 16/02/2023 | 33871.20 | 38182265000120 | AILTON OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONFORME DESPACHO N 6932023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001099 | 16/02/2023 | 34680.00 | 44213912000117 | AGRIMAR NUNES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 6942023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001100 | 16/02/2023 | 34680.00 | 44216686000128 | ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 6952023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001101 | 16/02/2023 | 34680.00 | 43153467000184 | EDINEUSO JUVINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 6962023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001102 | 16/02/2023 | 34680.00 | 44216384000150 | EDSON ARAUJO DO ESPIRITO SANTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 6972023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001103 | 16/02/2023 | 34680.00 | 44158356000123 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 6982023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2023 | 39665.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2023 | 2026.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2023 | 26921.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS UPA E SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2023 | 2944.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VIG. AMBIENTAL E SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2023 | 47136.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2023 | 24835.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CAPS's CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO COMPETÊNCIA 012023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2023 | 2483.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CAPS's CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2023 | 4713.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2023 | 294.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VIG. AMBIENTAL E SANITARIA COMPETÊNCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2023 | 202.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2023 | 2692.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SERVIDORES DA VIG. AMBIENTAL E SANITARIA COMPETÊNCIA 012023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0001078 | 16/02/2023 | 6000.00 | 38178122000145 | VANGEILCA JULIANA DA SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 7182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001079 | 16/02/2023 | 27259.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 7772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001082 | 16/02/2023 | 27744.78 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39362 DESPACHO N 7782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001084 | 16/02/2023 | 26940.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39360 DESPACHO N 7792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001086 | 16/02/2023 | 2186.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39281 DESPACHO N 7802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001089 | 16/02/2023 | 6219.83 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39280 DESPACHO N 7812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001091 | 16/02/2023 | 2340.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39283 DESPACHO N 7822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001092 | 16/02/2023 | 2218.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39282 DESPACHO N 7832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001096 | 16/02/2023 | 24750.00 | 44152514000138 | FABIANA SALVIANO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ATENCAO BASICA CONFORME DESPACHO N 6922023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001105 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43085028000181 | DENISE DE LUCENA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME DESPACHO N 7002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001106 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43056565000101 | EMANOELLY DOS SANTOS BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO LABORATORIO CONFORME DESPACHO N 7012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001108 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43023762000116 | FRANCIELLY BRITO DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NA UPA CONFORME DESPACHO N 7022023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001113 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44744650000117 | AGERBIO MOURA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA TFD CONFORME DESPACHO N 7042023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001119 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43152254000138 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA TFD CONFORME DESPACHO N 7072023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001121 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44233044000137 | CARLOS ALBERTO SANTOS DO AMARAL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UPA CONFORME DESPACHO N 7082023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001122 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43291088000150 | CLESCIO EMILIANO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CAPS INFANTIL CONFORME DESPACHO N 7092023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001139 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44696090000172 | FRANCILEUDO DA SILVA PERERA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA TFD CONFORME DESPACHO N 7152023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001144 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43093851000139 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA UPA JOAO BOSCO CONFORME DESPACHO N 7162023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001147 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44695502000150 | FRANCISCO CEZAR VILAR | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA TFD CONFORME DESPACHO N 7172023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001150 | 17/02/2023 | 24750.00 | 28958369000120 | FRANCISCO SANTOS SOARES 03236596406 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL CONFORME DESPACHO N 06612023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001152 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44150300000122 | GILDEAN FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UPA CONFORME DESPACHO N 06622023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001156 | 17/02/2023 | 19800.00 | 44796687000199 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS NO CEO CONFORME DESPACHO N 06632023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001157 | 17/02/2023 | 19800.00 | 44385036000106 | HIAGO MELO DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NA UPA CONFORME DESPACHO N 06642023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001160 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43095130000168 | IVANALDO MACARIO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA NA UPA CONFORME DESPACHO N 06652023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001161 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43395109000188 | JACILENE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA UPA CONFORME DESPACHO N 06662023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001162 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43068510000103 | JOAO DE SOUZA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA NO CER CONFORME DESPACHO N 06672023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001164 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43080071000154 | JOSE AUGUSTO MEDEIROS FIRMINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE JARDINEIRO DA UPA CONFORME DESPACHO N 06682023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001176 | 17/02/2023 | 19800.00 | 45125591000161 | JOSUE CABRAL KURIHARA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR EQUIPE VACINA CONFORME DESPACHO N 06722023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001178 | 17/02/2023 | 23760.00 | 43092566000101 | JUCILEUDO TAVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MARMITEIRO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME DESPACHO N 06732023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001179 | 17/02/2023 | 119.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39322 DESPACHO N 8172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001180 | 17/02/2023 | 99.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39324 DESPACHO N 8182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001182 | 17/02/2023 | 109.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39323 DESPACHO N 8192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001184 | 17/02/2023 | 2490.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VIN CULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 393752023 DESPACHO N 08142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001185 | 17/02/2023 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39355 DESPACHO N 08152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001186 | 17/02/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 08162023. REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001205 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44695212000106 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA TFD CONFORME DESPACHO N 06822023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001208 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43074093000101 | WEDSON LIMA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA UPA CONFORME DESPACHO N 06842023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001209 | 17/02/2023 | 24750.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA TFD CONFORME DESPACHO N 06852023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001104 | 17/02/2023 | 34680.00 | 44214871000183 | FRANCISCO EDSON DE LIMA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 6992023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001110 | 17/02/2023 | 19800.00 | 45411209000186 | FABIO VICTOR BORGES CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME DESPACHO N 7032023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001115 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44368343000189 | ALAN DELON SOARES DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 7052023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001117 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43026280000110 | ANTONIO GUEDES DE LIMA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 7062023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001123 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43058224000167 | DENILSON MEIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 7102023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001124 | 17/02/2023 | 24750.00 | 34506031000130 | DIEGO MARTINS PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 7112023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001126 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43113259000151 | ERIVAR LEITE MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 7132023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001129 | 17/02/2023 | 24750.00 | 42991072000198 | FABIANO MACARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 7142023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001166 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43738273000140 | JOSE DOS SANTOS MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO ALMOXARIFADO CONFORME DESPACHO N 06692023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001169 | 17/02/2023 | 24750.00 | 41816480000140 | JOSE GREGORIO FERREIRA ALVES 85338249987 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 06702023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001172 | 17/02/2023 | 34680.00 | 44212824000109 | JOSE JULIERVERTHO GOMES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 06712023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001189 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43030440000102 | LEONARDO TORRES DE LUCENA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 06742023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001190 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43065329000143 | LEONICIO BENTO DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 06752023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001192 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43018770000174 | MANOEL MINERVINO NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 06762023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001194 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43063739000155 | MARIA CHELLEY DERBY FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME DESPACHO N 06772023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001196 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43291172000174 | PALOMA DE SOUZA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NA REGULACAO CONFORME DESPACHO N 06782023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001198 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43065548000122 | RAFAEL AMORIM DE ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME DESPACHO N 06792023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001202 | 17/02/2023 | 24750.00 | 44851134000191 | RIZONEIDE MORAIS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME DESPACHO N 06802023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001204 | 17/02/2023 | 19800.00 | 43764868000170 | VALDENILSON BARBOSA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO ALMOXARIFADO CONFORME DESPACHO N 06812023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001207 | 17/02/2023 | 24750.00 | 43737126000156 | WAGNER SATIRO DANTAS DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA ALMOXARIFADO CONFORME DESPACHO N 06832023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/02/2023 | 5352.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080166552.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 794 2023 E OFICIO N 1002023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/02/2023 | 2383.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080166552.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 795 2023 E OFICIO N 1002023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001133 | 17/02/2023 | 48000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTOS GERADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O EXERCICIO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7962023 EM ANEXO.JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/02/2023 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10.02.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 7932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/02/2023 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESAS ALUSIVAS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 1.9341992 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.9591992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/02/2023 | 36000.00 | 30688644000185 | ASSOCIAÇÃO ADOTA PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A ASSOCIACAO ADOTA PATOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 5.0542019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001210 | 17/02/2023 | 7320.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 08212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001211 | 17/02/2023 | 4880.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 08202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2023 | 150.00 | 00010174701462 | DEYSIANE LIRA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2023 | 150.00 | 00011678624497 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARAES DA SILVA MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010106032488 | VIVIANE MEDEIROS RAFAEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006591242465 | NADIELLY JULLY DE ARAUJO NORBERTO DIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/02/2023 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/02/2023 | 200.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/02/2023 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/02/2023 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070190967439 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/02/2023 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/02/2023 | 200.00 | 00009577790461 | IDIONARA PALOMA MARIA SOUZA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/02/2023 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008495979438 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006466142400 | GENNYCLEYDE KESIA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/02/2023 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/02/2023 | 200.00 | 00065649460400 | VILMA RITA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/02/2023 | 200.00 | 00012991160438 | BRUNA LUCENA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010673039447 | E.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2023 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/02/2023 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/02/2023 | 200.00 | 00075351650444 | ANTONIO ROBÉRIO MONTEIRO FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008498752426 | FRANCISCA NUBIA DOS SANTOS AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/02/2023 | 200.00 | 00000081265425 | MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007086107492 | ROSILENE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/02/2023 | 200.00 | 00005670695402 | FRANCISCA ALBANES MENDES DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/02/2023 | 200.00 | 00092565000510 | JOSEFA EUNICE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/02/2023 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/02/2023 | 200.00 | 00012207983471 | EDILANE ANDRADE COUTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/02/2023 | 200.00 | 00001765305411 | DEBORAH GARCIAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007393809400 | MARIA DAS GRAÇAS SALVIANO MEDEIROS MARQUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/02/2023 | 150.00 | 00011901288455 | ELIZAMA DE LUCENA FERREIRA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/02/2023 | 150.00 | 00010356823466 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/02/2023 | 150.00 | 00014774460443 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/02/2023 | 150.00 | 00016186684474 | MARILENE LEITE DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2023 | 150.00 | 00010230593470 | DANIELE DA SILVA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2023 | 150.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2023 | 150.00 | 00006593423408 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010949129488 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001206 | 17/02/2023 | 18981.00 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES DURANTE O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DESPACHO8282023 E CONTRATO 0222023 E DISPENSA 0022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/02/2023 | 413.23 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2023 | 266.72 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/02/2023 | 102.43 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 342.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/02/2023 | 250.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIAPB NO DIA 23.02.2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO CONJUNTA DA ANALISE E FISCALIZACAO DO MERCADO DE COMBUSTIVEIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 8272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00002469379474 | ALAYN DELLON SOARES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MuSICAL DO ARTISTA ALANZIM DOS TECLADOS NO BLOCO DAS VIRGENS NO CARNAVAL 2023 REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001212 | 22/02/2023 | 36000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISES AMBIENTAIS MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS AEREAS PARA AUXILIAR NOS SERVOCOS DE ANALISES TECNICAS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001273 | 22/02/2023 | 27744.00 | 49247598000107 | JOALI MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001276 | 22/02/2023 | 27744.00 | 36195483000174 | PETRONIO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001279 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43908629000147 | JOSE NILTON BATISTA MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001282 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43908056000151 | IVO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001284 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43912582000195 | VALDEMAR CARNEIRO DE LUCENA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001285 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43177721000184 | IZIDRO ALVES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001286 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49232657000173 | 49.232.657 FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001287 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49216506000121 | 49.216.506 NIEDJA FERNANDES GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001288 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49247340000100 | 49.247.340 ROSIVAN DOS SANTOS ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001289 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49251999000130 | 49.251.999 GIERDSON KAWAN DA SILVA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001290 | 22/02/2023 | 27744.00 | 43450464000102 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001291 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43841872000195 | IGOR DANTAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/02/2023 | 200.00 | 00015374469401 | EBONEIDE DA SILVA CAETANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/02/2023 | 200.00 | 00004685238478 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/02/2023 | 200.00 | 00006592307471 | JANAINA FELIX DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/02/2023 | 200.00 | 00009845723845 | DAMIANA GERONIMO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/02/2023 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/02/2023 | 200.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/02/2023 | 200.00 | 00011328749479 | ANNYELLI JHONYEFILLY DA SILVA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/02/2023 | 200.00 | 00014246963801 | DANIEL GOMES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001227 | 22/02/2023 | 18981.00 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES DURANTE O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DESPACHO8282023 E CONTRATO 0222023 E DISPENSA 0022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2023 | 150.00 | 00070823798461 | FRANCISCA JESSICA ALMEIDA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2023 | 150.00 | 00071198007443 | MARIA ALINE MAYARA COSTA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/02/2023 | 727.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001213 | 22/02/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO PORTAL DE OLHO NO SERTAO PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME DESPACHO 5252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001214 | 22/02/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO SITE TV PAGINA GENARIO MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME DESPACHO 5192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001216 | 22/02/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO BLOG DO JORDAN BEZERRA ANGELA MARIA RAMALHO CONFORME DESPACHO 5202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001217 | 22/02/2023 | 1375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO PORTAL PATOS ONLINE WANDECY DE MEDEIROS SILVA CONFORME DESPACHO 5212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0001228 | 22/02/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE IN FORMACOES REFERENTES A CAMPANHAS DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE PROPAGANDA NA RADIO PANATI LTDA CONFORME DESPACHO 5132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001229 | 22/02/2023 | 2000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NA PLATAFORMA CLICKPB GCLICK SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CONFORME DESPACHO 5222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2023 | 206.32 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 FEVEREIRO2023 EMEF PROFESSOR OLIVEIRA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0001231 | 22/02/2023 | 4450.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROPAGANDA NA FUNDACAO NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME DESPACHO 5122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0001232 | 22/02/2023 | 620.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA TELEVISAO CABO BRANCO LTDA CONFORME DESPACHO 5232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0001233 | 22/02/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE BANNERS DIGITAIS NO PORTAL PATOS TV INALDA ALVES NOBERTO CONFORME DESPACHO 5142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001234 | 22/02/2023 | 770.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GENISSON GERALDO BEZERRA GRAVACAO DE SPOTSAUVA HOME VIDEO CONFORME DESPACHO 5242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001235 | 22/02/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICACAO CONFORME DESPACHO 5152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0001236 | 22/02/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO PORTAL TV SOL SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME DESPACHO 5162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0001237 | 22/02/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHAS DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO PORTAL 40 GRAUS VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME DESPACHO 5172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0001238 | 22/02/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHAS DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNERS DIGITAIS NO PORTAL PATOS VERDADE AIRTON ALVES DA SILVA CONFORME DESPACHO 5182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001239 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43358460000107 | ARTHUR DIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001240 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49067735000121 | 49.067.735 DAMIAO SALVIANO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001241 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43363717000100 | JOSERLANIO AVELINO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001242 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43387852000196 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA LIRA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001245 | 22/02/2023 | 27744.00 | 43190709000100 | PAULO JORGE OLIVIO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MECANICO DE VEICULOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001246 | 22/02/2023 | 24000.00 | 49066162000111 | 49.066.162 AMAURY CHAVES BRASIL FALCAO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001248 | 22/02/2023 | 24000.00 | 39261624000106 | 39.261.624 ANTONIO FLOR DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001249 | 22/02/2023 | 24000.00 | 20795913000159 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA 73794481453 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001250 | 22/02/2023 | 24000.00 | 30740041000185 | 30.740.041 FRANCISCO GOMES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001251 | 22/02/2023 | 24000.00 | 43836344000148 | PATRIK ALVES TOSCANO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001252 | 22/02/2023 | 24000.00 | 43218479000140 | VAMBERTO PAULINO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001253 | 22/02/2023 | 24000.00 | 43770458000132 | VITOR LUCENA MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001254 | 22/02/2023 | 24000.00 | 43280545000101 | WESLEY FERNANDES FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001255 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43307708000100 | ABIMAEL RIBEIRO DE LEMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001256 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49071005000102 | 49.071.005 ADAILTON DO NASCIMENTO BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001257 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49071386000111 | 49.071.386 IURI DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001258 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43306253000109 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001259 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49071955000129 | 49.071.955 JESSICA CAROLINE GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001260 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43731351000185 | JOHN KENNEDY DA SILVA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001261 | 22/02/2023 | 19800.00 | 19350816000173 | JOATE MARQUES NUNES 06360946424 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001262 | 22/02/2023 | 19800.00 | 49194687000132 | 49.194.687 FRANCISCO FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001263 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43312820000121 | JANDERSON SIMOES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001264 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45075325000171 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001265 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45142728000196 | JOAO BOSCO SOARES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001266 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45320905000187 | 45.320.905 ISAAC JOSE DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001267 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45052355000162 | FRANCISCO RODRIGUES SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001268 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45258382000196 | GABRIEL GONCALVES TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001269 | 22/02/2023 | 19800.00 | 44830878000120 | GABRIEL NIKOLAS PEREIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001270 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43394474000178 | GEORGE WASHITON OLIVEIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001271 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43294175000161 | JOSE MARCOS FERREIRA DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001272 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45650824000145 | JOSE MAURICIO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001274 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45143410000120 | JOSE FABRICIO ALVES FERREIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001275 | 22/02/2023 | 19800.00 | 41467412000113 | JOSE ARTHUR LUCENA MEDEIROS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001277 | 22/02/2023 | 19800.00 | 43300486000196 | CICERO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001278 | 22/02/2023 | 19800.00 | 45503030000159 | ANDERSON AMARO CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001280 | 22/02/2023 | 19800.00 | 44838476000171 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001283 | 22/02/2023 | 19800.00 | 44834201000160 | CARLOS ANTONIO FRAZAO BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2023 | 40.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE EMASPB CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 7732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2023 | 300.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTÓRIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICOES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARESNOSMELIA FAUSTINOLAIDES LAVOR LIRADINORAH DE ARAuJO FELIPEMARINA LUCENA BATISTAZEDILMA P. XAVIER E SEVERINA FELIPE SANTANA PARA PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO RN NOA DIAS 0203 E 04.03.2023 NA CIDADE DE PUREZARN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001215 | 22/02/2023 | 48683.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO ARMAZENAMENTO DE CARCACAS BOVINAS.CAPRINAS E SUINAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7972023EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001356 | 23/02/2023 | 24750.00 | 43030533000129 | DIEGO ROMARO DA SILVA SABINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 9772023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001357 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43282757000128 | IANY VITORIA LIMA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NA REGULACAO CONFORME DESPACHO N 9722023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001362 | 23/02/2023 | 34680.00 | 46325954000175 | WALTER AYRES FILHO 60252502434 | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME DESPACHO N 09732023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001305 | 23/02/2023 | 18000.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESA ALUSIVA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DOMICIANO VIEIRA LOCALIZADO A RUA BASTA GOMES N 713 NO BAIRRO MATERNIDADEPATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESPACHO 8292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001327 | 23/02/2023 | 5948.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39407 DESPACHO N 9352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001328 | 23/02/2023 | 5948.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39405 DESPACHO N 9362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001331 | 23/02/2023 | 2587.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOs A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39249 DESPACHO N 9382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001333 | 23/02/2023 | 3053.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39183 DESPACHO N 9392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001337 | 23/02/2023 | 5948.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39406 DESPACHO N 9372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2023 | 2850.00 | 00045066426434 | JOSE DE LUCENA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 112023 DESPACHO N 9322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001350 | 23/02/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 09332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001353 | 23/02/2023 | 1807.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39367 DESPACHO N 09342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001358 | 23/02/2023 | 23760.00 | 43030406000120 | MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MARMITEIRA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA CONFORME DESPACHO N 9692023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001360 | 23/02/2023 | 24750.00 | 43124504000126 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO CONFORME DESPACHO N 9702023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001361 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43075178000104 | RHUANA SILVA LAVOR | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ATENCAO BASICA CONFORME DESPACHO N 09742023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001363 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43132234000103 | WASHINTON LUIZ SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE PISCINEIRO NO CER CONFORME DESPACHO N 09752023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001365 | 23/02/2023 | 24750.00 | 44421038000103 | MOISES EDUARDO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DO CEREST CONFORME DESPACHO N 09762023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001368 | 23/02/2023 | 23760.00 | 43055130000134 | IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MARMITEIRA DO SAMU CONFORME DESPACHO N 9712023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/02/2023 | 914.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9312023 EM ANEXO 69830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001310 | 23/02/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 9272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001316 | 23/02/2023 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASERJET M1132 PERTENCENTES AO SETOR DA DIRETORIA TRIBUTARIA VINCULADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9292023 E REQ 39430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001292 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45873473000131 | EDINALDO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001293 | 23/02/2023 | 19800.00 | 44848603000113 | EDIVALDO CAITANO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001294 | 23/02/2023 | 19800.00 | 46061132000124 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001295 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43343529000110 | EVERTON DOS SANTOS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001296 | 23/02/2023 | 19800.00 | 22312712000189 | FRANCISCO ARRUDA LEITE 61687294453 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001297 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45143758000117 | RUBENIA ALVES LIBERAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001298 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43753106000179 | THADEU CARLOS GOMES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001299 | 23/02/2023 | 19800.00 | 44864801000170 | THIAGO DE ARAUJO SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001300 | 23/02/2023 | 19800.00 | 41864494000130 | MARIANA SOUSA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001301 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43441283000110 | MARIA RAFAELLY FERREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001302 | 23/02/2023 | 19800.00 | 49068164000140 | 49.068.164 KAMILA AZEVEDO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001303 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43694997000130 | JOSE ARTHUR DE ARAUJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001304 | 23/02/2023 | 19800.00 | 41447737000134 | ILKERLYSON DELFINO DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001306 | 23/02/2023 | 19800.00 | 44849874000193 | FABIANA VALERIA DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001307 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45455338000176 | DEMOSTHENES RIBEIRO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001308 | 23/02/2023 | 19800.00 | 49229569000112 | 49.229.569 ERALDO DE OLIVEIRA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001309 | 23/02/2023 | 19800.00 | 39935674000113 | GESSICA VICTORIA EVARISTO DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001317 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45174036000120 | AMANDA MARTINS ALENCAR E SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001319 | 23/02/2023 | 19800.00 | 41445052000159 | AMANDA KERWELLE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001320 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45035113000160 | ANA JULIA SILVA DUTRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001322 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43423962000166 | CYNTHIA LUIZA SANTOS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001324 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43436185000194 | MARIA EDUARDA ALVES DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001325 | 23/02/2023 | 19800.00 | 44833086000109 | MARIANA DA SILVA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001326 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45125092000174 | MICKAEL HARLLEY ALBUQUERQUE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001329 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43333484000101 | NUBIA MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001330 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45125087000161 | RAISSA TORRES VERAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001332 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45025195000162 | ANA CRISTINA ARAGAO DE LIMA BERNARDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001334 | 23/02/2023 | 19800.00 | 49249983000193 | 49.249.983 IVERLLY KEDMA DANTAS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001339 | 23/02/2023 | 19800.00 | 49154614000117 | 49.154.614 JANAILSON LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001340 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43450186000193 | GILSON DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001341 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43298773000109 | GUILHERME MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001342 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45349371000111 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001343 | 23/02/2023 | 19800.00 | 19051969000110 | JOSE GEDELVAN NUNES SOARES 06971507479 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001345 | 23/02/2023 | 19800.00 | 44831166000125 | JOSE PEREIRA DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001346 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43300818000132 | CLAILTON BEZERRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001347 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45159763000118 | CAROS HENRIQUE DE SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001348 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43288756000190 | DAMIAO RODRIGUES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001349 | 23/02/2023 | 19800.00 | 48189330000101 | DAMIAO FARIAS DE OLIVEIRA 08264669409 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001351 | 23/02/2023 | 19800.00 | 49197612000105 | 49.197.612 MARCOS ALVES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001352 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43732333000118 | RUAN PEREIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001354 | 23/02/2023 | 19800.00 | 44127468000117 | YURI DE ARAUJO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001355 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45053826000157 | SUELIO FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001359 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45197093000124 | SEBASTIAO LEITE VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001364 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43368702000135 | SEBASTIAO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001366 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43468291000150 | RYAN COSTA SILVA 13589462485 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001367 | 23/02/2023 | 40720.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39141 E DESPACHO N 09442023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001369 | 23/02/2023 | 72630.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39140 E DESPACHO N 09452023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001370 | 23/02/2023 | 347290.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DEESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39142 E DESPACHO N 09462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001371 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45126739000182 | RUDRIGO BARBOZA DE OLIVEIRA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001372 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45017096000139 | RUBERILTON AMBROSIO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001373 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45051528000128 | PABLO JACKSON BEZERRA DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001374 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45516437000110 | MARIO JOSE VILAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001375 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43727987000153 | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001376 | 23/02/2023 | 19800.00 | 49065767000198 | 49.065.767 LINARA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001377 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43334321000135 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001378 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45151893000104 | JOSE WILAMY VALDEVINO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001379 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45125707000162 | JOSE SILVANIO INACIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001380 | 23/02/2023 | 19800.00 | 38461616000132 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001381 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43299895000110 | FRANCISCO LUCIANO CIRILO DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001382 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45449696000176 | FABIOLA COSTA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESEJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001383 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45538127000105 | JOSIVALDO NOBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001384 | 23/02/2023 | 19800.00 | 43288139000195 | RAFAEL DAS NEVES SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001385 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45334080000150 | TEOTONIO ALVES CAVALCANTE NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 9632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001386 | 23/02/2023 | 19800.00 | 45127836000190 | HELLEN ROBERTA DE ASSIS RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001311 | 23/02/2023 | 2439.45 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39400 DESPACHO N 7232023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001312 | 23/02/2023 | 3698.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39398 DESPACHO N 7222023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001314 | 23/02/2023 | 1909.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39399 DESPACHO N 7242023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001315 | 23/02/2023 | 3789.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39401 DESPACHO N 7212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001321 | 23/02/2023 | 48000.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL SITIO POCO CERCADO MUNICIPIO DE PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04 QUATRO DIARIA DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA 29 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFERSA DO SONSUMIDORSNDC QUE SERA REALIZADA DE 01 A 04.03.2023 JUNTO A CIDADE DE BRASILIADF CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 9682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2023 | 800.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04 QUATRO DIARIA DO CHEFE DE FISCALIZACAO E AUTUACAO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA 29 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFERSA DO SONSUMIDORSNDC QUE SERA REALIZADA DE 01 A 04.03.2023 JUNTO A CIDADE DE BRASILIADF CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 9662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007424206478 | NILJ NOBREGA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04 QUATRO DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA 29 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFERSA DO SONSUMIDORSNDC QUE SERA REALIZADA DE 01 A 04.03.2023 JUNTO A CIDADE DE BRASILIADF CONFORME AUTORIZACO DE DESPESADESPACHO N 9672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001313 | 23/02/2023 | 198.66 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADOR AMBIENTAL ESPONJAINSETICIDA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9282023 E REQ 39424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/02/2023 | 300.00 | 00006589830401 | JENILDA DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MAMAE NOEL NA VILA NATAL DE 2022 REALIZADO NA PRACA PuBLICA EDVALDO MOTTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0001500 | 24/02/2023 | 6830.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTADIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/02/2023 | 100.00 | 00070180267418 | WESLEY MARLEY ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE DECORRENTE ENTRE OS MESES MARCO A JULHO2023 NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/02/2023 | 100.00 | 00013668956499 | LUAN FARIAS DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE DECORRENTE ENTRE OS MESES MARCO A JULHO2023 NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/02/2023 | 100.00 | 00071155699408 | KAIKY DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE DECORRENTE ENTRE OS MESES MARCO A JULHO2023 NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/02/2023 | 100.00 | 00071321344422 | MARLON GLENYSON SOUSA DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE DECORRENTE ENTRE OS MESES MARCO A JULHO2023 NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/02/2023 | 100.00 | 00012425732403 | ENZO GABRIEL DE VASCONCELOS LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE DECORRENTE ENTRE OS MESES MARCO A JULHO2023 NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001519 | 24/02/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001522 | 24/02/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001524 | 24/02/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001525 | 24/02/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/02/2023 | 3235.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASEFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/02/2023 | 191.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/02/2023 | 364.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO SCFVCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/02/2023 | 462.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASEFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/02/2023 | 27.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASCONTRATADOS TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/02/2023 | 52.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASCONTRATADOS TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2023 | 565.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREASEFETIVO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2023 | 80.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREASEFETIVO TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/02/2023 | 408.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POPEFETIVO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/02/2023 | 58.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POPEFETIVO TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/02/2023 | 286.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/02/2023 | 2005.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/02/2023 | 182.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIAEFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/02/2023 | 26.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIAEFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/02/2023 | 546.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/02/2023 | 78.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA EFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/02/2023 | 191.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO PETI EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2023 | 27.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO PETI EFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/02/2023 | 30.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/02/2023 | 214.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/02/2023 | 34.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/02/2023 | 241.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/02/2023 | 86.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/02/2023 | 602.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/02/2023 | 2491.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/02/2023 | 18694.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/02/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/02/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/02/2023 | 2797.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/02/2023 | 30259.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/02/2023 | 2409.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/02/2023 | 18446.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/02/2023 | 2026.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/02/2023 | 22281.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/02/2023 | 257.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/02/2023 | 2833.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/02/2023 | 13588.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/02/2023 | 148664.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/02/2023 | 16424.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/02/2023 | 180216.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/02/2023 | 330.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/02/2023 | 2314.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/02/2023 | 33.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 160 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/02/2023 | 232.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 160 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/02/2023 | 500.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/02/2023 | 3502.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/02/2023 | 90.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/02/2023 | 634.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/02/2023 | 199.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/02/2023 | 1399.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/02/2023 | 7328.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/02/2023 | 51306.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/02/2023 | 8477.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/02/2023 | 92293.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/02/2023 | 10494.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/02/2023 | 114773.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/02/2023 | 2890.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/02/2023 | 20236.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JANEIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001498 | 24/02/2023 | 19800.00 | 41528987000107 | MAYARA SANTIAGO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 10482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001499 | 24/02/2023 | 19800.00 | 43305225000169 | FRANCISCO DALLAN SILVA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001503 | 24/02/2023 | 15400.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS DE MATRICULAS ATENDENDO AS NECESSIDADAS PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39582 E DESPACHO N 10442023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001507 | 24/02/2023 | 82308.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS E MATEMATICA E LIVROS EXTRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADAS PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39579 E DESPACHO N 10342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001514 | 24/02/2023 | 2784.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMENDAS PARA ALUNOS DO 9 ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA EMEF ZEFINHA MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 30596 E DESPACHO N 10462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001515 | 24/02/2023 | 7240.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS DE MATRICULAS ATENDENDO AS NECESSIDADAS PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39597 E DESPACHO N 10432023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001517 | 24/02/2023 | 10201.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA TODAS AS UNIDADES DE ENSINO BEM COMO 02BANNERS COM ILHOS PARA GRID NA REALIZACAO DO I SEMINARIO FIZ E RECOMENDO DO PROGRAMA META APRENDER ENVOLVENDO TODOS OS SEGUIMENTOS DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39584 E DESPACHO N 10422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001518 | 24/02/2023 | 6750.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM PVC COM A IDENTIFICACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DAS AREAS DO BELO HORIZONTE E JATOBA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39594 E DESPACHO N 10472023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001520 | 24/02/2023 | 5250.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORDENS DE SERVICOSDIRETRIZES OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE ENSINO COATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39583 E DESPACHO N 10412023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001521 | 24/02/2023 | 44150.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS KIT RELEMBRANDO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 E 5 ANO DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39581 E DESPACHO N 10402023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001523 | 24/02/2023 | 143867.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS E MATEMATICA E LIVROS EXTRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39580 E DESPACHO N 10392023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001527 | 24/02/2023 | 1212.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS EM LONA COM ILHOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39595 E DESPACHO N 10382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001528 | 24/02/2023 | 72898.44 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS E MATEMATICA E LIVROS EXTRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39576 E DESPACHO N 10372023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001529 | 24/02/2023 | 133738.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS E MATEMATICA E LIVROS EXTRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39577 E DESPACHO N 10362023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001530 | 24/02/2023 | 103038.56 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS E MATEMATICA LIVROS EXTRAS E ALFA LER PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39578 E DESPACHO N 10352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001495 | 24/02/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001490 | 24/02/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001493 | 24/02/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/02/2023 | 450.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TAPECARIA E REFORMA NO ESTOFAMENTO EM GERAL PRESTADOS EM ESTOFADOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/02/2023 | 148125.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/02/2023 | 21159.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPEAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS RAXA ADMINISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME PLANILHAS RM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0001485 | 24/02/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0001512 | 24/02/2023 | 70000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9412023 EM ANEXO.PERIODO DE 10 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/02/2023 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE CARTUCHOS DA IMRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2023 | 1741.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/02/2023 | 248.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/02/2023 | 6799.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA JANEIRO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2023 | 971.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/02/2023 | 384.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/02/2023 | 2692.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/02/2023 | 9813.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/02/2023 | 1401.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/02/2023 | 4201.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/02/2023 | 600.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/02/2023 | 4558.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/02/2023 | 31913.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/02/2023 | 22846.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/02/2023 | 3263.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/02/2023 | 402.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/02/2023 | 2815.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/02/2023 | 34337.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/02/2023 | 4904.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/02/2023 | 6690.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/02/2023 | 955.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/02/2023 | 21494.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/02/2023 | 3070.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/02/2023 | 70180.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/02/2023 | 10025.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/02/2023 | 1116.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/02/2023 | 7817.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/02/2023 | 127228.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/02/2023 | 18174.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/02/2023 | 7150.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/02/2023 | 1021.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/02/2023 | 33834.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/02/2023 | 4833.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/02/2023 | 600.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/02/2023 | 4202.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/02/2023 | 4014.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS UPA's JOAO BOSCO DE ARAuJO E DR. OTAVIO PIRES VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0152023 DESPACHO N 10302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/02/2023 | 5301.91 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADAD A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0162023 DESPACHO N 10312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001511 | 24/02/2023 | 3456.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39370 DESPACHO N 10322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001513 | 24/02/2023 | 10500.00 | 26290861000145 | EMPREENDIMENTOS IMO MENESES E CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACAOES DO CAPS II ADULTO VINMCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 10332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2023 | 11601.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2023 | 1657.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/02/2023 | 4541.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/02/2023 | 648.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020952019 | 0001516 | 24/02/2023 | 130000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO ENDERECO RUA LIMA CAMPOS N 1559 BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 9422023. PERIODO DE 10 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/02/2023 | 117717.14 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO VALOR INTEGRAL E DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 82578532016 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA CIDADANIA E ESTE MUNICIPIO QUE TINHA COMO OBJETO ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AQUISICAO DE BENS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/02/2023 | 4400.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/02/2023 | 628.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/02/2023 | 182.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/02/2023 | 26.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCONTRATADOS TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 012023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008565265412 | SAMYR ALAN LEITE XAVIER | DESPESA ALUSIVA A DIARIA DO SERVIDOR SAMYR ALAN LEITE XAVIER CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA SOCIAL QUE IRA A JOAO PESSOA NO DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO DO SELO UNICEF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO10092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2023 | 6050.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO I FORUM SOCIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA QUE OCORREU NO CENTRO DE TREINAMENTO LIDERANCAS NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. DESPACHO 10882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/02/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0122023 DESPACHO N 10762023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 0502 A 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/02/2023 | 60.65 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0122023 DESPACHO N 10752023 E DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 1402 A 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/02/2023 | 598.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0182023 DESPACHO N 10822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001574 | 27/02/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E iMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 10772023. COMP. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001576 | 27/02/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 10782023. COMP. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/02/2023 | 2860.00 | 39409828000133 | BCLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE E SACO COLETOR PARA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0132023 DESPACHO N 10792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/02/2023 | 6269.35 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0172023 DESPACHO N 10802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001584 | 27/02/2023 | 8390.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 10542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001585 | 27/02/2023 | 738.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 10552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2023 | 2098.30 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0192023 DESPACHO N 10842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001598 | 27/02/2023 | 11448.00 | 00070262869438 | MONIK DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIAZDO NO SITIO DO JABRE SN BAIRRO ZONA RURAL PARA INSTALACAO DE ANTENA REPETIDORA DE RADIO AMADOR PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 10832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/02/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM ASSESSORIA E AUDITORIA EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRECAO DE DADOS ANALISE DE VINCULLOS ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS FISCAIS ANALISE CONTABIL E DE EMPENHO COM PREPARACAO DE PLANILHAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/02/2023 | 45.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA SALMA MARIA ARAuJO DOS SANTOS CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 16.02.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA A.G.S.V A SUA GENITORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/02/2023 | 45.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA NOSMELIA FAUSTINO DE SOUZA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 16.02.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA A.G.S.V A SUA GENITORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/02/2023 | 40.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDOR HAMILTON FELIX DE SOUZA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 16.02.2023 CONDUINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA A.G.S.V A SUA GENITORA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/02/2023 | 472.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 PA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/02/2023 | 472.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAUJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 PA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/02/2023 | 472.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 PA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/02/2023 | 472.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 PA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO RNCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/02/2023 | 472.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA LAIDES LAVOR LIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 PA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO RNCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/02/2023 | 472.50 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOSMELIA FAUSTINO DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 PA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO RNCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2023 | 420.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO HAMILTON FELIX DE SOUSA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO RNCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/02/2023 | 420.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PUREZARN NOS DIAS 0203 E 04.03.2023 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE ARTICULACAO E FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO RNCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001573 | 27/02/2023 | 173705.34 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 26 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 28.12.2022 A 31.01.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10672023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/02/2023 | 176787.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.01.2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/02/2023 | 6571.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/02/2023 | 878.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2023 | 420.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2023 | 0.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2023 | 42.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817x NO DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/02/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/02/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/02/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/02/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001532 | 27/02/2023 | 4198.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31012023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 2652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001537 | 27/02/2023 | 6437.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39176 DESPACHO N 04582023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2023 | 5073.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE DO EXERCICIO 2023 EM NOME DA UNDIMEUNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 10812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001596 | 27/02/2023 | 1715.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS APOS RETELHAMENTO DA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39600 E DESPACHO N 10872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001597 | 27/02/2023 | 3177.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA COZINHA DO CEI MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39601 E DESPACHO N 10852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/02/2023 | 60.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/02/2023 | 200.00 | 00013010909489 | ERIKA MENDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/02/2023 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007172256409 | MARIA ANGÉLICA LIMA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008361416447 | MARIA SOLANGE FELIPE DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/02/2023 | 150.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/02/2023 | 100.00 | 00075318555420 | FRANCINALDO SALES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007249353470 | JANAINA ANTONIO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001625262450 | MARIA RAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/02/2023 | 200.00 | 00013844445480 | JOSENILSON DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/02/2023 | 200.00 | 00089303164415 | CORNELLA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002058701470 | FRANCISCA TEREZA ALVES DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/02/2023 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005980815422 | CILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/02/2023 | 100.00 | 00046075844449 | SUENIA DA SILVA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008794074925 | NATHALIA DAIANE DE FREITAS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004487951402 | MARIA JOSE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001707806438 | LUZIANA DA SILVA FRAGOSO GALDINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/02/2023 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/02/2023 | 120.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2023 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DA 176 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIALCIPPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DESPACHO 10862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/02/2023 | 596.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ANUIDADE PROFISSIONAL DA ENGENHEIRA MARIA NILVANIA DA SILVA NOBERTO VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10682023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/02/2023 | 596.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ANUIDADE PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO FLORESTAL ALEX WAGNER MENDES CARDOSOCOORDENADOR DO NuCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL E PROJETOS VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10692023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/02/2023 | 596.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ANUIDADE PROFISSIONAL DA ENGENHEIRA FLORESTAL NATHANY ALVES DE ANDRADE VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10702023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001581 | 27/02/2023 | 1980.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DO JOGO NACIONAL DE PATOSREALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTENESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2023 | 56127.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/02/2023 | 41591.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2023 | 18228.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2023 | 25689.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2023 | 4869.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2023 | 21285.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2023 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2023 | 14915.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2023 | 59915.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2023 | 22315.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2023 | 3902.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2023 | 196743.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2023 | 16919.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2023 | 1810.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2023 | 35977.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2023 | 37139.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008429451480 | GRACIETE ALVES BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2023 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2023 | 200.00 | 00013785252480 | ANA KLEBIA SANTOS SEVERO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2023 | 200.00 | 00070752635107 | JESSICA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2023 | 100.00 | 00016671963835 | JOSEFA ALVES DA SILVA PINHEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2023 | 150.00 | 00010641780494 | JAMILKES SUENIA SÁ NASCIMENTO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2023 | 150.00 | 00014425212444 | ALINE RICHELLY CLEMENTE DE MORAIS | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006877733428 | EDINEIDE CICERO DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2023 | 150.00 | 00012608124488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA TOMAZ | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008352856421 | DANIELLA TAUANNE DA SILVA COSTA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2023 | 3594.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2023 | 19666.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2023 | 5693.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2023 | 2519.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2023 | 2042.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETIEFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/02/2023 | 3717.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2023 | 1858.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOCENTRO DIA REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2023 | 2042.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2023 | 25330.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2023 | 3224.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSERVICO EFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2023 | 1977.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIAEFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2023 | 18728.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2023 | 21200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2023 | 5828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2023 | 5864.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2023 | 27652.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2023 | 5208.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001824 | 28/02/2023 | 9350.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO EMANUEL MESSIAS FERRERIA DE MEDEIROS MANOEL FRANCA DE OLIVEIRA GUILHERME AMERICO DA SILVA JUNIOR NATIMORTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 39627 E DESPACHO 11042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2023 | 43739.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EFETIVO REF.AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2023 | 4141.66 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECIFEPE A CAMPINASSP E DE CAMPINASSP A RECIFEPE AFIM DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NOS DIAS 202122 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/02/2023 | 40512.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/02/2023 | 93445.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/02/2023 | 2424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2023 | 2121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2023 | 69503.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/02/2023 | 134562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/02/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/02/2023 | 262736.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2023 | 15846.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2023 | 306277.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2023 | 203101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2023 | 7597.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2023 | 25722.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2023 | 9090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2023 | 2531.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2023 | 1651.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/02/2023 | 6306.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/02/2023 | 4215.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2023 | 7032.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2023 | 4301.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2023 | 87944.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2023 | 71239.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/02/2023 | 2071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2023 | 606459.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2023 | 448177.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2023 | 808661.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2023 | 948697.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2023 | 15561.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2023 | 130381.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2023 | 144843.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2023 | 149552.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2023 | 15517.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2023 | 5977.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2023 | 164584.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2023 | 3686.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2023 | 420085.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2023 | 1805.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2023 | 11511.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2023 | 18714.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2023 | 26125.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2023 | 7237.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2023 | 18190.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001811 | 28/02/2023 | 19800.00 | 49067477000183 | 49.067.477 VINICIUS ALVES SALVIANO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0001813 | 28/02/2023 | 19800.00 | 43313788000107 | DAMIAO DO NASCIMENTO CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 8382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUN.DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 11022023 REF.A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUN.DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 11012023 REF.A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001822 | 28/02/2023 | 19459.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39309 E DESPACHO N 11032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2023 | 336582.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JANEIRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2023 | 100.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1038 REALIZADO A MENOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2023 | 195553.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2023 | 123113.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2023 | 11391.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2023 | 2802.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001808 | 28/02/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13012023 A 12022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2023 | 80.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SERVIDORAFISCAL DE TRIBUTOS SUPRA CITADAQUE VIAJARA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09.03.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO REALIZADA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TIBUTARIA DE JOAO PESSOAPBESATPB REPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DSPESADESPACHO N 10912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2023 | 25245.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2023 | 35512.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2023 | 2027.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2023 | 2795.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2023 | 16294.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 355542 NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/02/2023 | 25102.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2023 | 1712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2023 | 38820.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA FAZENDARIA TRIBUTO PASEP REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2023 | 208877.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 8240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2023 | 4291.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 8240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2023 | 88189.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2023 | 12003.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2023 | 12558.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/02/2023 | 32829.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/02/2023 | 27940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2023 | 33783.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2023 | 2054.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2023 | 1792.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2023 | 7125.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/02/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2023 | 119914.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/02/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/02/2023 | 19530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2023 | 10049.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/02/2023 | 3726.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2023 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVANCAO SOCIAL DA ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 9361971 ELTERADA PELA LEI N 4.8962017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2023 | 192226.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2023 | 2512.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2023 | 2296.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2023 | 26792.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2023 | 182137.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2023 | 455325.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2023 | 62252.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2023 | 60497.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2023 | 4515.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2023 | 16393.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2023 | 2191.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2023 | 8906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2023 | 26450.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2023 | 87355.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JANEIRO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/02/2023 | 22439.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2023 | 3639.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0810906116.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO CP INFORMATICA LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 1092 2023 E OFICIO N 1462023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2023 | 1741.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2023 | 248.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2023 | 172376.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2023 | 86001.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2023 | 3128.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2023 | 14037.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2023 | 4209.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2023 | 458756.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/02/2023 | 50464.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2023 | 561198.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2023 | 397219.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/02/2023 | 72735.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2023 | 60163.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2023 | 21496.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2023 | 2712.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DSPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2023 | 5316.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/02/2023 | 321817.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2023 | 37825.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/02/2023 | 159554.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/02/2023 | 57957.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2023 | 20139.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/02/2023 | 183150.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/02/2023 | 5765.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2023 | 33274.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2023 | 6355.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2023 | 4502.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2023 | 4568.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2023 | 3893.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2023 | 3727.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COMP. DO EMPENHO N 1673. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2023 | 148428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1710. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2023 | 598920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 1666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2023 | 122175.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2023 | 23736.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2023 | 9510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/02/2023 | 40089.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2023 | 242833.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2023 | 14000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2023 | 26670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2023 | 40491.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2023 | 11906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2023 | 16070.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2023 | 6020.17 | 49327649000100 | M CARLA DE S LIMA DALTRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS POSTURAL DESTINADA AO PACIENTE L.O.DE A. QUE REALIZA ACOMPANHAMENTO NEUROLOGICO E REABILITACAO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0142023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001817 | 28/02/2023 | 1645.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO EQUIPES DE VACINACAO CONTRA COVID19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39628 DESPACHO N 10982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001820 | 28/02/2023 | 5742.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39371 DESPACHO N 11002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2023 | 77465.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2023 | 49302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2023 | 2641.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2023 | 44758.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2023 | 167691.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2023 | 159688.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2023 | 110999.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JANEIRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0001818 | 28/02/2023 | 378.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39258 DESPACHO N 10992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2023 | 30591.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2023 | 3345.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2023 | 5391.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/02/2023 | 12776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/02/2023 | 31462.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2023 | 12995.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2023 | 47880.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2023 | 74068.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE FEVEREIRO2023. OMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2023 | 180.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA DEFICIÊNCIACMDPD JOSE EDNEY SOARES ALVESPARA REALIZAR UMA VISITA NA FUNADPB FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DESPACHO 10932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2023 | 180.00 | 00005516887429 | WESCLEY JUNHO DE SOUZA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA DEFICIÊNCIACMDPD WESCLEY JUNIOR SOUSA SILVA PARA REALIZAR UMA VISITA NA FUNADPB FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DESPACHO 10942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2023 | 15560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2023 | 14135.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2023 | 30043.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2023 | 2817.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/02/2023 | 21203.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2023 | 1475.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2023 | 69900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001842 | 01/03/2023 | 1316.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11132023 E REQ 39649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001872 | 01/03/2023 | 77761.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001885 | 01/03/2023 | 1829.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2023 | 320.00 | 00006876603431 | IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM SAXOFONE DURANTE O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 03022023 NA PRACA EDVALDO MOTA DESPACHO 11692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001869 | 01/03/2023 | 806.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001893 | 01/03/2023 | 71477.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 28022023 DESPACHO N 11432023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001849 | 01/03/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 11352023. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001850 | 01/03/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 11362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001852 | 01/03/2023 | 28854.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39374. DESPACHO N 11372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001854 | 01/03/2023 | 23958.60 | 81706251000198 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39368 DESPACHO N 11382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001855 | 01/03/2023 | 259.60 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39568 DESPACHO N 11082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001856 | 01/03/2023 | 373.15 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39567 DESPACHO N 11092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0001858 | 01/03/2023 | 630.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39641 DESPACHO N 11282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0001859 | 01/03/2023 | 1690.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1OM³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39643 DESPACHO N 11292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0001860 | 01/03/2023 | 4620.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1OM³ E 1M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39642 DESPACHO N 11302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001862 | 01/03/2023 | 5155.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39421 DESPACHO N 11312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001863 | 01/03/2023 | 5942.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39422 DESPACHO N 11322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001883 | 01/03/2023 | 18000.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESA ALUSIVA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DOMICIANO VIEIRA LOCALIZADO A RUA BASTA GOMES N 713 NO BAIRRO MATERNIDADEPATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESPACHO 8292023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001888 | 01/03/2023 | 973.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 28022023 DESPACHO N 11422023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001889 | 01/03/2023 | 11731.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 28022023 DESPACHO N 11392023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001891 | 01/03/2023 | 376.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 28022023 DESPACHO N 11412023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001899 | 01/03/2023 | 4330.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39651 DESPACHO N 11332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001900 | 01/03/2023 | 24641.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 02562023 COMP. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001902 | 01/03/2023 | 48576.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL RUA DR. PEDRO FIRMINO N 506 BAIRRO BRASILIA PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACAOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE HAYDEE WANDERLEY A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 10952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001903 | 01/03/2023 | 409.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 28022023 DESPACHO N 11402023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001904 | 01/03/2023 | 45554.40 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL RUA DR. PEDRO FIRMINO N 35 BAIRRO BRASILIA PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACAOES DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 10962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2023 | 598.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USF MARIA MADALENA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0182023 DESPACHO N 10822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2023 | 5830.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A USF MARIA MADALENA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0172023 DESPACHO N 10802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001841 | 01/03/2023 | 19800.00 | 49451949000105 | 49.451.949 PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001844 | 01/03/2023 | 1155.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES GUARDAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11152023 E REQ 39647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001845 | 01/03/2023 | 553.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES SETOR DE LICITACAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11172023 E REQ 39646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001884 | 01/03/2023 | 3957.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11492023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001846 | 01/03/2023 | 245.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11162023 E REQ 39645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001880 | 01/03/2023 | 8348.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11482023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001837 | 01/03/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 111120232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001843 | 01/03/2023 | 1022.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11142023 E REQ 39648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001877 | 01/03/2023 | 8542.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11472023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001867 | 01/03/2023 | 614.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11582023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/03/2023 | 100.00 | 00005178847474 | ANTÔNIO MARCOS HONÓRIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO FISCLA DE TRIBUTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09.03.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO REALIZADA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE JOAO PESSOA PBESATPB REPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIMPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001847 | 01/03/2023 | 968.73 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO PREESCOLAZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39416 E DESPACHO N 11192023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001848 | 01/03/2023 | 226.08 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO EJAZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39417 E DESPACHO N 11202023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001851 | 01/03/2023 | 607.43 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39418 E DESPACHO N 11212023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001853 | 01/03/2023 | 210.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO CRECHESNDI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39420 E DESPACHO N 11222023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001857 | 01/03/2023 | 996.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39415 E DESPACHO N 11232023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001865 | 01/03/2023 | 12620.79 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39412 E DESPACHO N 11252023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001866 | 01/03/2023 | 937.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO EJAZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39413 E DESPACHO N 11262023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001868 | 01/03/2023 | 3341.45 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39414 E DESPACHO N 11272023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001875 | 01/03/2023 | 700.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO BEM COMO COLABORADORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO ATENDENDO AS DEMANDAS DE CARGA E DESCARGA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39640 E DESPACHO N 11242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001878 | 01/03/2023 | 35613.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPECHO N 11562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001881 | 01/03/2023 | 5902.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPECHO N 11572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312022 | 0001887 | 01/03/2023 | 201300.00 | 37512587000128 | SISAEDUC SISTEMAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL COM DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS SERVICOS TECNOLOGIAS SEGURANCA E ATENDIMENTO PARA A GESTAO EDUCACIONAL E ANALISE DE DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 1532023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001839 | 01/03/2023 | 123510.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 11182023 CONTRATO 21422021. SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001864 | 01/03/2023 | 1468.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11502023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001870 | 01/03/2023 | 384.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11512023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001871 | 01/03/2023 | 612.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11522023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001879 | 01/03/2023 | 2599.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11532023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001882 | 01/03/2023 | 612.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11542023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001890 | 01/03/2023 | 14410.00 | 44859162000155 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001892 | 01/03/2023 | 14410.00 | 44852444000120 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001894 | 01/03/2023 | 14410.00 | 44957127000179 | JOANDERSON CARDOSO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001895 | 01/03/2023 | 14410.00 | 42799819000100 | JESSICA WANDERLEY DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001896 | 01/03/2023 | 14410.00 | 45072430000157 | EDRIANA LIMA DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11662023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001897 | 01/03/2023 | 14410.00 | 44850858000110 | ADA LAYSA NUNES ALVES | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001898 | 01/03/2023 | 27500.00 | 44835654000100 | ITTALO DA SILVA SANTANA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001886 | 01/03/2023 | 19921.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001873 | 01/03/2023 | 1576.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001836 | 01/03/2023 | 1899.98 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/03/2023 | 577.80 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ANUIDADE PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO QUIMICO SILVIO ALVES MOREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11122023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2023 | 596.64 | 08025934000190 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | DESPESAS ALUSIVAS COM ANUIDADE PROFISSIONAL DA ENGENHEIRA FLORESTAL AMANDA SILVA DA COSTA VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001876 | 01/03/2023 | 1607.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11462023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001874 | 01/03/2023 | 377.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 28.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001909 | 02/03/2023 | 144.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500MLGARRAFA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11722023 E REQ 39663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001910 | 02/03/2023 | 230.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11732023 E REQ 39664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001913 | 02/03/2023 | 80.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11762023 E REQ 39662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/03/2023 | 75.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOSSERA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/03/2023 | 591.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DE 01UMA ENGRANAGEM DO HT MOTOERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 11902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001914 | 02/03/2023 | 170.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11772023 E REQ 39669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001916 | 02/03/2023 | 140.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS AO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEYMERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11792023 E REQ 39667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001918 | 02/03/2023 | 441.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11852023 E REQ 39670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001921 | 02/03/2023 | 18000.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO MUNCK COM CESTO ARTICULADO PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11932023 EM ANEXO.FEVEREIRO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0001917 | 02/03/2023 | 14410.00 | 49154767000164 | 49.154.767 JOSE HUGO RODRIGUES LIMA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO uNICO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESPACHO 11912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001932 | 02/03/2023 | 2090.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39672 E DESPACHO 11952023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001933 | 02/03/2023 | 320.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39673 E DESPACHO 11962023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001934 | 02/03/2023 | 300.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39674 E DESPACHO 11972023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001935 | 02/03/2023 | 1700.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 39671 E DESPACHO 11982022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/03/2023 | 1244.00 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FRALDA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 11992023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001915 | 02/03/2023 | 130.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11782023 E REQ 39668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIADDE TECNICA N 2023051436 REFERENTE AO PROJETO DE DESDOBRO NO LOTE I QUADRA B LOTEAMENTO SAO JUDAS MAT.53372 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001911 | 02/03/2023 | 4760.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11742023 E REQ 39661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001912 | 02/03/2023 | 600.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500MLGARRAFA DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11752023 E REQ 39660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001908 | 02/03/2023 | 660.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11712023 E REQ 39665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001930 | 02/03/2023 | 27744.00 | 45857152000143 | ANILTON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE MECANICO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 11052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001922 | 02/03/2023 | 3380.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39653 DESPACHO N 11802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001925 | 02/03/2023 | 4148.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39562 DESPACHO N 11822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001927 | 02/03/2023 | 27.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS REGUA MILIMETRADA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39564 DESPACHO N 11832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001928 | 02/03/2023 | 3222.63 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 11842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001929 | 02/03/2023 | 33324.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 11862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001931 | 02/03/2023 | 3330.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A USF MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39644 DESPACHO N 11872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001923 | 02/03/2023 | 1070.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39652 DESPACHO N 11812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/03/2023 | 3520.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECADEIRAS GIRATORIASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 11942023 E PARECER JURIDICO N 1632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001907 | 02/03/2023 | 490.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 11702023 E REQ 39666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001945 | 03/03/2023 | 3363.82 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.02.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12152023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001963 | 03/03/2023 | 1122.42 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00045066426434 | JOSE DE LUCENA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 112023 DESPACHO N 9322023. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001957 | 03/03/2023 | 1695.00 | 04971211000122 | ODONTOSUL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39569 DESPACHO N 12022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001958 | 03/03/2023 | 6480.00 | 04971211000122 | ODONTOSUL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39570 DESPACHO N 12032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0001959 | 03/03/2023 | 16065.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39338 DESPACHO N 04732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0001960 | 03/03/2023 | 1798.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39681 DESPACHO N 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0001961 | 03/03/2023 | 1887.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ 10M³ E AR COMPRIMIDO 7M³ DESTINADOS A UPA DR.OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39682 DESPACHO N 12062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001962 | 03/03/2023 | 9082.78 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 12092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001946 | 03/03/2023 | 819.85 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.02.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12162023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/03/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO E ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO N 080562545.2022.8.15.0251 EPIGRAFE DA AREA DENOMINADA TERREIRO DO FORRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001940 | 03/03/2023 | 176.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ECOTANKLIMPEZA LUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REMANUFATURA DE TINTAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS HP PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPAILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12002023 E REQ 39602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/03/2023 | 180.00 | 00008565265412 | SAMY ALAN LEITE XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO MEMBRO CONSELHEIRO CMDCA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.03.2023 PARA PARCIPAR DE UMA REUNIAO QUE TRATARA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHTO TUTELAR NO AUDITORIO DA FUNDAD NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 12192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/03/2023 | 180.00 | 00006551418473 | MARIA TÁBATA LARISSA ALEXANDRE DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO MEMBRO CONSELHEIRO CMDCA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.03.2023 PARA PARCIPAR DE UMA REUNIAO QUE TRATARA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHTO TUTELAR NO AUDITORIO DA FUNDAD NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 12212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/03/2023 | 180.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO PRESIDENTE DO CMDCA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.03.2023 PARA PARCIPAR DE UMA REUNIAO QUE TRATARA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHTO TUTELAR NO AUDITORIO DA FUNDAD NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 12202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001941 | 03/03/2023 | 3195.46 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.02.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12112023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/03/2023 | 200.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PAGAMENTO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DO SERVIDOR VIVICIUS MACAMBIRA GUEDES AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/03/2023 | 2700.47 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001937 | 03/03/2023 | 710.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAES NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39680 E DESPACHO N 11882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001951 | 03/03/2023 | 19157.91 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 12172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001953 | 03/03/2023 | 656.01 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 12182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001942 | 03/03/2023 | 389.96 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QFR9788 DO BOLSA FAMILIA 01022023 A 28022023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO12142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001944 | 03/03/2023 | 182.22 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS NO VEICULO QFR9788 DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO 01022023 A 28022023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO12132023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001947 | 03/03/2023 | 528.45 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA NQK9239 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO12122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001950 | 03/03/2023 | 528.45 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA NQK9239 NO PERIODO DE 01022023 A 28022023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO12122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001948 | 03/03/2023 | 1020.45 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.02.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12102023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/03/2023 | 80000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA PATOESNSE DE FUTEBOL A SER REPASSADA AO NACIONAL ATLETICO CLUBE EM RAZAO DA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DE 1 DIVISAO CONFORME O ART 3 DA LEI MUNICIPAL N 4.8962017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001967 | 06/03/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADA A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12332023 E REQ 39705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001965 | 06/03/2023 | 8099.91 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 12242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001966 | 06/03/2023 | 2849.97 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 12232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001980 | 06/03/2023 | 4035.06 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39749 DESPACHO N 12352023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001983 | 06/03/2023 | 2421.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39751 DESPACHO N 12362023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001984 | 06/03/2023 | 3789.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39752 DESPACHO N 12372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001987 | 06/03/2023 | 2443.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39750 DESPACHO N 12382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2023 | 26276.37 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N A1892022 FIRMADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DE EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO QUE TINHA COMO OBJETIVO O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001968 | 06/03/2023 | 1650.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12322023 E REQ 39706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001971 | 06/03/2023 | 4582.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS DE PALHA AGUA SANITARIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12312023 E REQ 39402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001978 | 06/03/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINSTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIBISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12252023 E REQ 39748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001979 | 06/03/2023 | 48.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINSTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIBISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12262023 E REQ 39679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0001969 | 06/03/2023 | 13180.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 DESPACHO N 12282023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0001970 | 06/03/2023 | 750.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. 022023 CONFORME DESPACHO N 12292023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0001972 | 06/03/2023 | 8270.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 19 TOMOGRAFIAS 16 APLICACOES DE CONTRASTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 12392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/03/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12342023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001974 | 06/03/2023 | 2290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39731 DESPACHO N 12192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001975 | 06/03/2023 | 1738.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39717 DESPACHO N 12202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001977 | 06/03/2023 | 2654.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39702 DESPACHO N 12212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001982 | 06/03/2023 | 382.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39720 DESPACHO N 12222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001985 | 06/03/2023 | 22260.00 | 43509887000150 | VIVIANE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001986 | 06/03/2023 | 22260.00 | 43405264000138 | VALDILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001988 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001989 | 06/03/2023 | 41499.00 | 44682934000126 | THAMARA MARIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001990 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43047635000157 | THAYNARA HENRIQUE MAIA- TH MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001991 | 06/03/2023 | 41499.00 | 44591982000109 | ALANO WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001992 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001993 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001994 | 06/03/2023 | 22260.00 | 43476921000138 | CLAUDILENE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001995 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12492022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001996 | 06/03/2023 | 22260.00 | 43248507000171 | ERYKA CYBELLY RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001997 | 06/03/2023 | 22260.00 | 44262453000161 | FRANCISCA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001998 | 06/03/2023 | 22260.00 | 49167440000127 | G R NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0001999 | 06/03/2023 | 22260.00 | 49110407000160 | 49.110.407 RAELMA DE LIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002000 | 06/03/2023 | 41499.00 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002001 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002002 | 06/03/2023 | 22260.00 | 43174703000149 | HORTÊNCIA DE MEDEIROS CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002003 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002004 | 06/03/2023 | 41499.00 | 44162018000165 | MILCA LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002005 | 06/03/2023 | 22260.00 | 41901933000137 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002006 | 06/03/2023 | 41499.00 | 49287892000142 | JUCIEL DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002007 | 06/03/2023 | 22260.00 | 43135964000150 | MZT RODRIGUES ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002008 | 06/03/2023 | 22260.00 | 45413262000116 | N S DE S MARINHO ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002009 | 06/03/2023 | 41499.00 | 44931070000139 | LEILYANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002010 | 06/03/2023 | 36300.00 | 21929941000184 | ISRAEL DE LUCENA MARQUES 08495943409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CER CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002011 | 06/03/2023 | 24307.20 | 44279844000199 | ALEQSANDRA TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002012 | 06/03/2023 | 24307.20 | 44592870000172 | V DA S PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002013 | 06/03/2023 | 36300.00 | 45236956000125 | I EMILIANO ARAUJO FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CER CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002014 | 06/03/2023 | 37512.00 | 49314671000116 | ALEXIA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002015 | 06/03/2023 | 37512.00 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002016 | 06/03/2023 | 36300.00 | 47013682000130 | GISIANE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002017 | 06/03/2023 | 35512.00 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002018 | 06/03/2023 | 37512.00 | 49232824000186 | ADEILMA HIPOLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002019 | 06/03/2023 | 37512.00 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA TENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002020 | 06/03/2023 | 24307.20 | 43350365000159 | JAMERSON BATISTA ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CTA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002021 | 06/03/2023 | 41499.00 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002022 | 06/03/2023 | 37512.00 | 43409560000107 | WILLIANE DA S RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE VACINA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002023 | 06/03/2023 | 77550.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA PARA PRESTACAO NO CER CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002024 | 06/03/2023 | 36300.00 | 43405317000110 | ALYSSON FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002025 | 06/03/2023 | 36300.00 | 43102480000104 | THAYNAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002026 | 06/03/2023 | 36300.00 | 43228286000170 | ANTONIO MATEUS SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002027 | 06/03/2023 | 36442.80 | 49071158000141 | SCHENEIDER ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002028 | 06/03/2023 | 36442.80 | 43677117000117 | JUSSARA PEREIRA GUIMARÃES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002029 | 06/03/2023 | 37512.00 | 49397477000141 | ALANO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADASAMU A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002030 | 06/03/2023 | 36300.00 | 49145842000120 | LUANA MARIA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002031 | 06/03/2023 | 24307.20 | 43404630000134 | JANICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002032 | 06/03/2023 | 37512.00 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001981 | 06/03/2023 | 48.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12272023 E REQ 39423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001976 | 06/03/2023 | 7620.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA NA CONFECCAO DE PORTOES COMO TAMBEM REPAROS METALURGICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12302023 E REQ 39677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/03/2023 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE CONDUZIU OS CONSELHEIROS PARA VISITA A FUNADPB E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03 DO CORRENTE ANO CONFORME DESPACHO 1333 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002033 | 07/03/2023 | 43948.80 | 44533001000177 | GEANNY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACÊUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002034 | 07/03/2023 | 24307.20 | 49398071000183 | ADRIANA KERLL GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE TECNICO DE FARMACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002035 | 07/03/2023 | 83650.20 | 33968591000144 | GEINE E ROCHA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002036 | 07/03/2023 | 43948.80 | 43246921000141 | TELMA ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE FARMACÊUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002037 | 07/03/2023 | 33004.80 | 49337988000178 | A M DE L N VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL POR PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002038 | 07/03/2023 | 33000.00 | 43404620000107 | RAFAELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002039 | 07/03/2023 | 33000.00 | 43102553000168 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002040 | 07/03/2023 | 33760.80 | 49403537000191 | GERMANA LEITAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002041 | 07/03/2023 | 29700.00 | 45139031000166 | KERLLEN FELICIA RODRIGUES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PEDAGOGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CAPS II A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002042 | 07/03/2023 | 36300.00 | 49146143000103 | PAULO GABRIEL DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCA BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002043 | 07/03/2023 | 36300.00 | 49195684000113 | OHANA THOYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002044 | 07/03/2023 | 29998.08 | 33661114000131 | A M SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002045 | 07/03/2023 | 36300.00 | 43349342000124 | NANCY CALAZANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002046 | 07/03/2023 | 36300.00 | 44407809000108 | N A A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002047 | 07/03/2023 | 36300.00 | 43253492000130 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES GOMES FISIOTERAPEUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002049 | 07/03/2023 | 41250.00 | 43159806000130 | J M M DE L. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CTA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002050 | 07/03/2023 | 37512.00 | 14223957000101 | LARRIMER MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002051 | 07/03/2023 | 24307.20 | 43404026000108 | MARIA DA GUIA C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002052 | 07/03/2023 | 24307.20 | 43102338000167 | POLIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002053 | 07/03/2023 | 24307.20 | 44356876000140 | PRISCILA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002054 | 07/03/2023 | 24307.20 | 49050490000120 | SMM SERVICOS ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002055 | 07/03/2023 | 36300.00 | 43102340000136 | SABRINA NAYARA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS NUTRICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002056 | 07/03/2023 | 33760.80 | 44955753000126 | ANNY DRIELLY GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE BIOMEDICINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002057 | 07/03/2023 | 33000.00 | 43248181000182 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CEREST A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002058 | 07/03/2023 | 33760.80 | 44838619000145 | TALYTA N M PEIXOTO MEDICA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS MEDICO VETERINARIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CANIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002071 | 07/03/2023 | 33760.80 | 43131588000125 | HKN BARROS HERIC KAYUAN HENRIQUE BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002110 | 07/03/2023 | 2675.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONSTA NA REQ. N 39708 DESPACHO N 13632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002111 | 07/03/2023 | 2675.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONSTA NA REQ. N 39721 DESPACHO N 13642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002112 | 07/03/2023 | 1070.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONSTA NA REQ. N 39733 DESPACHO N 13652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002069 | 07/03/2023 | 4847.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BLOCO DE GESSO PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1362223 E REQ 39773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/03/2023 | 700.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08.03.2023 A FIM DE TRATAR COM O GOVERNADOR DO ESTADO DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 13312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/03/2023 | 30223.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 10 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/03/2023 | 1850.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 11 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/03/2023 | 49394.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 9 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230516351 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CAN DO FRANGO AO LADO DA LINHA FERREA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/03/2023 | 8805.00 | 18514361000111 | RAPHAEL DANTAS ARAUJO | AQUISICAO DE APARELHOS DE SOM E MICROFONES SEM FIO A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PEDAGOGICOS REUNIOES ADMINISTRATIVAS E FORMACOES REALIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO E SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 13702023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002082 | 07/03/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA CRECHE TIA LUCI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39771 E DESPACHO N 13712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002086 | 07/03/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DO CEI MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39770 E DESPACHO N 13722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0002091 | 07/03/2023 | 24496.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA EMERGENCIAL DURANTE A 1 SEMANA DE FEV2023 VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39754 E DESPACHO N 13752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002094 | 07/03/2023 | 4565.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39625 E DESPACHO N 13732023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0002095 | 07/03/2023 | 568.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39755 E DESPACHO N 13742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002097 | 07/03/2023 | 1777.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39756 E DESPACHO N 13322023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/03/2023 | 150.00 | 00001628217430 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUSA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006589443475 | LUANA FADJA CARDOSO SOBRAL RIBEIRO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/03/2023 | 150.00 | 00012165139457 | RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA PASCOAL | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/03/2023 | 150.00 | 00012631318404 | KALINY DA SILVA GOMES | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/03/2023 | 150.00 | 00013460651440 | ANA CLAUDIA MENDES LIMA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/03/2023 | 150.00 | 00017093720447 | ANTONIA CARLA VANDERLEY CRUZ DIAS | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009010481433 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA BORGES | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/03/2023 | 150.00 | 00001099025486 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/03/2023 | 150.00 | 00003882768436 | PATRÍCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/03/2023 | 150.00 | 00000933711441 | IRIAN ALVES DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/03/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/03/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/03/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/03/2023 | 1277.94 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 13762023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002092 | 07/03/2023 | 504.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 39764 E DESPACHO N 13782023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002093 | 07/03/2023 | 665.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 39765 E DESPACHO N 13792023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/03/2023 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/03/2023 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/03/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006496665427 | LUCICLEA DOMINGOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/03/2023 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/03/2023 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/03/2023 | 200.00 | 00013515496424 | L.S.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/03/2023 | 200.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012243122448 | GRAZIELA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008705340411 | MARIANA MEDEIROS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006354609470 | ERILENE DE ARAÚJO LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0002067 | 07/03/2023 | 718625.72 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002072 | 07/03/2023 | 32.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA E PANO DE PRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13272023 E REQ 39426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/03/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A AREA COMPLEMENTAR ALGODOEIRA HORACIO NOBREGA LTDA QUE SERA INCORPORADA AO TERREIRO DO FORRO ESPACO UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 080562545.2022.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPBDESPACHO N 12072023. REF. AO PARCELAMENTO DO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE OFICIO N 1572023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002116 | 08/03/2023 | 89.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESINFETANTE DETERGENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13812023 E REQ 39425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002117 | 08/03/2023 | 2212.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13822023 E REQ 39317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0002134 | 08/03/2023 | 717091.53 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13292023 EM ANEXO.ESSE EMEPNHO SUBSTITUI 2067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002115 | 08/03/2023 | 59.50 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA LUSTRA MOVEIS DESTIADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13862023 E REQ 39314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002118 | 08/03/2023 | 38.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO LIMPA ALUMINIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13832023 E REQ 39297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002120 | 08/03/2023 | 3789.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39752 DESPACHO N 12372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002121 | 08/03/2023 | 4035.06 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39749 DESPACHO N 12352023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00006125358780 | EMRAH KARTAL | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FOTOGRAFIAS COM ADOLESCENTES NOS TERRITORIOS DO CRAS DE REFERÊNCIA NO MUNICIPIO DE PATOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 20HAULAS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE DESPACHO 13932023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002122 | 08/03/2023 | 3097.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE TINTAS DE IMPRESSORA UTILIZADAS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGOGICOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39599 E DESPACHO N 13872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002123 | 08/03/2023 | 13440.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DA MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39799 E DESPACHO N 13912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002125 | 08/03/2023 | 5227.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39624 E DESPACHO N 13982023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002128 | 08/03/2023 | 144568.80 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50CRIANCAS CRECHE MANOEL QUINIDIO LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE EM PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 17872022 TOMADA DE PRECO N 0042022 DESPACHO N 13972023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 7 MEDICAO COM RECURSOS PROPRIOS. | 17872022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002127 | 08/03/2023 | 55063.80 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONCRETO USINADO 25 MPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 14.02.2023 A 06.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13962023 EM ANEXO1 MEDICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002126 | 08/03/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIALIDADE COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTES DA MESMA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13952023 E REQ 39763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/03/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664. OFICIO N 1652023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002129 | 08/03/2023 | 399.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 39716 E DESPACHO 13882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002130 | 08/03/2023 | 399.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 39730 E DESPACHO 13892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002131 | 08/03/2023 | 399.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADOS A UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 39701 E DESPACHO 13902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002132 | 08/03/2023 | 1764.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13922023 E REQ 39707 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002133 | 08/03/2023 | 665.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13802023 E REQ 39294 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472021 | 0002135 | 08/03/2023 | 42800.00 | 44017104000184 | CAROLINE CESAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 3092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002136 | 08/03/2023 | 43948.80 | 44594936000163 | SYLMARA PATRICIO DE S ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACÊUTICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002114 | 08/03/2023 | 35.70 | 03546167000140 | Cristina Luiza da Silva Neta | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA LUSTRA MOVEIS DESTIADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13852023 E REQ 39349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002119 | 08/03/2023 | 50.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA DESINFETANTEESPONJA DE ACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 13842023 E REQ 39351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002144 | 09/03/2023 | 567.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39255 DESPACHO N 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/03/2023 | 1859.15 | 81723504000131 | MARCO BEAT SCHWARZ EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL CIRuRGICO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002139 | 09/03/2023 | 36460.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 14082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002141 | 09/03/2023 | 13275.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 14092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002142 | 09/03/2023 | 2040.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 14102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002143 | 09/03/2023 | 15570.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 14112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002146 | 09/03/2023 | 382.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39707 DESPACHO N 14132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002147 | 09/03/2023 | 671.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39710 DESPACHO N 14152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0002152 | 09/03/2023 | 150.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39182 DESPACHO N 14162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002153 | 09/03/2023 | 1625.00 | 04522343000177 | FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39718 DESPACHO N 14312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002165 | 09/03/2023 | 1625.00 | 04522343000177 | FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39703 DESPACHO N 14322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002166 | 09/03/2023 | 71329.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39709 DESPACHO N 14002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002168 | 09/03/2023 | 30074.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39722 DESPACHO N 14012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002169 | 09/03/2023 | 5250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39709 DESPACHO N 14022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002170 | 09/03/2023 | 44237.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39694 DESPACHO N 14032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002171 | 09/03/2023 | 29981.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39694 DESPACHO N 14042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002172 | 09/03/2023 | 78160.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39694 DESPACHO N 14052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002173 | 09/03/2023 | 43948.00 | 44457064000191 | LUCAS ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACÊUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/03/2023 | 238.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080142012.218.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MAILDE DO NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 1454 2023 E OFICIO N 1702023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/03/2023 | 228.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080425650.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DEILTON AIRES BATISTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 1453 2023 E OFICIO N 1712023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/03/2023 | 2283.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080425650.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DEILTON AIRES BATISTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 1452 2023 E OFICIO N 1712023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/03/2023 | 150.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRA PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 14332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002158 | 09/03/2023 | 10796.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECELULAR APPLE IPHONE DESTINADOS A PRREMIACAO DA CAMPANHA IPTU2023 VINCULADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 14522023 E REQ 39795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002161 | 09/03/2023 | 13984.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEGELADEIRASREFRIDERADOR E TELEVIDOR SMART DESTINADOS A PRREMIACAO DA CAMPANHA IPTU2023 VINCULADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 14522023 E REQ 39795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/03/2023 | 2225.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A PUBLICACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEIRA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002145 | 09/03/2023 | 2160.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA CRECHE DANIELA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39767 E DESPACHO N 14352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002148 | 09/03/2023 | 3410.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULAS SALA DE PROFESSORES E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DO CEI MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39766 E DESPACHO N 14362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002149 | 09/03/2023 | 300.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE AULA DA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39768 E DESPACHO N 14372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002150 | 09/03/2023 | 1850.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39838 E DESPACHO N 14382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002157 | 09/03/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39678 E DESPACHO N 143902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/03/2023 | 2628.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES PISO PANDAIMES MARTELO ROMPEDOR ESCORAS E COMPRESSOR DE AR DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 14402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/03/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CRT03 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUCAO DE AUMENTO DA CARGA ELETRICA DA CRECHE DO BAIRRO ALTO DA TUBIBA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 14412023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002162 | 09/03/2023 | 19800.00 | 18447801000165 | ANATILDES ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 14832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002163 | 09/03/2023 | 19800.00 | 43311102000130 | ITALO DANTAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 14842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002164 | 09/03/2023 | 19800.00 | 43306002000116 | ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 14852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/03/2023 | 1417.52 | 03639008000786 | VITORIA HOTEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A DESPESA COM HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 18 A 22 DE MARCO DE 2023 CONFORME DESPACHO 14172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0002151 | 09/03/2023 | 19998.02 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DA 21 MEDICAO DA OBRA DO TEATRO ERNANY SATIRO NO PERIODO DE 06.12.2021 A 28.10.2022 COTRATO N 5702013 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 14072023 E PARECER JURIDICO N 062023 EM ANEXO. | 01492014 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/03/2023 | 200.00 | 00009448057440 | RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICOES DA ATLETA SUPRA CITADA A RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAuJO QUE IRA PARTICIPAR DE QUATRO JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO SENDO 1 PARTIDA EM SOUZAPB DIA 23..04.20232 PARTIDA NA CIDADE DE CJAZEIRAS DIA 15.05.2023 3 PARTIDA NA CIDADE DE PATOSPB DIA 04.06.2023 E A 4 PARTIDA NA CIDADE DE UIRAUNAPB DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15112023 E OFICIO N 462023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ BRITO RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICOES DA ATLETA SUPRA CITADA MARIA JOSE BRITO RODRIGUES OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE QUATRO JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO SENDO 1 PARTIDA EM SOUZAPB DIA 23..04.20232 PARTIDA NA CIDADE DE CJAZEIRAS DIA 15.05.2023 3 PARTIDA NA CIDADE DE PATOSPB DIA 04.06.2023 E A 4 PARTIDA NA CIDADE DE UIRAUNAPB DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15122023 E OFICIO N 462023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/03/2023 | 200.00 | 00002830720407 | ELIANE MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICOES DA ATLETA SUPRA CITADA ELIANE MONTEIRO DE SOUSA QUE IRA PARTICIPAR DE QUATRO JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO SENDO 1 PARTIDA EM SOUZAPB DIA 23..04.20232 PARTIDA NA CIDADE DE CJAZEIRAS DIA 15.05.2023 3 PARTIDA NA CIDADE DE PATOSPB DIA 04.06.2023 E A 4 PARTIDA NA CIDADE DE UIRAUNAPB DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15132023 E OFICIO N 462023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/03/2023 | 200.00 | 00015752596483 | LETICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICOES DA ATLETA SUPRA CITADA LETICIA DE OLIVEIRA ARAuJO QUE IRA PARTICIPAR DE QUATRO JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO SENDO 1 PARTIDA EM SOUZAPB DIA 23..04.20232 PARTIDA NA CIDADE DE CJAZEIRAS DIA 15.05.2023 3 PARTIDA NA CIDADE DE PATOSPB DIA 04.06.2023 E A 4 PARTIDA NA CIDADE DE UIRAUNAPB DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15112023 E OFICIO N 462023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000982022 | 0002218 | 10/03/2023 | 2250.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 20512021 DISPENSA 0982021 DESPACHO 74832022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. FEVEREIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/03/2023 | 1205.82 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO | AQUISICAO DE 2079m DE LAJE TRELICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NOVOS BANHEIROS DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 15332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/03/2023 | 100.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS 01UMA DIARIA DA SERVIDORA SUPRA CITADA CHEFE DA DIVIDA ATIVA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09.03.2023 ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDEPB FPATPB REPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/03/2023 | 827.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15162023 EM ANEXO 70325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/03/2023 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08.03.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002252 | 10/03/2023 | 1436.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVA COM CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES PPORTAS E CADEDOS COPIAS DE CHAVES CANIVETE PARA VEICULOS COMO TAMBEM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ABERTURA E FECHADURA DE PORTAS DE PREDIO PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/03/2023 | 1089.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080178532.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO GUILHERME GOMES VIEIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14882023 E OFICIO N 1842023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/03/2023 | 7264.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080178532.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO GUILHERME GOMES VIEIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 1487 2023 E OFICIO N 1842023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/03/2023 | 723.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080402790.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PAKUA POTYGUARA DE PAIVA WANDE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14892023 E OFICIO N 1832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/03/2023 | 6754.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080402790.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PAKUA POTYGUARA DE PAIVA WANDE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14902023 E OFICIO N 1832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/03/2023 | 468.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080397849.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAMIRES CUNHA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14922023 E OFICIO N 1822023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/03/2023 | 1767.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080397849.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAMIRES CUNHA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14912023 E OFICIO N 1822023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/03/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0080218063.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO LUCAS FLAVIO ARAuJO DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14932023 E OFICIO N 1812023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/03/2023 | 1468.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0080218063.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO LUCAS FLAVIO ARAuJO DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14942023 E OFICIO N 1812023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/03/2023 | 527.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080750776.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ELAYNI CARNEIRO GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14962023 E OFICIO N 1802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/03/2023 | 3780.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080750776.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ELAYNI CARNEIRO GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14952023 E OFICIO N 1802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/03/2023 | 6595.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080525163.2021.8.15.251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14972023 E OFICIO N 1792023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/03/2023 | 319.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0805423.05.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PAULO DE SOUTO OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14982023 E OFICIO N 1782023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/03/2023 | 2132.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 0805423.05.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PAULO DE SOUTO OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 14992023 E OFICIO N 1782023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/03/2023 | 3083.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080329376.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ANDREZA SILVA ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15002023 E OFICIO N 1772023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/03/2023 | 1262.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080829816.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO KLEBER CABRAL BRANDAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15012023 E OFICIO N 1762023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/03/2023 | 661.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080734382.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO VALDEMIR DE MEDEIROS ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15022023 E OFICIO N 1752023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/03/2023 | 6612.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080734382.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO VALDEMIR DE MEDEIROS ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15032023 E OFICIO N 1752023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/03/2023 | 261.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080135716.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JANALIBIO IZIDIO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15042023 E OFICIO N 1742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/03/2023 | 2614.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080135716.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JANALIBIO IZIDIO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15052023 E OFICIO N 1742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/03/2023 | 6909.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080202295.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALCIDES SILVESTRE DA SILVA NETO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15082023 E OFICIO N 1722023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/03/2023 | 690.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080202295.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALCIDES SILVESTRE DA SILVA NETO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15092023 E OFICIO N 1722023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/03/2023 | 880.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080074515.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE HELIO ALMEIDA BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15062023 E OFICIO N 1732023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080074515.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE HELIO ALMEIDA BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 15072023 E OFICIO N 1732023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002174 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43246952000100 | ALINAYARA RAQUE GOMES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002175 | 10/03/2023 | 29998.08 | 44427271000101 | F N DE SOUSA ODONTOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ODONTOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002176 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43420700000148 | ARIANO PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002177 | 10/03/2023 | 37512.00 | 44379412000150 | MARCIANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002178 | 10/03/2023 | 24307.00 | 43402470000194 | CARLANDIA PRISCILA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002179 | 10/03/2023 | 37512.00 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002180 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43247492000127 | FELIPY NICASSYO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002181 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43311473000112 | KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002182 | 10/03/2023 | 16200.00 | 43247967000185 | JOÃO VICTOR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002183 | 10/03/2023 | 22260.00 | 43449538000190 | JOSE GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002184 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43102618000175 | YZABELA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002185 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43405028000111 | NATHALIA CRISTINA GADELHA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE VACINA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002186 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43405110000146 | YASMIN DANTAS WANDERLEY NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002187 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43349597000197 | JOSÉ MAEDSON SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE VACINA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002188 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43404766000144 | LUANA MEIRELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002189 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43349827000118 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002190 | 10/03/2023 | 24307.20 | 44532915000113 | LUSANIRA DINIZ DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002191 | 10/03/2023 | 41250.00 | 43102333000134 | INGRID GISELY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002192 | 10/03/2023 | 22260.00 | 44210456000151 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002193 | 10/03/2023 | 41250.00 | 44588294000190 | ANGELA TALYTA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CAPS INFANTIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002194 | 10/03/2023 | 24307.20 | 21612855000143 | MARIA FLAVIA DE ASSIS - MERCADINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002195 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43253488000171 | FERNANDA DE SOUSA PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002196 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43404522000161 | MILENA LORRANE DE JESUS FRANKLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002197 | 10/03/2023 | 33760.80 | 43102491000194 | FRANCISCA GRAZIELLY DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002198 | 10/03/2023 | 22260.00 | 43375157000104 | JOANA ANGELICA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002199 | 10/03/2023 | 37512.00 | 44356766000189 | MARIA GRAZIELA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002200 | 10/03/2023 | 24307.20 | 49165652000175 | D D S CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002201 | 10/03/2023 | 36300.00 | 43434647000134 | STEPHANIA NUNES DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAUJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002202 | 10/03/2023 | 36300.00 | 43426489000170 | JAKELINE P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CEREST A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002203 | 10/03/2023 | 24307.20 | 44220269000159 | PALLOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO14592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002205 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43404889000185 | MYLENA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILIAZADA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002207 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002208 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002213 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002214 | 10/03/2023 | 37512.00 | 44379235000101 | SABRINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002215 | 10/03/2023 | 37512.00 | 44135965000167 | MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002216 | 10/03/2023 | 41499.00 | 43101981000176 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002217 | 10/03/2023 | 43948.80 | 43253580000131 | MARCELO HOLANDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002219 | 10/03/2023 | 41499.00 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO N 14482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002220 | 10/03/2023 | 43948.80 | 44279993000158 | LAYSA RUBIA VERAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CAF A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002223 | 10/03/2023 | 33760.80 | 43311559000145 | FLAVIA M DE F ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002225 | 10/03/2023 | 41499.00 | 49286858000153 | SAYONARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002228 | 10/03/2023 | 36442.80 | 41534001000101 | BERVELY LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002230 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43404940000159 | FABIO DE O ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPCIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002232 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43537437000171 | KATHYANNE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002234 | 10/03/2023 | 24307.20 | 43252656000104 | J M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002236 | 10/03/2023 | 33000.00 | 43349753000110 | MARIA HELENA MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002238 | 10/03/2023 | 37512.00 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002240 | 10/03/2023 | 24307.20 | 44214373000130 | SOLANGE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002245 | 10/03/2023 | 728.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39366 DESPACHO N 15312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002246 | 10/03/2023 | 2500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39366 DESPACHO N 15322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002248 | 10/03/2023 | 1318.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39695 DESPACHO N 15352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002251 | 10/03/2023 | 66000.00 | 00001630253472 | ESPOLIO - EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA N 37 BAIRRO CENTRO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS AM ANEXO DESPACHO N 8302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/03/2023 | 4728.50 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSETIVIDAS E PORTA ISCAS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 102023 DESPACHO N 15362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0002262 | 10/03/2023 | 126.70 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39251 DESPACHO N 15372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002263 | 10/03/2023 | 36300.00 | 43349811000105 | LUANA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS NUTRICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/03/2023 | 10728.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE ESTADOMUNICIPIO PARA GARANTIR A RENDA MININA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00001644294338 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00009145013489 | MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00008835502454 | ALVARO AUGUSTO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/03/2023 | 8897.00 | 00006270196337 | MARIANNY MACEDO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00005478136352 | CAMILA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/03/2023 | 8231.95 | 00009705184470 | ELOIZY MARIANA DIAS DE M C COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00011762246465 | ELYTA PALLOMA RODRIGUES BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/03/2023 | 8366.90 | 00005914766494 | LARISSA RAMOS LIMA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00005008554395 | SARAH DE CALDAS COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00011764758439 | VITORIA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/03/2023 | 11697.00 | 00000794168450 | JOSÉ TARCISIO DIOGENES JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00009162906461 | MAIRA MACEDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/03/2023 | 8097.00 | 00008746626484 | TULIO DE ALMEIDA ESTEVÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002324 | 13/03/2023 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS MORFINA PROPOFOLTERBUTALINA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15812023 E REQ 39714 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002325 | 13/03/2023 | 9545.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS MORFINA FENTANILATERBUTALINA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15822023 E REQ 39728 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002327 | 13/03/2023 | 1992.60 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMIODARONAAMOXILINA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15832023 E REQ 39365 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002331 | 13/03/2023 | 16200.00 | 43247967000185 | JOÃO VICTOR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO EM RADIOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14712023. SUBSTITUICAO DO N 2182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002333 | 13/03/2023 | 22260.00 | 43449538000190 | JOSE GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 14692023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGD5G14 A CARGO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 15462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002278 | 13/03/2023 | 1260.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15412023 E REQ 39923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/03/2023 | 18900.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNW 7104 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESPACHO N 15512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/03/2023 | 131.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002320 | 13/03/2023 | 18505.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15882023 E REQ 39305 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002321 | 13/03/2023 | 17182.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15892023 E REQ 39304 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002322 | 13/03/2023 | 1650.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE LIBRAS E GRUPO DE DANCA DA ESCOLA INTEGRAL ANTONIO GUEDES DE SOUSA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 15902023 E REQUISICAO 39791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002323 | 13/03/2023 | 1650.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DE PATOS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 15912023 E REQUISICAO 39918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002326 | 13/03/2023 | 19800.00 | 43304844000139 | JOSE SEVERIANO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 15522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/03/2023 | 200.00 | 00091774667487 | ALBA LÚCIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008712558478 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/03/2023 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010649520467 | FRANCINILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/03/2023 | 200.00 | 00017072552456 | MARIA VITÓRIA FERREIRA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010228868432 | THALYTA SILVA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009845723845 | DAMIANA GERONIMO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/03/2023 | 200.00 | 00000883142430 | GISEUDA KEILA DE LIMA GALVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/03/2023 | 175.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA O CHEFE DOS TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA TRANSPORTAR DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PEGARAO VOO NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO AFIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE CAMPINASSP DESPACHO 15772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 PARA O VEICULO DE PLACA QSA9444 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 15452023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023 PARA O VEICULO DE PLACA PBY2H04 DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 15442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008429451480 | GRACIETE ALVES BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/03/2023 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002311 | 13/03/2023 | 507.02 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15852023 E REQ 39849 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013819710400 | EVILLY DE SOUSA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/03/2023 | 200.00 | 00074299077172 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002314 | 13/03/2023 | 758.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15862023 E REQ 39848 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/03/2023 | 200.00 | 00015629214446 | JOSIANI LAURENTINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008413555418 | ALANA SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/03/2023 | 200.00 | 00072184078115 | M.A.F. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/03/2023 | 200.00 | 00098211773449 | EDNA BARBOSA LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/03/2023 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DE CAMPINASSP NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2023. DESPACHO 15782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/03/2023 | 800.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA TECNICA NIVEL III KESIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DE CAMPINASSP NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2023. DESPACHO 15792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0002332 | 13/03/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 15842023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002266 | 13/03/2023 | 151.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COLETOR SELETIVO DE RESIDUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15762023 E REQ 39835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/03/2023 | 5157.94 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA VIABILIAR O COMPARECIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDORPROCON PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15872023 R PARECER JURIDICO N 276223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNI 1304 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESPACHO N 15502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/03/2023 | 2224.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFA CR 103003826 PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27.09.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/03/2023 | 4412.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFA CR 104708090 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE RIVALDO MEDEIROS REPROGRAMACAO PR 01DE 10.02.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/03/2023 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTICIPACAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/03/2023 | 1000.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO QUE SERA REALIADO NOS DIAS 16 E 17.03.2023 DENOMINADO III CONFERENCIA ESTADUAL DA MULHER ADVOGADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0002343 | 14/03/2023 | 528.45 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA NQK9239 DO CENTRO DIA NO PERIODO DE 01022023 A 28022023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/03/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS CAPITAO MANOEL GOMESAUXILIO BRASIL NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME PARECER JURIDICO 3212023 E DESPACHO 16062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/03/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS CAPITAO MANOEL GOMESAULIO BRASIL NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME PARECER JURIDICO 3212023 E DESPACHO 16072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/03/2023 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004793000460 | MARIA LUZINETE SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/03/2023 | 200.00 | 00000933692471 | LUCIENNE VALDEVINO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008498766486 | PATRICIA RAMOS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070207450404 | EDIVANIA COSTA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/03/2023 | 200.00 | 00071184096422 | INGRID BATISTA DE FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/03/2023 | 200.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/03/2023 | 150.00 | 00016083134412 | MARIA JOSE ASSIS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOE6884 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 15482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOJ7274 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 15472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOE6774 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 15492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002353 | 14/03/2023 | 5160.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO PARA AUXILIAR NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DA EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39842 E DESPACHO N 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002354 | 14/03/2023 | 2350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS EM TODO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39845 E DESPACHO N 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002356 | 14/03/2023 | 4030.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS AS SALAS DA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39843 E DESPACHO N 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002360 | 14/03/2023 | 1386.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01PORTA E 01JANELA DESTINADAS A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39844 E DESPACHO N 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002367 | 14/03/2023 | 13077.38 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39620 E DESPACHO N 16122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/03/2023 | 3419.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TC 041831659 PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.10.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/03/2023 | 440.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEIRA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002347 | 14/03/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 15962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/03/2023 | 113760.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/03/2023 | 80.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOA DIA 09.03.2023 ONDE CONDUZIU A CHEFE DA DIVIDA ATIVA MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA PARA UMA REUNIAO NA ESCOLA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE JOAO PESSOAPBESATPBREPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 15972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/03/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/03/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/03/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/03/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/03/2023 | 24000.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 4.4042014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/03/2023 | 55453.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664. OFICIO N 1992023PGM E DESPACHO N 16132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002376 | 14/03/2023 | 14250.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39699 DESPACHO N 16002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002377 | 14/03/2023 | 14600.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39714 DESPACHO N 16012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002379 | 14/03/2023 | 676.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39714 DESPACHO N 16022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002380 | 14/03/2023 | 2106.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39699 DESPACHO N 16032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002381 | 14/03/2023 | 1438.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39728 DESPACHO N 16042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/03/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16052023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/03/2023 | 15136.00 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 15982022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/03/2023 | 65200.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002370 | 14/03/2023 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPOSICAO DE CILINDRO BROTHER PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39931 DESPACHO N 15992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/03/2023 | 150.00 | 00007269075450 | EDIJANE DOS SANTOS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10032023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOCAPACITACAO DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 15922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/03/2023 | 80.00 | 00070006675409 | MARCIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10032023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOCAPACITACAO DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 15932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/03/2023 | 100.00 | 00011473335485 | MATHEUS MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10032023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOCAPACITACAO DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 15942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/03/2023 | 80.00 | 00003300118476 | KEYLA ELLEN FRAGOSO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10032023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOCAPACITACAO DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 15952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/03/2023 | 80.00 | 00098209086472 | ALBERTO JOSE ROSENDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10032023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOCAPACITACAO DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 15962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/03/2023 | 15000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DA DOTACAO ORCAMENTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE COM BASE NAS DISPOSICOES DOS ART.. 7 DA LEI MUNICIPAL 4.9732018 RESOLUCAO 112017 LEI FEDERAL 8.1421990 QUE ESTRUTURA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAuDE QUARTA DIRETRIZ CAPUT E III DA RESOLUCAO 4532012 ATA DA 88 DA REuNIAO ORDINARIA DO MESMO. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO N 00322023. REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002401 | 15/03/2023 | 21600.00 | 00048465003491 | RANIERE PORTO DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO 147BAIRRO SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E O EMPREENDEDOR PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSI4C24 VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESPACHO N 15422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSI5I64 VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DESPACHO N 15432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002413 | 15/03/2023 | 15305.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO ASCORBICO BROMOPRIA SULFATO DE GENTAMICINA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16232023 E REQ 39709 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002414 | 15/03/2023 | 9769.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO ASCORBICO BROMOPRIA DICLOFENACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16242023 E REQ 39722 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002415 | 15/03/2023 | 10285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39353 DESPACHO N 16252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002416 | 15/03/2023 | 5062.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39560 DESPACHO N 16262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002417 | 15/03/2023 | 10614.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39360 DESPACHO N 16272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002418 | 15/03/2023 | 382.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39720 DESPACHO N 12222023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/03/2023 | 720.00 | 00088555895472 | RIBAMAR ROGÉRIO DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ACABAMENTO DOS MOVEIS DO SETOR DE INFORMATICA E SALA DO SECRETARIO DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002400 | 15/03/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13.02 A 12.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/03/2023 | 28578.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/03/2023 | 155679.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 10032023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/03/2023 | 2.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao – FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/03/2023 | 12970.45 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE REFEICAO E COZINHA A SEREM USADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECE DE FORMA PERIODICA E COM ALIMENTACAO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 16222023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS PARA A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DE CAMPINASSP NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2023. DESPACHO 15782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/03/2023 | 800.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04 QUATRO DIARIAS PARA A ASSESSORA TECNICA NIVEL III KESIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DE CAMPINASSP NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2023. DESPACHO 15792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/03/2023 | 2400.00 | 34326175000105 | MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO PROJETO REVER A CIDADE REALIZANDO 02 DUAS OFICINAS DE ARTE EDUCACAO ABORDANDO A TEMATICA DE DIREITO A CIDADE E OCUPACAO DOS ESPACOS PuBLICOS COM DURACAO DE 04 QUATRO HORASAULAS PARA 20 USUARIOS DO SCFV CADA. DESPACHO 16302023 E PARECER JURIDICO 3152023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/03/2023 | 3200.00 | 34326175000105 | MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO PROJETO REVER A CIDADE REALIZANDO A SISTEMATIZACAO DA INTERVENCAO COM REGISTROS FOTOGRAFICOS E AUDIOVISUAIS 16 HORASTECNICAS DESPACHO 16292023 E PARECER JURIDICO 3152023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/03/2023 | 2880.00 | 34326175000105 | MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO PROJETO REVER A CIDADE COM A CONFECCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA A REALIZACAO DA ATIVIDADE PARA OS 40 USUARIOS DO SCFV COMPOSTO POR CAMISA BRANCA MOCHILA NONE E GARRAFINHA. DESPACHO 16282023 E PARECER JURIDICO 3152023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002398 | 15/03/2023 | 50000.00 | 49379462000150 | 49.379.462 ROMUALDO MOREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADORMOTORISTA INCLUSO E SEM COMBUSTIVEL A CARGO DA ECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/03/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/03/2023 | 200.00 | 00011328749479 | ANNYELLI JHONYEFILY DA SILVA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070828973407 | PRISCILA DO CARMO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006592307471 | JANAINA FELIX DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010594030480 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/03/2023 | 200.00 | 00008099291476 | FERNANDA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/03/2023 | 200.00 | 00003938841478 | MARIA IRAPONIRA DA NÓBREGA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/03/2023 | 200.00 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/03/2023 | 200.00 | 00002436106452 | REGINALDO SOARES NETO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007707922433 | DAMIANA VIEIRA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/03/2023 | 120.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/03/2023 | 100.00 | 00049579053472 | DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/03/2023 | 170.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/03/2023 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/03/2023 | 100.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010949129488 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/03/2023 | 100.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDO HENRIQUE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002451 | 16/03/2023 | 15084.80 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.G M e XG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39839 E DESPACHO N 16642023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/03/2023 | 855.00 | 24511222000137 | Papelaria Patoense-José Florentino de Melo | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO PLASTICO DESTIADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 16632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/03/2023 | 4500.00 | 00003774748438 | CARLOS ALBERTO N. DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE ESTRUTURA EM MEDEIRA PARA PAREDE DE SUPORTE DE PREENCHIMENTO DE CONCRETO USINADO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N16732023 E PARECER JURIDICO N 3222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081169578.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16622023 OFICIO N 2062023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/03/2023 | 2000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DO ESPACO NO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE LIDERANCAS DURANTE OS DIAS 13 E 14.02.2023 ONDE OCORREU O I FORUM SOCIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002439 | 16/03/2023 | 957.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM BARRAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16722023 E REQ 39998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002421 | 16/03/2023 | 39600.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA EDVALDO MOTTA N 166 BAIRRO CENTRO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CAPS AD ALCOOL E DROGAS DURANTE O ANO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 16562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002452 | 16/03/2023 | 3953.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39366 DESPACHO N 16692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002454 | 16/03/2023 | 288.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39732 DESPACHO N 16672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002455 | 16/03/2023 | 4533.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39719 DESPACHO N 16682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002456 | 16/03/2023 | 1250.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40107 DESPACHO N 16702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002457 | 16/03/2023 | 1555.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39831 DESPACHO N 16572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002458 | 16/03/2023 | 2855.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16582023 E REQ 39830 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002459 | 16/03/2023 | 1549.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16592023 E REQ 39833 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002460 | 16/03/2023 | 1552.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39832 DESPACHO N 16602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002461 | 16/03/2023 | 1713.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39829 DESPACHO N 16612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002462 | 16/03/2023 | 33000.00 | 44490926000188 | A S CIDADA SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CAPS INFANTIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002463 | 16/03/2023 | 41499.00 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002464 | 16/03/2023 | 22260.00 | 44204399000106 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002465 | 16/03/2023 | 10285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39353 DESPACHO N 16252023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0002466 | 16/03/2023 | 100000.00 | 41740277000138 | RITA DE CASSIA B A DE HURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICA INFECTOLOGISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CTA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002450 | 16/03/2023 | 3234.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAM. M e XG DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N7 39622 DESPACHO N 16652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002453 | 16/03/2023 | 4785.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39621 DESPACHO N 16662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/03/2023 | 12000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PATOENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER APPC AUTORIZADA PELA LEI 4.4442015 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 4.8252016. PERIODO 12 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/03/2023 | 62947.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/03/2023 | 6300.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002512 | 17/03/2023 | 19740.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORDEM JUDICAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16792023 E REQ 39623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002514 | 17/03/2023 | 13020.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JUDICAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16802023 E REQ 39623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA O CHEFE DOS TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA BUSCAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MARCO DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE VIRAO DE UM EVENTO DA CIDADE DE CAMPINASSP DESPACHO 16912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/03/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A PACIENTE MARIA SAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0232023 DESPACHO N 16782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/03/2023 | 48531.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/03/2023 | 3465.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VIG. AMBIENTAL E SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/03/2023 | 26553.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CAPS's CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO COMPETÊNCIA 022023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/03/2023 | 4853.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/03/2023 | 2655.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CAPS's CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/03/2023 | 346.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VIG. AMBIENTAL E SANITARIA COMPETÊNCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/03/2023 | 39826.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/03/2023 | 1902.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/03/2023 | 29149.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS UPA E SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/03/2023 | 190.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/03/2023 | 2914.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS UPA E SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002513 | 17/03/2023 | 920.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39370 DESPACHO N 16882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002515 | 17/03/2023 | 9828.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16812023 E REQ 39626 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002516 | 17/03/2023 | 12118.50 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39358 DESPACHO N 16902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002517 | 17/03/2023 | 110.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39926 DESPACHO N 16892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002473 | 17/03/2023 | 537.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESODORANTE EM PEDRAFLANELA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16822023 E REQ 39999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/03/2023 | 146248.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MES 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/03/2023 | 14630.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/03/2023 | 153.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/03/2023 | 8673.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/03/2023 | 867.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 022023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/03/2023 | 62889.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/03/2023 | 6278.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/03/2023 | 3675.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/03/2023 | 367.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/03/2023 | 130892.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/03/2023 | 13099.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/03/2023 | 41176.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/03/2023 | 4117.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002505 | 17/03/2023 | 2535.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39310 E DESPACHO N 16872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002506 | 17/03/2023 | 22320.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39429 E DESPACHO N 16862023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002507 | 17/03/2023 | 23589.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39428 E DESPACHO N 16852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0002509 | 17/03/2023 | 5180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 39836 E DESPACHO N 16842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0002511 | 17/03/2023 | 5180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 39837 E DESPACHO N 16832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/03/2023 | 1041.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA FEV2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/03/2023 | 104.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS AGRUPAMENTO 333 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA FEV2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/03/2023 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/03/2023 | 5530.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS AGRUPAMENTO 331 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/03/2023 | 553.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS AGRUPAMENTO 331 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/03/2023 | 42174.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/03/2023 | 4217.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/03/2023 | 3906.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA O CHEFE DOS TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA BUSCAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MARCO DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE VIRAO DE UM EVENTO DA CIDADE DE CAMPINASSP DESPACHO 16912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011679998439 | ALINE TORRES FERREIRA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/03/2023 | 150.00 | 00016376864473 | PRISCILLA LUCENA RODRIGUES | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009116159462 | ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS PORFIRIO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/03/2023 | 150.00 | 00012049483481 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013498188445 | MAYARA BEZERRA MEDEIROS LIMA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/03/2023 | 150.00 | 00012488004430 | ERIKA VITORIA MENDES CAVALCANTE | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/03/2023 | 150.00 | 00012488004430 | ERIKA VITORIA MENDES CAVALCANTE | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007372169488 | CICERA LOPES DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011922405450 | MARIA GILMARA DA SILVA BATISTA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/03/2023 | 150.00 | 00017897853403 | MARIA EDUARDA DE SOUSA RODRIGUES | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/03/2023 | 150.00 | 00014144781437 | MARIANA FERREIRA GINO DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005799218400 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES ARAÚJO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013005813444 | WILMA SOUZA DE LUCENA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE CORTE DE CABELO FEMININO COM AS DETENTAS DO PRESIDIO FEMININO EM PATOSPB ALUSIVO AO MÊS DA MULHER EM ACAO JUNTO AO CREAS NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPACHO 17462023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002563 | 20/03/2023 | 18937.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO FRANCISCO LUIZ DA SILVA ANTHONY CARLOS RAMOS DA CONCEICAO JOSE NILTON PEREIRA BARROS JUNIOR VALMIRA FIRMINO LEANDRO JOSE ANGELO FELIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 39627 E DESPACHO 17472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011703152409 | EDNA BRITO SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070168941422 | DENISE DE MEDEIROS ARAUJO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007710864406 | ROSIMERI DE LIMA ROCHA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/03/2023 | 150.00 | 00014061004476 | CAMILA VITORIA DE OLIVEIRA LUCENA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/03/2023 | 150.00 | 00017122170462 | REBECA DA SILVA DONATO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003801452433 | RAIMUNDA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005460730422 | ALQUICANDRA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/03/2023 | 319.72 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/03/2023 | 466.43 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/03/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/03/2023 | 106.02 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/03/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A AREA COMPLEMENTAR ALGODOEIRA HORACIO NOBREGA LTDA QUE SERA INCORPORADA AO TERREIRO DO FORRO ESPACO UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 080562545.2022.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPBDESPACHO N 12072023. REF. AO PARCELAMENTO DO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE OFICIO N 2092023PGM E DESPACHO N 17212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002558 | 20/03/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADA A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12332023 E REQ 39705 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 1967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002540 | 20/03/2023 | 6600.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA 26 DE OUTUBRO 78CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA E MATERIAL PERMANENTE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 17452023 REF.A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/03/2023 | 337318.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/03/2023 | 6255.00 | 25297758000164 | GEOVANY ALVES DANTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DVR INTELBRAS 16 CANAIS MHDX 3116C MULTI HD C 1TB COM 07 CAMERAS BALUN E CABO DE REDE COBREADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EQUIPAMENTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16922023 E PARECER JURIDICO N 3082023 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/03/2023 | 87546.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/03/2023 | 21234.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPEAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMINISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/03/2023 | 148652.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002562 | 20/03/2023 | 1060.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A RQUIPE DE PROFISSIONAIS DO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUANDO DA REALIZACAO DE TREINAMENTO AO PESSOAL DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17162023 E REQ 40213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/03/2023 | 1500.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CAPAS DE CHUVA E BRASOES DE BOINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 16932023 E PARECER JURIDICO N 3072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002521 | 20/03/2023 | 30000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 1UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO 17222023 EM ANEXO.JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002560 | 20/03/2023 | 2500.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS TECNICOS DA FUNASA QUANDO EM VISITA AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17172023 E REQ 40218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/03/2023 | 210647.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 9240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/03/2023 | 4328.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 9240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/03/2023 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002519 | 20/03/2023 | 24307.00 | 43294197000121 | ALCIONE BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002522 | 20/03/2023 | 41499.00 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002524 | 20/03/2023 | 36442.80 | 43573470000157 | DENILSON THELSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002527 | 20/03/2023 | 36442.80 | 43251160000116 | BARBARA ELLEN VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS NUTRICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002533 | 20/03/2023 | 41250.00 | 43188163000152 | SILVA MARIA DE ALBUQUERQUE MONTEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CAPS ADULTO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO N 16982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002538 | 20/03/2023 | 22260.00 | 43227463000101 | REJANE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO N 16992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002543 | 20/03/2023 | 22260.00 | 43343179000192 | LORENNA KAROLINE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO N 17072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0002551 | 20/03/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PSIQUIATRIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 17062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002568 | 20/03/2023 | 53860.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS DIVERSAS. RECEITUARIO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40140 DESPACHO N 17422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002570 | 20/03/2023 | 45923.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO TALONARIOS FICHAS E BLOCOS DE NOTIFICACAO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40139 DESPACHO N 17392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002573 | 20/03/2023 | 24028.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSCARTILHA INFORMATICA CONFECCAO DE TALONARIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17442023 E REQ 40143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002574 | 20/03/2023 | 2300.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICOCARTAO DE VACINACAO DESTINADOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CENTRO DE COVID19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40142 DESPACHO N 17412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/03/2023 | 2155.55 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DESPACHO N 17272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002577 | 20/03/2023 | 45549.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSTALANARIOS DIVERSOS FICHAS FOLDERES E IMPRESSAO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17432023 E REQ. N 40144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002578 | 20/03/2023 | 52122.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS ENVELOPE TRIMBADO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17402023 E REQ 40141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002529 | 20/03/2023 | 36.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORANTE EM PEDRA FLANELA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17192023 E REQ 39350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/03/2023 | 39.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM TONER HP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002546 | 20/03/2023 | 24307.20 | 43470875000160 | C DE A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA EM FARMACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO N 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002525 | 20/03/2023 | 98.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL CHEIO COM 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17182023 E REQ 40215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/03/2023 | 165000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DA DOTACAO ORCAMENTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE COM BASE NAS DISPOSICOES DOS ART.. 7 DA LEI MUNICIPAL 4.9732018 RESOLUCAO 112017 LEI FEDERAL 8.1421990 QUE ESTRUTURA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAuDE QUARTA DIRETRIZ CAPUT E III DA RESOLUCAO 4532012 ATA DA 88 DA REuNIAO ORDINARIA DO MESMO. CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE OFICIO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/03/2023 | 12583.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/03/2023 | 1797.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/03/2023 | 4541.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/03/2023 | 648.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/03/2023 | 111242.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002704 | 21/03/2023 | 7865.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40252 DESPACHO N 17822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/03/2023 | 2524.80 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM. XXG AUTORIZADAS POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTE A. L. A. P. C. CONFORME LAUDO MEDICO PARECER SOCIOECONOMICO E JURIDICO N 262023 E DEMAIS DOCUMNTOS EM ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 17802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002606 | 21/03/2023 | 143.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO E SERVICOS DE REMANUFAURA DE TINTAS EM IMPRESSOREAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17552023 E REQ 40200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/03/2023 | 4592.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/03/2023 | 656.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/03/2023 | 600.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIOR C. CASIMIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MAGUEIRA PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0212023 DESPACHO N 17792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/03/2023 | 33461.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/03/2023 | 4779.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/03/2023 | 599.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/03/2023 | 4199.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/03/2023 | 1744.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/03/2023 | 249.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/03/2023 | 127121.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/03/2023 | 18159.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/03/2023 | 21801.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/03/2023 | 3114.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/03/2023 | 69224.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/03/2023 | 9888.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/03/2023 | 498.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20814 PSF MEDICOS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/03/2023 | 71.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20814 PSF MEDICOS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/03/2023 | 1034.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/03/2023 | 7242.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/03/2023 | 8191.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/03/2023 | 1170.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/03/2023 | 7095.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/03/2023 | 1013.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/03/2023 | 392.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/03/2023 | 2749.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/03/2023 | 9532.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/03/2023 | 1361.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/03/2023 | 614.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/03/2023 | 4301.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/03/2023 | 4551.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/03/2023 | 31860.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/03/2023 | 20508.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/03/2023 | 2929.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/03/2023 | 2815.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/03/2023 | 402.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/03/2023 | 34066.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/03/2023 | 4866.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/03/2023 | 6453.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/03/2023 | 921.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002701 | 21/03/2023 | 52122.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS ENVELOPE TRIMBADO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 17402023 E REQ 40141 EM ANEXO. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002703 | 21/03/2023 | 3066.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39367 DESPACHO N 17812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172023 | 0002706 | 21/03/2023 | 80000.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO NEUROLOGISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 17762023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/03/2023 | 6299.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/03/2023 | 37.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 8817X NO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230519131 FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB REPASSE N 104689441 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230519126 FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB REPASSE N 102277938 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/03/2023 | 5500.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTÓRIAS | DESPESAS ALUSIVAS A PALESTRA COM CAPACITACAO E APRIMORAMENTO DO SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NORTE E SUL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29.03.2023 NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17572023 E OFICIO N 112023CMDCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002610 | 21/03/2023 | 672.28 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GRNÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17562023 E REQ 40219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/03/2023 | 6400.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEALGEMAS PORTA ALGEMA TONFA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL VINCUNLADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADEEQUIPAMENTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE TRANFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 16932023 E PARECER JURIDICO N 3072023 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/03/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/03/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/03/2023 | 214.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/03/2023 | 30.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/03/2023 | 253.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/03/2023 | 36.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/03/2023 | 602.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/03/2023 | 86.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/03/2023 | 18901.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/03/2023 | 2589.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/03/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/03/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/03/2023 | 30700.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/03/2023 | 2838.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/03/2023 | 15975.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/03/2023 | 2282.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/03/2023 | 22308.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/03/2023 | 2029.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/03/2023 | 2882.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/03/2023 | 262.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/03/2023 | 156355.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/03/2023 | 14288.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/03/2023 | 186042.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/03/2023 | 16954.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002622 | 21/03/2023 | 1068.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME 04542023 E REQUISICAO 39174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/03/2023 | 2399.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/03/2023 | 342.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/03/2023 | 3522.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/03/2023 | 503.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/03/2023 | 641.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/03/2023 | 91.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/03/2023 | 1420.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/03/2023 | 202.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/03/2023 | 52092.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/03/2023 | 7441.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/03/2023 | 20432.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/03/2023 | 2918.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/03/2023 | 121329.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/03/2023 | 2090.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/03/2023 | 94938.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/03/2023 | 8723.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/03/2023 | 2475.73 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MARCO2023 EMEF CIEP I J. GENUINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/03/2023 | 2500.00 | 45474304000129 | WELLIDIANA RODRIGUES MOUTA VIANA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PEDAGOGICA E REALIZACAO DE PALESTRA COM O TEMA O QUE E QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL NA I CONFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL EM PATOSPB QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 23 A 24032023 CONFORME DESPACHO N 17832023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESAS ALUSIVAS COM UTILIZACAO DE ESPACO DECORRENTES DE TERMO DE CESSAO ONEROSA TEMPORARIA DE ESTANDES PARA PARTICIPACAO NA EXPO TURISMO 2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/03/2023 | 150.00 | 00013010909489 | ERIKA MENDES DE LIMA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/03/2023 | 300.00 | 00012049483481 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001689415460 | GABRIELA DA SILVA FERREIRA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/03/2023 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS CAVALCANTI SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/03/2023 | 200.00 | 00001625262450 | MARIA RAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/03/2023 | 200.00 | 00001765305411 | DEBORAH GARCIAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/03/2023 | 200.00 | 00001057985414 | FRANCISCA ROZANIA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/03/2023 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/03/2023 | 200.00 | 00007249353470 | JANAINA ANTONIO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/03/2023 | 200.00 | 00092565000510 | JOSEFA EUNICE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/03/2023 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/03/2023 | 200.00 | 00007393809400 | MARIA DAS GRAÇAS SALVIANO MEDEIROS MARQUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/03/2023 | 200.00 | 00013143443405 | ADRIANA DE ARAUJO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/03/2023 | 200.00 | 00073470783420 | DAMIAO BATISTA DA SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/03/2023 | 200.00 | 00013129355456 | E.A.B.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/03/2023 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/03/2023 | 200.00 | 00010106032488 | VIVIANE MEDEIROS RAFAEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/03/2023 | 200.00 | 00007593621499 | CLAUDIANA LOPES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/03/2023 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/03/2023 | 200.00 | 00004685238478 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/03/2023 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012194296433 | RAISIA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/03/2023 | 150.00 | 00014311279493 | VALESKA FERREIRA SALVIANO | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009532997407 | F.S.A. | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012151241475 | AMANDA KETTUALY SANTOS BEZERRA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/03/2023 | 3168.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/03/2023 | 452.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/03/2023 | 191.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/03/2023 | 27.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS CONTRATADOS TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/03/2023 | 364.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/03/2023 | 52.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/03/2023 | 565.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/03/2023 | 80.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/03/2023 | 408.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/03/2023 | 58.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/03/2023 | 2050.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/03/2023 | 292.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/03/2023 | 182.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/03/2023 | 26.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/03/2023 | 561.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/03/2023 | 80.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/03/2023 | 191.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PETIEFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/03/2023 | 27.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 PETIEFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/03/2023 | 2050.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/03/2023 | 292.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/03/2023 | 408.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/03/2023 | 58.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/03/2023 | 565.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/03/2023 | 80.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/03/2023 | 130.00 | 00011766826440 | DOUGLAS MENDES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DO ATLETA SUPRA CITADO DOUGLAS MENDES LEITE QUE IRA PARTICIPAR DA COPA SABUGI DE FUTSAL NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDOPB NO PERIODO DE MAIO ATE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17922023 E OFICIO N 582023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/03/2023 | 130.00 | 00013828951430 | PEDRO LUCAS DE LIRA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DO ATLETA SUPRA CITADO PEDRO LUCAS DE LIRA ARAuJO QUE IRA PARTICIPAR DA COPA SABUGI DE FUTSAL NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDOPB NO PERIODO DE MAIO ATE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17932023 E OFICIO N 82023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/03/2023 | 130.00 | 00016650081485 | ANDRÉ ZANARDY DA SILVA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DO ATLETA SUPRA CITADO ANDRE ZANARDY DA SILVA PEREIRA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA SABUGI DE FUTSAL NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDOPB NO PERIODO DE MAIO ATE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17942023 E OFICIO N 582023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/03/2023 | 130.00 | 00011465798455 | FRANCILEUDO MENDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DO ATLETA SUPRA CITADO FRANCILEUDO MENDES DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA SABUGI DE FUTSAL NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDOPB NO PERIODO DE MAIO ATE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17952023 E OFICIO N 582023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002734 | 22/03/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17842023 E REQ 40314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/03/2023 | 371.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFA CR 104708090 ACRESCIMO NO VALOR DA CONTRAPARTIDA R 614.59341 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002763 | 22/03/2023 | 13000.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESAS ALUSIVAS COM DIAGRAMACAO E CRIACAO DE LAYOUTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PRORECAO E DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/03/2023 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A FEVEREIRO2023. UC 54519021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0002741 | 22/03/2023 | 4191.75 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE CRIACAO DE ROTEIRO SPOT BANNER INTERNET E FULL BANNER INTERNET CONFORME DESPACHO N 17972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/03/2023 | 9052.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2655 REALIZADO A MENOR | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002735 | 22/03/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17852023 E REQ 40312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002738 | 22/03/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17862023 E REQ 40313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/03/2023 | 206.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/03/2023 | 507.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002739 | 22/03/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 17872023 E REQ 40318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002748 | 22/03/2023 | 740.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18082023 E REQ 39992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/03/2023 | 2832.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS CR 104689441 ANALISE DA SEGUNDA LICITACAO PARECER TECNICO DE 10.03.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/03/2023 | 2505.60 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER JURIDICO N 0272023 DESPACHO 17902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/03/2023 | 1550.00 | 43171138000166 | MARIA SANDRA BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM EQUIPE VACINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER JURIDICO N 0282023 DESPACHO 17912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002749 | 22/03/2023 | 14077.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40275 DESPACHO N 18022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002750 | 22/03/2023 | 3758.70 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39358 DESPACHO N 18032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002751 | 22/03/2023 | 9808.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40245 DESPACHO N 18052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002752 | 22/03/2023 | 8382.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40242 DESPACHO N 17982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002754 | 22/03/2023 | 17252.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40276 DESPACHO N 18002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002756 | 22/03/2023 | 22620.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40274 DESPACHO N 18012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002757 | 22/03/2023 | 10155.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO ASCORBICO BROMOPRIA DICLOFENACO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18072023 E REQ N 39722 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002761 | 22/03/2023 | 1540.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39361 DESPACHO N 18092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002764 | 22/03/2023 | 34900.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18132023 E REQ 40146 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002765 | 22/03/2023 | 9750.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X DESTINADOS AO FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40280 DESPACHO N 18172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002766 | 22/03/2023 | 43050.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18162023 E REQ 40145 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002767 | 22/03/2023 | 41050.80 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18142023 E REQ 40148 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002768 | 22/03/2023 | 25075.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40149 DESPACHO N 18152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002769 | 22/03/2023 | 230.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CATETER OXIGENOTERAPIA INFANTIL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40156 DESPACHO N 18112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002770 | 22/03/2023 | 114.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESCOVA CIRuRGICA E SORO PARA CURATIVO DESTINADOS ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 402392023 DESPACHO N 18102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002771 | 22/03/2023 | 446.90 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA OXIGENADA DESTINADAS ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40232 DESPACHO N 18122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002753 | 22/03/2023 | 21341.76 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40251 DESPACHO 17992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002755 | 22/03/2023 | 6375.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40255 DESPACHO N 18062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002762 | 22/03/2023 | 10760.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 04 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40259 DESPACHO N 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0002790 | 23/03/2023 | 15365.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18392023 E REQ 39993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/03/2023 | 250.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INETRNO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24.03.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SIAFICIMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 18402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/03/2023 | 100.00 | 00007189229485 | HUGO CARLOS MAIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO COORDENADOR DO NuCLEO DE ANALISES DE ATOS ADMINISTRATIVOS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24.03.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SIAFICIMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 18412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002773 | 23/03/2023 | 3672.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18212023 E REQ 40212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002776 | 23/03/2023 | 1837.45 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA RQ. N 40203 DESPACHO N18272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002781 | 23/03/2023 | 9658.50 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PETIDINA CETOPROFENO E OUTROS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18302023 E REQ 39697 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002782 | 23/03/2023 | 338.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPERSADESPACHO N 18262023 E REQ 40168 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002783 | 23/03/2023 | 6571.22 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PETIDINA CETOPROFENO E OUTROS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEKL DE URGENCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18312023 E REQ 39726 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002784 | 23/03/2023 | 1960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIFENIDRAMINA SULFATO DE GENTAMICINA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18322023 E REQ 39710 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002785 | 23/03/2023 | 1960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIFENIDRAMINA SULFATO DE GENTAMICINA GLUCONATO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18332023 E REQ 39695 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002786 | 23/03/2023 | 1960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIFENIDRAMINA CLORIDRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18342023 E REQ 39724EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002787 | 23/03/2023 | 2198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18352023 E REQ 40334 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002788 | 23/03/2023 | 2417.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18362023 E REQ 40335 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002789 | 23/03/2023 | 2682.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E MASSAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAVINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18382023 E REQ 40265 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002791 | 23/03/2023 | 1030.80 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 18282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002792 | 23/03/2023 | 17700.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 18292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002775 | 23/03/2023 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18202023 E REQ 40210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/03/2023 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 26.03.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/03/2023 | 520.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOS REFERENTE AO PROCESSO N 080892316.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO N CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 18232023 E OFICIO N 2172023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/03/2023 | 3163.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIO DA 4 VARA MISTA DE PATOS REFERENTE AO PROCESSO N 080892316.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MURIEL LEITAO MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 18242023 E OFICIO N 2162023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/03/2023 | 56.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO BELA VISTA SN AREA RURAL DE PATOSPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 18252023 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao – FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0002794 | 23/03/2023 | 92000.00 | 00000433519487 | ESPÓLIO DE CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 26 DE OUTUBRO N 78 CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL E EXTENSAO COM GARAGEM PARA VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESPACHO 18372023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002772 | 23/03/2023 | 88.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18192023 E REQ 40264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/03/2023 | 600.00 | 00002431883400 | EDINALDA MAMEDE PAULO | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM PARA AS DETENTAS DO PRESIDIO FEMININO DE PATOS ALUSIVO AO MÊS DA MULHER EM ACAO JUNTO AO CREAS REALIZADO NO DIA 15032023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DESPACHO 18892023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 080180059.2023.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18752023 OFICIO N 2212023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002815 | 24/03/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria Executiva de A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002800 | 24/03/2023 | 8955.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CARIMBOS AUTOMATICOSIMPRESSAO DE PANFLETOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL E ORCAMENTO PARTICIPATIVO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18682023 E REQ 40350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002802 | 24/03/2023 | 11200.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSCARIMBOS AUTOMATICOSCONFECCAO DE CRACHAS IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTETALRES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18672023 E REQ 40352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002803 | 24/03/2023 | 2996.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO DE DE PANFLETOS CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18662023 E REQ 40315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002804 | 24/03/2023 | 10413.30 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS CARIMBOS AUTOMATICOS ADESIVOS LEITOSOS IMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18652023 E REQ 40319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002807 | 24/03/2023 | 7642.60 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS IMPRESSAO DE PANFLETOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXCUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18642023 E REQ 40351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002810 | 24/03/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA ACOES MÊS DA MULHERSECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA N 20230521017 DO PROJETO DO TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE PATOSPB SITUADO AS MARGENS DA BR262 NA ESTRADA ENTRE PATOS E A CIDADE DE SAAO JOSE DO BOMFIMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002813 | 24/03/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002817 | 24/03/2023 | 10125.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 30 HORAS TRABALHADAS REALIZADA NA AREA DO TRANSBORDO DO LIXO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002823 | 24/03/2023 | 46131.43 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA ALUSIVA AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DAS MEDICOES 2425E 26 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 2482021 E DESPACHO 18762023. | 02482021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002812 | 24/03/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002816 | 24/03/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPOACHO N 18602023 E REQ 40345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/03/2023 | 906.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/03/2023 | 149214.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28.02.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002809 | 24/03/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE LANCAMENTO DO IPTU PREMIADO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0002814 | 24/03/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0002795 | 24/03/2023 | 100000.00 | 19377959000179 | CLÍNICA MEDICA TOCOCLIN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002796 | 24/03/2023 | 100000.00 | 49686435000120 | YOHANNA MILLENY FIRMINO AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002798 | 24/03/2023 | 100000.00 | 48873049000185 | MELIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072023 | 0002799 | 24/03/2023 | 100000.00 | 44284763000187 | ENIELSON FERREIRA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0002801 | 24/03/2023 | 100000.00 | 47959521000134 | MARILIA GABRIELLA UCHOA GUERREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002805 | 24/03/2023 | 13969.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39699 DESPACHO N 18722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002806 | 24/03/2023 | 14319.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39714 DESPACHO N 18712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002808 | 24/03/2023 | 9358.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39728 DESPACHO N 18702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002811 | 24/03/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DIA D DE VACINACAO COVID 19 E MULTVACINACAO INFANTIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 04642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002821 | 24/03/2023 | 280.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39714 DESPACHO N 18772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002822 | 24/03/2023 | 280.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39699 DESPACHO N 18782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002824 | 24/03/2023 | 187.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39728 DESPACHO N 18792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002825 | 24/03/2023 | 357.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS DESTINADOS AO FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40337 DESPACHO N 18802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0002828 | 24/03/2023 | 100000.00 | 49588514000107 | JADY LAIS MEDEIROS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0002829 | 24/03/2023 | 100000.00 | 43210936000150 | MINERVINO SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0002830 | 24/03/2023 | 100000.00 | 49432940000149 | GILMARA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0002831 | 24/03/2023 | 100000.00 | 48999359000140 | YVINE MANICOBA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0002832 | 24/03/2023 | 100000.00 | 48973402000107 | IV SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0002833 | 24/03/2023 | 100000.00 | 43403771000132 | L BIZERRA LEITE NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002834 | 24/03/2023 | 100000.00 | 46726814000109 | SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212022 | 0002835 | 24/03/2023 | 100000.00 | 42229210000104 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA, CARDIOVASCULAR E DERMATOLOGICA G SILVEIRA LTDA | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM ECOCARDIOGRAMA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 18552022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002836 | 24/03/2023 | 24307.20 | 43171138000166 | MARIA SANDRA BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE NACINA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME DESPACHO 18542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002837 | 24/03/2023 | 828.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40234 DESPACHO N 18852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002838 | 24/03/2023 | 420.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40166 DESPACHO N 18822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002839 | 24/03/2023 | 480.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40165 DESPACHO N 18832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002840 | 24/03/2023 | 1236.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40702 DESPACHO N 18842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002842 | 24/03/2023 | 1030.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40157 DESPACHO N 18882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002843 | 24/03/2023 | 412.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40331 DESPACHO N 18872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002818 | 24/03/2023 | 6075.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 18 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002841 | 24/03/2023 | 2950.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LANCETA DISPOSITIVO PERFURO DESTINADO AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40208 DESPACHO N 18812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002844 | 24/03/2023 | 48972.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40207 DESPACHO N 18862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002857 | 27/03/2023 | 645.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40389 DESPACHO N 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002869 | 27/03/2023 | 5152.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 04 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40260 DESPACHO N 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002870 | 27/03/2023 | 32621.48 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40253 DESPACHO N 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002871 | 27/03/2023 | 4694.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40244 DESPACHO N 19132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002874 | 27/03/2023 | 5152.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 04 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40261 DESPACHO N 19112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/03/2023 | 750.00 | 00075226405472 | Josemila Maria Gomes da Nóbrega Candeia | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2930 E 31.03.2023 PARA PARTICIPAR DA 8 FEIRA DE MULHERES ARTESAS DA PARAIBAMULHERES FORTES E EMPODERADAS NO PATIO DA PBtur DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002852 | 27/03/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET D IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18942023 E REQ 40375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0002856 | 27/03/2023 | 70000.00 | 43403771000132 | L BIZERRA LEITE NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS CLINICO GERAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA USF LAURO QUEIROZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002858 | 27/03/2023 | 9812.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO RINGER LACTADO DESTINADO A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40163 DESPACHO N 19022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002859 | 27/03/2023 | 7850.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO RINGER LACTADO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40323 DESPACHO N 19032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002860 | 27/03/2023 | 6280.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO RINGER LACTADO DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40164 DESPACHO N 19042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002861 | 27/03/2023 | 9420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SORO RINGER LACTADO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40162 DESPACHO N 19052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002862 | 27/03/2023 | 927.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40337 DESPACHO N 19062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002863 | 27/03/2023 | 1224.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAVINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19072023 E REQ 40362 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002864 | 27/03/2023 | 290.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40167 DESPACHO N 18902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0002872 | 27/03/2023 | 41499.00 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE PLANTAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 19092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0002873 | 27/03/2023 | 100000.00 | 48826641000126 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 19082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0002875 | 27/03/2023 | 100000.00 | 41677551000171 | ACL MARTINS CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 3362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002851 | 27/03/2023 | 85.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULAFDOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18962023 E REQ 40380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0002845 | 27/03/2023 | 228618.35 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE MACRODRENAGEM RIACHO NONO HORIZONTE E NOE TRAJANO NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 26.09.2022 A 20.01.2023 CONTRATO 22142022 CONFORME AUTORIZACAO DE DSESPESADESPACHO N 18972023 EM ANEXO. | 22142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002850 | 27/03/2023 | 1350.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18922023 E REQ 40340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002853 | 27/03/2023 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 18952023 E REQ 40378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002855 | 27/03/2023 | 10024.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESDESPACHO N 19212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002846 | 27/03/2023 | 18937.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO FRANCISCO LUIZ DA SILVA ANTHONY CARLOS RAMOS DA CONCEICAO JOSE NILTON PEREIRA BARROS JUNIOR VALMIRA FIRMINO LEANDRO JOSE ANGELO FELIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 40217 E DESPACHO 17472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00006125358780 | EMRAH KARTAL | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FOTOGRAFIAS COM ADOLESCENTES NO CRAS REFEWRENCIA NO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 20HAULAS. CONFORME DESPACHO 19162023 E PARECER JURIDICO 3432023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00006125358780 | EMRAH KARTAL | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FOTOGRAFIAS COM ADOLESCENTES NO CRAS REFEWRENCIA NO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 20HAULAS. CONFORME DESPACHO 19152023 E PARECER JURIDICO 3432023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00006125358780 | EMRAH KARTAL | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FOTOGRAFIAS COM ADOLESCENTES NO CRAS REFEWRENCIA NO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 20HAULAS. CONFORME DESPACHO 19142023 E PARECER JURIDICO 3432023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/03/2023 | 1250.00 | 00007842459401 | DANIELA FERREIRA MARTINS | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS AFROETNICO DE TRANCAS DESTINADAS AS MULHERES REFERENCIADAS PELOS CRAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPACHO 19172023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002849 | 27/03/2023 | 33145.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL ELETRICO ADAPTADOR SOQUETE LAMPADAS LED RELE E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 18912023 E REQ 40379 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0002848 | 27/03/2023 | 150.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DEZ2022 CONFORME OFICIO N 202023SEMADS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0002854 | 27/03/2023 | 8532.05 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA COM EQUPAMENTO DE GINASTICALOCALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDONO PERIODO DE 12.12.2022 A 10.02.2023 CONTRATO N 26042022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 190020232023 EM ANEXO. | 26042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002881 | 28/03/2023 | 200.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURA DE PORTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19272023 E REQ 40398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/03/2023 | 114.25 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/03/2023 | 144.47 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/03/2023 | 345.82 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/03/2023 | 321.97 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0002883 | 28/03/2023 | 5180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39837 E DESPACHO N 16832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002884 | 28/03/2023 | 19800.00 | 49512711000134 | 49.512.711 FELIPE RIBEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002885 | 28/03/2023 | 19800.00 | 39719228000171 | 39.719.228 EDILSON ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002886 | 28/03/2023 | 19800.00 | 49549564000177 | 49.549.564 JOAO EVERTON DA SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002887 | 28/03/2023 | 19800.00 | 49611261000137 | 49.611.261 JOZENILTON DE SENA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002888 | 28/03/2023 | 19800.00 | 49419440000177 | 49.419.440 MANOEL DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002889 | 28/03/2023 | 19800.00 | 43294288000167 | SAIANNY CLIMACO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002890 | 28/03/2023 | 19800.00 | 49548171000149 | 49.548.171 RAYSSA VALERIA FERNANDES DANTAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002891 | 28/03/2023 | 19800.00 | 43287984000146 | LUCINALDA DA SILVA LOURENCO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002892 | 28/03/2023 | 19800.00 | 36817140000102 | 36.817.140 JOAO ALEXANDRE DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002893 | 28/03/2023 | 24000.00 | 44887620000160 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITAO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002894 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45863528000122 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002895 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45052960000133 | EDIMILSON PROCOPIO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002896 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45924708000177 | ELIONILDO DE MORAIS DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002897 | 28/03/2023 | 24000.00 | 43300179000105 | FABRICIO DE ARAUJO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002898 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45054870000181 | FRANCINALDO ARAUJO PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002899 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45051571000193 | FRANCISCO ARAUJO PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002900 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45195925000173 | GENILDO RODRIGUES SIMOES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002901 | 28/03/2023 | 24000.00 | 49080604000184 | 49.080.604 HERMES BRANDAO TORRES NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002902 | 28/03/2023 | 24000.00 | 44185666000137 | IVAMBERTO XAVIER FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002903 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45055135000192 | JOAO SOUSA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002904 | 28/03/2023 | 24000.00 | 45221391000102 | JOSE CARLOS LUCENA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002905 | 28/03/2023 | 659.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40423 E DESPACHO N 19542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002906 | 28/03/2023 | 1978.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40417 E DESPACHO N 19552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002907 | 28/03/2023 | 5604.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40416 E DESPACHO N 19562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002908 | 28/03/2023 | 850.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFESSORES ALUNOS CONVIDADOS E EQUIPES DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24032023 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40411 E DESPACHO N 19532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002909 | 28/03/2023 | 417.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO E GARRAFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFESSORES ALUNOS CONVIDADOS E EQUIPES DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24032023 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40414 E DESPACHO N 19572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2023 | 2399.94 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MARCO2023 EMEF CIEP I J. GENUINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2023 | 2921.00 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MARCO2023 EMEF ANTONIO GUEDES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/03/2023 | 1679.00 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MARCO2023 EMEF ANTONIO GUEDES | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002913 | 28/03/2023 | 2300.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 19632023 E REQ 39566 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002914 | 28/03/2023 | 180.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40161 DESPACHO N 19502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002915 | 28/03/2023 | 180.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40160 DESPACHO N 19492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002916 | 28/03/2023 | 9658.50 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISPETIDINAGLICOSE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19622023 E REQ 39712 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002917 | 28/03/2023 | 1744.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40167 DESPACHO N 19662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002918 | 28/03/2023 | 7600.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40199 DESPACHO N 19522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002919 | 28/03/2023 | 3181.15 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESCOLADOR DE MOLT. ESCULPIDOR LECRON CGOTEJADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 19592023 E REQ 39571 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002920 | 28/03/2023 | 1899.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA RQ. N 40168 DESPACHO N19652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002921 | 28/03/2023 | 2589.90 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39572 DESPACHO N 19602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002922 | 28/03/2023 | 6334.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA RQ. N 40203 DESPACHO N 19642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002923 | 28/03/2023 | 285.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL SERINGA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESFREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19512023 E REQ 40322 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/03/2023 | 2280.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SELADORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DAS FAMILIAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0222023 DESPACHO N 19672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0002927 | 28/03/2023 | 100000.00 | 44358275000177 | JEOVA GUEDES DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 19582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002925 | 28/03/2023 | 6000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DE ALIVIO DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40205 DESPACHO N 19612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/03/2023 | 2208.60 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO SETOR JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0292023 DESPACHO N 19682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002882 | 28/03/2023 | 68400.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY CABRAL CARVALHO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCALIZADA NA RUA BOSSUET WANDERLEY 601 BRASILIA PATOSPB CONFORME DESPACHO 19182023 CONTRATO 1372023 E DISPENSA 2.0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/03/2023 | 42938.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/03/2023 | 69660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/03/2023 | 445.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ7714 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 19202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0003054 | 29/03/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO MARCO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 20992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/03/2023 | 11482.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/03/2023 | 2155.86 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DESPACHO N 19222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/03/2023 | 14200.00 | 33599344000118 | RESENDE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE OFTALMOLGIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NOS ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA A CARGO DA SEC. DE SAuDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 0312023 DESPACHO N 20902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003037 | 29/03/2023 | 1291.20 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40358 DESPACHO N 20862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003040 | 29/03/2023 | 6968.60 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40243 DESPACHO N 20872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002928 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45244850000173 | THAYSE VIEIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002929 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43387538000103 | PATRICIA ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002930 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44836968000128 | VALDECIRA ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002931 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45573681000115 | PATRICIA FIGUEIREDO DE AZEVEDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002932 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49481273000194 | 49.481.273 SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002933 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45152628000140 | SIMONE VIEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002934 | 29/03/2023 | 19800.00 | 42703780000186 | MARIA NOEMIA SILVA DE LIMA 07068706460 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002935 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49514124000184 | 49.514.124 SAMARA ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002936 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49362848000150 | 49.362.848 SANDRA FELIX DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002937 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43368351000162 | MARIA POLIANA FERREIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002938 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45316319000169 | SARNELIA FERNANDES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002939 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49515046000132 | 49.515.046 MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002940 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49358876000101 | 49.358.876 RAQUEL DE SOUZA LEITE VICENTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002941 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49553129000116 | 49.553.129 MARIA JOANA VALDEVINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002942 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45126046000190 | REJANE XAVIER DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002944 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45126716000178 | MARTONIA LEITE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002945 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49383535000188 | 49.383.535 MARIA LUCIA DE SOUSA PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002947 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49548999000105 | 49.548.999 TATIANA DA SILVA NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002948 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49695822000123 | 49.695.822 MARIA BIANCA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002949 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45253244000114 | GEOVANA MARIA DE SOUSA FERREIRA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002950 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43396344000174 | MARIA CECILIA CEZAR VILAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002951 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49434431000155 | 49.434.431 FRANCISCA FERREIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002952 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45019368000130 | MARIA AUZINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002954 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43279909000133 | MARIA AUXILIADORA ALVES DE LIMA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002956 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45751669000153 | MARIA ANAZUILA COSTA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002957 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45058813000170 | JANILUCIA CLEMENTINO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002959 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43404285000139 | LILIANE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002960 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49433854000150 | 49.433.854 LINDARICE PEREIRA DE LIMA GONCALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002961 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49517640000162 | 49.517.640 JESSICA OLIVEIRA JUSTINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002963 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45125113000151 | LUCELI ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002964 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45260879000149 | JOAQUINA GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002966 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49588326000170 | 49.588.326 LUCIENE DOS SANTOS SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002967 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45761288000155 | JOSE NILSON RAMOS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002968 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45233594000119 | LUZIA WENIA LUCENA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002969 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49530517000181 | 49.530.517 EDILENE ALVES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002970 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49399888000176 | 49.399.888 EDILAMARA GOMES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002971 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45252191000117 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002972 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45195835000182 | FRANCISCA KALIENE LVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002974 | 29/03/2023 | 19800.00 | 41309795000100 | ANA CLARA LIMA FERNANDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002975 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44834096000169 | MARIA DO SOCORRO NUNES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002976 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49575803000163 | 49.575.803 POLIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002978 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44985923000115 | PRISCILA MARIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002980 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45159212000154 | MARILENE ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002981 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49575612000100 | 49.575.612 MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002982 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49358742000182 | 49.358.742 MARIA DO SOCORRO NOBREGA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002984 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43332228000191 | ELAINE CRISTINA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002985 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45196451000184 | MACIENIA ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002986 | 29/03/2023 | 19800.00 | 47549661000134 | 47.549.661 MAISA ROBERTA OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002987 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44835574000155 | EDJANE CANUTO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002988 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45584791000182 | ELIANE MIRANDA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002989 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44835133000153 | ELIELZA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002990 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45127625000157 | FLAVIA KELLY CASSIANO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002991 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45234163000177 | EDIVANIA DOS SANTOS AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002992 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49342351000170 | 49.342.351 EULINA NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002994 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45178906000139 | ELIZENEIDE PAULINO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002995 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45175506000170 | VITORIA ALVES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002996 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45159242000160 | ELINEIDE DE LIMA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002997 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43317662000100 | FRANCIMARIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0002998 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45223637000185 | TAIZA KELLY ARAUJO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003000 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49422541000105 | 49.422.541 ELIMARY RAMALHO XAVIER BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003001 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45063670000195 | SEBASTIANA LOURENCO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003003 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49627289000162 | 49.627.289 ROSILENE FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003004 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44836277000124 | JACIRENE RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003006 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45096863000142 | JACQUELINE DE SOUSA EVANGELISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003007 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45115120000172 | JOSIVANIA PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003010 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45151212000108 | JULLIANNY REGIA DA NOBREGA VITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003011 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45103683000140 | KATIA LUCIA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003017 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45136813000141 | GEYZA KARLA TRINDADE DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003019 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45097545000104 | HONORINA MARIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003020 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45098294000174 | IOLANDA DA SILVA BASTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003022 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43387292000170 | FRANCISCA QUEIROZ DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003023 | 29/03/2023 | 19800.00 | 49588560000106 | 49.588.560 FRANCINEIDE DA SILVA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003024 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45240680000159 | WYGNA RAFAELA CANDIDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003025 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45060909000173 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003026 | 29/03/2023 | 19800.00 | 43731649000195 | YOMA PINHEIRO BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003028 | 29/03/2023 | 19800.00 | 44996595000152 | EDILEUZA ARAUJO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003029 | 29/03/2023 | 19800.00 | 45503667000145 | FRANCILENE SOARES PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA RLX.4G10 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 20912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA RLX.4G40 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 20922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA OGE.8930 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 20932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA SKU.9I59 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 20942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA SKV.3I19 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 20952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA SKU.9I49 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 20962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003041 | 29/03/2023 | 525.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE EVENTOS E RECURSOS HUMANOS VINC.A SEC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40425 E DESPACHO N 20882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/03/2023 | 800.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE ESPACO PARA REALIZACAO DA FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADA AO NuCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA REALIZADA NO DIA 15032023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 4502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/03/2023 | 45.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 31.03.2023 A FIM DE DEIXAR AS CRIANCAS G.A.S E J.C.A.S NA CASA DE ACOLHIMENTO LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE CONFORME DECISAO JUDICIAL AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/03/2023 | 45.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 31.03.2023 A FIM DE DEIXAR AS CRIANCAS G.A.S E J.C.A.S NA CASA DE ACOLHIMENTO LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE CONFORME DECISAO JUDICIAL AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/03/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.03.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM CARATER ORDINARIO DO CONGESTPPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/03/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAUJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.03.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM CARATER ORDINARIO DO CONGESTPPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2067 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/03/2023 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.03.2023CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO EM CARATER ORDINARIO DO CONGESTPPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 2069 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002979 | 29/03/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20702023 E REQ 40451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/03/2023 | 3906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/03/2023 | 9851.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/03/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/03/2023 | 6150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0003027 | 29/03/2023 | 50000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM ASSESSORIA E AUDITORIA EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRECAO DE DADOS ANALISE DE VINCULLOS ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS FISCAIS ANALISE CONTABIL E DE EMPENHO COM PREPARACAO DE PLANILHAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/03/2023 | 7604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/03/2023 | 26553.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230521722 DE FISCALIZACAO DA E EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 2072223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003002 | 29/03/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA ECONCIÊNCIA VEICULACAO DE 12 COMERCIAIS DE 30MIN NA RADIO PANATI LTDA CONFORME DESPACHO 20842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003009 | 29/03/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA ECONCIÊNCIA FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME DESPACHO 20852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/03/2023 | 31458.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0002993 | 29/03/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0002999 | 29/03/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 WANDECY DE MEDEIROS SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003005 | 29/03/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003008 | 29/03/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003012 | 29/03/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 LUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003013 | 29/03/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003014 | 29/03/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003015 | 29/03/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 INALDA ALVES NORBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003016 | 29/03/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 PATOS ON LINE E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003018 | 29/03/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003021 | 29/03/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 AIRTON ALVES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/03/2023 | 2802.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/03/2023 | 1712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/03/2023 | 3902.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/03/2023 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/03/2023 | 38608.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0002973 | 29/03/2023 | 8532.05 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA COM EQUPAMENTO DE GINASTICALOCALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDONO PERIODO DE 12.12.2022 A 10.02.2023 CONTRATO N 26042022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 190020232023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 2854. | 26042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais a Entidades Culturais e/ou A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/03/2023 | 1500.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM REPASSE DE CONTRIBUICAO SOCIAL E CULTURAL A MITRA DIOCESANA DE PATOSPB DESTINADA PARA REALIZSACAO DO TRADICIONAL EVENTO VIA SACRA DA JUVENTUDE CONSIDERADO PATRIMONIO CULTURAL E MATERIAL LEI 5.3972020 COMO FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/03/2023 | 22134.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/03/2023 | 2868.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDA ANTISEPTICO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 20972023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/03/2023 | 673.40 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 20982023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/03/2023 | 20633.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/03/2023 | 5828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/03/2023 | 20176.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/03/2023 | 28799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/03/2023 | 5208.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/03/2023 | 5574.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/03/2023 | 20404.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/03/2023 | 2470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/03/2023 | 31947.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/03/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSERVICO EFETIVOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/03/2023 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIAEFETIVOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/03/2023 | 2470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPETIEFETIVOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/03/2023 | 3645.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/03/2023 | 1822.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOCENTRO DIA REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/03/2023 | 7340.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/03/2023 | 2483.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/03/2023 | 5045.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MARCO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/03/2023 | 45840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/03/2023 | 325.50 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/03/2023 | 55747.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/03/2023 | 32020.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003511 | 30/03/2023 | 181.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA LUBRIFICACAO E AJUSTES COMO TAMBEM SERVICO REMANUFATURA DE TINTA EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23582023 E REQ 40450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/03/2023 | 190013.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/03/2023 | 16721.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/03/2023 | 1792.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/03/2023 | 34159.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/03/2023 | 26060.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/03/2023 | 4851.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/03/2023 | 21285.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/03/2023 | 14980.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/03/2023 | 23059.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003518 | 30/03/2023 | 171.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23612023 E REQ 40209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/03/2023 | 24387.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/03/2023 | 35551.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/03/2023 | 2027.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/03/2023 | 3726.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/03/2023 | 20869.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/03/2023 | 464.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/03/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/03/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/03/2023 | 25202.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/03/2023 | 196312.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/03/2023 | 123113.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/03/2023 | 11391.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003214 | 30/03/2023 | 3858.75 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE CRIACAO DE ROTEIRO PARA SPOT E ARTE PARA BANNER EXPANSIVEL DA CAMPANHA IPTU2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003492 | 30/03/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 FUNDACAO CULTURAL NOSSA DENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 20762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/03/2023 | 89555.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/03/2023 | 11931.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/03/2023 | 12522.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/03/2023 | 32829.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003225 | 30/03/2023 | 74324.72 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 3 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 21.08.2022 A 21.02.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 21362023 EM ANEXOCONTRATO DE REPASSE N 103003826.2016 PROGRAMA PLANEJAMENTO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 09652022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003262 | 30/03/2023 | 95909.23 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 27 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 01.02. A 28.02.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 21002023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/03/2023 | 31458.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003520 | 30/03/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23602023 E REQ 40481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/03/2023 | 192648.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/03/2023 | 2512.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/03/2023 | 2278.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/03/2023 | 26774.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/03/2023 | 172131.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/03/2023 | 419741.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/03/2023 | 62252.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/03/2023 | 60546.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/03/2023 | 4454.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/03/2023 | 16040.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/03/2023 | 2191.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/03/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/03/2023 | 60728.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/03/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/03/2023 | 22439.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/03/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081169311.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23682023 OFICIO N 2312023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/03/2023 | 36743.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/03/2023 | 2054.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/03/2023 | 1792.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/03/2023 | 7538.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/03/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/03/2023 | 121120.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/03/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/03/2023 | 18661.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/03/2023 | 3040.24 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DA SECRETARIA BRIGIDA EMANUELLI CEDELINO ANDRADE PARA BRASILIADF NOS DIAS 12 E 13.04.2023 ONDE PARTICIPARA DO 1 FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICA PARA MULHERES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23662023 ERM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/03/2023 | 1031.95 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS NA ESPLANADA BRASILIA HOTEL DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHRES BRIGIDA EMANUELLI CEDELINO ANDRADE NOS DIAS 12 E 13.04.2023 ONDE PARTICIPARA DO 1 FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICA PARA MULHERES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23672023 ERM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2023 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30.03.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003508 | 30/03/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23572023 E REQ 40479 EM ANEXO.2169530032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/03/2023 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 01.04.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/03/2023 | 474848.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/03/2023 | 622819.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/03/2023 | 814451.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/03/2023 | 941311.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/03/2023 | 13107.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/03/2023 | 127206.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/03/2023 | 158243.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/03/2023 | 159194.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/03/2023 | 15225.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/03/2023 | 5977.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/03/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/03/2023 | 164979.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/03/2023 | 3650.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/03/2023 | 416909.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/03/2023 | 1787.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/03/2023 | 11421.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/03/2023 | 18624.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/03/2023 | 26828.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/03/2023 | 7165.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/03/2023 | 18496.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/03/2023 | 1651.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/03/2023 | 3333.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/03/2023 | 5211.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/03/2023 | 18736.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/03/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/03/2023 | 88338.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARCO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/03/2023 | 75196.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARCO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/03/2023 | 2053.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MARCO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003197 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45206953000149 | BRUNA BARBOSA DA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21492023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003199 | 30/03/2023 | 14520.00 | 44449274000138 | BYANCA GABRIELLY BERMAN QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003200 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49587047000192 | 49.587.047 EMMANUELY YANNE DE SOUSA OLINTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21502023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003201 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41393396000161 | DAMIANA PEREIRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21472023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003203 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49401876000139 | 49.401.876 CLEYDINALVA LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003205 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49384329000192 | 49.384.329 CICERA ROBERIA PONTES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21452023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003206 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45329773000154 | DAMIANA DE NAZARE PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21442023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003207 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41601526000104 | EVANIA PAULO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21412023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003208 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49362369000133 | 49.362.369 EMMYLLE KELLY SANTOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21402023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003209 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45094081000174 | ADRIZIA COUTINHO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21392023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003211 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45214589000169 | ALINE DOS SANTOS LIMA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003212 | 30/03/2023 | 14520.00 | 44316517000160 | 44.316.517 ELIAS LINS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21512023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003213 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45750533000129 | ELIETE ALMEIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21522023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003215 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45350062000161 | BRENDA TAYLANE OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21542023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003216 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49393348000185 | 49.393.348 ANA VITORIA FELIX CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21552023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003217 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45196795000193 | ALICIANY GONCALVES NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21572023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003218 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45240134000118 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003220 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49381861000156 | 49.381.861 ALDA MARIA DA SILVA AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003221 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49440237000182 | 49.440.237 ALYNE CAMBOIM DO REGO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21562023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003222 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49489003000120 | 49.489.003 EDVIRGENS PEREIRA FERNANDES RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21532023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003224 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49382934000124 | 49.382.934 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003226 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41457085000119 | ALINE NASCIMENTO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21372023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003227 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41478895000151 | BEATRYZ TORRES GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003228 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41470657000108 | EDIVANILDA TAVARES DE LIMA 427.843.604-15 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003229 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45498786000157 | BIANCA CARVALHO NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003231 | 30/03/2023 | 14520.00 | 21147711000163 | DETILMA ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21432023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003232 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45226876000199 | BIANCA LETICIA BRANDAO DE SOUSA FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003234 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41414650000160 | ALINE OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003238 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49494105000133 | 49.494.105 ANA CRISTINA MEDEIROS AMORIM OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003239 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41363087000149 | ANA COELI NOBREGA FALCÃO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003242 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41362348000106 | ANA KLEBIA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003244 | 30/03/2023 | 14520.00 | 43438138000180 | ANA MYKAELLY ARAÚJO BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003245 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45449407000139 | ANA CAROLINE MENDES DELFINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003247 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45126234000118 | ANDREA DE ANDRADE DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003249 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45519192000185 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45255861000159 | ANA EVILLY BATISTA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003253 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45253824000101 | CASSIO RIBEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003254 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45243069000184 | DAMARA LAYANNE ALVES DOS SANTOS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003255 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41353386000100 | CAMILA LEITE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003257 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45121284000102 | CARLA DOS SANTOS CHAVES DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003258 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45435594000100 | CARLA MIRELLY FERREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21282023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003260 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49397945000188 | 49.397.945 ANA ZILDA DE MEDEIROS ARAUJO DAMASCENO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/03/2023 | 19800.00 | 49398785000191 | 49.398.785 DIEGO SILVA GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003263 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41376478000106 | ARETHUZA DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/03/2023 | 19800.00 | 49405223000128 | 49.405.223 DINALVA ARAUJO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003265 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41324167000195 | AYSLANNE TORRES GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21312023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003266 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41635025000149 | ELIONARIA INGRID BENTO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21322023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003267 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45060983000190 | AMANDA PATRICIA NUNES MARTINS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003268 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41325305000150 | ELIZANDRA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21332023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003269 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45145859000127 | ALINE JAKELINE RODRIGUES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003270 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41329233000110 | ELOYSA MEDEIROS CIRILO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003271 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45594971000145 | ELYONAY DA COSTA RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003272 | 30/03/2023 | 19800.00 | 44835150000190 | ALBANETE MARIA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003273 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49428995000185 | 49.428.995 ELAINE CRISTINA VICENTE CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21822023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003274 | 30/03/2023 | 19800.00 | 49476543000179 | 49.476.543 BRUNA DE BRITO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003275 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49383654000130 | 49.383.654 ELANIA CRISTINA CAVALCANTE MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21832023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003276 | 30/03/2023 | 19800.00 | 43279689000148 | AMANDA RODRIGUES DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003277 | 30/03/2023 | 19800.00 | 48500927000117 | 48.500.927 ANTONIO TADEU DE BRITO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003278 | 30/03/2023 | 19800.00 | 49552294000153 | 49.552.294 CLAUDIVANIA FRANKLIN LEITE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003279 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45312010000109 | DAMIANA MATIAS SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003280 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45290685000196 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 20482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003281 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49535440000132 | 49.535.440 EDILANE DE SOUSA SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21862023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003282 | 30/03/2023 | 14520.00 | 42561679000138 | JOELMA SANTOS RODRIGUES 05201445462 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003283 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45174304000103 | DORALLINY NOBREGA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003284 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41344443000187 | JOESYKA KINBILYS MARTINS OLIVEIRA SIMOES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22472023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003285 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45320206000137 | DOGISVAN ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21842023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003286 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45311163000123 | JARINNA CYBELLE DE ALMEIDA LIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22492023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003287 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45080104000191 | ISABELE MARTINS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22502023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003288 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45233630000144 | ISMENIA NUNES CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22512023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003289 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49480198000147 | 49.480.198 DENISE AGUITA MELQUIADES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21242023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003290 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45655955000115 | INALDA EVANGELISTA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22522023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003291 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45382762000138 | GRAZIELLY OLIVEIRA DE MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22532023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003292 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41344720000151 | DEMETRIO DE SOUSA FAUSTINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21232023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003293 | 30/03/2023 | 14520.00 | 43470002000157 | DANIELLE CRYSTINA DA COSTA LIRA 09030039450 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21222023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003294 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45136996000103 | AMANDA BLAVIA DA COSTA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21212023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003295 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41364844000107 | FABIANA BATISTA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21612023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003296 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41360472000132 | AMANDA DA SILVA GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21202023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003297 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45077100000154 | IVANIA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21622023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003298 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49452534000148 | 49.452.534 FRANCISCA FIGUEIREDO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21602023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003299 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45086072000131 | INAVYLLA RIBEIRO DA SILVA PALMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21632023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003300 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49380823000189 | 49.380.823 FRANCINILSON FARIAS FIALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21592023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003301 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45313636000121 | FRANCILENE CAETANO ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21582023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003302 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49382334000166 | 49.382.334 IRISNALDA FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21642023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003303 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41313218000183 | ILLARY MINERVINA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21652023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003304 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45256810000141 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21662023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45989421000125 | JONATHAN DE OLIVEIRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003306 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45889779000186 | FABIOLA DA SILVA MARTINS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22452023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003307 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49385166000162 | 49.385.166 FRANCISCA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22442023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003308 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41495972000181 | WERICA BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22332023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003309 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45160974000170 | JESSICA LAYANE RIBEIRO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21772023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003310 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41447397000141 | TARCIANE DE LUCENA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003311 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41405886000130 | JAILMA DO NASCIMENTO TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21782023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003312 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45310131000103 | TAMIRES DINIZ RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21982023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003313 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41319648000102 | JANACLEIDE ARAÚJO PINHEIRO SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21792023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003315 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49590328000102 | 49.590.328 IZABEL CRISTINA MARTINS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21802023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003316 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49592576000184 | 49.592.576 RAUANNY SILVA ALVES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21882023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41481272000138 | FRANCISCA MARTA DA SILVA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22432023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003318 | 30/03/2023 | 14520.00 | 43434249000118 | ITALY LICIA NOBREGA DIAS 13329483407 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21812023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003319 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49419036000101 | 49.419.036 QUEREN HAPUQUE PORTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21892023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003320 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41364615000184 | SIMONEIDE DE SOUZA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003321 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41571620000168 | RACKEL NEVES MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21902023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003322 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45085590000130 | RAFAELA SILVA DE SOUZA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003323 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49362870000108 | 49.362.870 SARA HELLEN SANTOS DUTRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22362023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003324 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45318153000110 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22552023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003325 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41368824000104 | SILVANA DIAS NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22372023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003326 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41359377000119 | PATRICIA DE OLIVEIRA FRANCO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21922023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003327 | 30/03/2023 | 14520.00 | 43769735000197 | ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 13092288416 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003328 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45401995000130 | PAULO VITOR ALVES SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21932023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003329 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41366455000102 | ROSINEIDE LINSDE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22392023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003330 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49398259000121 | 49.398.259 RENATA GOMES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22402023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003331 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41512444000193 | LUCIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003332 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41605234000140 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21942023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003333 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41532345000173 | POLIANA OLIVEIRA DA SILVA JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22412023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003334 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41448024000195 | NICOLE FELIPE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21952023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45275618000100 | SUELLEM GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003336 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45318114000112 | NAYARA SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21962023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003337 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41345803000165 | TALITA RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21972023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45275618000100 | SUELLEM GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003339 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49380534000180 | 49.380.534 ROBERTA STEPHANE NASCIMENTO JUSTINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21872023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003340 | 30/03/2023 | 14520.00 | 46132548000196 | NATIELLE VITOR DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003341 | 30/03/2023 | 14520.00 | 44922440000171 | SIRLENE ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22002023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003342 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49547773000181 | 49.547.773 SABRINA PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003343 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49531088000167 | 49.531.088 SABRINA SILVINO DE SOUSA PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003344 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45314301000128 | GIRLENE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22542023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003345 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41466802000179 | LUIZA BRUNA DA NOBREGA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22872023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003346 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45439351000131 | ROSIRENE NUNES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003347 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41358370000182 | LAURA SUCUPIRA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22752023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003348 | 30/03/2023 | 14520.00 | 43383331000160 | RUBENIA FERREIRA DA SILVA 05866894432 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45079560000111 | LAYANE LOURENCO DE SOUZA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22762023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003350 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41450298000119 | KELLNER DIAS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22772023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003351 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45555143000106 | LUCIANA GABRIELE LIMA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003352 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41458663000131 | KELVIN SCHUMACHER DOS SANTOS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22782023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003353 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41405974000132 | RENATA MOTA DOS SANTOS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003354 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45659011000116 | KEROLLAYNNY DAMONNY CAVALCANTE LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22792023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003355 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49399265000101 | 49.399.265 RHAVANA MARIA VIEIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003356 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41569517000183 | KETHYELLEN MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22802023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003357 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45256892000124 | MAIARA DOS SANTOS TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003358 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45498376000106 | LARISSA STHEFANY MAXIMIANO PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22812023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003359 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41492279000155 | ZILTA RODRIGUES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003360 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41444691000108 | KATIA MAYSA GOMES CARVALHO CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22822023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003361 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41318204000152 | GIRLIANNY OLIVEIRA DE MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21692023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003362 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45252461000190 | HERLA MARIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22562023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003363 | 30/03/2023 | 14560.00 | 45323837000100 | KAMILLA NUNES HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22832023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003364 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45078412000182 | KAITH SAMARA SILVA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22842023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003365 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41359933000157 | WESLEY ADEILTO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003366 | 30/03/2023 | 14520.00 | 32960604000176 | MARIA CIRENE DE MEDEIROS SILVA 82641340410 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003367 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41748422000127 | LAURA MARUSKA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22942023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003368 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45520417000113 | VIVIANE ALVES FRANCA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003369 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41464483000162 | MYRILLA QUIRINO DE QUEIROZ MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22952023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003370 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45231929000160 | MARLENE MONTEIRO DIAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22962023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003371 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41320802000166 | VINICIUS TORRES DE ALMEIDA MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003372 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41453179000110 | MARLI SOUZA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22972023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003373 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45163445000120 | MERCIA CRISTINA LIRA DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22982023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003374 | 30/03/2023 | 14520.00 | 42119785000166 | THAIS DA COSTA CAVALCANTE 70608214493 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003375 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49403069000155 | 49.403.069 MARIA EDUARDA CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23312023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003376 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41372682000140 | MARIANA DE LIMA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003377 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41415383000146 | GILMARA MEDEIROS NOBRE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22572023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003378 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49403427000120 | 49.403.427 THAYNNA ROSA MOREIRA FELIX | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49606388000168 | 49.606.388 MARIA DA GUIA BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23332023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003380 | 30/03/2023 | 14520.00 | 44864632000179 | FRANCISLANDIA SALES DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22582023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003381 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41337581000139 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003382 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45272189000100 | MARIA EMILIA DE AMORIM JUSTINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23302023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003383 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45336428000148 | MARIA RITA LIMA DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23292023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003384 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45438823000131 | MARIA DAS DORES SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23002023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003385 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49435135000179 | 49.435.135 VALQUIRIA DE MORAIS FELIX | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003386 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49424418000115 | 49.424.418 MARIA MADALENA ALVES SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23282023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003387 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41353816000186 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003388 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41461976000149 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23262023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003389 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49550806000142 | 49.550.806 MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23272023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003390 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45321888000100 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO BARBOSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003391 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41599340000168 | VANESSA DO NASCIMENTO GUALBERTO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003392 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41269644000167 | MARIANA DE MESQUITA SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23252023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003393 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41484347000134 | FRANCISCA MARTA DA SILVA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22592023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003394 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45231092000159 | LAUANNA MARIA OLIVEIRA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23222023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003395 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49477646000153 | 49.477.646 VERA LUCIA SILVA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003396 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41315863000135 | MARIA CICERA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003397 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49399343000160 | 49.399.343 FRANCISCA FRANCIELY MEDEIROS BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22602023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003398 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45373659000121 | MARA LIDYANE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23172023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003399 | 30/03/2023 | 19800.00 | 41572869000198 | FILIPE DUTRA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003400 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49434809000110 | 49.434.809 MARCIA KARINE MIGUEL SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22862023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003401 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45898864000100 | MARAIZA JUSTINO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23182023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003402 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41451676000189 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22612023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003403 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41321631000190 | LUCIENE MAXIMIANO FILHA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23192023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003404 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41518130000106 | FABIOLA CAVALCANTE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22622023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003405 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49501480000163 | 49.501.480 LUCIA KARLA LEITE DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23202023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003406 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41373266000167 | SULAMITA BARBOSA DE LIMA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003407 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41350338000150 | LAYS GUIMARAES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23212023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45095391000103 | FABIANA MARTINS LAURINDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22632023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003409 | 30/03/2023 | 19800.00 | 43308324000102 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO 2336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003410 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45114657000118 | GABRILA MARIANO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21682023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003411 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49433780000152 | 49.433.780 KELLE SUZANNE DA SILVA NOBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23232023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49548825000134 | 49.548.825 FABIANA DA SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22642023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003413 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45802652000188 | GILSONIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21672023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003414 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41515599000183 | MICHELY DE ARAUJO SENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23242023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003415 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41343469000100 | JOSEANE DA SILVA SOUSA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21762023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003416 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45261503000159 | KARLLA RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23132023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003417 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45636855000141 | GLAUBER FREIRE FONTES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003418 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45173752000192 | JOSERLANIA DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21752023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003419 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41341837000181 | MARIA DA GUIA SILVA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23142023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49387305000197 | 49.387.305 PAMELLA VITORIA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22222023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003421 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41478104000193 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21742023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003422 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41448956000138 | MARIA CARLEUZA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23152023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003423 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45250125000108 | WINNE RAQUELL DA SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22232023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003424 | 30/03/2023 | 19800.00 | 43289556000152 | JULIA NOBREGA MENESES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003425 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49457046000123 | 49.457.046 LAYSE BRANDAO DE ALMEIDA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22922023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003426 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41460094000169 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23322023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003427 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45235906000123 | LEILA KERLYS DOS SANTOS MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22932023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003428 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49628000000120 | 49.628.000 VITORIA DE ARAUJO FRANCA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22242023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003429 | 30/03/2023 | 14520.00 | 43437535000137 | JOSEVETE DA COSTA SERCUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 26662023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003430 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41335651000110 | JULIO CEZAR RAFAEL DE AZEVEDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21732023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003431 | 30/03/2023 | 24000.00 | 45178385000110 | JESUALDO GOMES CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003432 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45518009000127 | VICTOR DA SILVA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22252023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003433 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41268667000157 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22672023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003434 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41468933000195 | JULIA GRAZIELLY RIBEIRO ABEL COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21722023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003435 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49453190000191 | 49.453.190 JUSSARA THAYS RAMALHO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22652023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003436 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45182400000101 | VILMARA SEVERO OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003437 | 30/03/2023 | 14520.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO 08550051497 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22682023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003438 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45280638000161 | FABIANA NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21712023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003439 | 30/03/2023 | 24000.00 | 45079125000197 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003440 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45356345000110 | TAMYRES DE LACERDA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003441 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41455131000140 | JOSEANE MEDEIROS SANTOS SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22692023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003442 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41575642000104 | FRANCISCA NATANNIELLY LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21702023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003443 | 30/03/2023 | 14520.00 | 46051996000165 | JACELINE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22722023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003444 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45297559000163 | JOSEANE TAIGI DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22702023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003445 | 30/03/2023 | 14520.00 | 19179451000166 | IVETICE LUCENA DE FARIAS 40687520444 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22732023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003446 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49401705000100 | 49.401.705 MAELLY PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22902023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003447 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41322567000161 | JOCILEIDE DOS SANTOS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22712023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003448 | 30/03/2023 | 14520.00 | 30900624000126 | 30.900.624 GIZELLE GEANNY GOMES DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22742023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/03/2023 | 24000.00 | 45076181000178 | VEIMAR FERNANDES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003450 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45194381000125 | RAFAELLA ALVES GUIMARAES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003451 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45258049000187 | LYVIA MARIA DIAS DE MEDEIROS AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22892023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003452 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45081294000161 | RANIANE DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003453 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41451387000180 | PALOMA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22212023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003454 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41337366000138 | LUIZA KELLY ALVES DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22882023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003455 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45351158000144 | RAQUEL FERREIRA BRAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22202023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003456 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45232357000133 | ITAMARA DA SILVA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NA PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO EM ANEXO 23422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49500884000132 | 49.500.884 SAMARIA ALVES RENOVATO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003458 | 30/03/2023 | 14520.00 | 42554225000130 | SAMARA DA SILVA GONCALVES LIMA 10699921430 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22282023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003459 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49404758000184 | 49.404.758 SAMUEL MEDEIROS NOVAES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41512444000193 | LUCIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23102023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003461 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41479195000181 | LIONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003462 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49420790000153 | 49.420.790 SABRINA DIAS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22312023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003463 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45196985000100 | MARIA TEREZA FARIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23052023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003464 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45083216000104 | RENATA DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22322023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003465 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45599264000141 | MARIA EDUARDA LINS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003466 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49399016000108 | 49.399.016 KAROLINE VIDAL DE NEGREIROS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003467 | 30/03/2023 | 14520.00 | 42702549000178 | MARIA WYSMABELLE LUCENA DA NOBREGA 10404271464 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23062023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003468 | 30/03/2023 | 14520.00 | 41463470000179 | MARIA EDILANIA SILVA SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003469 | 30/03/2023 | 14520.00 | 44696776000163 | KARINA LUCINDA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/03/2023 | 69236.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MARCO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/03/2023 | 41814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/03/2023 | 90536.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/03/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/03/2023 | 2424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/03/2023 | 2121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/03/2023 | 145996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/03/2023 | 286992.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/03/2023 | 24936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/03/2023 | 316805.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/03/2023 | 218212.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/03/2023 | 9675.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/03/2023 | 25147.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/03/2023 | 9090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/03/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/03/2023 | 2531.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003509 | 30/03/2023 | 19800.00 | 46129056000141 | MARIA SOLANGE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 23432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003510 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45059628000109 | NADI LUCENA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 23452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003512 | 30/03/2023 | 19800.00 | 49552520000104 | 49.552.520 DINALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE IMOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 23462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003513 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45176715000138 | GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE IMOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 23472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003516 | 30/03/2023 | 19800.00 | 49380274000142 | 49.380.274 MARIA DAS GRACAS DE SOUSA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003519 | 30/03/2023 | 19800.00 | 45350557000190 | MICHELLY GONCALVES SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 23442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/03/2023 | 14520.00 | 49435298000151 | DALVANETE LIMA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 21252023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0003522 | 30/03/2023 | 2247.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE 05APARELHOS DE SOM PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 23702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003523 | 30/03/2023 | 14520.00 | 45194914000179 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23712023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/03/2023 | 9000.00 | 07347854000198 | R. B. N. HOMSS- A FABRICA ILUMINAÇÃO | DESPESA ALUSIVA AO ALUGUEL DE 03TELOES DE LED PARA A I CONFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2023 NO WATER PLAY ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE DE ENSINO EDUCACAO INFANTIL CONFORME DESPACHO N 23692023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003526 | 30/03/2023 | 19800.00 | 44996854000145 | DINALVA XAVIER DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2371.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/03/2023 | 174955.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/03/2023 | 89115.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/03/2023 | 3128.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/03/2023 | 14407.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/03/2023 | 403896.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/03/2023 | 566818.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/03/2023 | 73936.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/03/2023 | 60204.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/03/2023 | 20370.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/03/2023 | 5501.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/03/2023 | 317992.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/03/2023 | 37879.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/03/2023 | 161119.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/03/2023 | 66271.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/03/2023 | 21552.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/03/2023 | 51880.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/03/2023 | 182158.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/03/2023 | 5765.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/03/2023 | 34332.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/03/2023 | 6355.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/03/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/03/2023 | 5264.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/03/2023 | 3932.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/03/2023 | 3727.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/03/2023 | 457984.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/03/2023 | 598920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 3174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/03/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023 COMP. DO EMPENHO N 3144. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/03/2023 | 148428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3147. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/03/2023 | 39160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/03/2023 | 230560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/03/2023 | 14000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/03/2023 | 24526.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/03/2023 | 30558.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/03/2023 | 10494.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/03/2023 | 15104.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/03/2023 | 83551.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/03/2023 | 23132.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/03/2023 | 8414.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003488 | 30/03/2023 | 14652.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 23482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003489 | 30/03/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 23652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003490 | 30/03/2023 | 170.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 23492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003491 | 30/03/2023 | 13987.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40170 DESPACHO N 23502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003493 | 30/03/2023 | 16858.99 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS USF. UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40197 DESPACHO N 23512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003497 | 30/03/2023 | 30417.50 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40147 DESPACHO N 23522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003499 | 30/03/2023 | 2327.70 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39725 DESPACHO N 23532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003507 | 30/03/2023 | 7580.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39696 DESPACHO N 23542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003514 | 30/03/2023 | 6825.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39711 DESPACHO N 23552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003517 | 30/03/2023 | 636.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA BA REQ. N 40356 DESPACHO N 23562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/03/2023 | 3345.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/03/2023 | 5373.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/03/2023 | 31335.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003515 | 30/03/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA LUBRIFICACAO E AJUSTES PERTENCENTE A SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTOTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23592023 E REQ 40480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/03/2023 | 82369.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/03/2023 | 2680.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/03/2023 | 51040.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/03/2023 | 45468.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/03/2023 | 167327.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/03/2023 | 169151.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/03/2023 | 29989.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/03/2023 | 2799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/03/2023 | 21203.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/03/2023 | 34563.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/03/2023 | 12995.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/03/2023 | 68712.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE MARCO2023. OMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/03/2023 | 13764.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/03/2023 | 16393.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003551 | 31/03/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23942023 E REQ 40500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003530 | 31/03/2023 | 1580.80 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39370 DESPACHO N 23782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003531 | 31/03/2023 | 5740.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA COLETA DE MATERIAL HOSPITALAT DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40202 DESPACHO N 23792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003532 | 31/03/2023 | 4240.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40339 DESPACHO N 23802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003533 | 31/03/2023 | 1680.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40165 DESPACHO N 23812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003534 | 31/03/2023 | 1400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40166 DESPACHO N 23822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003535 | 31/03/2023 | 24126.75 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40155 DESPACHO N 23832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003536 | 31/03/2023 | 8935.78 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40230 DESPACHO N 23842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003537 | 31/03/2023 | 8940.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOMEDICO HOSPITAR DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40211 DESPACHO N 23852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003538 | 31/03/2023 | 8868.50 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMOSSENSIVEL SERINGA DESCARTAVEL DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40150 DESPACHO N 23862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003540 | 31/03/2023 | 534.52 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ABSOLUTO 995INPM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40147 DESPACHO N 23872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003542 | 31/03/2023 | 14800.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFESSORES DE APOIO ESCOLAR E CRAEE IRMA BENIGNAINCLUSAO E AEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40402 E DESPACHO N 23722023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003543 | 31/03/2023 | 4400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS INTEGRAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40404 E DESPACHO N 23732023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003544 | 31/03/2023 | 36000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DOS ANOS INICIAISMETA APRENDER ENSINO FUNDAMENTAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40396 E DESPACHO N 23742023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003545 | 31/03/2023 | 6300.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS NOVAS SALAS DE AULA E CORREDORES DA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40486 E DESPACHO N 23752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003547 | 31/03/2023 | 1260.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40485 E DESPACHO N 23762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003548 | 31/03/2023 | 960.12 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NO TETO DA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40484 E DESPACHO N 23772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/03/2023 | 870.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFR1D72 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 23952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/03/2023 | 23.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/03/2023 | 60.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/03/2023 | 1425.55 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MARCO2023 EMEF TOBIAS MEDEIROS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/03/2023 | 262.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 04.04.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24762023 EM AN EXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/03/2023 | 31963.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE RECEITA DE CONTA FOPAG OUTRAS RESTITUICOES RELATIVA A SALARIOS NAO RECLAMADOS RESGATADOS INDEVIDAMENTE A MAIOR NO EXERCICIO 2022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/03/2023 | 200.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO QUENTINHAS DESTINADAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/03/2023 | 39169.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA FAZENDARIA TRIBUTO PASEP REFERENTE A MARCO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003529 | 31/03/2023 | 1710.66 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003539 | 31/03/2023 | 6520.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTACAO SERVIDA NA CAPACITACAO DE ORIENTACOES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LuDICAS COM AS CRIANCAS EM ACOMPANHAMENTO DO BPC DENTRO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS NA PRIMEIRA INFANCIA MINISTRADO PELO MEDICO DR MARCELO BARRETO. DESPACHO 23892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003541 | 31/03/2023 | 879.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23922023 E REQ 40498 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003546 | 31/03/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23912023 E REQ 40501 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003549 | 31/03/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23932023 E REQ 40499 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003555 | 31/03/2023 | 15760.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTACAO SERVIDA NO 1 PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPACHO 23882023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003578 | 03/04/2023 | 392.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40494 E DESPACHO 24042022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003581 | 03/04/2023 | 1640.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40489 E DESPACHO 24052022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003582 | 03/04/2023 | 90.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40492 E DESPACHO 24062022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003584 | 03/04/2023 | 680.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40495 E DESPACHO 24072022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003588 | 03/04/2023 | 1560.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40490 E DESPACHO 24082022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003591 | 03/04/2023 | 290.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40491 E DESPACHO 24092022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003593 | 03/04/2023 | 245.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40496 E DESPACHO 24102022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003596 | 03/04/2023 | 343.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40488 E DESPACHO 24112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003599 | 03/04/2023 | 1860.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40493 E DESPACHO 24122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003606 | 03/04/2023 | 1429.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24462023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003610 | 03/04/2023 | 1210.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24472023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003615 | 03/04/2023 | 4253.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24492023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003618 | 03/04/2023 | 835.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24502023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003619 | 03/04/2023 | 3644.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24512023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003590 | 03/04/2023 | 1691.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24352023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003566 | 03/04/2023 | 6859.90 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003567 | 03/04/2023 | 126411.20 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 21.01 A 13.03.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESESADESPACHO N 24202023. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003583 | 03/04/2023 | 1590.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24322023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/04/2023 | 0.30 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 19232023 EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003575 | 03/04/2023 | 21825.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED E RELE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24132023 E REQ 40506 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003576 | 03/04/2023 | 1200.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTAO E EXPORTAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOBASE RELE FOTOELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24142023 E REQ 40507 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003587 | 03/04/2023 | 25859.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003600 | 03/04/2023 | 98.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23982023 E REQ 40536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003571 | 03/04/2023 | 51664.12 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 11 MEDICAO DA OBRA DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE RIVALDO MEDEIROS O RIVALDAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24232023 EM ANEXO. | 04022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003585 | 03/04/2023 | 865.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 31.03. 2023 CONFORME UTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/04/2023 | 2681.99 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003595 | 03/04/2023 | 742.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24382023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/04/2023 | 19016.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/04/2023 | 49932.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 10 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/04/2023 | 30516.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 11 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/04/2023 | 1871.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 12 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0003573 | 03/04/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU2023 AY SERVICO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0003627 | 03/04/2023 | 7000.00 | 41347271000103 | YAGO KENNEDY MENDES AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA 1 ETAPA DO IPTU IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003570 | 03/04/2023 | 224630.38 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURENTE O PERIODO DE 02.02 A 20.03.2023 A SER PAGO COM RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO EM CONFORMIDADE COM A LEI N 5788 DE 14.06.2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24262023 EM ANEXO. | 18002022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003574 | 03/04/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 242520232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003592 | 03/04/2023 | 9441.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24362023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003598 | 03/04/2023 | 170.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23972023 E REQ 40537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230523103 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003580 | 03/04/2023 | 4479.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24312023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003603 | 03/04/2023 | 342.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALCOMO TAMBEM GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24002023 E REQ 40534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003604 | 03/04/2023 | 780.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24012023 E REQ 40535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/04/2023 | 21000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE PATOSPB QUE SERA EXECUTADO ATE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 24192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003594 | 03/04/2023 | 10410.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24372023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003602 | 03/04/2023 | 1110.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM GARRAFA DE 500ML E AGUA MINERAL SEM GAS 200ML COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23992023 E REQ 40539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003607 | 03/04/2023 | 386.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL CHEIO COMO TAMBEM GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24022023 E REQ 40482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003609 | 03/04/2023 | 4510.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24032023 E REQ 40483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003568 | 03/04/2023 | 60232.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 24442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003569 | 03/04/2023 | 7595.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 24452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0003586 | 03/04/2023 | 4820.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40526 DESPACHO N 24522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0003589 | 03/04/2023 | 2370.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40527 DESPACHO N 24532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003597 | 03/04/2023 | 3731.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40554 DESPACHO N 24572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003601 | 03/04/2023 | 3268.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40160 DESPACHO N 24582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003605 | 03/04/2023 | 3268.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24592023 E REQ 40161 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003608 | 03/04/2023 | 8415.10 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40199 DESPACHO N 24602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003611 | 03/04/2023 | 408.50 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24612023 E REQ N 40322 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003617 | 03/04/2023 | 6322.50 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40196 DESPACHO N 24282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003628 | 03/04/2023 | 595.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032023 DESPACHO N 24392023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003629 | 03/04/2023 | 712.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032023 DESPACHO N 24402023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003630 | 03/04/2023 | 1531.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032023 DESPACHO N 24412023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003632 | 03/04/2023 | 19226.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032023 DESPACHO N 24432023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003612 | 03/04/2023 | 5627.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003579 | 03/04/2023 | 79553.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00002201789410 | ISAAC GALDINO DE OLVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL COM ESTRUTURA DE SOM E APRESENTACAO ARTISTICA PARA O PROGRAMA NO VOS OLHARES ENTREGA DE OCULOS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0322023 DESPACHO N 24242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003623 | 03/04/2023 | 4614.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 3 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40262 DESPACHO N 24552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003625 | 03/04/2023 | 13842.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 9 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40262 DESPACHO N 24542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003626 | 03/04/2023 | 9228.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 6 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40263 DESPACHO N 24562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003633 | 03/04/2023 | 79285.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31032023 DESPACHO N 24422023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003577 | 03/04/2023 | 1262.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003683 | 04/04/2023 | 2506.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24692023 E REQ .40551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/04/2023 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO MOTORISTA PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE DOIS ACOLHIDOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 A PEDIDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA COMARCA DE PATOSPB DESPACHO N 24802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003634 | 04/04/2023 | 25379.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 02562023 COMP.MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003652 | 04/04/2023 | 4638.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 40558 DESPACHO N 24952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003655 | 04/04/2023 | 5119.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ N 40557 DESPACHO N 24942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003659 | 04/04/2023 | 2975.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 40556 DESPACHO N 24932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003662 | 04/04/2023 | 3926.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 40556 DESPACHO N 24922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003664 | 04/04/2023 | 4399.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 40555 DESPACHO N 24912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003667 | 04/04/2023 | 1785.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 40555 DESPACHO N 24902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003670 | 04/04/2023 | 1904.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 40558 DESPACHO N 24892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003635 | 04/04/2023 | 24000.00 | 45079009000178 | BERTILANIO LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003637 | 04/04/2023 | 19800.00 | 49193928000129 | 49.193.928 IRISNALDO FERREIRA AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N2462.92023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003638 | 04/04/2023 | 19800.00 | 49383829000100 | 49.383.829 MARCELO REGIS DE SOUZA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.82023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003639 | 04/04/2023 | 19800.00 | 49418456000165 | 49.418.456 JOSE ORLANDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.72023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003640 | 04/04/2023 | 19800.00 | 49513082000167 | 49.513.082 LUCAS BEZERRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.22023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003641 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45123233000110 | MARIA DA GUIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003642 | 04/04/2023 | 19800.00 | 43425432000157 | MAGALY ALEXANDRE DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003643 | 04/04/2023 | 19800.00 | 43286795000159 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003644 | 04/04/2023 | 19800.00 | 41313519000107 | DEUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003645 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45348541000143 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003646 | 04/04/2023 | 19800.00 | 43285940000187 | THAYSE DOS SANTOS ANDRE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.62023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003647 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45517404000195 | RITA GISELE DA SILVA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.52023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003648 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45206621000164 | MARIA DA GUIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003650 | 04/04/2023 | 19800.00 | 49384169000181 | 49.384.169 SHEYLA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.42023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003651 | 04/04/2023 | 19800.00 | 43457575000140 | MARIA DE FATIMA LUCENA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003653 | 04/04/2023 | 19800.00 | 49494212000161 | 49.494.212 VALDILENE GABRIEL DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.32023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003654 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45242640000146 | MARIA DO CEU BARRETO CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003656 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45033973000165 | MARIA SUENIA DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/04/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA SHIRLEY VALERIA CARVALHO DE SOUSA QUE IRA PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 11 A 12042023 CONFORME DESPACHO N 024802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/04/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DO FORMADOR YAN RIBEIRO DE LICENA MOTA QUE IRA PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 11 A 12042023 CONFORME DESPACHO N 024812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003661 | 04/04/2023 | 19800.00 | 43287111000133 | MARIA LENILDA WANDERLEY FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/04/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 11 A 12042023 CONFORME DESPACHO N 024822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/04/2023 | 55.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS RAMALHO QUE IRA PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO PERIODO DE 11 A 12042023 CONFORME DESPACHO N 024832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003668 | 04/04/2023 | 19800.00 | 43677338000195 | MARIA ELIZABETE DE SOUSA JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003669 | 04/04/2023 | 28400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DOS ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40399 E DESPACHO N 24852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003671 | 04/04/2023 | 1400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40406 E DESPACHO N 24862023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003673 | 04/04/2023 | 31600.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40401 E DESPACHO N 24842023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003674 | 04/04/2023 | 19800.00 | 45116049000142 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 2462.132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003677 | 04/04/2023 | 189556.36 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM RECURSOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PATOSPB LOCALIZADA NO BAIRRO ITATIUNGA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 05 CONTRATO 19942022 TOMADA DE PRECO 0092022 NO PERIODO DE 2501 A 30032023. CONFORME DESPACHO 24872023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/04/2023 | 557.56 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA EQUIPE PEDAGOGICA ADRIANA C.DE AZEVEDO. JESUITA G.DE SOUZA E SUELY DE S.LIMA QUE IRAO DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIMEPB EM C.GRANDEPB NO PERIODO DE 26 A 28042023 CONFORME DESPACHO N 024972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/04/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 130MB DE INTERNET PARA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO 2742023. REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/04/2023 | 400.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER SUPRA CITADA EM VIAGEM BRASILIADF NOS DIAS 12 E 13.04.2023 ONDE PARTICIPARA DO 1 FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA MULHERES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003665 | 04/04/2023 | 6815.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPAROS METALURGICOS REALIZADOS NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 24642023 E REQ 40560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003680 | 04/04/2023 | 1113.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24682023 E REQ 40547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003676 | 04/04/2023 | 1330.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24662023 E REQ 40545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003678 | 04/04/2023 | 1351.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24672023 E REQ 40552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003657 | 04/04/2023 | 235.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARO METALURGICO REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24632023 E REQ 40503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003679 | 04/04/2023 | 875.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24702023 E REQ 40553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003682 | 04/04/2023 | 2849.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24712023 E REQ 40546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003672 | 04/04/2023 | 1183.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24652023 E REQ 40563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/04/2023 | 80.00 | 00000121791408 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRAZER UM PALESTRANTE A pATOS QUE PARTICIPOU DA MESA REDONDA NO EVENTO REALIZADO POR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA AGUA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24792023 DEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003684 | 04/04/2023 | 301.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24722023 E REQ 40544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003675 | 04/04/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 24982023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003706 | 05/04/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23912023 E REQ 40501 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/04/2023 | 325.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/04/2023 | 150.00 | 00010414826477 | ADRIELE ARÁUJO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA COORDENADORA DO NuCLEO DE INSDUSTRIA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04.04.2023 JUNTAMENTE COM O SECRETARIO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM RAZAO DO PACTO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA FOI DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REPRESENTANDO A SECRETARIA QUE SUBSCREVE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003722 | 05/04/2023 | 234.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGRAFICAS PASTA PLASTICA MARCA TEXTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25102023 E REQ 40467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0003687 | 05/04/2023 | 718601.98 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003729 | 05/04/2023 | 26.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25152023 E REQ 40455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003724 | 05/04/2023 | 944.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO CANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25112023 E REQ 40426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003726 | 05/04/2023 | 1583.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO CANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25122023 E REQ 40474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230523166 DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE UMA ESCOLA NA ONA RURAL DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230523103 FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25252023 EM ANEXO REPASSE N 100838851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003731 | 05/04/2023 | 756.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADORE MARCA TEXTO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25162023 E REQ 40435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003727 | 05/04/2023 | 1826.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO EXTRATOR DE GRAMPO GRAMPEADOR FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25132023 E REQ 40420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/04/2023 | 321.14 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DARIO PRIMPRENSA NACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO N 440651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003716 | 05/04/2023 | 5652.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO CANETAS ESFEROGRAFICAS EXTRATOR DE GRMPO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25072023 E REQ 40390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/04/2023 | 2574.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEESTENTE DE ACO E MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24212023 EM ANEXO PARECER JURIDICO N 3922023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/04/2023 | 302.98 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA JOGO DE TALHERES CANECA PCAFE COPOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/04/2023 | 3780.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080750776.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ELAYNI CARNEIRO GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 2503 2023 E OFICIO N 2412023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/04/2023 | 2180.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080298375.2017.8.15.02851QUE TEM COMO BENEFICIARIO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 25012023 E OFICIO N 2392023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/04/2023 | 527.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 0807850776.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ODINETE RODRIGUES MARANHAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 25022023 E OFICIO N 2402023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003720 | 05/04/2023 | 215.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO MARCA TEXTO CLIPS OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25082023 E REQ 40452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003688 | 05/04/2023 | 6815.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPAROS METALURGICOS REALIZADOS NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 24642023 E REQ 40560 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/04/2023 | 800.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER SUPRA CITADA EM VIAGEM BRASILIADF NOS DIAS 12 E 13.04.2023 ONDE PARTICIPARA DO 1 FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA MULHERES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24742023 EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3636 REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003700 | 05/04/2023 | 83180.19 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50CRIANCAS CRECHE MANOEL QUINIDIO LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE EM PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 17872022 TOMADA DE PRECO N 0042022 DESPACHO N 25362023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 8 MEDICAO COM RECURSOS PROPRIOS. | 17872022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/04/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUN.DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 25372023 REF.A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/04/2023 | 383.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA EQUIPE PEDAGOGICA MARCIO MEDEIROS VIEIRA E MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUE IRAO DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIMEPB EM C.GRANDEPB NO PERIODO DE 26 A 28042023 CONFORME DESPACHO N 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/04/2023 | 2100.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE- SERVIÇOS E EVENTOS | SERVICOS DE BUFFET SERVIDO NA REUNIAO REGIONAL DA UNDIMEPB NO MUN.DE PRINCESA ISABELPB COM SECRETARIOS DE EDUCACAO E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESPACHO N 25382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003742 | 05/04/2023 | 24000.00 | 45113749000183 | VALDIR MARTINS CHAGAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 25282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00008835502454 | ALVARO AUGUSTO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00005912594432 | ANA LUIZA SILVA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003732 | 05/04/2023 | 3054.65 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40576 DESPACHO N 25192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003734 | 05/04/2023 | 13782.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40575 DESPACHO N 25202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003735 | 05/04/2023 | 13782.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40572 DESPACHO N 25212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003736 | 05/04/2023 | 3066.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40573 DESPACHO N 25222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003739 | 05/04/2023 | 11614.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40579 DESPACHO N 25232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003740 | 05/04/2023 | 2714.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40580 DESPACHO N 25242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003741 | 05/04/2023 | 6600.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO NO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40606 DESPACHO N 25292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003743 | 05/04/2023 | 8602.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO NO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40608 DESPACHO N 25302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003744 | 05/04/2023 | 14608.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39369 DESPACHO N 25332023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003745 | 05/04/2023 | 10619.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40198 DESPACHO N 25342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003747 | 05/04/2023 | 18143.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40357 DESPACHO N 25412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003749 | 05/04/2023 | 7185.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40241 DESPACHO N 25322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/04/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25392023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/04/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003728 | 05/04/2023 | 1148.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO CANETAS ESFEROGRAFICAS EXTRATOR DE GRAMPOSCLIPS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25142023 E REQ 40458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003721 | 05/04/2023 | 164.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EXTRATOR DE GRAMPO FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25092023 E REQ 40470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003752 | 05/04/2023 | 1200.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PINOS E FINCA PINOS DESTINADOS AO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINVULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003733 | 05/04/2023 | 97.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE 01UM QUADRO MAGNETICO COM APIO PAPAGADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25172023 E REQ 40395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003746 | 05/04/2023 | 38850.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40204 DESPACHO N 25352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003748 | 05/04/2023 | 8346.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40250 DESPACHO N 25312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/04/2023 | 103.53 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0122023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 0503 A 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/04/2023 | 144.98 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0122023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 0503 A 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003846 | 10/04/2023 | 33851.52 | 28715296000146 | M & Z CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40258 DESPACHO N 25952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003823 | 10/04/2023 | 256.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25982023 E REQ 39676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/04/2023 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LIMA FILHO QUE LEVARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAIBA POLLYANNA DUTRA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DESPACHO 25492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/04/2023 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAIBA POLLYANNA DUTRA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DESPACHO 25502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/04/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/04/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 70038279 REF. A FEV2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/04/2023 | 851.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 70038279 REF. A MAR2023 DESPACHO N 25062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003825 | 10/04/2023 | 7936.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40520 DESPACHO N 25862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0003827 | 10/04/2023 | 16460.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO2023 DESPACHO N 26082023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0003830 | 10/04/2023 | 33840.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 72 TOMOGRAFIAS 72 APLICACOES DE CONTRASTE DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 26092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003831 | 10/04/2023 | 4752.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40525 DESPACHO N 25872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003832 | 10/04/2023 | 9693.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40523 DESPACHO N 25882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003835 | 10/04/2023 | 9073.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40522 DESPACHO N 25892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003836 | 10/04/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DA USF MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 25902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003841 | 10/04/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DO CEREST VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 25912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003842 | 10/04/2023 | 384.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39925 DESPACHO N 25922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003843 | 10/04/2023 | 384.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS UPA JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39928 DESPACHO N 25932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0003844 | 10/04/2023 | 192.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39930 DESPACHO N 25942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003776 | 10/04/2023 | 980.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER AS DEMANDA DOS SETORES DE TRANSPORTE CARGA E DESGARGA DE MATERIAL PEDAGOGICO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40631 E DESPACHO N 25622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003780 | 10/04/2023 | 2940.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 01 A 15032023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40074 E DESPACHO N 25632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003782 | 10/04/2023 | 1680.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 01 A 15032023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40073 E DESPACHO N 25642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003784 | 10/04/2023 | 560.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A REUNIAO PEDAGOGICA COM GESTORES ESCOLARES META APRENDER E EDUCAR PRA VALER VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40075 E DESPACHO N 25652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003785 | 10/04/2023 | 420.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A REUNIAO COM GERÊNCIA PEDAGOGICA E COORDENADORES PEDAGOGICOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40072 E DESPACHO N 25662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003787 | 10/04/2023 | 2240.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FORMACAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES DO PROGRAMA META APRENDER DOS ANOS INICIAIS 1 AO 5 ANO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40077 E DESPACHO N 25672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003789 | 10/04/2023 | 1719.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40577 E DESPACHO N 25682023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003791 | 10/04/2023 | 224.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40585 E DESPACHO N 25702023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003795 | 10/04/2023 | 1170.82 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40586 E DESPACHO N 25712023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003798 | 10/04/2023 | 48865.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40588 E DESPACHO N 25722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003799 | 10/04/2023 | 13398.88 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40592 E DESPACHO N 25732023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003804 | 10/04/2023 | 12183.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40605 E DESPACHO N 25752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003806 | 10/04/2023 | 747.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40604 E DESPACHO N 25762023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003807 | 10/04/2023 | 4119.28 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40593 E DESPACHO N 25742023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003808 | 10/04/2023 | 677.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40578 E DESPACHO N 25692023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003810 | 10/04/2023 | 14520.00 | 41475748000128 | MARIA LUCIANA LEITE BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE CUIDADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 26072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003812 | 10/04/2023 | 2439.08 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40601 E DESPACHO N 25782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003813 | 10/04/2023 | 1879.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40598 E DESPACHO N 25792023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003814 | 10/04/2023 | 452.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40596 E DESPACHO N 25802023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003816 | 10/04/2023 | 3821.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40589 E DESPACHO N 25812023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003817 | 10/04/2023 | 432.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40584 E DESPACHO N 25822023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003819 | 10/04/2023 | 402.36 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40582 E DESPACHO N 25832023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003821 | 10/04/2023 | 86.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40581 E DESPACHO N 25842023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003822 | 10/04/2023 | 661.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40574 E DESPACHO N 25852023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0003826 | 10/04/2023 | 11085.96 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40570 E DESPACHO N 25962023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003828 | 10/04/2023 | 1281.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESSEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39736 E DESPACHO N 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003833 | 10/04/2023 | 31297.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39735 E DESPACHO N 26022023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003834 | 10/04/2023 | 27988.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39734 E DESPACHO N 26032023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003837 | 10/04/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE IMPRESSORA INSTALADA NA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40424 E DESPACHO N 260402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003839 | 10/04/2023 | 31600.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40668 E DESPACHO N 26052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003840 | 10/04/2023 | 28400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO2023 DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40670 E DESPACHO N 26062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/04/2023 | 6000.00 | 24129191000154 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO - AISP | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.4612005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/04/2023 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.4052004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/04/2023 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA LAIDES LAVOR LIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30.03.2023 A FIM DE RECEBER O ADOLESCENTE L.L.D.F NO AEROPORTO CASTRO PINTO VINDO DA CIDADE DE IRATIPR CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25442023 E DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/04/2023 | 90.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOSMELIA FAUSTINO DE SOUSA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30.03.2023 A FIM DE RECEBER O ADOLESCENTE L.L.D.F NO AEROPORTO CASTRO PINTO VINDO DA CIDADE DE IRATIPR CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25452023 E DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/04/2023 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO MOACIR ALVES DA SILVA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30.03.2023 CONDUZINDO AS COSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE RECEBER O ADOLESCENTE L.L.D.F NO AEROPORTO CASTRO PINTO VINDO DA CIDADE DE IRATIPR CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25462023 E DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003815 | 10/04/2023 | 1320.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGAAO REACIONADA A SEMANA D O AUTISTA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS PAIS E AUTISTAS DE PAT0S ASSAP EM PRCERIA COM A PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 25972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003818 | 10/04/2023 | 15840.00 | 42123953000197 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVASD COM APRESENTACAO ARTISTICA PARA REALIZACAO DOS PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 26102023 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/04/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664. OFICIO N 2342023PGM DESPACHO N 25432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003820 | 10/04/2023 | 405.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25992023 E REQ 39675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/04/2023 | 849.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE POLTRONA GIRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/04/2023 | 449.64 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESCADA EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/04/2023 | 5422.80 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEARMARIO MESA PREFEITORIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003793 | 10/04/2023 | 740.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40542 DESPACHO N 25422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/04/2023 | 371.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PRORROGACAO DE ALTERACAO CR 1044689441 CONTRA PARTIDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/04/2023 | 122.56 | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS COM ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO TRANSPORDO LOCALIZADO NA CIDADE DE SAO JOSE DO BOMFIM PARA COLETA DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 26112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003829 | 10/04/2023 | 50000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB. DESPACHO 26002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003768 | 10/04/2023 | 343.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40493 E DESPACHO 24112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003769 | 10/04/2023 | 1860.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 40488 E DESPACHO 24122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/04/2023 | 500.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES-PALHAÇO MIRIÇOCA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PALHACO PARA O EVENTO INTERESTORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA VOLTADOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDOS NO SCFV NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO CONFORME DESPACHO 25512023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/04/2023 | 1100.00 | 49807188000173 | WILIANNE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O EVENTO INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA VOLTADOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 25522023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003786 | 10/04/2023 | 15762.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO FRANCISCO JULLYELSON DA SILVA JOAO NUNES DE OLIVEIRA ANTONIO CESA GABRIEL DA CUNHA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 40666 E DESPACHO 25532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003788 | 10/04/2023 | 3612.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 25542023 E REQUISICAO 40372. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003790 | 10/04/2023 | 5583.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25552023 E REQUISICAO 40376. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003792 | 10/04/2023 | 3164.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25562023 E REQUISICAO 40374. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0003794 | 10/04/2023 | 14410.00 | 44853779000163 | PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALMEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0003801 | 10/04/2023 | 14410.00 | 44961410000174 | LAENIA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALMEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0003802 | 10/04/2023 | 14410.00 | 44816813000120 | AMANDA PEREIRA MORAIS | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALMEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0003805 | 10/04/2023 | 14410.00 | 44817381000171 | ALINE KIEVELLEY LIBERATO BATISTA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALMEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25612023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/04/2023 | 2911.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DESPACHO 25572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003845 | 11/04/2023 | 1210.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24472023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003865 | 11/04/2023 | 1116.65 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS NQK9239 DO CENTRO DIA E RLW9109 DO BANCO DE ALIMNETOS NO PERIODO DE 01032023 A 31032023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 26732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003868 | 11/04/2023 | 908.18 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QSD6J33 PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 01032023 A 31032023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 26682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003869 | 11/04/2023 | 5414.22 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QFR9638 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO26702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003874 | 11/04/2023 | 656.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS QFR9638 DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01032023 A 31032023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 26692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/04/2023 | 3900.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PERCUSSAO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DESPACHO 26752023 E PARECER JURIDICO 4052023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003883 | 11/04/2023 | 2441.05 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26512023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003885 | 11/04/2023 | 4185.68 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26522023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003858 | 11/04/2023 | 68.62 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO 26152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003887 | 11/04/2023 | 4546.87 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26532023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003888 | 11/04/2023 | 3747.27 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26542023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003889 | 11/04/2023 | 150.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL 032023 CONFORME OFICIO N 0272023SEMADS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003891 | 11/04/2023 | 2939.89 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26562023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003882 | 11/04/2023 | 1596.28 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26502023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003893 | 11/04/2023 | 314.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA DUPLA FACE E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40427 DESPACHO N 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0003876 | 11/04/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 26772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003881 | 11/04/2023 | 69087.66 | 33734859000183 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO FRANGO AO LADO DA LINHA FERREA CONFORME SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 26762023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00272023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003890 | 11/04/2023 | 1920.58 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.03.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26552023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003892 | 11/04/2023 | 50.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA DUPLA FACE DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40477 DESPACHO N 26172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230523168 DE FISCALIZACAO DE OBRAS REERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DESPACHO N 26342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003855 | 11/04/2023 | 50.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO 26142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003862 | 11/04/2023 | 26900.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE 02MOTOCICLETAS 0KM DESTINADOS A PREMIACAO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO2023 REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003864 | 11/04/2023 | 239.54 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO 26162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003896 | 11/04/2023 | 72.88 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26582023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003847 | 11/04/2023 | 1951.94 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003848 | 11/04/2023 | 20116.11 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003849 | 11/04/2023 | 1910.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40583 E DESPACHO N 26402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003850 | 11/04/2023 | 880.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCCAO PREVENTIVACORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40632 E DESPACHO N 26412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao – FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0003851 | 11/04/2023 | 12970.45 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE REFEICAO E COZINHA A SEREM USADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECE DE FORMA PERIODICA E COM ALIMENTACAO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 26422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003852 | 11/04/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES EJA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40571 E DESPACHO N 26432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003854 | 11/04/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40569 E DESPACHO N 26442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003856 | 11/04/2023 | 6154.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40568 E DESPACHO N 26452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003857 | 11/04/2023 | 3736.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40567 E DESPACHO N 26462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003860 | 11/04/2023 | 14520.00 | 49606388000168 | 49.606.388 MARIA DA GUIA BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAOCRECHE NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 23332023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0003859 | 11/04/2023 | 2280.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. 032023 CONFORME DESPACHO N 26182023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003863 | 11/04/2023 | 12288.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITEE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40246 DESPACHO N 26382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003866 | 11/04/2023 | 2900.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40355 DESPACHO N 26392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003871 | 11/04/2023 | 70.70 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26612023. PERIODO DE 0103 A 31032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/04/2023 | 2200.00 | 44255000000108 | MARIA LUIZA DA SILVA MENDES | DESPESAS ALUSIVA REF. A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PSICOLOGIA NO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REALITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0242023 DESPACHO N 26362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003884 | 11/04/2023 | 19266.46 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26622023. PERIODO 0103 A 31032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003886 | 11/04/2023 | 200.44 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26632023. PERIODO 0103 A 31032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003872 | 11/04/2023 | 1421.35 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS QSE9843 DA APAE NO PERIODO DE 01032023 A 31032023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 26712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003875 | 11/04/2023 | 291.55 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLW9109 E NQK9239 NO PERIODO DE 01032023 A 31032023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 26722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003853 | 11/04/2023 | 195.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO 26132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003878 | 11/04/2023 | 24253.82 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26472023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003879 | 11/04/2023 | 14054.27 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26482023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003880 | 11/04/2023 | 2492.83 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26492023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003861 | 11/04/2023 | 16320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITEE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40256 DESPACHO N 26372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003867 | 11/04/2023 | 1240.58 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26642023. PERIODO DE 0103 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003870 | 11/04/2023 | 4287.95 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26652023. PERIODO 0103 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0003894 | 11/04/2023 | 878.23 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26572023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0003902 | 12/04/2023 | 30000.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOZALIZADO A RUA PROF. MARIA DAS DORES LOPES N 107 BAIRRO SALGADINHO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 25402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003931 | 12/04/2023 | 794.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40705 E DESPACHO N 26812023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003910 | 12/04/2023 | 295.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40461 E DESPACHO N 26842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003899 | 12/04/2023 | 8100.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26852023 REQ. N 403212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA OXO5232 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 26602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA QSF0993 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 26592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/04/2023 | 5500.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A ENTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA NOVOS OLHARES A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0342023 DESPACHO N 27052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0003913 | 12/04/2023 | 3567.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 7M³ E 10M³ DESTINADOS A UPA DR.OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40747 DESPACHO N 27122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0003916 | 12/04/2023 | 2679.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FLUXOMETRO PARA REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICIANAL E RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40746 DESPACHO N 27132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0003917 | 12/04/2023 | 17255.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40745 DESPACHO N 27142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003918 | 12/04/2023 | 8820.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS EM ALUMINIO BASCULANTE DESTINADOS AO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40743 DESPACHO N 27112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003919 | 12/04/2023 | 9240.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADOS A VIG. EM SAuDE CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40739 DESPACHO N 27102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003920 | 12/04/2023 | 1250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DESTINADOS A USF MARIA MADALENA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40741 DESPACHO N 27092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003921 | 12/04/2023 | 2400.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS EM ALUMINIO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40742 DESPACHO N 27072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003922 | 12/04/2023 | 1250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40740 DESPACHO N 27082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0003923 | 12/04/2023 | 14366.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CHAVE CILINDRICA DE OXIGÊNIO RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M³ 7M³ OXIGÊNIO MEDICIANL 3M³ 7M³ E REGULADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40768 DESPACHO N 27152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003924 | 12/04/2023 | 9904.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40201 DESPACHO N 26952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003925 | 12/04/2023 | 850.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SERINGAS COM AGULHAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 26962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003926 | 12/04/2023 | 850.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SERINGAS COM AGYLHAS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40170 DESPACHO N 26972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003930 | 12/04/2023 | 5313.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40685 DESPACHO N 26982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003933 | 12/04/2023 | 1428.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40684 DESPACHO N 26992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003938 | 12/04/2023 | 4840.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40683 DESPACHO N 27002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003950 | 12/04/2023 | 24127.25 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40155 DESPACHO N 27022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003952 | 12/04/2023 | 17090.99 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40197 DESPACHO N 27032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0003954 | 12/04/2023 | 3190.00 | 46733869000146 | VALDEBAN ALVES PEREIRA 27242779880 | DESPESAS ALUSIVAS REF. A INSTALACAO E MONTAGEM DE BALCOES EM GRANITO DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MARIA MADALENA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003955 | 12/04/2023 | 175.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SERINGAS COM AGULHAS DESTINADO AS USF. UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40197 DESPACHO N 27012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/04/2023 | 49200.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UPAS's VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 332023 DESPACHO N 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003903 | 12/04/2023 | 14400.00 | 00037825610822 | ARIANE CARVALHO DE SOUZA CAMARA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVANILDO COSTA VILAR BAIRRO MORADA DO SOL QUADRA 08 LOTE 23 LOT. DR. GERALDO DE CARVALHO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 26942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/04/2023 | 6492.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 080031529.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARONILDES FELIX LIMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26312023 E OFICIO N 2492023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/04/2023 | 1720.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 080031529.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARONILDES FELIX LIMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26302023 E OFICIO N 2492023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/04/2023 | 1174.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 0080182723.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ENOQUES ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26192023 E OFICIO N 2552023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 0080182723.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ENOQUES ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26202023 E OFICIO N 2552023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/04/2023 | 1090.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 080191114.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARIA DAS NEVES PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26282023 E OFICIO N 2502023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/04/2023 | 5597.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 080191114.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARIA DAS NEVES PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26292023 E OFICIO N 2502023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/04/2023 | 749.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 080178826.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DIOGENES DANTAS COSTA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26212023 E OFICIO N 2542023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 080178826.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DIOGENES DANTAS COSTA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26222023 E OFICIO N 2542023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 0801753.66.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO KEILA SUENIA CARNEIRO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26232023 E OFICIO N 2532023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/04/2023 | 979.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA REF.AO RPV 0801753.66.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO KEILA SUENIA CARNEIRO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26242023 E OFICIO N 2532023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/04/2023 | 2999.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA REF.AO RPV 0807402022021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARINALDO LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26252023 E OFICIO N 2522023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/04/2023 | 2890.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA REF.AO RPV 080476663.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26262023 E OFICIO N 2512023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/04/2023 | 766.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA REF.AO RPV 080476663.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 26272023 E OFICIO N 2512023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 0811691412022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26332023 E OFICIO N 2792023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081170270.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26322023 E OFICIO N 2802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/04/2023 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01UMADIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR LIRA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHOPB NO DIA 05042023 A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CRIANCA A SUA FAMILIA EXTENSA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DESPACHO N 26922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/04/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | 01UMADIARIA AO MOTORISTA HAMILTON FELIX DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHOPB NO DIA 05042023 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL CONFORME DESPACHO N 26912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/04/2023 | 90.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01UMADIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHOPB NO DIA 05042023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA A.R.O.S.F. A SUA VO PATERNA TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003907 | 12/04/2023 | 382.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACuCAR E LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL MARTINS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40316 E DESPACHO N 26902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/04/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/04/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/04/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/04/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 26862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003953 | 12/04/2023 | 24780.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02GELADEIRAS 02TELEVISOR SMART E 01CELULAR APPLE DESTINADOS A PREMIACAO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO2023 REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DA RECEITA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 14522023 E REQUISICAO N 39795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003909 | 12/04/2023 | 27.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANCAS E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40478 E DESPACHO N 26832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003927 | 12/04/2023 | 220.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40706 E DESPACHO N 26782023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003928 | 12/04/2023 | 136.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40704 E DESPACHO N 26792023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003932 | 12/04/2023 | 241.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40703 E DESPACHO N 26822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003929 | 12/04/2023 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS SEC.MUN.DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40702 E DESPACHO N 26802023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003941 | 12/04/2023 | 50000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB. DESPACHO 26002023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003897 | 12/04/2023 | 835.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003898 | 12/04/2023 | 1210.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003958 | 13/04/2023 | 1210.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 31032023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 24472023 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003978 | 13/04/2023 | 879.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 23902023 E REQ 40497 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003964 | 13/04/2023 | 1399.30 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO DESTINADOS AS DESIGNACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESPACHO 27182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003976 | 13/04/2023 | 24.50 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TXTIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PANOS MULTIUSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE CONFORME DESPACHO 27342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/04/2023 | 3400.00 | 09020647000150 | BUARQUE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE ELABORACAO DE UMA PANILHA ORCAMENTARIA DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SATIRO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME 27252023 E PARECER JURIDICO 4532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230524778 DE FISCALIZACAO DE OBRAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DESPACHO N 27242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 272320232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003968 | 13/04/2023 | 1018.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESINFETANTE DETERGENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 27192023 E REQ 39997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003962 | 13/04/2023 | 4000.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESPACHO 27162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003971 | 13/04/2023 | 39.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 27202023 E REQ 40348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003957 | 13/04/2023 | 14520.00 | 45095391000103 | FABIANA MARTINS LAURINDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22632023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0003959 | 13/04/2023 | 14520.00 | 45275618000100 | SUELLEM GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PREESCOLA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 22352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003965 | 13/04/2023 | 30926.10 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40784 DESPACHO N 27262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003966 | 13/04/2023 | 31322.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40782 DESPACHO N 27272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003967 | 13/04/2023 | 28227.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40783 DESPACHO N 27282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003969 | 13/04/2023 | 10312.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONSTA NA REQ. N 40777 DESPACHO N 27312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003970 | 13/04/2023 | 10777.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONSTA NA REQ. N 40780 DESPACHO N 27322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003973 | 13/04/2023 | 64.90 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR AGULHAS HIPODERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40322 DESPACHO N 27292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003974 | 13/04/2023 | 97.35 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR AGULHAS HIPODERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40161 DESPACHO N 27302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0003977 | 13/04/2023 | 100000.00 | 49156481000118 | CLINICA CIRURGICA DR. ROGERIO PERONICO BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 327352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003979 | 13/04/2023 | 64.90 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR AGULHA HIPODERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40160 DESPACHO N 27362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003975 | 13/04/2023 | 10252.00 | 45277593000176 | JOHNATAS CAVALCANTI ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 27372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003980 | 13/04/2023 | 24000.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40254 DESPACHO N 27332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003963 | 13/04/2023 | 402.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO PARA A CENTRAL DO ARTESANATO EM PROL DA COMEMORACAO DO DIA DO ARTESAO QUE FOI COMEMORADO NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE ANO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESPACHO 27172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004030 | 14/04/2023 | 254.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39568 DESPACHO N 27832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0004031 | 14/04/2023 | 2100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39702 DESPACHO N 27842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/04/2023 | 250.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA SERVIDORA ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL UNDIMEPB MUNICIPIOS QUE COMPOEM DA 6 A 11 REGIAO DE ENSIVO. OCORRIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DESPACHO 27382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/04/2023 | 100.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE PEDAGOGICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL UNDIMEPB MUNICIPIOS QUE COMPOEM DA 6 A 11 REGIAO DE ENSIVO. OCORRIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DESPACHO 27392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/04/2023 | 100.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA META APRENDER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL UNDIMEPB MUNICIPIOS QUE COMPOEM DA 6 A 11 REGIAO DE ENSIVO. OCORRIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DESPACHO 27402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/04/2023 | 80.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINOOCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DOS ANOS FINAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL UNDIMEPB MUNICIPIOS QUE COMPOEM DA 6 A 11 REGIAO DE ENSIVO. OCORRIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DESPACHO 27412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004002 | 14/04/2023 | 693.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DURANTE TODO O MÊS DE MARCO 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES E CENTROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REQ 40771 E DESPACHO 27422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003981 | 14/04/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 27422023 E REQ 40761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003982 | 14/04/2023 | 248.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERLUBRIFICACAO E AJUSTES COMO TAMBEM REMANUFATURA PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTES A AO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27442023 E REQ 40786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081169918.2022.8.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 27512023 E OFICIO N 2862023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003983 | 14/04/2023 | 13288.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO DE COBRE ELETRODUTO PVC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27452023 40730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003984 | 14/04/2023 | 7134.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HASTE DE ATERRAMENTO REFLETOR TR LED LUMINARIAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27462023 40730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003985 | 14/04/2023 | 592.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27472023 E REQ 40447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003986 | 14/04/2023 | 1110.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27492023 E REQ 40659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003987 | 14/04/2023 | 46374.68 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA ALUSIVA AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DAS MEDICOES 202122 E 23 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 2482021 E DESPACHO 00072023. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003988 | 14/04/2023 | 1110.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27482023 E REQ 40725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/04/2023 | 113935.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0003992 | 14/04/2023 | 7000.00 | 41347271000103 | YAGO KENNEDY MENDES AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DA 2 ETAPA DO IPTU IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004012 | 14/04/2023 | 15840.00 | 42123953000197 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVASD COM APRESENTACAO ARTISTICA PARA REALIZACAO DA CAMPANHA IPTU2023 CONFORME DESPACHO N 26102023 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003989 | 14/04/2023 | 370.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27502023 E REQ 40679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/04/2023 | 200.00 | 00065649460400 | VILMA RITA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/04/2023 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/04/2023 | 200.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/04/2023 | 200.00 | 00088494845420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/04/2023 | 200.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/04/2023 | 200.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/04/2023 | 200.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/04/2023 | 200.00 | 00005240366403 | LENI NASCIMENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/04/2023 | 200.00 | 00003722607485 | MARIA SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/04/2023 | 200.00 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/04/2023 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004662126401 | LINDALVA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/04/2023 | 200.00 | 00008373146407 | MARIA GORETE CARVALHO DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004017 | 14/04/2023 | 1228.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40792 DESPACHO N 27862023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004018 | 14/04/2023 | 1280.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40793 DESPACHO N 27872023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004019 | 14/04/2023 | 1130.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40791 DESPACHO N 27882023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004020 | 14/04/2023 | 889.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40794 DESPACHO N 27892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004021 | 14/04/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40767 DESPACHO N 27922023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004022 | 14/04/2023 | 2682.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40775 DESPACHO N 27992023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004023 | 14/04/2023 | 4687.92 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40778 DESPACHO N 27982023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004024 | 14/04/2023 | 2932.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40795 DESPACHO N 27902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004025 | 14/04/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40764 DESPACHO N 27912023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004026 | 14/04/2023 | 2741.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40774 DESPACHO N 27962023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004027 | 14/04/2023 | 1712.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40773 DESPACHO N 27972023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004028 | 14/04/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40770 DESPACHO N 27942023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004029 | 14/04/2023 | 1222.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40769 DESPACHO N 27952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/04/2023 | 80.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ QUE FOI PARA A 1 REUNIAO ORDINARIA E REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE 2023 DO FEPETIPB NA VIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESPACHO 27932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/04/2023 | 260.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ENTREGA DE ROUPAS PARA APRESENTACAO JUNINA EM EVENTO INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA VOLTADOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV NOS DIAS 23 E 24 DE MARCOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 28012023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/04/2023 | 150.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA LETICIA DE LIMA GUEDES RAMOS COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE IRA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DESPACHO 28262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/04/2023 | 120.00 | 00011222508435 | JULYANA DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA JULYANA DE OLIVEIRA BATISTA AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE IRA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DESPACHO 28272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/04/2023 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO BOSCO GOMES MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE IRA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DESPACHO 28282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/04/2023 | 200.00 | 00000081265425 | MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008495295490 | SILLA MARIA GOMES CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004350263489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/04/2023 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/04/2023 | 200.00 | 00039648435472 | MARILENE BEZERRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/04/2023 | 200.00 | 00000080106412 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004038 | 17/04/2023 | 252.78 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESCOVA SANITARIAPANO DE CHAO VASSOURA DE PALHA E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28032023 E REQ 39296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004035 | 17/04/2023 | 15914.77 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACA RTR5B56 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 28002023 EM ANEXO.DEZ MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/04/2023 | 180.00 | 00013577424443 | MARIA CLARA DA SILVA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON 2023 ETAPA I COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTOPB NO PERIODO DE 29 E 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/04/2023 | 180.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON 2023 ETAPA I COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTOPB NO PERIODO DE 29 E 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/04/2023 | 180.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON 2023 ETAPA I COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTOPB NO PERIODO DE 29 E 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/04/2023 | 180.00 | 00011310689474 | JANNYNI MENDES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON 2023 ETAPA I COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTOPB NO PERIODO DE 29 E 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/04/2023 | 180.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON 2023 ETAPA I COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTOPB NO PERIODO DE 29 E 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/04/2023 | 2786.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFA CR 104789847 REFERENTE A ANALISE REPROGRAMACAO CONTRATUAL PR 01 DE 032023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004053 | 17/04/2023 | 60.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28142023 E REQ 40409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004056 | 17/04/2023 | 15914.77 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACA RTR5B58 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 25572023 EM ANEXO.DEZ MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/04/2023 | 250.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAA COM SERVICOS DE REORMA EM CADEIRA GIRATORIA PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZAAO DE ESPESADESPACHO N 28022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004040 | 17/04/2023 | 544.05 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRACAIBRO DE MASSARANDUBA E TABUA DE PINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28052023 E REQ 40663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004050 | 17/04/2023 | 12740.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO MULTIPLEX DE ALUMINIO ENERBRAS CANALETAS VENTILADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28112023 E REQ 40730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004051 | 17/04/2023 | 10330.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO RIGIDO FLEXIVEL COPPERSIL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28122023 E REQ 40730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004041 | 17/04/2023 | 382.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACuCAR E LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL MARTINS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40316 E DESPACHO N 26902023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004058 | 17/04/2023 | 15488.96 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 1UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACARNO9F94 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27552023 EM ANEXO.DEZ MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004054 | 17/04/2023 | 42642.36 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO DO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES POTÊNCIA MINIMA DE 65CV MOTOR A PARTIR DE 1.4 FLEX GASOLINA E ALCOOL COR BRANCA COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA ANO DE 2020 DE FABRICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 27522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/04/2023 | 2000.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO VIA STREAMER PARA O FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS E NOS TELOES AFIXADOS NO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 28292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0004060 | 17/04/2023 | 26760.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DA MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39800 E DESPACHO N 28302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004061 | 17/04/2023 | 30080.32 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | IMPRESSAO DE PROVAS AVALIACAO DIAGNOSTICA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS 1 AO 5 ANO DAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA MATEMATICA E FLUÊNCIA LEITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESPACHO 28312023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004062 | 17/04/2023 | 20450.41 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | IMPRESSAO DE PROVAS AVALIACAO DIAGNOSTICA PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS 6 AO 9° ANO DAS DISCIPLINAS DE LINGUA PORTUGUESA MATEMATICA CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESPACHO 28322023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0004036 | 17/04/2023 | 54000.00 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 27822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004074 | 17/04/2023 | 189.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BARROTE DE MASSARANDUBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40721 DESPACHO N 28332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004076 | 17/04/2023 | 1416.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40719 DESPACHO N 28342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004077 | 17/04/2023 | 1640.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40744 DESPACHO N 28352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004055 | 17/04/2023 | 15488.96 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM OCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RNT2I83 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27532023 EM ANEXO.DEZ MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004034 | 17/04/2023 | 92933.76 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO COM AS SEGUINTES PLACAS PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES DESPACHO N 27542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004039 | 17/04/2023 | 931.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE CHAO PAPEL TOALHA AGUA SANITARIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28042023 E REQ 40765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004052 | 17/04/2023 | 8946.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FIO ESMALTADO COBRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 28132023 E REQ 40813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004059 | 17/04/2023 | 21321.18 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA RMO5E79 SAVEIRO DO TIPO PICKUP CABINA SIMPLES POTENCIA MINIMA DE 65CV COM DIRECAO HIDRAULICA E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27562023 EM ANEXO.DE MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004118 | 18/04/2023 | 60.40 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRANCHETA OFICIO TEOUSA USO GERAL E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28962023 E REQ 40471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004122 | 18/04/2023 | 156.34 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE LIVRO DE ATA TESOURA USO GERAL E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28982023 E REQ 40459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004154 | 18/04/2023 | 12480.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40251 DESPACHO 28872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004159 | 18/04/2023 | 1428.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40684 DESPACHO N 26992023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0004083 | 18/04/2023 | 100000.00 | 43503243000155 | JUAN NATA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 28552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004092 | 18/04/2023 | 15600.00 | 20300162000152 | SONIA MARIA CAMPOS LINS 69170789487 | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZECA VIEIRA N 282 BAIRRO LIBERDADE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA USF LIBERDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 28362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004123 | 18/04/2023 | 9627.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO AS USF. UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40197 DESPACHO N28702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004125 | 18/04/2023 | 15953.53 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40230 DESPACHO N 28712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004128 | 18/04/2023 | 6872.10 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40150 DESPACHO N 28722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004131 | 18/04/2023 | 7938.30 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40155 DESPACHO N 28732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004135 | 18/04/2023 | 1970.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FIO CATGUT DESTINADO A VIG. EM SAuDE CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40211 DESPACHO N 28742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004138 | 18/04/2023 | 4625.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40170 DESPACHO N 28752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004140 | 18/04/2023 | 3186.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 28762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004143 | 18/04/2023 | 900.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40322 DESPACHO N 28772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004146 | 18/04/2023 | 1476.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR CLOREXIDINA A 2 DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40238 DESPACHO N 28782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004148 | 18/04/2023 | 558.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40832 DESPACHO N 28792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004151 | 18/04/2023 | 3690.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRuRGICAS DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40662 DESPACHO N 28802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004153 | 18/04/2023 | 4500.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRuRGICAS DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40661 DESPACHO N 28812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004156 | 18/04/2023 | 285.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40358 DESPACHO N 28882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/04/2023 | 3550.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ANGIOLOGISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0302023 DESPACHO N 29012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004158 | 18/04/2023 | 726.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ABAIXADOR DE LINGUA DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40337 DESPACHO N 29022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004160 | 18/04/2023 | 4840.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40683 DESPACHO N 27002023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3938. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004104 | 18/04/2023 | 832200.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | AQUISICAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS KITS DE PROJETOS PEDAGOGICOS PROJETOS EDUCACAO FINANCEIRA PARA O FUTURO VULUMES 1 E 2 DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40080 E DESPACHO N 28862023. CONVÊNIO ESTADUAL N 4052022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004105 | 18/04/2023 | 19800.00 | 45270450000132 | LUANA PRISCILA AIRES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004106 | 18/04/2023 | 24000.00 | 49718438000107 | 49.718.438 UBIRACY WANDERLEY DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004107 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49852951000188 | 49.852.951 RAYANE MEDEIROS DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004108 | 18/04/2023 | 19800.00 | 30790385000107 | MAYCON GALDINO DE OLIVEIRA MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004110 | 18/04/2023 | 24000.00 | 45450828000180 | JOSE NILSON LUCENA DE SOUZA 00862302471 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004112 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49841197000180 | 49.841.197 JUDSON DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004114 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49851721000102 | 49.851.721 JOAO VITOR DIAS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004119 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49841755000108 | 49.841.755 HISLEY ALVES TOMAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004121 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49794323000193 | 49.794.323 TEREZINHA CHAGAS SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004126 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49847062000122 | 49.847.062 IDACIO CRISPIM TAGI | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004129 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49868624000114 | 49.868.624 ANDRE GOMES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004130 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49852022000179 | 49.852.022 GABRIEL MENDONCA FERREIRA GONCALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004133 | 18/04/2023 | 5180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40530 E DESPACHO N 28822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004139 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49627495000172 | 49.627.495 MARIA DO SOCORRO VICENTE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004141 | 18/04/2023 | 19800.00 | 43728346000113 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO SIMOES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004142 | 18/04/2023 | 5180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40531 E DESPACHO N 28832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004144 | 18/04/2023 | 19800.00 | 43372183000189 | LEOMARA HIPOLITO ARAUJO 08624872421 | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004145 | 18/04/2023 | 19800.00 | 41373025000118 | 41.373.025 KAMILA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004147 | 18/04/2023 | 19800.00 | 21625200000100 | 21.625.200 JULIERMES DIONISIO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004149 | 18/04/2023 | 19800.00 | 41485367000120 | NADIELLY JULLY DE ARAUJO NORBERTO DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004150 | 18/04/2023 | 11922.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40686 E DESPACHO N 28842023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004152 | 18/04/2023 | 11755.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40687 E DESPACHO N 28852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004155 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49756504000125 | 49.756.504 NAZARENE ANA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004161 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49849916000100 | 49.849.916 ELENEIDE DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/04/2023 | 80.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 01UMADIARIA AO CHEFE DOS TRANSPORTES MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO DIA 04042023 A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DA UNDIMEPB 6 A 11 GERÊNCIA REGIONAL CONFORME DESPACHO N 29042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004163 | 18/04/2023 | 19800.00 | 44831505000173 | CAMILA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004164 | 18/04/2023 | 19800.00 | 45076855000134 | CESARIO CLEMENTINO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/04/2023 | 2127.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DE VEICULOONIBUS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME GRU E DESPACHO N 29052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004166 | 18/04/2023 | 19800.00 | 49871660000137 | 49.871.660 ELIANE LIMA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0004167 | 18/04/2023 | 2000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES A CAMPANHA DE MATRICULAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE BANNER INTERNET E FULL BANNER INTERNET CONFORME DESPACHO N 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004168 | 18/04/2023 | 19800.00 | 45075659000145 | JANDICLEIDE DE FATIMA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004169 | 18/04/2023 | 19800.00 | 45118608000153 | MARIA EDINADIA DA CONCEICAO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/04/2023 | 420.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESCADA EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3758. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/04/2023 | 1260.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE POLTRONA GIRATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3757. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/04/2023 | 4845.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEARMARIO MESA PREFEITORIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24222023 E PARECER JURIDICO N 3232023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3759. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004120 | 18/04/2023 | 444.50 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR TESOURA USO GERAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28972023 E REQ 40387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004127 | 18/04/2023 | 10.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TRAOURA DE USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29002023 E REQ 40453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/04/2023 | 1485.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28662023 EM ANEXO 71011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004109 | 18/04/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A MANUNTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28902023 E REQ 40821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004111 | 18/04/2023 | 315.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A MANUNTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO 7 DELEGACIA DO SERVICO MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28912023 E REQ 40819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004115 | 18/04/2023 | 372.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A MANUNTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 28922023 E REQ 40820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/04/2023 | 3808.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ANALISE RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO CR 102277938 OGUMCIDADES CONV. 816376 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004082 | 18/04/2023 | 60.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28142023 E REQ 40409 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/04/2023 | 30825.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/04/2023 | 59.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004116 | 18/04/2023 | 67.44 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TESOUSA USO GERAL E TINTA PARA CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28952023 E REQ 40421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004117 | 18/04/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTA EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28932023 E REQ 40738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004124 | 18/04/2023 | 98.75 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPETESOURA DE USO GERAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE9 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28992023 E REQ 40428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004132 | 18/04/2023 | 10330.05 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTE DE ALAMBRADO CONFECCAO DE PORTOES COMO TAMBEM REPAROS METALURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 28672023 E REQ 40816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004134 | 18/04/2023 | 10076.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTE DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 28692023 E REQ 40817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004136 | 18/04/2023 | 10687.95 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CONFECOES DE PORTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 28682023 E REQ 40815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004137 | 18/04/2023 | 2021.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARO METALURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 28892023 E REQ 40842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004113 | 18/04/2023 | 142.80 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE LIVRO DE ATA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28942023 E REQ 40468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/04/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/04/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/04/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/04/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/04/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/04/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/04/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004093 | 18/04/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40767 DESPACHO N 27922023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004094 | 18/04/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40764 DESPACHO N 27912023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004095 | 18/04/2023 | 1228.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40792 DESPACHO N 27862023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004096 | 18/04/2023 | 1280.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40793 DESPACHO N 27872023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004097 | 18/04/2023 | 1130.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40791 DESPACHO N 27882023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/04/2023 | 200.00 | 00015509454407 | ANGELA DO NASCIMENTO MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/04/2023 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023 DESPACHO N 28252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004197 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2939 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004199 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00007948548424 | FERNANDA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALOFICINAS DE BALE CONFORME DESPACHO 29402023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004201 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00009470325419 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALTECNICAS ESPORTIVAS CONFORME DESPACHO 2941 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004203 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2939 E CONTRATO EM ANEXO. ARTE EDUCACAO PARA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004204 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00009163351439 | MARCOS MARQUES DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2962 E CONTRATO EM ANEXO. ARTE EDUCACAO PARA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004205 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00011465238409 | WHASHINGTON DA NOBREGA TARGINO | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCASTECNICAS ESPORTIVAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2942 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004206 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00010863587402 | JESSICA MIRELLY REMIGIO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2962 E CONTRATO EM ANEXO. OFICINAS DE BALE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004209 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00008174476440 | TALLS RAMON MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS ARTES PLASTICAS E OUARTESANATO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2943 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004212 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 29642023 E CONTRATO EM ANEXO. OFICINAS DE BALE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004213 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00004249538460 | Maria de Fátima Sousa de Medeiros | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCASARTES PLASTICAS E OU ARTESANATO CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2944 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004215 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00008545420439 | JULIEMERSON CAVALCANTE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 29652023 E CONTRATO EM ANEXO. TECNICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004216 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS ARTES PLASTICAS E OU ARTESANATO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2945 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004217 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 29652023 E CONTRATO EM ANEXO. TECNICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004219 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00009807814421 | MAIZA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 29382023 E CONTRATO EM ANEXO. ARTES PLASTICAS EOU ARTESANATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0004220 | 19/04/2023 | 22000.00 | 00010251724425 | FERNANDA LEONCIO CAVALCANTE | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS ARTE EDUCAAO PPRIMEIRA INFANCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 2960 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004222 | 19/04/2023 | 224.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DO IGDAUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 40875 E DESPACHO N 29672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOO7355 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/04/2023 | 43.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 8817X NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004192 | 19/04/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 29532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/04/2023 | 1344.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI N 2.0521993 ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS 2.3521997 E 3.6812008.JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/04/2023 | 12000.00 | 31697759000107 | ASPAA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO SOCIAL A ASPAAASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PATOS E REGIAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 5.1232019JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF 8495A CARGO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/04/2023 | 45.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA SALMA MARIA ARAuJO DOS SANTOS CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO DIA 14.04.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE P.H.S.F A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/04/2023 | 45.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA EDILMA PEREIRA SOARES XAVIER CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO DIA 14.04.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE P.H.S.F A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/04/2023 | 40.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOACIR ALVES DA SILVA NETOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO DIA 14.04.2023 CONDUZINDO AS CONDELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE P.H.S.F A SUA FAMILIA EXTENSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 29222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULOONIBUS DE PLACA RLZSC85 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 29162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004171 | 19/04/2023 | 19800.00 | 49454223000118 | 49.454.223 MARIA JOSEILMA DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0004173 | 19/04/2023 | 19800.00 | 44982243000148 | MICHELY MARCOLINO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 28532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULOONIBUS DE PLACA RLZSC65 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 29172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004181 | 19/04/2023 | 11684.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRACAPA DE LIVROS DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ALFA LER ALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40691 E DESPACHO N 29322023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004183 | 19/04/2023 | 13734.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRACAPA DE LIVROS DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA PORTUGUÊS EXTRA ORIENTACAO DIDATICA E MATEMATICA ORIENTACAO DIDATICA ALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40690 E DESPACHO N 29332023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004184 | 19/04/2023 | 42880.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRACAPA DE LIVROS DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40701 E DESPACHO N 29342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004186 | 19/04/2023 | 8214.24 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRACAPA DE LIVROS DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40692 E DESPACHO N 29352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004189 | 19/04/2023 | 49915.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO TIPO XEROX DOS LIVROS DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ALFA LERALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40709 E DESPACHO N 29592023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/04/2023 | 50000.00 | 03775655000120 | SESI - Serviço Social da Industria | DESPESAS ALUSIVAS AO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO SISTEMA DE AVALIACAO BASICA SAEB DO ANO LETIVO2023 DESTINADO AOS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 29582023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/04/2023 | 22100.32 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/04/2023 | 1200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM EXAME GALACTOSE TOTAL DESTINADO AO PACIENTE MENOR J.S.C.B. CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO LAUDO MEDICO E DEMAIS DOCUMENTOS PARECER JURIDICO N 0362023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004194 | 19/04/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 11352023. REF. AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0004195 | 19/04/2023 | 1145.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. DESTINADOS A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39702 DESPACHO N 29232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004196 | 19/04/2023 | 884.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 29242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0004198 | 19/04/2023 | 2061.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N39717 DESPACHO N 29252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004200 | 19/04/2023 | 16218.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40641 DESPACHO N 29262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004202 | 19/04/2023 | 15300.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 16404 DESPACHO N 29272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004207 | 19/04/2023 | 24480.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40640 DESPACHO N 29282023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004208 | 19/04/2023 | 17136.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40639 DESPACHO N 29292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004210 | 19/04/2023 | 14688.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40638 DESPACHO N 29302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004211 | 19/04/2023 | 17136.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40637 DESPACHO N 29312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004214 | 19/04/2023 | 1412.10 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40147 DESPACHO N 29062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/04/2023 | 5470.00 | 00005962331400 | ERICO RENATO ARAUJO DE MELO | DESPESA ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRANSFORMADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA NO PARECER JURIDICO N 03720232023 DESPACHO N 29562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004221 | 19/04/2023 | 912.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40655 DESPACHO N 29572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/04/2023 | 296.40 | 08285769000105 | DETRAN RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA ALUSIVA A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO VEICULO DE PLACA QJYOH65 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 29102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/04/2023 | 135.68 | 08285769000105 | DETRAN RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA ALUSIVA A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO VEICULO DE PLACA QJYOH65 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/04/2023 | 197.18 | 08285769000105 | DETRAN RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA ALUSIVA A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO VEICULO DE PLACA QJYOH65 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/04/2023 | 205.51 | 08285769000105 | DETRAN RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA ALUSIVA A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO VEICULO DE PLACA QJYOH65 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/04/2023 | 12000.00 | 11700584000124 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS AMIGAS VIVA A VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NO ANO DE 2023 AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE PATOSPB AMIGAS VIVA A VIDA VISANDO A MANUTENCAO DA ENTIDADE COM ATENDIMENTO NA AREA DE SAuDE APOIO DE COMBATE AO CANCER CONFORME LEI N 5.0612019 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFT0576 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPW4J36 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNS4386 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLS5C15 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N29132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004223 | 19/04/2023 | 4810.50 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA IDENTIFICACAO DE SETORES DESTINADAS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 29682023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/04/2023 | 60100.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OET4675 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 29182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004241 | 20/04/2023 | 23.58 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29932023 E REQ 40472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004248 | 20/04/2023 | 2400.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PINOS E FICA PINOS DESTINADOS AO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004271 | 20/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO MARCO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004273 | 20/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO FEVEREIRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004275 | 20/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO JANEIRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004286 | 20/04/2023 | 6845.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PORTA DE ALUMINIO E REPAROS METALURGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 29992023 E REQUISICAO 40884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004288 | 20/04/2023 | 3290.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE REPAROS METALURGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 30002023 E REQUISICAO 40887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004294 | 20/04/2023 | 10937.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE KITES INFANTIL DESTINADO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME DESPACHO 30032023 E REQUISICAO 40835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004295 | 20/04/2023 | 9375.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE KITES INFANTIL DESTINADO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 30042023 E REQUISICAO 40833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/04/2023 | 285.60 | 00098201336453 | SIMONE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E CERTIFICACAO DO INMETRO DE DUAS BALANCAS DIGITAIS PERTENCENTES A UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/04/2023 | 90.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA DEFICIÊNCIACMDPD JOSE EDNEY SOARES ALVES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM JOAO PESSOA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DESPACHO 30122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/04/2023 | 90.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA DEFICIÊNCIACMDPD JUDIVAN PEREIRA SOARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM JOAO PESSOA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DESPACHO 30132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004236 | 20/04/2023 | 39.30 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PCARIMBO E CLIPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29912023 E REQ 40457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/04/2023 | 97391.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 032023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004280 | 20/04/2023 | 2720.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO FEVEREIRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004281 | 20/04/2023 | 2720.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO MARCO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/04/2023 | 80685.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CAPS's CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 032023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/04/2023 | 43723.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICOCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. 032022 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/04/2023 | 2213.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DESPACHO N 30342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004282 | 20/04/2023 | 850.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40170 DESPACHO N 30372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004284 | 20/04/2023 | 2650.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR OTAVIO PIRES DE LACERD VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 30382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004285 | 20/04/2023 | 550.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 30392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004287 | 20/04/2023 | 20873.16 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 30402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004289 | 20/04/2023 | 6072.50 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40155 DESPACHO N 30412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004290 | 20/04/2023 | 1750.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40150 DESPACHO N 30422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004291 | 20/04/2023 | 5447.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39362 DESPACHO N 30432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004293 | 20/04/2023 | 585.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30442023 E REQ 40359 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/04/2023 | 42903.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/04/2023 | 4290.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/04/2023 | 68003.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/04/2023 | 6800.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/04/2023 | 5493.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/04/2023 | 549.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/04/2023 | 54823.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB 70 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/04/2023 | 81599.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/04/2023 | 13642.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004264 | 20/04/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DESPACHO N 30262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004266 | 20/04/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DESPACHO N 30272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004267 | 20/04/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DESPACHO N 30282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004298 | 20/04/2023 | 57620.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO TIPO XEROX DOS LIVROS DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40710 E DESPACHO N 30072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004301 | 20/04/2023 | 26172.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS LIVROS DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS E MATEMATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40695 E DESPACHO N 30082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004303 | 20/04/2023 | 45801.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS LIVROS DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS E MATEMATICA LIVROS EXTRA ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40696 E DESPACHO N 30102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004233 | 20/04/2023 | 17.77 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA CATALOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29902023 E REQ 40454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/04/2023 | 469.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICOCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMP. 032023 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004238 | 20/04/2023 | 349.06 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAPAS DE PVC CLIPS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29922023 E REQ 40393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/04/2023 | 1108.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/04/2023 | 165780.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/04/2023 | 3493.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/04/2023 | 6032.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 032023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004272 | 20/04/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 30352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004279 | 20/04/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13032023 A 12042023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004243 | 20/04/2023 | 98.25 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29942023 E REQ 40422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004274 | 20/04/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DESPACHO N 30232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004276 | 20/04/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DESPACHO N 30242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004277 | 20/04/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DESPACHO N 30252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004246 | 20/04/2023 | 19.20 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29962023 E REQ 40476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004296 | 20/04/2023 | 94007.10 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DESMONTE DE ROCHA DO LEITO DE VIAS PuBLICAS NA AVENIDA SEVERINO SOARESLOCALIZADO NO BAIRRO DO MATERNIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/04/2023 | 567.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004245 | 20/04/2023 | 59.40 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 29952023 E REQ 40429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/04/2023 | 5257.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS E CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/04/2023 | 525.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS E CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/04/2023 | 4035.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/04/2023 | 403.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/04/2023 | 1041.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/04/2023 | 104.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/04/2023 | 9168.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 339 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/04/2023 | 916.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 339 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/04/2023 | 23131.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/04/2023 | 2313.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/04/2023 | 60.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE PRETADOR DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004292 | 20/04/2023 | 1175.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE REPAROS METARTuLICOS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 30022023 E REQUISICAO 40888. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004297 | 20/04/2023 | 376.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30052023 E REQ 40909 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/04/2023 | 575.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS AGRUPAMENTO 331 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/04/2023 | 150.00 | 00070257820418 | THAMIRES SILVA DANTAS OLIVEIRA | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/04/2023 | 150.00 | 00013279517460 | ADELINA MICHELLE CLEMENTE DE MORAIS | BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDADE NA MODALIDADE PECuNIA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/04/2023 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/04/2023 | 200.00 | 00013010909489 | ERIKA MENDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010594030480 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/04/2023 | 200.00 | 00015629214446 | JOSIANI LAURENTINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/04/2023 | 200.00 | 00009845723845 | DAMIANA GERONIMO DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007307907461 | ADILMA CARLOS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/04/2023 | 200.00 | 00013628613400 | FLAVIA SOARES ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/04/2023 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008361416447 | MARIA SOLANGE FELIPE DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/04/2023 | 200.00 | 00071323337474 | EDCLEIDE DOS SANTOS SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/04/2023 | 200.00 | 00070752635107 | JESSICA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007375729492 | FABIOLANDIA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/04/2023 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/04/2023 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/04/2023 | 250.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/04/2023 | 300.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/04/2023 | 200.00 | 00091774667487 | ALBA LÚCIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005334857460 | REJANE GOUVEIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010228868432 | THALYTA SILVA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/04/2023 | 200.00 | 00070339428422 | J.S.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/04/2023 | 200.00 | 00012560793407 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/04/2023 | 4430.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/04/2023 | 632.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/04/2023 | 345.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/04/2023 | 49.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/04/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/04/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/04/2023 | 1027.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/04/2023 | 146.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/04/2023 | 780.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/04/2023 | 111.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/04/2023 | 2312.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/04/2023 | 330.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/04/2023 | 6335.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS AGRUPAMENTO 331 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/04/2023 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/04/2023 | 48.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINSITRATIVA DE 2 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/04/2023 | 546.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/04/2023 | 78.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/04/2023 | 345.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PETIEFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/04/2023 | 49.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 PETIEFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/04/2023 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008499103405 | JANINE EVELY SILVA RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/04/2023 | 200.00 | 00013440711471 | FRANCISCA THAIS GOMES SIMOES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/04/2023 | 200.00 | 00001057985414 | FRANCISCA ROZANIA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/04/2023 | 200.00 | 00089303164415 | CORNELLA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/04/2023 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS CAVALCANTI SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/04/2023 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/04/2023 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007269065497 | ARLENE FERRIERA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/04/2023 | 200.00 | 00098209019449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/04/2023 | 200.00 | 00012185332422 | FRANCINILDO TAVARES FREITAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/04/2023 | 100.00 | 00015438055408 | VANESSA KELLY FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/04/2023 | 150.00 | 00005016551405 | EDIVANIA MARIA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004369 | 24/04/2023 | 2296.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BLOCO DE GESSO PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3046223 E REQ 40915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004371 | 24/04/2023 | 4829.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BLOCO E PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3047223 E REQ 40916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/04/2023 | 875.00 | 00007388941410 | MANOELLA DE QUEIROZ RODRIGUES LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE DURANTE OS DIAS 27 E 28.04.2023 QUE IRA PARTICIPAR DO III SEMINARIO E I FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZACAO URBANA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/04/2023 | 525.00 | 00009340464419 | ALEX WAGNER MENDES CARDOSO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO COORDENADOR DO NuCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL E PROJETOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE DURANTE OS DIAS 27 E 28.04.2023 QUE IRA PARTICIPAR DO III SEMINARIO E I FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZACAO URBANA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004378 | 24/04/2023 | 50.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SIFAO SANFONADO E TOENEIRA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30482023 E REQ 40852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/04/2023 | 250.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27.04.2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE RESOLUCAO 1.0002021 ANEEL E OUTROS TEMAS RELEVANTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001572615494 | NICOLAS GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO CHEFE DO SETOR DE PEQUENAS CAUSAS E CONCILIACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27.04.2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE RESOLUCAO 1.0002021 ANEEL E OUTROS TEMAS RELEVANTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO CHEFE DE ISCALIZACAO E AUTUACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27.04.2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE RESOLUCAO 1.0002021 ANEEL E OUTROS TEMAS RELEVANTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007424206478 | NILJ NOBREGA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO CHEFE DO ASSESSOR JURIDICO VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27.04.2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE RESOLUCAO 1.0002021 ANEEL E OUTROS TEMAS RELEVANTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230526985 REFERENTE A REPROGRAMACAO DO ORCAMENTO DA MODERNIZACAO COM REFLETORES LED. DO ESTADO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/04/2023 | 212171.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 10240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/04/2023 | 4359.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 10240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/04/2023 | 87703.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA MARCO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/04/2023 | 148324.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/04/2023 | 21188.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPEAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMINISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/04/2023 | 40.00 | 00005181978401 | JONATAS MEDEIROS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/04/2023 | 40.00 | 00005197215437 | HUGO BRANDÃO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 30792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/04/2023 | 40.00 | 00005761464470 | NEUDEMBERG DE ASSIS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 3076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/04/2023 | 40.00 | 00009283827457 | JOSÉ ALBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 3078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/04/2023 | 40.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/04/2023 | 40.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUZA MATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/04/2023 | 40.00 | 00001640161473 | FRANCINALDO DA SILVA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/04/2023 | 100.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/04/2023 | 40.00 | 00001398167479 | ALUIZIO HILARIO DE SOUSA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/04/2023 | 40.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDESPB DIA 24.04.2023 PARA FAZER A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO QUE SERA MINISTRADO PELA CADEMIA DE FORMAODA CGM DO CONDE PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004367 | 24/04/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30452023 E REQ 40938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/04/2023 | 700.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 2425 E 26.04.2023 A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0004482 | 24/04/2023 | 2939.89 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 26562023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/04/2023 | 337922.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA MARCO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/04/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/04/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/04/2023 | 214.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/04/2023 | 30.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/04/2023 | 250.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/04/2023 | 35.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/04/2023 | 18945.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA MARCO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/04/2023 | 2595.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008495288443 | MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 01UMADIARIA A FORMADORA MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO DIA 11042023 A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PRESENCIAL DE FORMADORES2023 PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 030692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009982326457 | IAN RIBEIRO DE LUCENA MOTA | 01UMADIARIA AO FORMADOR IAN RIBEIRO DE LUCENA MOTA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NO DIA 11042023 A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PRESENCIAL DE FORMADORES2023 PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 030702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/04/2023 | 160.00 | 00007101982484 | Shirley Valéria Carvalho de Sousa | 02DUASDIARIAS A FORMADORA SHIRLEY VALERIA CARVALHO DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NOS DIAS 11 E 12042023 A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PRESENCIAL DE FORMADORES2023 PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 030712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/04/2023 | 160.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 02DUASDIARIAS A FORMADORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS RAMALHO QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NOS DIAS 11 E 12042023 A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PRESENCIAL DE FORMADORES2023 PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 030722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/04/2023 | 160.00 | 00000080430430 | MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA FREIRE | 02DUASDIARIAS A FORMADORA MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA FREIRE QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NOS DIAS 11 E 12042023 A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PRESENCIAL DE FORMADORES2023 PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 030732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/04/2023 | 200.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 02DUASDIARIAS A FORMADORA JESUITA GUEDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB NOS DIAS 11 E 12042023 A FIM DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PRESENCIAL DE FORMADORES2023 PROMOVIDO PELO EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 030742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/04/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/04/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/04/2023 | 30917.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/04/2023 | 2873.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/04/2023 | 17196.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/04/2023 | 2456.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/04/2023 | 22727.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/04/2023 | 2067.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/04/2023 | 2882.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/04/2023 | 262.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/04/2023 | 160751.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/04/2023 | 14688.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/04/2023 | 120239.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/04/2023 | 17084.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004470 | 24/04/2023 | 2273.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40823 E DESPACHO N 31152023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004472 | 24/04/2023 | 2451.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40822 E DESPACHO N 31162023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004474 | 24/04/2023 | 3570.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADO A COBERTURA DOS NOVOS BANHEIROS DO CIEP VMARIA EUDOCIA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40843 E DESPACHO N 31192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004476 | 24/04/2023 | 45578.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EOU MELHORIA NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40678 E DESPACHO N 31172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004477 | 24/04/2023 | 45886.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EOU MELHORIA NAS UNIDADS ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40680 E DESPACHO N 31182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004479 | 24/04/2023 | 43900.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40561 E DESPACHO N 31262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/04/2023 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A ABRIL2023. CDC 513540075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/04/2023 | 2386.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/04/2023 | 340.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/04/2023 | 3520.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/04/2023 | 502.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/04/2023 | 634.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/04/2023 | 90.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/04/2023 | 1408.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/04/2023 | 201.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/04/2023 | 51794.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/04/2023 | 7398.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/04/2023 | 20474.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/04/2023 | 2924.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/04/2023 | 94726.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/04/2023 | 8758.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/04/2023 | 123696.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/04/2023 | 11362.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA MARCO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/04/2023 | 4837.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/04/2023 | 33865.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/04/2023 | 621.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/04/2023 | 4348.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/04/2023 | 253.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/04/2023 | 1777.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004382 | 24/04/2023 | 107.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PLACA CEGAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULAD A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40834 DESPACHO N 30492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004385 | 24/04/2023 | 4655.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40876 DESPACHO N 30502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004387 | 24/04/2023 | 1716.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40824 DESPACHO N 30512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004392 | 24/04/2023 | 1702.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40826 DESPACHO N 30532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004394 | 24/04/2023 | 3968.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40879 DESPACHO N 30542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004401 | 24/04/2023 | 1333.20 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOSINSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N30562023 E REQ 40653 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004406 | 24/04/2023 | 13103.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOSINSUMOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40657 DESPACHO N 31022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/04/2023 | 8700.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE EPI'sEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM CONSTA NO PARECER JURIDICO N 00382023 DESPACHO N 31042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004417 | 24/04/2023 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39355 DESPACHO N 31052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/04/2023 | 127159.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004419 | 24/04/2023 | 525.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40648 DESPACHO N 31062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/04/2023 | 18165.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004421 | 24/04/2023 | 3860.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE MATERIAL INSUMO ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40871 DESPACHO N 31072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/04/2023 | 22272.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004423 | 24/04/2023 | 838.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE MATERIAL INSUMO ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40651 DESPACHO N 31082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/04/2023 | 3181.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/04/2023 | 70797.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/04/2023 | 10113.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/04/2023 | 8681.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/04/2023 | 1240.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/04/2023 | 10898.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/04/2023 | 1556.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004443 | 24/04/2023 | 1530.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHA RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERAST VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30522023 E REQ 40894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/04/2023 | 7225.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA MARCO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/04/2023 | 1032.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/04/2023 | 2628.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004447 | 24/04/2023 | 466.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERAST VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 30552023 E REQ 40880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/04/2023 | 375.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/04/2023 | 10106.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004450 | 24/04/2023 | 4880.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 31202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/04/2023 | 1443.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/04/2023 | 4502.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/04/2023 | 643.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004454 | 24/04/2023 | 1015.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40233 DESPACHO N 31212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/04/2023 | 33776.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/04/2023 | 4825.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004457 | 24/04/2023 | 331.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO FREI DAMIAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40324 DESPACHO N 31222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/04/2023 | 20624.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/04/2023 | 2946.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/04/2023 | 3001.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/04/2023 | 428.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/04/2023 | 35697.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004463 | 24/04/2023 | 10948.60 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40247 DESPACHO N 31232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/04/2023 | 5099.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/04/2023 | 6919.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/04/2023 | 988.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004468 | 24/04/2023 | 3041.20 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCAL CLOREXIDINA DESTINADOS AS UNIADADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40647 DESPACHO N 31252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/04/2023 | 8500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA ALUSIVA A 112 CONSULTAS NO VALOR DE 5000 REAIS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS CONFORME 31322023 E PARECER JURIDICO 0352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004500 | 24/04/2023 | 17252.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40276 DESPACHO N 18002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/04/2023 | 111441.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA MARCO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/04/2023 | 13381.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/04/2023 | 1911.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/04/2023 | 4603.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/04/2023 | 657.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004411 | 24/04/2023 | 1200.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOLAS LISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31032023 E REQ 40903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/04/2023 | 24000.00 | 11700584000124 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS AMIGAS VIVA A VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NO ANO DE 2023 AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE PATOSPB AMIGAS VIVA A VIDA VISANDO A MANUTENCAO DA ENTIDADE COM ATENDIMENTO NA AREA DE SAuDE APOIO DE COMBATE AO CANCER CONFORME LEI N 5.0612019 DOCUMENTOS EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004467 | 24/04/2023 | 6105.84 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40257 DESPACHO N 31242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/04/2023 | 5287.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/04/2023 | 755.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/04/2023 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE IRA CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DESPACHO 31632023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/04/2023 | 340.00 | 00098201336453 | SIMONE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E CERTIFICACAO DO INMETRO DE DUAS BALANCAS DIGITAIS PERTENCENTES A UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004553 | 25/04/2023 | 59.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO CABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INETRNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31552023 E REQ 40928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004562 | 25/04/2023 | 195.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31802023 E REQ 40629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004535 | 25/04/2023 | 326.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS CADEADO LATAO E FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31482023 E REQ 40921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004590 | 25/04/2023 | 817.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO PRESSAO TUBO PVC JOELHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31882023 E REQ 40920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004530 | 25/04/2023 | 732.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40885 E DESPACHO N 3142202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004531 | 25/04/2023 | 854.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40886 DESPACHO N 31432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004575 | 25/04/2023 | 2724.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40590 DESPACHO N 31912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004578 | 25/04/2023 | 12088.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40587 DESPACHO N 31922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004579 | 25/04/2023 | 13949.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40594 DESPACHO N 31932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004582 | 25/04/2023 | 2946.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40595 DESPACHO N 31942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004584 | 25/04/2023 | 13932.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40597 DESPACHO N 31952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004586 | 25/04/2023 | 2944.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40599 DESPACHO N 31962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0004588 | 25/04/2023 | 1350.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39711 DESPACHO N 31972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0004591 | 25/04/2023 | 1350.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39696 DESPACHO N 31982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004593 | 25/04/2023 | 8791.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40201 DESPACHO N 31992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004595 | 25/04/2023 | 1277.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40201 DESPACHO N 32002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004598 | 25/04/2023 | 659.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVA A AQUISOCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CEREST VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 40881 E CONFORME DESPACHO 32022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004600 | 25/04/2023 | 2451.35 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 40649 E DESPACHO 32012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512022 | 0004602 | 25/04/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 28372023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472021 | 0004603 | 25/04/2023 | 37500.00 | 44017104000184 | CAROLINE CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 27852023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/04/2023 | 1884.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES PISO PANDAIMES MARTELO ROMPEDOR COMPACTADOR DE SOLO ETC DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 31662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/04/2023 | 3160.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRAS ESCORAS E COMPACTADOR DE SOLO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 31672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004536 | 25/04/2023 | 9704.86 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40611 E DESPACHO N 31782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004538 | 25/04/2023 | 2584.28 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40621 E DESPACHO N 31742023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004540 | 25/04/2023 | 1966.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40619 E DESPACHO N 31732023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004542 | 25/04/2023 | 454.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40616 E DESPACHO N 31722023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004544 | 25/04/2023 | 527.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40609 E DESPACHO N 31682023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004546 | 25/04/2023 | 55370.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40610 E DESPACHO N 31692023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004549 | 25/04/2023 | 4270.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40614 E DESPACHO N 31712023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004551 | 25/04/2023 | 886.96 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40624 E DESPACHO N 31752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004552 | 25/04/2023 | 6674.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40627 E DESPACHO N 31762023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004554 | 25/04/2023 | 109.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40607 E DESPACHO N 31772023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/04/2023 | 2436.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA ANUIDADE2023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELA CRIACAO E MANUTENCAO DO CMECONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 31652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004559 | 25/04/2023 | 4159.64 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40612 E DESPACHO N 31702023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004563 | 25/04/2023 | 534.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A COBERTURA DOS NOVOS BANHEIROS DO CIEP VMARIA EUDOCIA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40754 E DESPACHO N 31902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004564 | 25/04/2023 | 534.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS MELHORIAS REALIZADAS NA CRECHE MUN.INACIO FERNANDES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40755 E DESPACHO N 31892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004566 | 25/04/2023 | 7335.45 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE NATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO E RIPAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40844 E DESPACHO N 32032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004569 | 25/04/2023 | 768.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40613 E DESPACHO N 32042023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004570 | 25/04/2023 | 86.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40617 E DESPACHO N 32052023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004571 | 25/04/2023 | 331.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40620 E DESPACHO N 32062023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004573 | 25/04/2023 | 314.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40622 E DESPACHO N 32072023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004577 | 25/04/2023 | 559.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40615 E DESPACHO N 32082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004581 | 25/04/2023 | 176.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40626 E DESPACHO N 32092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004583 | 25/04/2023 | 825.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40628 E DESPACHO N 32102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004587 | 25/04/2023 | 1170.82 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLASZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40805 E DESPACHO N 32112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004589 | 25/04/2023 | 12183.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLASZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40806 E DESPACHO N 32122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004592 | 25/04/2023 | 3337.42 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40907 E DESPACHO N 32232023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004594 | 25/04/2023 | 412.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40908 E DESPACHO N 32142023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/04/2023 | 36510.64 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004523 | 25/04/2023 | 634.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS COMO TAMBEM SERVICO DE MAO DE OBRA ABRIR FECHADURA DE PORTAS DE PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31382023 E REQ 40851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004526 | 25/04/2023 | 802.10 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL CANJICA PAMONHA E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40716 DESPACHO N 31392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004527 | 25/04/2023 | 844.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL CANJICA PAMONHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICA PMULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40714 DESPACHO N 31402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004528 | 25/04/2023 | 402.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A O SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40713 DESPACHO N 31412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004537 | 25/04/2023 | 1028.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ARAME RECOZIDO CADEADO LATAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31492023 E REQ 40937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004543 | 25/04/2023 | 6480.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA BRITA N 19 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31522023 E REQ 40939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004547 | 25/04/2023 | 2593.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS AREIA FINA LAVADA MASSAME PREBOCO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31532023 E REQ 40943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004550 | 25/04/2023 | 3171.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CABO PP E FIO ESMALTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31542023 E REQ 40933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004556 | 25/04/2023 | 4284.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO FITA CREPE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHOS TUTELARES DE PATOSNORTE E SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31562023 E REQ 40941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004557 | 25/04/2023 | 3899.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA FITA CREPELIXA TINTA PISO GALAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31572023 E REQ 40936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004558 | 25/04/2023 | 1044.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURAESMALTE SINTETICO FITA CREPE TINTA PISO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXCUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31582023 E REQ 40940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004574 | 25/04/2023 | 887.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAPT. SOL CROSCA TORNEIRAS TUBOS PVC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31842023 E REQ 40932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004576 | 25/04/2023 | 3100.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAP. SOL CROSCA ANEL VEDACAO JOELHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31852023 E REQ 40942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/04/2023 | 80.00 | 00009880876423 | EMERSON MEDEIROS DE LUCENA | DESPESAS ALUDSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 26.04.2023. A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DAS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/04/2023 | 80.00 | 00001063999421 | MARIA SIANÁRIA PEREIRA BORGES | DESPESAS ALUDSIVAS COM 01UMA DIARIA DA TECNICA ADMIISTRATIVA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 26.04.2023. ONDE IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/04/2023 | 80.00 | 00005676688432 | LUCILEIDE SOUSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA RECEPCIONISTA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 26.04.2023. ONDE IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004522 | 25/04/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004541 | 25/04/2023 | 1660.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS CADEADO LATAO FECHADURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31512023 E REQ 40924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004561 | 25/04/2023 | 1643.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA SOLVENTE MASSA ACRILICA SELADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31792023 E REQ 40625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004585 | 25/04/2023 | 311.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVO COLA PCANO ASSENTO SANITARIO JOELHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31872023 E REQ 40925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/04/2023 | 162754.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.03.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004521 | 25/04/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004519 | 25/04/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0004520 | 25/04/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004539 | 25/04/2023 | 26.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS BROCA E PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31502023 E REQ 40931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004565 | 25/04/2023 | 495.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PROLONGADOR P ROLO TINTA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31812023 E REQ 40930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004601 | 25/04/2023 | 221435.89 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32152023 CONTRATO DE REPASSE N 1074017112020 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIOMDR TP 0112021. | 19882021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004524 | 25/04/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES AO CNETRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31382023 E REQ 40851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004568 | 25/04/2023 | 1039.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO TINTA PPISO VERNIZ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31822023 E REQ 40926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004580 | 25/04/2023 | 461.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO PVC ANEL VEDACAO JOELHOS OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31862023 E REQ 40927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004572 | 25/04/2023 | 1159.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA AGURRAS PDILUICAOTINT ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31832023 E REQ 40618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004515 | 25/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO FEVEREIRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004517 | 25/04/2023 | 468.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PERIODO MARCO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004518 | 25/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL PERIODO JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/04/2023 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/04/2023 | 1800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS-PB | DESPESA ALUSIVA A ANUIDADE DO CONSELHO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMAS VINCULADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 31622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004545 | 25/04/2023 | 8400.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENIGNA DE JESUS DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 31612023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0004560 | 25/04/2023 | 30000.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. PEDRO FIRMINO N 643 BAIRRO LIBERDADE PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 31602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004567 | 25/04/2023 | 13912.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO ANECLEIDE DA SILVA NOBREGA ANTONIO RESENDE DE SOUSA E MARIA DAGUIA PEREIRA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 40666 E DESPACHO 31592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004606 | 26/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PERIODO MARCO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 30312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/04/2023 | 100.00 | 00008235388421 | CICERA DA SILVA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/04/2023 | 200.00 | 00003543637436 | GILMARA DE LUCENA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008798278401 | RAFAEL MONTEIRO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006593270407 | TATIANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/04/2023 | 200.00 | 00010106032488 | VIVIANE MEDEIROS RAFAEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/04/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/04/2023 | 200.00 | 00033796076491 | FRANCISCO IDMAR SOUZA TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/04/2023 | 200.00 | 00073470783420 | DAMIAO BATISTA DA SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012151241475 | AMANDA KETTUALY SANTOS BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/04/2023 | 200.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/04/2023 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004676510438 | JOSECLEUDO DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/04/2023 | 200.00 | 00069167710468 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005831157563 | JAQUELINE YASMIN ARAUJO PINHEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/04/2023 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/04/2023 | 200.00 | 00079880517415 | JOSÉ BENTO ZUCA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/04/2023 | 200.00 | 00010217372406 | LUCICLEIDE DE ARAUJO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/04/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/04/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004694 | 26/04/2023 | 2443.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 39750 DESPACHO N 12382023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004695 | 26/04/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 23912023 E REQ 40501 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004696 | 26/04/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40770 DESPACHO N 27942023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004697 | 26/04/2023 | 1222.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 40769 DESPACHO N 27952023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/04/2023 | 1461.49 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINDAS AO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVAPARA PARTICIPAR DA 1 ETAPA BRASILEIRAO KARATÊ ESPORTIVO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BARRA DE SAO JOAORJ DURANTE O PERIODO DE 18 A 21.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004630 | 26/04/2023 | 413.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO BACIA SANITARIA CONVENCIONAL E TORNEIRA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32162023 E REQ 40964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004631 | 26/04/2023 | 160.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO FECHADURA INETRNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32172023 E REQ 40965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004636 | 26/04/2023 | 209.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32192023 E REQ 40919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004659 | 26/04/2023 | 1100.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO PROGRAMA RECICLEIROS VOLTADOS A CONCIENTIZACAO SOBRE SUSTENTABILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004639 | 26/04/2023 | 6160.00 | 41347271000103 | YAGO KENNEDY MENDES AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DA 3 E ULTIMA ETAPA DO IPTU IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N32632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004653 | 26/04/2023 | 1100.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO REFIS VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/04/2023 | 66.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 0801172091.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 32312023 E OFICIO N 3122023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/04/2023 | 6693.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080331418.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALCIDES SILVESTRE DA SILVA NETO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 31442023 E OFICIO N 3052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/04/2023 | 669.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080331418.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO KENNEDY DANNILO CAMPELO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 31452023 E OFICIO N 3052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/04/2023 | 1697.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080313887.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SANDRA MARIA OLIVEIRA LOPES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 31462023 E OFICIO N 3042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/04/2023 | 381.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080313887.2012.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 31472023 E OFICIO N 3042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/04/2023 | 2280.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080086563.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MAURILIO FERNANDES RANGEL CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32202023 E OFICIO N 3032023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO 080086563.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MAURILIO FERNANDES RANGEL CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32212023 E OFICIO N 3032023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/04/2023 | 270.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0800527842019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MONICA FIGEUIREDO SOARES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32222023 E OFICIO N 3022023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/04/2023 | 2685.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080898607.2021.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO OLAVIO CHAVES DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32242023 E OFICIO N 3012023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/04/2023 | 268.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080898607.2021.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO OLAVIO CHAVES DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32232023 E OFICIO N 3012023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/04/2023 | 383.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080003995.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARLUCE HENRIQUE DE SOUSA MOURA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32252023 E OFICIO N 3002023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/04/2023 | 782.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080499392.217.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS PERIRA DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32272023 E OFICIO N 2992023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080499392.217.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS PERIRA DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32262023 E OFICIO N 2992023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/04/2023 | 1193.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182808.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE VALTER ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32292023 E OFICIO N 2962023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182808.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE VALTER ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32302023 E OFICIO N 2962023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/04/2023 | 1468.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080183767.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA JUCILEIDE FRANCISCA MEIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 32282023 E OFICIO N 2972023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004632 | 26/04/2023 | 9673.56 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA CAIBROS LINHAS COMPENSADOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32182023 E REQ 40849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004655 | 26/04/2023 | 2200.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NAO A VIOLENCIA DOMESTICA E MARCO ACOES VOLTADAS A MULHER VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/04/2023 | 3175.88 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NABOR WANDERLEY DA NOBREA FILHO PARA BRASILIADF NOS DIAS 2425 E 26.04.2023 PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFRME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 32522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/04/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28.04.2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NO ESTADO NA PARAIBA CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/04/2023 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARIA DAS DORES DIONISIO DE ALMEIDA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28.04.2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NO ESTADO NA PARAIBA CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/04/2023 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28.04.2023 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NO ESTADO NA PARAIBA CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 2425 E 26.04.2023 A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 30752023 EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4438 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/04/2023 | 28977.97 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004650 | 26/04/2023 | 8718.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRACAPA DOS LIVROS DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICACADERNO DE ATIVIDADES CADERNO EXTRA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40829 E DESPACHO N 32782023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004652 | 26/04/2023 | 43952.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ALFA LERALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40697 E DESPACHO N 32792023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004654 | 26/04/2023 | 65490.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA LIVRO EXTRA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40699 E DESPACHO N 32802023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004656 | 26/04/2023 | 14520.00 | 41481749000185 | LARISSA NOBERTO SOARES DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32642023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004657 | 26/04/2023 | 65176.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DO 1 AO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS LIVRO DE FLUÊNCIA LEITORAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40700 E DESPACHO N 32812023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004658 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49741043000117 | 49.741.043 MAGDALIA AVELINO GERMANO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32652023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004660 | 26/04/2023 | 3960.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRA CAPA DE LIVROS DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGÊS E MATEMATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40827 E DESPACHO N 32822023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004661 | 26/04/2023 | 14520.00 | 44036074000153 | MARIA DA GUIA DA SILVEIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32662023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004662 | 26/04/2023 | 8140.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRA CAPA DE LIVROS DO 1 AO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS FLUÊNCIA LEITORAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40828 E DESPACHO N 32832023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004663 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49641248000120 | 49.641.248 MARIANA MORAIS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32672023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004664 | 26/04/2023 | 14520.00 | 29628378000116 | 29.628.378 NARJARA LIVIA DA SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32682023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004666 | 26/04/2023 | 51000.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO TIPO XEROX DE LIVROS DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS E MATEMATICA LIVRO EXTRA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40708 E DESPACHO N 32842023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004667 | 26/04/2023 | 45640.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO TIPO XEROX DE LIVROS DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS E MATEMATICA LIVRO EXTRA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40711 E DESPACHO N 32852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004670 | 26/04/2023 | 50120.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LIVROS DO 1 AO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS FLUÊNCIA LEITORAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40712 E DESPACHO N 32862023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004672 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49835829000101 | 49.835.829 SIMONE DA CONCEICAO VALDEVINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32692023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004673 | 26/04/2023 | 4448.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPA E CONTRA CAPA E CRACHAS PARA A 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 24032023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40717 E DESPACHO N 32872023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004674 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49364000000160 | 49.364.000 VERONICA VICENTE MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32702023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004675 | 26/04/2023 | 2160.30 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE NATERIAL DE CONSTRUCAO BARROTE DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40845 E DESPACHO N 32882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004677 | 26/04/2023 | 600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA DESTINADO AS MELHORIAS REALIZADAS NA CRECHE MUN.INACIO FERNANDES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40949 E DESPACHO N 32892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004678 | 26/04/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AS MELHORIAS REALIZADAS NA EMEF DIONISIO DA COSTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40950 E DESPACHO N 32902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004679 | 26/04/2023 | 9456.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURAS TELHAS E ZINCO DESTINADO AS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL REALIZADAS NAS CRECHES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40970 E DESPACHO N 32912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004682 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49913615000106 | 49.913.615 JESSICA NOBREGA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32712023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0004685 | 26/04/2023 | 48000.00 | 45133158000178 | ALCIDENES SIMOES DE LUCENA 00873075455 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 01VEICULO VAN COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DAS SEGUINTES COMUNIDADES SITIO CUPIRAS SITIO BARROCAS SITIO PANATIS SITIO VARZEA DE ARROZ E SITIO LAJES CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPACHO N 33052023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004688 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49741322000180 | 49.741.322 KELIANE MARIA LEONCIO CEZAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32722023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004689 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49847575000133 | 49.847.575 SOINARA ELMA DE CARVALHO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32962023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004692 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49534979000177 | 49.534.979 ORIANA PRICILLA MEDEIROS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32972023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004698 | 26/04/2023 | 14520.00 | 41348796000155 | MARCIA GALDINO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32982023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004700 | 26/04/2023 | 14520.00 | 41450217000180 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO NETA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 32992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004701 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49725552000156 | 49.725.552 KHADIJA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 33002023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004702 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49738679000100 | 49.738.679 CALINE VIEIRA DA SILVA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 33012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004703 | 26/04/2023 | 14520.00 | 41444893000141 | EDILENE ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 33022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004704 | 26/04/2023 | 14520.00 | 15424016000107 | 15.424.016 ERIVALDA OLIVEIRA DA SILVA PEDROSO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 33032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0004705 | 26/04/2023 | 14520.00 | 49725010000183 | 49.725.010 EWYLLY SOUSA MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CRECHES NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 33042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004640 | 26/04/2023 | 400.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDAVINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32742023 E REQ 40935 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004641 | 26/04/2023 | 3246.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40934 DESPACHO N 32752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004646 | 26/04/2023 | 4432.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL BALAO PARA DECORACAO COLHERES DESCARTAVEIS E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32762023 E REQ 40902 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/04/2023 | 662.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3277223 E PARECER JURIDICO N 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004651 | 26/04/2023 | 3025.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM MINITRIO PARA ANUNCIO DE EVENTO DE ENTTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA NOVOS OLHARES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DIA D DE MULTIVACINACAO E IANUGURACAO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BASICA CENTRAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 32952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/04/2023 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE IRA CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DESPACHO 31632023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004709 | 27/04/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO ABRIL2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 33082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/04/2023 | 598920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 1666. REGULARIZACAO DO EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGENCIA PARA CORRECAO DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004712 | 27/04/2023 | 6872.10 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40150 DESPACHO N 28722023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004721 | 27/04/2023 | 519.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40147 DESPACHO N 33302023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004722 | 27/04/2023 | 2595.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40155 DESPACHO N 33322023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004723 | 27/04/2023 | 3660.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 33352023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004725 | 27/04/2023 | 2595.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40150 DESPACHO N 33342023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004727 | 27/04/2023 | 3633.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40230 DESPACHO N 33332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004728 | 27/04/2023 | 550.00 | 11511020000143 | SADE DOCTOR COMRCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40658 DESPACHO N 33362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004729 | 27/04/2023 | 4899.36 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40197 DESPACHO N 33312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004731 | 27/04/2023 | 793.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41031 DESPACHO N 33222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004733 | 27/04/2023 | 839.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41032 DESPACHO N 33232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004734 | 27/04/2023 | 1261.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41029 DESPACHO N 33242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004736 | 27/04/2023 | 7618.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40519 DESPACHO N 33252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004737 | 27/04/2023 | 8494.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40524 DESPACHO N 33262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004738 | 27/04/2023 | 10408.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40521 DESPACHO N 33272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0004739 | 27/04/2023 | 755.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39711 DESPACHO N 33282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0004741 | 27/04/2023 | 27902.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40810. DESPACHO N 33292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004720 | 27/04/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DESPACHO N 33112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004743 | 27/04/2023 | 136.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NO CIEP VMARIA EUDOCIA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41024 E DESPACHO N 33192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004744 | 27/04/2023 | 30897.60 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA LIVRO EXTRA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER2 BIMESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40698 E DESPACHO N 33202023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004745 | 27/04/2023 | 1340.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES E FORMADORES RITA COELHO DO MECBRASILIADF JUCIMARIA TRETINI E EQUIPEJOINVILESC E WELIDIANA RODRIGUES M.VIANA E EQUIPE CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 24032023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 41025 E DESPACHO N 33212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 0801156758.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33132023 E OFICIO N 3172023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 0801169833.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33142023 E OFICIO N 3182023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004706 | 27/04/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DESPACHO N 33102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/04/2023 | 7914.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/04/2023 | 816.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 14.7354 NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/04/2023 | 430.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 14.7354 NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/04/2023 | 371.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFA CR816376 OP 102277938 FORMALIZACAO ALTERACAO CONTRATUAL ACRESCIMO NO VALOR DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/04/2023 | 179.94 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/04/2023 | 290.85 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/04/2023 | 94.32 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/04/2023 | 119.50 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004735 | 27/04/2023 | 243238.05 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 13.03 A18.04.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33372023. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004713 | 27/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO ABRIL2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 33092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0004717 | 27/04/2023 | 30000.00 | 05265326000164 | LB & D EMPREENDIMENTOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. PEDRO FIRMINO N 643 BAIRRO LIBERDADE PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 31602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004719 | 27/04/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO ABRIL2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 33092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004724 | 27/04/2023 | 4536.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE PORTA EM ALUMINIO DESTINADA AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 33122023 E REQUISICAO 40889. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004726 | 27/04/2023 | 1175.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A CONFECCAO DE REPAROS METARTuLICOS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 30022023 E REQUISICAO 40888. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004742 | 27/04/2023 | 13912.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO ANECLEIDE DA SILVA NOBREGA ANTONIO RESENDE DE SOUSA E MARIA DAGUIA PEREIRA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 40944 E DESPACHO 31592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/04/2023 | 30284.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/04/2023 | 47242.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/04/2023 | 20488.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/04/2023 | 25880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/04/2023 | 5208.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/04/2023 | 5828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/04/2023 | 5528.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/04/2023 | 5208.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/04/2023 | 3645.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/04/2023 | 1822.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOCENTRO DIA REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/04/2023 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIAEFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/04/2023 | 2470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/04/2023 | 28108.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/04/2023 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSERVICO EFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/04/2023 | 8238.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/04/2023 | 5698.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/04/2023 | 22888.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/04/2023 | 4870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/04/2023 | 1552.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS CREAS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004949 | 28/04/2023 | 1879.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41076 E DESPACHO 33472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004950 | 28/04/2023 | 468.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41079 E DESPACHO 33462022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004953 | 28/04/2023 | 1669.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41077 E DESPACHO 33452022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004956 | 28/04/2023 | 346.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41080 E DESPACHO 33432023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004958 | 28/04/2023 | 1833.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41078 E DESPACHO 33442022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004960 | 28/04/2023 | 4390.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PAPEL OFICIO DESTINADOS AO IGDAUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 33532023 E REQUISICAO 41051. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/04/2023 | 7495.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE TELA DE PROTECAO 100 POLEGADAS DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 33542023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/04/2023 | 0.50 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/04/2023 | 14980.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/04/2023 | 25078.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/04/2023 | 3902.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004921 | 28/04/2023 | 9349.95 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004952 | 28/04/2023 | 217.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FECHADURA INTERNA CADEADO LATAAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33402023 E REQ 40853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/04/2023 | 25800.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/04/2023 | 4851.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/04/2023 | 21285.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/04/2023 | 7432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004962 | 28/04/2023 | 2279.98 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/04/2023 | 195135.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/04/2023 | 16721.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/04/2023 | 1792.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/04/2023 | 34859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/04/2023 | 41016.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/04/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004926 | 28/04/2023 | 3750.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33522023 E REQ 40952 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/04/2023 | 56287.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/04/2023 | 35275.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/04/2023 | 28019.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRI L2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004933 | 28/04/2023 | 2160.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33372023 E REQ 41046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004938 | 28/04/2023 | 14645.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICA ROLO DE ESPUMA THINNER GALAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33382023 E REQ 41047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004942 | 28/04/2023 | 4597.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ARAME GALVANIADO ALICATE REBITADOR BROCA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33392023 E REQ 41052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004944 | 28/04/2023 | 3110.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE ESFERA VALVULA PLASTICA CURVA SOL 40 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33412023 E REQ 41049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/04/2023 | 88117.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/04/2023 | 11673.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/04/2023 | 13922.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/04/2023 | 32829.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/04/2023 | 30364.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004948 | 28/04/2023 | 1806.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CAP. ESGOTO JOELHO LUVA DE CORRER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33422023 E REQ 40929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/04/2023 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DO SETOR DE NuCLEO DE PROJETOS DA SEINFRA LOCALIZADO NA RUA GOV. PEDO FIRMINO N 107 3 ANDAR CENTRO PATOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/04/2023 | 25365.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/04/2023 | 36385.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/04/2023 | 2027.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/04/2023 | 2984.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/04/2023 | 25202.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/04/2023 | 157358.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 20042023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/04/2023 | 24997.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/04/2023 | 1712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/04/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/04/2023 | 39614.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA FAZENDARIA TRIBUTO PASEP REFERENTE A ABRIL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/04/2023 | 232021.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/04/2023 | 151438.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/04/2023 | 11391.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/04/2023 | 2802.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004959 | 28/04/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 432 FDM COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTES PERTENCENTE A SECRETAROIA DE RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33492023 E REQ 40985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/04/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/04/2023 | 22439.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/04/2023 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/04/2023 | 193227.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/04/2023 | 2512.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/04/2023 | 2278.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/04/2023 | 26882.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/04/2023 | 183437.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/04/2023 | 417606.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/04/2023 | 62252.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/04/2023 | 59305.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/04/2023 | 4584.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/04/2023 | 16393.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/04/2023 | 2191.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/04/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/04/2023 | 61207.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/04/2023 | 8254.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/04/2023 | 25902.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/04/2023 | 37443.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/04/2023 | 2054.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/04/2023 | 1792.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/04/2023 | 4283.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004797 | 28/04/2023 | 4829.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BLOCO E PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3047223 E REQ 40916 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/04/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/04/2023 | 125026.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/04/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/04/2023 | 18228.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/04/2023 | 5208.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/04/2023 | 10053.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/04/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/04/2023 | 3726.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004955 | 28/04/2023 | 5640.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGA MINERAL DE 20L COMO TAMBEM GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33482023 E REQ 41054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/04/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/04/2023 | 146712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE ABRIL2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/04/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/04/2023 | 293725.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/04/2023 | 27159.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/04/2023 | 319472.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/04/2023 | 233657.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/04/2023 | 9797.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/04/2023 | 26508.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/04/2023 | 9090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/04/2023 | 6032.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/04/2023 | 41814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/04/2023 | 90536.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/04/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/04/2023 | 2424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/04/2023 | 2121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/04/2023 | 66761.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/04/2023 | 9270.74 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 ABRIL2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/04/2023 | 114132.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/04/2023 | 75855.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/04/2023 | 1710.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/04/2023 | 2390.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/04/2023 | 6260.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/04/2023 | 17614.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/04/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/04/2023 | 562410.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/04/2023 | 426436.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/04/2023 | 752739.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/04/2023 | 869165.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/04/2023 | 13107.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/04/2023 | 116091.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/04/2023 | 138888.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/04/2023 | 139007.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/04/2023 | 16104.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/04/2023 | 6166.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/04/2023 | 221426.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/04/2023 | 1922.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/04/2023 | 556215.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/04/2023 | 1787.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/04/2023 | 15227.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/04/2023 | 24740.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/04/2023 | 35770.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/04/2023 | 9553.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/04/2023 | 16326.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/04/2023 | 4500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE 01BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L E 03TORNEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PARECER JURIDICO N 4362023 E DESPACHO N 33502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/04/2023 | 182711.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/04/2023 | 92036.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/04/2023 | 3128.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/04/2023 | 17826.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/04/2023 | 455553.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/04/2023 | 597737.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/04/2023 | 442492.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/04/2023 | 75460.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/04/2023 | 68195.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/04/2023 | 22231.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/04/2023 | 5501.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/04/2023 | 334140.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/04/2023 | 41237.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/04/2023 | 176220.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/04/2023 | 81674.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/04/2023 | 26062.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/04/2023 | 9986.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/04/2023 | 35000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/04/2023 | 235261.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/04/2023 | 69820.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/04/2023 | 21552.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/04/2023 | 52265.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/04/2023 | 184158.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/04/2023 | 5765.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/04/2023 | 36273.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/04/2023 | 6355.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/04/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/04/2023 | 5264.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/04/2023 | 3932.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/04/2023 | 3727.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/04/2023 | 2869.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/04/2023 | 2074.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/04/2023 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/04/2023 | 148428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4859. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023 COMP. DO EMPENHO N 4853. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/04/2023 | 598920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 4780. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/04/2023 | 14000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/04/2023 | 26369.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/04/2023 | 29357.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/04/2023 | 10956.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/04/2023 | 14768.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA PACS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004957 | 28/04/2023 | 4350.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40873 DESPACHO N 33512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004965 | 28/04/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 33572023 COMP. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/04/2023 | 92440.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/04/2023 | 2680.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/04/2023 | 51796.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/04/2023 | 50972.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/04/2023 | 166117.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/04/2023 | 169161.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/04/2023 | 3345.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/04/2023 | 5373.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/04/2023 | 30591.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/04/2023 | 11482.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/04/2023 | 41866.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/04/2023 | 66386.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE ABRIL2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/04/2023 | 25250.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/04/2023 | 12995.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/04/2023 | 10080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/04/2023 | 13015.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/04/2023 | 15560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/04/2023 | 30055.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/04/2023 | 2799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/04/2023 | 21203.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/04/2023 | 69660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004961 | 28/04/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33562023 E REQ 41026 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004982 | 02/05/2023 | 4900.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33662023 E REQ 41081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005028 | 02/05/2023 | 62833.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34052023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005003 | 02/05/2023 | 5778.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007697127466 | MARLLUS DIEGO DE MEDEIROS ALVES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUASDIARIAS DO ASSESSOR TECNICO II SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOA DIAS 02 03.05.2023 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO SEBRAE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005025 | 02/05/2023 | 8994.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/05/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DESPACHO N 33722023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 0504 A 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/05/2023 | 99.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N202023 DESPACHO N 33732023 E DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 0504 A 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004998 | 02/05/2023 | 74054.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 0104 A 30042023 DESPACHO N 33822023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004984 | 02/05/2023 | 1381.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40825 DESPACHO N 33762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004985 | 02/05/2023 | 349.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA MASSA CORRIDA DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40720 DESPACHO N 33772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004986 | 02/05/2023 | 1295.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40877 DESPACHO N 33782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004987 | 02/05/2023 | 3136.51 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40837 DESPACHO N 33792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004993 | 02/05/2023 | 24887.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 33742023 COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004994 | 02/05/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 33752023. REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004999 | 02/05/2023 | 13022.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042023 DESPACHO N 33842023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005011 | 02/05/2023 | 1216.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042023 DESPACHO N 33832023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005013 | 02/05/2023 | 1047.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 30042023 DESPACHO N 33852023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005016 | 02/05/2023 | 640.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30042023 DESPACHO N 33862023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005020 | 02/05/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 11352023. REF. AO MÊS DE MARCO2023. EM SUBSTITUICAO DO EMP. 4194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005024 | 02/05/2023 | 220.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40645 DESPACHO N 33612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005026 | 02/05/2023 | 177.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40646 DESPACHO N 33622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004988 | 02/05/2023 | 2778.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40946 E DESPACHO N 33812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004989 | 02/05/2023 | 2967.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 40947 E DESPACHO N 33802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005015 | 02/05/2023 | 43355.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30042023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 33942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005018 | 02/05/2023 | 6513.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30042023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 33952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/05/2023 | 5600.00 | 50469027000104 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE 200 CAMISAS PERSONALIADAS PARA APOIO AO EVENTO QUE OCORRERA NO DIA 18.05.2023 NO PATOS WALTER PLAY DENOMINADO MAIO LARANJA DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004983 | 02/05/2023 | 2275.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO GABINETE E ORGAOS A ELE VINCULADOS CONFORME AUTORIZACO DE DESPESA DESPACHO N 33672023 E REQ 41082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005022 | 02/05/2023 | 9009.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34012023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005029 | 02/05/2023 | 770.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE PROPAGANDA GRAVACAO DE SPOT CAMPANHA DA MULHER GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005030 | 02/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER INALDA ALVES NOBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0005031 | 02/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA MES DA MULHER CONFORME AUTORIZACAO DE N 18906 WANDECY DE MEDEIROS SILVA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESPACHO 34102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005033 | 02/05/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0005034 | 02/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA MES DA MULHER CONFORME AUTORIZACAO DE N 18903 AIRTON ALVES DA SILVA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESPACHO 34112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005035 | 02/05/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA MES DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RADIO PANATI LTDA CONFORME DESPACHO 34152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005036 | 02/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005037 | 02/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA MES DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME DESPACHO 34072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005038 | 02/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052021 | 0005039 | 02/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA MES DA MULHER CONFORME AUTORIZACAO DE N 18902 VICENTE DE PAULO CONSERVA JUNIOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESPACHO 34122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005040 | 02/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA MES DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME DESPACHO 34082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005041 | 02/05/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS REF. A CRIACAO DE SPOT DURACAO DE 30 E BANNER DE INETERNET BANNER EXPANSIVEL CONFORME DESPACHO N 34182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005042 | 02/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA MES DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME DESPACHO 34092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004995 | 02/05/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DESPACHO N 30232023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004996 | 02/05/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DESPACHO N 30242023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0004997 | 02/05/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DESPACHO N 30242023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005027 | 02/05/2023 | 5868.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34042023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080038602.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA BRIGIDA EMMANUELLI C. ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 33702023 E OFICIO N 3222023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/05/2023 | 1097.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080183767.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA ODINETE RODRIGUES MARANHAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 33712023 E OFICIO N 3232023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005023 | 02/05/2023 | 330.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34022023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230528776 REALIZADA ATRAVES D SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004975 | 02/05/2023 | 1667.34 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLINHA DE PEDREIRO MARTELO CCUNHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33652023 E REQ 40912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004977 | 02/05/2023 | 75.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO BROXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33632023 E REQ 40914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004978 | 02/05/2023 | 203.68 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA INTERNA GALAO TRINCHA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33642023 E REQ 40992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004991 | 02/05/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005021 | 02/05/2023 | 6016.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34002023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005014 | 02/05/2023 | 478.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/05/2023 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023.CDC 516737421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005002 | 02/05/2023 | 7134.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27462023 40730 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3984. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005004 | 02/05/2023 | 13288.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27452023 40730 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3983. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005006 | 02/05/2023 | 10330.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28122023 40730 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4051. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005008 | 02/05/2023 | 12740.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 28112023 40730 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4050. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005017 | 02/05/2023 | 17920.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005019 | 02/05/2023 | 2104.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33992023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005012 | 02/05/2023 | 1129.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005000 | 02/05/2023 | 1490.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 30042023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33872023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005001 | 02/05/2023 | 659.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33882023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005005 | 02/05/2023 | 2753.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33902023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005007 | 02/05/2023 | 661.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33912023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005009 | 02/05/2023 | 2361.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 33922023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005010 | 02/05/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 33932023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/05/2023 | 1027.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/05/2023 | 146.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MARCO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/05/2023 | 1953.00 | 00012826872478 | THAUANY DOS SANTOS MAMEDE | DESPESA ALUSIVA AO RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL CONFORME DESPACHO 34382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005056 | 03/05/2023 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34332023 E REQ 41136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/05/2023 | 80.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR ENGENHEIRO QUIMICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/05/2023 | 150.00 | 00008800420443 | YSLÂNIA CARVALHO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA COORDENADORA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/05/2023 | 150.00 | 00009340464419 | ALEX WAGNER MENDES CARDOSO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO COORDENADOR DO NuCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL E PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005055 | 03/05/2023 | 84.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34322023 E REQ 41139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005057 | 03/05/2023 | 168.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMETCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHOVINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34342023 E REQ 41137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005054 | 03/05/2023 | 1281.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AGUA MINERAL SGAS 200ML E GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34312023 E REQ 41135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005050 | 03/05/2023 | 2093.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34272023 E REQ 41110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005051 | 03/05/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34282023 E REQ 41140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/05/2023 | 2661.35 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 080780483.2021.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34402023 E OFICIO N 3262023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/05/2023 | 286.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081164807.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34412023 E OFICIO N 3282023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/05/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664. OFICIO N 3312023PGM DESPACHO N 34392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005049 | 03/05/2023 | 2345.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34262023 E REQ 41111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005053 | 03/05/2023 | 546.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34302023 E REQ 41138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005060 | 03/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005061 | 03/05/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005062 | 03/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHER ELTON PABLO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005069 | 03/05/2023 | 7910.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40979 E DESPACHO N 34452023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005070 | 03/05/2023 | 5137.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40980 E DESPACHO N 34462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005071 | 03/05/2023 | 1960.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 41107 E DESPACHO N 34422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005073 | 03/05/2023 | 1960.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 41108 E DESPACHO N 34432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/05/2023 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A ABRIL2023. UC 54519021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005066 | 03/05/2023 | 6204.70 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41148 DESPACHO N 34612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005067 | 03/05/2023 | 5500.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41150 DESPACHO N 34622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005068 | 03/05/2023 | 1623.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A FARMACIA CONFORME CONSTA NA REQ. N 41149 DESPACHO N 34632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005072 | 03/05/2023 | 2632.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO NAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VERONICA VIEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41154 DESPACHO N 34472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005074 | 03/05/2023 | 10077.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41153 DESPACHO N 34482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005076 | 03/05/2023 | 593.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41033 DESPACHO N 34492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005077 | 03/05/2023 | 816.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41040 DESPACHO N 34502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005078 | 03/05/2023 | 9911.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41043 DESPACHO N 34512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005079 | 03/05/2023 | 172.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40869 DESPACHO N 34522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005080 | 03/05/2023 | 5333.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40831 DESPACHO N 34532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005081 | 03/05/2023 | 592.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41145 DESPACHO N 34572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005082 | 03/05/2023 | 3979.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41125 DESPACHO N 34582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005083 | 03/05/2023 | 4851.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41126 DESPACHO N 34592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005085 | 03/05/2023 | 14470.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO E TOLDO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41174 DESPACHO N 34702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005086 | 03/05/2023 | 14850.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO PORTAS E JANELAS DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 41175 DESPACHO N 34692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005088 | 03/05/2023 | 1868.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 41143 DESPACHO N 34642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005089 | 03/05/2023 | 2198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41142 DESPACHO N 34652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0005090 | 03/05/2023 | 7170.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M² DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41103 DESPACHO N 34662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0005091 | 03/05/2023 | 3300.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M² DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41102 DESPACHO N 34672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005092 | 03/05/2023 | 473.90 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40838 DESPACHO N 34682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005097 | 03/05/2023 | 5447.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39362 DESPACHO N 30432023. EM SUBSTITUICAO DO EMEPNHO N 42912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/05/2023 | 726.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO TRANSF. DE PROPRIEDADE MUDANCA DE CAT. PLACA MERCOSUL E VIST. REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE7A84 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 34342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005087 | 03/05/2023 | 1092.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41124 DESPACHO N 34602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005093 | 03/05/2023 | 14380.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 6 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40890 DESPACHO N 34552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005094 | 03/05/2023 | 10766.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 04 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40891 DESPACHO N 34562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005095 | 03/05/2023 | 3864.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 6 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40890 DESPACHO N 34552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005047 | 03/05/2023 | 77.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34242023 E REQ 41112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005048 | 03/05/2023 | 1456.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34252023 E REQ 41109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005052 | 03/05/2023 | 493.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34292023 E REQ 41134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005100 | 04/05/2023 | 724.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSIMPRESSAO DE CAPA DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 34722023 E REQ 40776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005124 | 04/05/2023 | 1610.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 41147 DESPACHO N 34892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/05/2023 | 800.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVOLIVE DOS BARRAQUEIROS QUE ACONTECERA NO DIA 12.05.2023 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005121 | 04/05/2023 | 13103.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOSINSUMOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40657 DESPACHO N 31022023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4406. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005123 | 04/05/2023 | 1736.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 41146 DESPACHO N 34882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/05/2023 | 3960.00 | 14900084000124 | HIANQUELES ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CABOS PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO BIONET DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 402023 DESPACHO N 34902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0005128 | 04/05/2023 | 28640.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 62 TOMOGRAFIAS 62 APLICACOES DE CONTRASTE PERIODO ABRIL2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 34932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0005129 | 04/05/2023 | 4460.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. 042023 CONFORME DESPACHO N 34942023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005125 | 04/05/2023 | 65850.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL LIVRARIA PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40562 E DESPACHO N 34912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005101 | 04/05/2023 | 402.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34732023 E REQ 39389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005099 | 04/05/2023 | 74249.30 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS ADESIVOS IMPRESSAO DE PANFLETOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34712023 E REQ 41151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005104 | 04/05/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34762023 E REQ 41163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230528867 PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIO DO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005102 | 04/05/2023 | 295.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARIMBOS E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34742023 E REQ 39403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005105 | 04/05/2023 | 2072.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADEPOSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL EVENTO DA JUVENTUDE ASSOCIACAO DO MuSICOS ENTRE OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO N34782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009446909473 | CHARLES NICACIO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA CHARLES NICACIO DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DA 8 EDICAO DA COPA OURO BRANCO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OURO BRANCORN NOS DIAS 2627 E 28.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34792023 E OFICIO N 0812023SECULTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010243238460 | THAUAN RODRIGUES DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA THAUAN RODRIGUES DIAS QUE IRA PARTICIPAR DA 8 EDICAO DA COPA OURO BRANCO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OURO BRANCORN NOS DIAS 2627 E 28.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34802023 E OFICIO N 0812023SECULTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007457059440 | JOÃO BATISTA DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA JOAO BATISTA DA SILVA DIAS QUE IRA PARTICIPAR DA 8 EDICAO DA COPA OURO BRANCO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OURO BRANCORN NOS DIAS 2627 E 28.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34812023 E OFICIO N 0812023SECULTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011322488410 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA MATHEUS RODRIGUES DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA 8 EDICAO DA COPA OURO BRANCO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OURO BRANCORN NOS DIAS 2627 E 28.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34822023 E OFICIO N 0812023SECULTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008672133455 | AURELIO BEZERRA LOURENÇO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA AURELIO BEZERRA LOURENCO FILHO QUE IRA PARTICIPAR DA 8 EDICAO DA COPA OURO BRANCO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OURO BRANCORN NOS DIAS 2627 E 28.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34832023 E OFICIO N 0812023SECULTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071321344422 | MARLON GLENYSON SOUSA DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A MARLON GLEYNYSON SOUSA SA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 03.06.2023 E NOS DIAS A3.05 E 10.062023 NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34872023 OFICIO N 0802023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013668956499 | LUAN FARIAS DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A LUAN FARIAS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 03.06.2023 E NOS DIAS A3.05 E 10.062023 NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34842023 OFICIO N 0802023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070180267418 | WESLEY MARLEY ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A WESLEY MARLEY ARAuJO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 03.06.2023 E NOS DIAS A3.05 E 10.062023 NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34852023 OFICIO N 0802023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071155699408 | KAIKY DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A KAYKY DOS SANTOS MEDEIROS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL BASE NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 03.06.2023 E NOS DIAS A3.05 E 10.062023 NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34862023 OFICIO N 0802023SECULTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005106 | 04/05/2023 | 4390.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PAPEL OFICIO DESTINADOS AO IGDAUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 33532023 E REQUISICAO 41051. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005107 | 04/05/2023 | 1879.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41076 E DESPACHO 33472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005108 | 04/05/2023 | 468.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41079 E DESPACHO 33462022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005110 | 04/05/2023 | 1833.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41078 E DESPACHO 33442022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005112 | 04/05/2023 | 346.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41080 E DESPACHO 33432023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005113 | 04/05/2023 | 1669.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41077 E DESPACHO 33452022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005122 | 04/05/2023 | 8400.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENIGNA DE JESUS DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 31612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005126 | 04/05/2023 | 4390.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PAPEL OFICIO DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 34922023 E REQUISICAO 41050. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007086107492 | ROSILENE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/05/2023 | 200.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/05/2023 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/05/2023 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/05/2023 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS CAVALCANTI SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/05/2023 | 200.00 | 00073470783420 | DAMIAO BATISTA DA SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005140 | 05/05/2023 | 4200.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUIVAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35122023 E REQ 41176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005148 | 05/05/2023 | 902.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35142023 E REQ 41113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0005130 | 05/05/2023 | 709834.36 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/05/2023 | 357.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO VW MODELO GOL 1.0L MC4 PLACA RLR3J64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34972023 E PARECER JURIDICO N 5582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/05/2023 | 720.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO VW MODELO GOL 1.0L MC4 PLACA RLR3J64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34982023 E PARECER JURIDICO N 5582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005136 | 05/05/2023 | 246485.05 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JATOBA NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 25.08.2022 A 05.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 35112023 CONTRATO DE REPASSE N 102529466 PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 19552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/05/2023 | 2452.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.12.2023 OPERACAO 104689441 CONV.854176 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/05/2023 | 5612.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA DE ANALISE DA PROPOSTA DE REPROGRAMACAO E ALTERACAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO MDR 0399719002015 PRO TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/05/2023 | 183.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSDIVAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIALIDADE REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005147 | 05/05/2023 | 18.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE PARA PORTA E CADEADO COMO TAMBEM COPIAS DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35132023 E REQ 40945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/05/2023 | 750.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 03TRÊS DIARIAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO PERIODO DE 26 A 28042023 A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA CONFORME DESPACHO N 35182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/05/2023 | 240.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | 03TRÊS DIARIAS A SERVIDORA SUELY DE SOUSA LIMA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO PERIODO DE 26 A 28042023 A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA CONFORME DESPACHO N 35192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/05/2023 | 300.00 | 00007167014486 | JULIANA MOISÉS DE LUCENA | 03TRÊS DIARIAS A SERVIDORA JULIANA MOISES DE LUCENA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO PERIODO DE 26 A 28042023 A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA CONFORME DESPACHO N 35202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/05/2023 | 80.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 01UMADIARIA AO CHEFE DOS TRANSPORTES MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 26042023 A FIM DE CONDUZIR EQUIPE META PARA I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER2023 CONFORME DESPACHO N 35212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/05/2023 | 100.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 01UMADIARIA A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 26042023 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER2023 CONFORME DESPACHO N 35222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/05/2023 | 80.00 | 00049187392453 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA | 01UMADIARIA A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 26042023 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER2023 CONFORME DESPACHO N 35232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005146 | 05/05/2023 | 146.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO NuCLEO DE EDUCOMUNICACAO PAULO FREIREBIBLIOTECA MUNICIPAL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41195 E DESPACHO N 35172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005134 | 05/05/2023 | 24307.20 | 49575484000196 | ROSICLEIDE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005142 | 05/05/2023 | 24307.20 | 49536028000137 | LUCIANA FREITAS DE FRANCA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005144 | 05/05/2023 | 24307.20 | 49574310000109 | MARLUCE HENRIQUE DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005145 | 05/05/2023 | 24307.20 | 49572915000160 | ADRIANA PAULA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005149 | 05/05/2023 | 24307.20 | 49573509000112 | ELIANE DE PAIVA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005150 | 05/05/2023 | 37512.00 | 49573253000143 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005152 | 05/05/2023 | 140.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40655 DESPACHO N 35012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005153 | 05/05/2023 | 1630.08 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONFECCAO DE CAMISAS BASICA PARA O MÊS DE PREVENCAO DE CANCER BUCAL DESTINADAS ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40923 DESPACHO N 35022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005156 | 05/05/2023 | 37512.00 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 35082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/05/2023 | 2298.75 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PROFESSORA ANA MARTA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMACAO COM OS VISITADORES SUPERVISORES E PROFISSIONAIS DO SUAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTEMG VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 35002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005151 | 05/05/2023 | 3528.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA LAVA E BRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35152023E REQ 41152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/05/2023 | 4284.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 5.000L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 35312023 E PARECER JURIDICO N 5592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005175 | 08/05/2023 | 6812.54 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35922023 E PLANILHA DESCRIITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005176 | 08/05/2023 | 9970.28 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35932023 E PLANILHA DESCRIITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005187 | 08/05/2023 | 18300.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFERRO 4.2FERRO 516 E TRELICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35332023 E REQ 41264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005188 | 08/05/2023 | 80.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS NQK9239 NO PERIODO DE 01042023 A 31042023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 35852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005190 | 08/05/2023 | 900.16 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS MANUTENCAOPECAS DO VEICULOS DE PLACAS NQK9239 NO PERIODO DE 01042023 A 31042023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 35862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005209 | 08/05/2023 | 3484.12 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSE9843 DA APAE NO PERIODO DE 01042023 A 31042023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 35912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005194 | 08/05/2023 | 723.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 41223 DESPACHO N 35632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005195 | 08/05/2023 | 630.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 41225 DESPACHO N 35642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005198 | 08/05/2023 | 674.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 41224 DESPACHO N 35652023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005227 | 08/05/2023 | 280.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35772023. PERIODO 0104 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005228 | 08/05/2023 | 3418.42 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35782023. PERIODO 0104 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005174 | 08/05/2023 | 610.38 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41228 DESPACHO N 35572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005183 | 08/05/2023 | 226.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41220 DESPACHO N 35582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005185 | 08/05/2023 | 226.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41221 DESPACHO N 35592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005186 | 08/05/2023 | 849.88 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41227 DESPACHO N 35602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005189 | 08/05/2023 | 501.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41219 DESPACHO N 35612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005191 | 08/05/2023 | 369.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41218 DESPACHO N 35622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005205 | 08/05/2023 | 849.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PAINEL LEDSOBREPOR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40839 DESPACHO N 35662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005207 | 08/05/2023 | 6702.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ELETRICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40830 DESPACHO N 35672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005212 | 08/05/2023 | 3673.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40836 DESPACHO N 35682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005224 | 08/05/2023 | 4118.49 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35752023. PERIODO 0104 A 30042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005226 | 08/05/2023 | 2770.47 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35762023. PERIODO DE 0104 A 30042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/05/2023 | 16900.00 | 33599344000118 | RESENDE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE OFTALMOLGIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NOS ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA A CARGO DA SEC. DE SAuDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 0412023 DESPACHO N 35362023. 338 ATENDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005164 | 08/05/2023 | 9456.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURAS TELHAS E ZINCO DESTINADO AS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL REALIZADAS NAS CRECHES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40970 E DESPACHO N 32912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005168 | 08/05/2023 | 7000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40983 E DESPACHO N 35692023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005173 | 08/05/2023 | 17400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XXG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 39840 E DESPACHO N 35702023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/05/2023 | 200.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 02DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NOS DIAS 27 E 280420232 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUPBLICA CONFORME DESPACHO N35712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/05/2023 | 100.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 01UMADIARIA AO SERVIDOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 26042023 A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER2023 CONFORME DESPACHO N 35722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005181 | 08/05/2023 | 13238.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005206 | 08/05/2023 | 653.83 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35832023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005208 | 08/05/2023 | 100.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 35822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA QSJ.7J53 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 35962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005178 | 08/05/2023 | 80.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35942023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005180 | 08/05/2023 | 229.56 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35952023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005165 | 08/05/2023 | 3135.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOMMINITRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO EVENTO ARRASTA DRILHA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOSPB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005171 | 08/05/2023 | 182.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35802023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005167 | 08/05/2023 | 228.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35322023 E REQ 41167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006982145441 | SILVIA RENATA DANTAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DA ASSOSSORA TECNICA NIVEL II VINCULADA A SECRETARIA DE DEFEA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 A 11.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR SENACON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/05/2023 | 240.00 | 00001572615494 | NICOLAS GOMES NUNES | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DO CHEFE DESETOR DE PESQUISA CAUDAS E CONCILIACAO SUPRA CITADO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFEA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 A 11.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR SENACON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/05/2023 | 240.00 | 00006524521404 | ALINNE PORTELA NÓBREGA | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DA SERVIDORAFISCAL SUPRA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE DEFEA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 A 11.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR SENACON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/05/2023 | 450.00 | 00007424206478 | NILJ NOBREGA DA COSTA | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO SUPRA CITADO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFEA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 A 11.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR SENACON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/05/2023 | 750.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DO SECRETARIO DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFEA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 A 11.05.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR SENACON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005170 | 08/05/2023 | 1359.27 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 35792023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005182 | 08/05/2023 | 58.31 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35732023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005184 | 08/05/2023 | 1409.64 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35742023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005172 | 08/05/2023 | 2350.68 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35812023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006676047403 | RANIERE DIAS DE LIMA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA RANIERE DIAS DE LIMA NOBREGA QUE IRA PARTICIPAR DO 2 FESTIVAL ARATM DE TÊNIS DE MESA QUE OCORRERA NOA DIAS 20 21.05.2023 NO PATOS SHOPPING O EVENTO TEM OBJETIVO DE FORTALECER A MODALIDADE ESPORTIVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35552023 E IFICIO 0842023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/05/2023 | 250.00 | 00001044271400 | RANIERE LOPES ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO BOLSA ATLETA RANIERE LOPES ARAuJO QUE IRA PARTICIPAR DO 2 FESTIVAL ARATM DE TÊNIS DE MESA QUE OCORRERA NOA DIAS 20 21.05.2023 NO PATOS SHOPPING O EVENTO TEM OBJETIVO DE FORTALECER A MODALIDADE ESPORTIVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 35562023 E IFICIO 0842023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005193 | 08/05/2023 | 40.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01042023 A 31042023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 35872023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005197 | 08/05/2023 | 1807.53 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DOS VEICULOS DE PLACAS QFR9638 QFR9H78 QFR9818 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO35882023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005200 | 08/05/2023 | 2109.30 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFR9638 QFR9H78 QFR9818 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO35892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0005202 | 08/05/2023 | 80.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSD6903 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01042023 A 31042023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 35912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005210 | 08/05/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41245 DESPACHO N 35372023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005213 | 08/05/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41246 DESPACHO N 35382023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005214 | 08/05/2023 | 1058.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41087 DESPACHO N 35392023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005215 | 08/05/2023 | 2682.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41252 DESPACHO N 35402023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005216 | 08/05/2023 | 4687.92 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41253 DESPACHO N 35412023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005217 | 08/05/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41248 DESPACHO N 35422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005218 | 08/05/2023 | 1222.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41247 DESPACHO N 35432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005219 | 08/05/2023 | 2741.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41251 DESPACHO N 35442023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005220 | 08/05/2023 | 1712.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41250 DESPACHO N 35452023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005221 | 08/05/2023 | 2641.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41085 DESPACHO N 35462023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005222 | 08/05/2023 | 793.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41083 DESPACHO N 35472023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005223 | 08/05/2023 | 1215.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41084 DESPACHO N 35482023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005225 | 08/05/2023 | 2761.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41086 DESPACHO N 35492023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0005230 | 08/05/2023 | 12810.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SISTEMA DE CAMERAS E AS CAMERAS DE SEGURANCA PARA INSTALACAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOELSCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 41256 E DESPACHO 35342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0005231 | 08/05/2023 | 1260.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS E SISTEMA DE SEGURANCA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 41257 E DESPACHO 35352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/05/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A AREA COMPLEMENTAR ALGODOEIRA HORACIO NOBREGA LTDA QUE SERA INCORPORADA AO TERREIRO DO FORRO ESPACO UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 080562545.2022.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPBDESPACHO N 12072023. REF. AO PARCELAMENTO DO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE OFICIO N 3392023PGM E DESPACHO N 36152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais a Entidades Culturais e/ou A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00022543481400 | MARIA GLÓRIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS CO CONTRIBUICAO A TIYULO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA NO APOIO AO MOVIMENTO 5 PARADA DO ORGULHO LGBTQIAP DE PATOSPB A SER REALIZADA NO DIA 13.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36142023 E OFICIO N 3762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/05/2023 | 200.00 | 00013682530401 | FRANCISCA COSMA NAZARÉ LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A FRANCISCA COSMA NAZARE LEITE PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTIDA DE SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 21.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36172023 E OFICIO N 0862023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/05/2023 | 200.00 | 00013694947426 | ANIELLY DA SILVA GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ANIELY DA SILVA GOUVEIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTIDA DE SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 21.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36182023 E OFICIO N 0862023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/05/2023 | 200.00 | 00001655849476 | JOANNE MARIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A JOANNE MARIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTIDA DE SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 21.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36192023 E OFICIO N 0862023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/05/2023 | 200.00 | 00010680399496 | WILMARA BARBOSA DE MELO LOURENÇO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A WILMARA BARBOSA DE MELO LOURENCO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTIDA DE SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 21.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36202023 E OFICIO N 0862023SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005237 | 09/05/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES AO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31372023 E REQ 40818 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/05/2023 | 940.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA CILINDROCARBURADOR COMPLETO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005251 | 09/05/2023 | 38.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE DE TINTA PIMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36032023 E REQ 41266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/05/2023 | 19108.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/05/2023 | 1887.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 13 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/05/2023 | 30746.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 12 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/05/2023 | 50355.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 11 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005249 | 09/05/2023 | 95.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM SERVICOS DE REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36042023 E REQ 41275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0005260 | 09/05/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/05/2023 | 78.75 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ALTO DO RODRIGUESRN NO DIA 25.04.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE A.T.B.L.F A SUA GENITORA CONFORME DESPACHO N 36082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/05/2023 | 78.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ALTO DO RODRIGUESRN NO DIA 25.04.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE A.T.B.L.F A SUA GENITORA CONFORME DESPACHO N 36062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/05/2023 | 70.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ALTO DO RODRIGUESRN NO DIA 25.04.2023 CONDUINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE A.T.B.L.F A SUA GENITORA CONFORME DESPACHO N 36072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005244 | 09/05/2023 | 357.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36002023 E REQ 41334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005246 | 09/05/2023 | 1456.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36012023 E REQ 41333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0005254 | 09/05/2023 | 7875.00 | 00005775668499 | MARCELO SIMÕES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE CAETANO FILHODISTRITO DE SANTA GERTRUDESPARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA E CORREIOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36092023 EM ANEXO.ABRILDEZ2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/05/2023 | 13200.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 2.9652000 E ALTERADA PELA LEI N 3.9722009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/05/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DARIO PRIMPRENSA NACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO N 1592729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005289 | 09/05/2023 | 9448.24 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS CENTRO ADMINISTRATIVO ANTIGA RODOVIARIA CEMITERIOS MUNICIPAIS PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL E MERCADOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/05/2023 | 1121.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080803836.2019.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIA AMANDA KIEVI LEITAO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 36102023 E OFICIO N 3412023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/05/2023 | 7507.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080803836.2019.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIA AMANDA KIEVI LEITAO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 36112023 E OFICIO N 3402023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005245 | 09/05/2023 | 178.00 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO FREI DAMIAO CMREJA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005247 | 09/05/2023 | 1201.50 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA JOSE MARTINS NINA NOBREGA OSCAR BENTO E PATATIVA DO ASSARE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005250 | 09/05/2023 | 3755.80 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO JATOBA CIEP II CIEO IV EMEF ANATILDES MOURA JOAO RODRIGUES ANTcONIO GUEDES MANOEL ROBERTO M DAS CHAGAS MONS.M.VIEIRA PASTOR FRANK DYER NELITA QUEIROZ E SIZENANDO FLORIDO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005252 | 09/05/2023 | 1940.20 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO BELO HORIZONTE EMEF JOSE PERMINIO PAULO PORTO TOBIAS MEDEIROS ROTARY CLUB EFMAEL E DIONISIO DA COSTA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005253 | 09/05/2023 | 2776.80 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO SAO SEBASTIAO CIEP II CIEP V ALIRIO M.WANDERLEY DOM EXPEDITO NOSSO LAT TIO JUCA PROF.OLIVEIRA E ZEFINHA MOTA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005255 | 09/05/2023 | 2750.10 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO FREI DAMIAO CIEP I EMEF ANAIZA CALISTO ARISTIDES H.TIENE RAIMUNDA MELO SABINO.F.FREIRE SADY E AGABA E SEN.HUMBERTO LUCENA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005256 | 09/05/2023 | 400.50 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO FREI DAMIAO CRAEE IRMA BENIGNA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 36332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005257 | 09/05/2023 | 818.80 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS SEDE CILEP E BIBLIOTECA DO NOE TRAJANO CONFORME DESPACHO N 36452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005259 | 09/05/2023 | 7983.30 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO COM MATERIAL INCLUSO PRESTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS MANOEL QUINIDIO IGOR MOTA DONA NINI GLAUCE BURITY CREMILDE WANDERLEY DANIELA MEDEIROS TIA LUCY MARIANA MEDEIROS MARIA GOMES INACIO FERNNADES MARIA EUNICE E SANTINA DE GELO CONFORME DESPACHO N 36392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005261 | 09/05/2023 | 490.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 3 FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PRA VALER EPV REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO DIA 28042023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41346 E DESPACHO N 36222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005263 | 09/05/2023 | 728.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO SETORES DE RECURSOS HUMANOS GABINETE E ALMOXARIFADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41345 E DESPACHO N 36212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005268 | 09/05/2023 | 80.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40948 E DESPACHO N 36342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005269 | 09/05/2023 | 10647.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMAS E AMPLIACOES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41055 E DESPACHO N 36352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005271 | 09/05/2023 | 19100.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41053 E DESPACHO N 36362023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005276 | 09/05/2023 | 3750.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40846 E DESPACHO N 36382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005279 | 09/05/2023 | 2642.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40847 E DESPACHO N 36372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005286 | 09/05/2023 | 705.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS NA PORTA DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40859 E DESPACHO N 36492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005288 | 09/05/2023 | 84180.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA COBERTA DA QUADRA DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40868 E DESPACHO N 36502023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005290 | 09/05/2023 | 11500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA COBERTA DA FRENTE DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40864 E DESPACHO N 36512023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005291 | 09/05/2023 | 92000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40863 E DESPACHO N 36522023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005292 | 09/05/2023 | 6350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA NOVAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40857 E DESPACHO N 36472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005293 | 09/05/2023 | 3830.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO E CORRIMAO PARA A ENTRADA DO CEIMANOEL GOMES VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40854 E DESPACHO N 36532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005294 | 09/05/2023 | 7560.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA O CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40862 E DESPACHO N 36542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005295 | 09/05/2023 | 2603.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS BEM COMO REPAROS METALuRGICOS NA EMEF SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40858 E DESPACHO N 36232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005296 | 09/05/2023 | 705.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS EM REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS E JANELAS NA EMEF ROTARY VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40860 E DESPACHO N 36242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005297 | 09/05/2023 | 470.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS EM REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS E JANELAS NA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40861 E DESPACHO N 36462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005298 | 09/05/2023 | 1250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS EM REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS E JANELAS NA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40855 E DESPACHO N 36482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005299 | 09/05/2023 | 1400.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.M ADULTO DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM NECESSIDADES ESPECIAIS OU SOBREPESO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40532 E DESPACHO N 36252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/05/2023 | 240.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | 03TRÊSDIARIAS A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NOS DIAS 2627 E 28042023 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUPBLICA CONFORME DESPACHO N 36262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005301 | 09/05/2023 | 7334.45 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE NATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO E RIPAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40844 E DESPACHO N 32032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/05/2023 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA ALUSIVA A VISTORIAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO LOCALIZADO NO CENTRO DE PATOSPB UC 73875642 E DESPACHO 36132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005233 | 09/05/2023 | 15300.00 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40642 DESPACHO N 29272023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4202. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005234 | 09/05/2023 | 3136.51 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40837 DESPACHO N 33792023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4987. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005235 | 09/05/2023 | 4679.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40244 DESPACHO N 19132023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2871. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005273 | 09/05/2023 | 13698.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 40649 E DESPACHO 36272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005275 | 09/05/2023 | 2897.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 40650 E DESPACHO 36282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005277 | 09/05/2023 | 4200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40339 DESPACHO N 36292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005280 | 09/05/2023 | 875.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOSINSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40872 DESPACHO N 36302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005281 | 09/05/2023 | 300.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADESODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40654 DESPACHO N 36312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005283 | 09/05/2023 | 3998.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41277 DESPACHO N 35972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005284 | 09/05/2023 | 1292.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41279 DESPACHO N 35982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005285 | 09/05/2023 | 1376.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41278 DESPACHO N 35992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005287 | 09/05/2023 | 950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39731 DESPACHO N 36022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005243 | 09/05/2023 | 894.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 34032023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230530170 PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DE RESIDIOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005379 | 10/05/2023 | 405.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41350 DESPACHO N 36642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005380 | 10/05/2023 | 515.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPOSICAO DE CILINDRO BROTHER PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41352 DESPACHO N 36652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0005402 | 10/05/2023 | 0.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO FEVEREIRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO COMPLEMENTO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/05/2023 | 2196.53 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVDEIRA PLACA MAQ0020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3715 2023 E PARECER JURIDICO N 5672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/05/2023 | 3256.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVDEIRA PLACA MAQ0020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3716 2023 E PARECER JURIDICO N 5672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/05/2023 | 8397.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00005912594432 | ANA LUIZA SILVA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/05/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/05/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005342 | 10/05/2023 | 21753.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39709 DESPACHO N 36672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005343 | 10/05/2023 | 2808.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 36682023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005344 | 10/05/2023 | 17965.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 36692023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005345 | 10/05/2023 | 1180.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41292 DESPACHO N 36702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005347 | 10/05/2023 | 885.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41293 DESPACHO N 36712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005349 | 10/05/2023 | 3461.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41258 DESPACHO N 36722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005350 | 10/05/2023 | 4349.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41259 DESPACHO N 36732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005352 | 10/05/2023 | 1770.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41291 DESPACHO N 36742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/05/2023 | 1319.60 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMPOSTO LACTEO INTEGRAL DESTINADO A PACIENTE MENOR A. L. A. P. C. A COM DIAGNOSTICO DE LIPOMIELOMENINGOCELE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 422023 E DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N36752023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/05/2023 | 4795.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FIXADOR PARA CANULAS TRAQUEOSTOMIA DESTINADOS AO PACIENTE LEVESLYANO ALVES DE SOUSA COM DIGNOSTICO DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME PRESCRICAO E AVALIACAO REALIZADA PELO MEDICO DA USF PEDRO LEANDRO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005377 | 10/05/2023 | 3218.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 19 TENDAS 26 MESAS E 145 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41200 DESPACHO N 36772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/05/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36662023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/05/2023 | 2862.00 | 23795416000149 | THIAGO ALVES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONFECCAO DE CHAVEIROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0452023 DESPACHO N 36782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005351 | 10/05/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO A ENTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA NOVOS OLHARES OCORRIDO NO CIEP IIIFIRMINO AYRES ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 41349 E DESPACHO N 36982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005353 | 10/05/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO A INAUGURACAO DA CRECHE MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 41348 E DESPACHO N 36992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005356 | 10/05/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA CRECHE GLAUCE BURITY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 41347 E DESPACHO N 37002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005358 | 10/05/2023 | 28474.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA COBERTA NO PATIOREFEITORIO DA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40856 E DESPACHO N 37012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005359 | 10/05/2023 | 3585.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA COM GESTORES GESTORES ADJUNTOS E COORDENADORES PEDAGOGICOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41328 E DESPACHO N 36792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005360 | 10/05/2023 | 396.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA COM COORDENADORES E GERENTES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41330 E DESPACHO N 36802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005361 | 10/05/2023 | 4309.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA COM TODOS OS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41329 E DESPACHO N 36812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005363 | 10/05/2023 | 493.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41116 E DESPACHO N 36822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005366 | 10/05/2023 | 320.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41323 E DESPACHO N 36862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005371 | 10/05/2023 | 550.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41326 E DESPACHO N 36872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005374 | 10/05/2023 | 1590.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO AUDITORIO E SALA DA GERÊNCIA PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41325 E DESPACHO N 36882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005381 | 10/05/2023 | 410.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO DE ENTREGA DE OCULOS DO PROJETO NOVOS OLHARES REALIZADO NO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO VINC.A REDE MUNICIPAL DFE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41214 E DESPACHO N 36852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005384 | 10/05/2023 | 451.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS CURSO DE FORMACAO DOCENTE PARA O SAEBSISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41276 E DESPACHO N 36842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005386 | 10/05/2023 | 134.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA REUNIAO COM GESTORES DOS ANOS INICIAIS E PROFESSORES DO PROJETO DE REFORCO ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41281 E DESPACHO N 36832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005389 | 10/05/2023 | 650.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO DOCENTE COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41339 E DESPACHO N 37082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005391 | 10/05/2023 | 364.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO MESA REDONDA AUTISMO MAIS INFORMACOES E MENOS PRECONCEITO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41338 E DESPACHO N 37092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005393 | 10/05/2023 | 393.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO PEDAGOGICA REALIZADA PELO NuCLEO DE INCLUSAO COM A EQUIPE DO CER CENTRO DE ESTIMULACAO E REABILITACAO OCORRIDO NO AUDITORIO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41337 E DESPACHO N 37102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005394 | 10/05/2023 | 1157.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA 3 FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PRA VALER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41287 E DESPACHO N 37112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005395 | 10/05/2023 | 613.45 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO DOCENTE PARA PROFESSORES DOS ANOS FINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41282 E DESPACHO N 37122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005396 | 10/05/2023 | 555.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO INICIAL DO INTEGRA EDUCACAOPB DIRECIONADO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41280 E DESPACHO N 37132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005397 | 10/05/2023 | 307.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO COM PROFESSORES DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTILNDI REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41336 E DESPACHO N 37072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005398 | 10/05/2023 | 236.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO 1 ENCONTRO PRESENCIAL DE INSTRUMENTALIZACAO DE FORMADORES COM A FORMADORA TAWANA ORLANI TOSTA LEPESUSP REALIZADO COM O NuCLEO DFE EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41285 E DESPACHO N 37142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0005399 | 10/05/2023 | 19800.00 | 49605666000162 | 49.605.666 DELMA SUENIA LIMA PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 36632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005400 | 10/05/2023 | 12300.00 | 48190316000110 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA 46713336434 | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM TODO MATERIAL INCLUSO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE PATOSPB NO LANCAMENTO DO PROGRAMA SERTAO CRIANCA REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 15992023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/05/2023 | 21260.62 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005332 | 10/05/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA MÊS DA MULHERTV PORTAL MULTICANAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005337 | 10/05/2023 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 20VINTE UNIDADES DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS E DESPACHO 36612023 E REQ 41335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005318 | 10/05/2023 | 314.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTRENA LONGA ABERTA DE 50M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36562023 E REQ 41340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005325 | 10/05/2023 | 354.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DE SAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36582023 E REQ 41324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005320 | 10/05/2023 | 7422.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL aLAVANCA CARRO DE MAO CHIBANCA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36572023 E REQ 41180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005331 | 10/05/2023 | 1106.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36592023 E REQ 41370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/05/2023 | 11869.22 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA MAQ0018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3717 2023 E PARECER JURIDICO N 5682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/05/2023 | 2240.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA MAQ0018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3718 2023 E PARECER JURIDICO N 5682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/05/2023 | 7674.83 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA MAQ0019 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3719 2023 E PARECER JURIDICO N 5692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/05/2023 | 1600.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA MAQ0019 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3720 2023 E PARECER JURIDICO N 5692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/05/2023 | 3200.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | DEPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA DE GRID EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL DE LARGADA PARA CORRIDA DO TRABLHADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 36622023 E PARECER JURIDICO N 5722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005346 | 10/05/2023 | 1833.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37022023 E REQ 41378 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005348 | 10/05/2023 | 1677.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37032023 E REQ 41379 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005354 | 10/05/2023 | 1101.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO FITA CREPE PPINTURA TINTA PISOVERNIZ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36972023 E REQ 41383 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005357 | 10/05/2023 | 1603.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO FITA CREPE PPINTURA TINTA PISOVERNIZ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36962023 E REQ 41388 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005362 | 10/05/2023 | 1019.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36952023 E REQ 41381 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005369 | 10/05/2023 | 1273.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36942023 E REQ 41382 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005372 | 10/05/2023 | 1778.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36932023 E REQ 41384 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005376 | 10/05/2023 | 2440.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36922023 E REQ 41386 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005378 | 10/05/2023 | 4149.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA SANITARIA LAVATORIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36892023 E REQ 41385 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005382 | 10/05/2023 | 1959.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA SANITARIA TORNEIRAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36912023 E REQ 41390 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005385 | 10/05/2023 | 2521.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE BASCULHANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36902023 E REQ 41387 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005388 | 10/05/2023 | 1685.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA CAL PARA PINTURASTINTA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37042023 E REQ 41389 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005390 | 10/05/2023 | 760.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 41369 E DESPACHO N 37052023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005392 | 10/05/2023 | 3000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 37062023 E REQUISICAO 41380. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005413 | 11/05/2023 | 4687.92 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41253 DESPACHO N 35412023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5216 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005414 | 11/05/2023 | 2682.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41252 DESPACHO N 35402023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5215. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005415 | 11/05/2023 | 2671.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41085 DESPACHO N 35462023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5221. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005416 | 11/05/2023 | 793.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41083 DESPACHO N 35472023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5222. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005417 | 11/05/2023 | 1058.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41087 DESPACHO N 35392023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5214. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005418 | 11/05/2023 | 2741.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41251 DESPACHO N 35442023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5219. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005419 | 11/05/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41245 DESPACHO N 35372023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5210. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005421 | 11/05/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41246 DESPACHO N 35382023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5213. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005422 | 11/05/2023 | 1712.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41250 DESPACHO N 35452023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5220. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005423 | 11/05/2023 | 2761.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41086 DESPACHO N 35492023.ESSE EMPENHO SUBATITUI 5225. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005424 | 11/05/2023 | 1215.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41084 DESPACHO N 35482023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5223. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005405 | 11/05/2023 | 413.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJAINSETICIDALIXEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37222023 E REQ 414222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTAAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20230531154 DA EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICA PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DE 2023 NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ABEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005407 | 11/05/2023 | 1302.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAOCIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37242023 E REQ 41074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A EXECUCAO DA GUARITA FOSSA SEPTICA01 E SUMIDORO01 DO TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE PATOSPB SITUADO AS MARGENS DA PB 262 NA ESTRADA ENTRE PATOS E SAO JOSE DO BOMFIM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005404 | 11/05/2023 | 162.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP COM LUBRIFICACAO E AJUSTES COMO TAMBEM REMANUFATURA DE TINTA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37212023 E REQ 41372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/05/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/05/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 37312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/05/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 37322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/05/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 37332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005429 | 11/05/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA CRECHE DR. MANOEL QUINIDIO SOBRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41413 E DESPACHO N 37292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0005420 | 11/05/2023 | 18450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 DESPACHO N 37402023 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0005425 | 11/05/2023 | 2044.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3M³ E OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41391 DESPACHO N 37252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0005426 | 11/05/2023 | 2506.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41393 DESPACHO N 37262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0005427 | 11/05/2023 | 2493.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M³7M³ E OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41392 DESPACHO N 37272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0005428 | 11/05/2023 | 11067.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOD PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41377 DESPACHO N 37282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/05/2023 | 630.00 | 00069181357400 | MIGUEL INACIO SILVA DOS SANTOS | LOCACAO DE VEICULO PARA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS DGA I E II NO DIA 15 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO N 502023 DESPACHO N 37392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005432 | 11/05/2023 | 155.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS A USF WALTER AYRES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41064 DESPACHO N 37412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005433 | 11/05/2023 | 465.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41066 DESPACHO N 37422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005434 | 11/05/2023 | 155.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41065 DESPACHO N 37432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005435 | 11/05/2023 | 1630.08 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONFECCAO DE CAMISAS BASICA PARA O MÊS DE PREVENCAO DE CANCER BUCAL DESTINADAS ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40923 DESPACHO N 35022023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512022 | 0005436 | 11/05/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE CARDIOLOGIAELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 28372023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4602. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005406 | 11/05/2023 | 3100.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37232023 E REQ 41075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/05/2023 | 49900.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005467 | 12/05/2023 | 696.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL XXG DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39621 DESPACHO N 37512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005470 | 12/05/2023 | 3505.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40655 DESPACHO N 37522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005478 | 12/05/2023 | 48000.00 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA INACIO FERNANDES N 265 BAIRRO JARDIM LACERDA PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 37542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005479 | 12/05/2023 | 54000.00 | 33764735000140 | YONE AUSTRAN COUTINHO DE ARAUJO TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SOARES N 426 BAIRRO BRASILIA PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERACAO CER A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 37532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0005437 | 12/05/2023 | 11880.00 | 49911375000100 | 49.911.375 MATHEUS VILAR OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 37382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0005438 | 12/05/2023 | 11880.00 | 45231462000158 | EDILAMAR JULIAO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 37372023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0005439 | 12/05/2023 | 11880.00 | 49876869000193 | 49.876.869 BRENDA TAYNA NUNES DA SILVA GONCALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 37362023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000102023 | 0005440 | 12/05/2023 | 11880.00 | 41363872000100 | ALZIRA ROBERTA ALVES DE ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS CUIDADORES NO AMBITO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ESCOLAS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 37352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005447 | 12/05/2023 | 600.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE AULA DA EMEF ZEFINHA MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41445 E DESPACHO N 37492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005449 | 12/05/2023 | 3570.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO NOVO PREDIO DA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41321 E DESPACHO N 37502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005450 | 12/05/2023 | 549.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41375 E DESPACHO N 37442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005461 | 12/05/2023 | 4945.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41373 E DESPACHO N 37452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005463 | 12/05/2023 | 1868.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41374 E DESPACHO N 37462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/05/2023 | 12289.53 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO EXERCICIO 2013 CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005469 | 12/05/2023 | 4650.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41211 E DESPACHO N 37472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005473 | 12/05/2023 | 4650.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41213 E DESPACHO N 37482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/05/2023 | 41730.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/05/2023 | 158678.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 10052023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/05/2023 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/05/2023 | 46.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 8817X NO DIA 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230531418 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 37692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/05/2023 | 129752.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 081230000009737918. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais a Entidades Culturais e/ou A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/05/2023 | 110000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM REPASSE DE SUBVENCAO PARA PROMOCAO DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB EM EVENTO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO CULTURAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005441 | 12/05/2023 | 10292.50 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 11182023 CONTRATO 21422021. SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/05/2023 | 200.00 | 00033796076491 | FRANCISCO IDMAR SOUZA TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/05/2023 | 200.00 | 00012151241475 | AMANDA KETTUALY SANTOS BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/05/2023 | 200.00 | 00010217372406 | LUCICLEIDE DE ARAUJO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/05/2023 | 200.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDO HENRIQUE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/05/2023 | 200.00 | 00014246963801 | DANIEL GOMES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/05/2023 | 300.00 | 00001720308110 | DAMIANA LINS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/05/2023 | 200.00 | 00009521645407 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/05/2023 | 80.00 | 00000883142430 | GISEUDA KEILA DE LIMA GALVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/05/2023 | 200.00 | 00070137483406 | ADRIANA DANIELE BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/05/2023 | 200.00 | 00006341547455 | IVANILDA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/05/2023 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008498752426 | FRANCISCA NUBIA DOS SANTOS AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/05/2023 | 200.00 | 00000080106412 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/05/2023 | 200.00 | 00088494845420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005480 | 12/05/2023 | 460.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005481 | 12/05/2023 | 200.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007369228495 | AMANDA SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 15/05/2023 | 200.00 | 00024874716890 | MATILDES DA COSTA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/05/2023 | 200.00 | 00013515496424 | L.S.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/05/2023 | 200.00 | 00016511015408 | ALLAN DAVID DOS SANTOS AVELIVO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/05/2023 | 200.00 | 00039648435472 | MARILENE BEZERRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/05/2023 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/05/2023 | 200.00 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/05/2023 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007563232400 | JOSÉ SOARES PINHEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/05/2023 | 200.00 | 00009353628784 | JOSE SOTERO DA SILVA FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 15/05/2023 | 250.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005501 | 15/05/2023 | 1222.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41247 DESPACHO N 35432023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005503 | 15/05/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 41248 DESPACHO N 35422023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/05/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/05/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/05/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/05/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/05/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0005515 | 15/05/2023 | 12810.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E AS CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOELSCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 41256 E DESPACHO 35342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000982022 | 0005516 | 15/05/2023 | 2250.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 20512021 DISPENSA 0982021 DESPACHO 74832022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. PARCELA DE ABRIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0005517 | 15/05/2023 | 1260.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS E SISTEMA DE SEGURANCA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 41257 E DESPACHO 35352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005527 | 15/05/2023 | 1019.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36952023 E REQ 41381 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005528 | 15/05/2023 | 1101.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA CREPE PPINTURA TINTA PISOVERNIZ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36972023 E REQ 41383 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005529 | 15/05/2023 | 1603.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA CREPE PPINTURA TINTA PISOVERNIZ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36962023 E REQ 41388 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005530 | 15/05/2023 | 1273.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36942023 E REQ 41382 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/05/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRTTERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N DO DOCUMENTO 8229922823 DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005483 | 15/05/2023 | 22755.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED 50W E 70W E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38002023 E REQ 41376 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/05/2023 | 1903.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080506370.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 38032023 E OFICIO N 3612023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005518 | 15/05/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTECENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38012023 E REQ 41421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/05/2023 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11.05.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/05/2023 | 2128.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.11.2023 OPERACAO 102277938 CONV.81676 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/05/2023 | 113931.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005519 | 15/05/2023 | 62137.88 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA TUBIDA CONFORME CONSTA NO BOLETIM DE MEDICAO n 06 CONTRATO N 17882022 TOMADA DE PRECO N 0052022 NO PERIODO DE 2601 A 03042023 CONFORME DESPACHO N 38082023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/05/2023 | 632.00 | 00085318426468 | SOSTENES ARAUJO DUTRA | LOCACAO DE VEICULO PARA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS DGA III E IV A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0472023 DESPACHO N 38042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005522 | 15/05/2023 | 1130.50 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40243 DESPACHO N 38052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005524 | 15/05/2023 | 7200.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 03 ARCONDICIONADOS DESTINADOS ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40893 DESPACHO N 38062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005526 | 15/05/2023 | 9600.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 04 ARCONDICIONADOS DESTINADOS ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40892 DESPACHO N 38072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005502 | 15/05/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33562023 E REQ 41026 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 4961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005521 | 15/05/2023 | 1571.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZASABAO EM PO E AGUA SANITARIAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38022023 E REQ 41418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005546 | 16/05/2023 | 1171.84 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41436 DESPACHO N 38212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005544 | 16/05/2023 | 40.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41221 DESPACHO N 35592023. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 5185. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/05/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005547 | 16/05/2023 | 4513.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41427 DESPACHO N 38222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005550 | 16/05/2023 | 408.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41428 DESPACHO N 38232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/05/2023 | 4387.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FETAL DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 0492023 DESPACHO N 38242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005552 | 16/05/2023 | 3434.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41168 DESPACHO N 38252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005553 | 16/05/2023 | 3378.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCCOL LIQUIDO 70 DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA. VINC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41169 DESPACHO N 38262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005554 | 16/05/2023 | 1689.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41170 DESPACHO N 38272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005555 | 16/05/2023 | 2871.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41171 DESPACHO N 3828. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005541 | 16/05/2023 | 2323.75 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | AQUISICAO DE CALHASBICA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS FEITOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO E OBRAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41518 E DESPACHO N 38192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005542 | 16/05/2023 | 2028.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | AQUISICAO DE CALHASBICA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS FEITOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO E OBRAS NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41517 E DESPACHO N 38182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/05/2023 | 852.72 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO SAVEIRO RIG.2A28 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARECER JURIDICO N 5702023 E DESPACHO N 38302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/05/2023 | 357.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO SAVEIRO RIG.2A28 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARECER JURIDICO N 5702023 E DESPACHO N 38292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0005534 | 16/05/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13042023 A 12052023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/05/2023 | 915.00 | 37512587000128 | SISAEDUC SISTEMAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DE ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38202023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005531 | 16/05/2023 | 1777.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOTINAS PCONSTRUCAO E TRENA COM FITA DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3809 E REQ 40913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005532 | 16/05/2023 | 17.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ROLOS DE LA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3810 E REQ 40991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005533 | 16/05/2023 | 119.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO E PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3811 E REQ 40990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005538 | 16/05/2023 | 61.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRENA COM FITA DE ACO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38162023 E REQ 41341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/05/2023 | 505.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLD6H40 PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3813 2023 E PARECER JURIDICO N 6052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/05/2023 | 604.01 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLD6H40 PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 3814 2023 E PARECER JURIDICO N 6052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005537 | 16/05/2023 | 612.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BOTA PVC BRANCA E PNEU PCARRO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38172023 E REQ 41344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005540 | 16/05/2023 | 1778.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36932023 E REQ 41384 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005543 | 16/05/2023 | 1677.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 37032023 E REQ 41379 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/05/2023 | 1041.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRUL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/05/2023 | 31170.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/05/2023 | 5235.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/05/2023 | 10960.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE PRETADOR DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/05/2023 | 1096.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DE PRETADOR DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/05/2023 | 9448.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 339 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/05/2023 | 944.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 339 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/05/2023 | 7358.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/05/2023 | 735.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/05/2023 | 104.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRUL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/05/2023 | 3117.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005611 | 17/05/2023 | 12862.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO KAROLYNE OLIVEIRA DE SOUSA JOAO MOISES DA SILVA ALEXANDRE DA SILVA MEIRELES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 41559 E DESPACHO 38522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005612 | 17/05/2023 | 744.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38532023 E REQ 41315 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005614 | 17/05/2023 | 483.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38542023 E REQ 41317 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005620 | 17/05/2023 | 1082.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38552023 E REQ 41314 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005560 | 17/05/2023 | 1728.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500MLGARRAFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO DA CORRIDA NO DIA 1 DE MAIO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38342023 E REQ 41551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/05/2023 | 860.00 | 00009457854454 | JEAN KARLLOS DOS DANTOS NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38362023EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/05/2023 | 12000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBVENAO SOCIAL A ENTIDADE SUPRA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 3.1612001 ALTERADA PELA LEI N 4.3052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/05/2023 | 145243.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/05/2023 | 14530.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/05/2023 | 3645.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONSELHEIRO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/05/2023 | 380.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES REFERENTE AO MES 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/05/2023 | 5643.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/05/2023 | 588.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005557 | 17/05/2023 | 1238.21 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA MASSARANDUBA RIPAO CAIBRO E BARROTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38322023 E REQ 40989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005558 | 17/05/2023 | 139.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38332023 E REQ 40759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0005559 | 17/05/2023 | 6160.00 | 00069058652491 | IVONEIDE SOARES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIADO NA AVENIDA DR. PEDRO FIRMINO N 107EDIFICIO DONA MILINDRA SALA N 302 BIRRO CENTRO PATOSPB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO DE PROJETOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005562 | 17/05/2023 | 5140.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURAESMALTE SINTETICO E TINTA PISO LATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38352023 E REQ 41475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/05/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 130MB DE INTERNET PARA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO REF.A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/05/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUN.DE PATOSPB CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO EM ANEXO REF.A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/05/2023 | 43318.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/05/2023 | 4331.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. GILRAT AJUSTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/05/2023 | 139659.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/05/2023 | 13965.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. GILRAT AJUSTADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/05/2023 | 69350.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/05/2023 | 6935.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. GILRAT AJUSTADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/05/2023 | 5431.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/05/2023 | 543.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. GILRAT AJUSTADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/05/2023 | 25918.95 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/05/2023 | 14250.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA PARA ATENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0512023 DESPACHO N 38502023. 285ATENDIMENTOS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/05/2023 | 8750.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO NEUROLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA ETENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 502023 DESPACHO N 38492023 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/05/2023 | 2843.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS UPA SAMU E CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/05/2023 | 4923.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PACS PSF E FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005589 | 17/05/2023 | 288.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39732 DESPACHO N 38402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005591 | 17/05/2023 | 4533.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39719 DESPACHO N 38412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/05/2023 | 49239.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PSF PACS E FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005593 | 17/05/2023 | 4533.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39704 DESPACHO N 38422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/05/2023 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO COORDENADOR DE NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03.05.2023ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERENCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIVAIDES NECESSITANDO AVANCAR NO CUIDADO INTEGRAL E AMPLIASA NA REFEREIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/05/2023 | 28431.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS UPA SAMU E CAPS COMPETÊNCIA 042023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005597 | 17/05/2023 | 175.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA TINTA INTERNA DESTINADA AO CERCENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41034 DESPACHO N 38432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005599 | 17/05/2023 | 6915.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38472023 E REQ 40870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005600 | 17/05/2023 | 1300.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOBROCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38482023 E REQ 40656 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/05/2023 | 318.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VIG. AMBIENTAL E SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/05/2023 | 1620.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CEO FREI DAMIAO CER CTA E LABORATORIO COMPETÊNCIA 042023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/05/2023 | 16206.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CEO FREI DAMIAO CER CTA E LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/05/2023 | 3187.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VIG. AMBIENTAL E SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/05/2023 | 42164.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005606 | 17/05/2023 | 3188.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ANRL DE VEDACAO FITA VEDA ROSCALUVAS DE CORRER TUBO PVC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38452023 E REQ 41045 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005608 | 17/05/2023 | 770.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA MASSA CORRIDA TINTA INTERNA E TINTA PISO LATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF WALTER AYRES VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38442023 E REQ 41036 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0005609 | 17/05/2023 | 57379.40 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 38512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/05/2023 | 12500.00 | 23904327000193 | HB-SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0512023 DESPACHO N 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005622 | 17/05/2023 | 2574.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39360 DESPACHO N 38392023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005623 | 17/05/2023 | 7750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39353 DESPACHO N 38382023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/05/2023 | 6597.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 042023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/05/2023 | 65796.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 EMPREGADOS AVULSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/05/2023 | 2862.00 | 23795416000149 | THIAGO ALVES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONFECCAO DE CHAVEIROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0452023 DESPACHO N 36782023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005610 | 17/05/2023 | 6480.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALICATE REBITADOR REGUA DE ALUMINIO SERRA MARMORE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38462023 E REQ 41433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005556 | 17/05/2023 | 1942.91 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA MASSARANDUBA RIPAO E TABUA DE PINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38312023 E REQ 41417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/05/2023 | 15600.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005632 | 18/05/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L3110L3150 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38642023 E REQ 41564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/05/2023 | 750.00 | 00075226405472 | Josemila Maria Gomes da Nóbrega Candeia | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2526 e 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007707191471 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS PARA O CHEFE DO SETOR DE ARTESANATOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2526 e 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/05/2023 | 300.00 | 00002534573438 | GUSTAVO NUNES JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS PARA O CHEFE DO SETOR DE PROJETOS HABITACIONAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2526 e 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005636 | 18/05/2023 | 22260.00 | 49832133000113 | R A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 38562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005644 | 18/05/2023 | 43948.00 | 49930624000105 | KAYO MARCIO CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACÊUTICO POR PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 38592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/05/2023 | 12500.00 | 23904327000193 | HB-SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0512023 DESPACHO N 3862.12023. REF A 250 ATENDIMENTOS. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005652 | 18/05/2023 | 155000.00 | 49632724000147 | CLR ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CAPS INFANTIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 38572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005653 | 18/05/2023 | 29700.00 | 49357604000189 | ADRIANA ATIVIDADES DE PSICOPEDAGOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PEDAGOGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CAPS INFANTIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 38622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005654 | 18/05/2023 | 22927.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TALONARIO IMPRESSAO DE FICHAS DIVERVAS FOLDERES E PAMFLETOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41616 DESPACHO N 38832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005655 | 18/05/2023 | 33099.15 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSCARTILHA INFORMATICA CONFECCAO DE TALONARIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41613 DESPACHO N 38842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0005626 | 18/05/2023 | 2400.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 16582023 E DESPACHO N 38772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0005627 | 18/05/2023 | 2400.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA SITUADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 16582023 E DESPACHO N 38772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005638 | 18/05/2023 | 68.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40959 E DESPACHO N 38812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005645 | 18/05/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA INSTALADA NO CIEP IIIFIRMINO AYRES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40958 E DESPACHO N 38822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005630 | 18/05/2023 | 62646.80 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVA AO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 19562022 PERIODO DE 25.08 A 26.10.2022 TP 0082022 E CONTRATO DE REPASSE N 1033340692016PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E NINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38632022 EM ANEXO. | 19562022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005631 | 18/05/2023 | 220447.13 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVA AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 19562022 PERIODO DE 27.10.2022 A 04.01.2023 TP 0082022 E CONTRATO DE REPASSE N 1033340692016PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E NINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38752022 EM ANEXO. | 19562022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/05/2023 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19.05. 2023 TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 386720232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/05/2023 | 125.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO INTERINO DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19.05. 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE ACONTECERA COM OS SECRETARIOS DA CULTURA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 386720232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005635 | 18/05/2023 | 1338.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELCOPO PLASTICOS SACO PLIXO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 38762023 E REQ 41621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/05/2023 | 78.75 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOSMELIA FAUSTINO DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO RN NO DIA 11.05.2023 A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DA ADOLESCENTE R.A.O QUE HAVIA SIDO DEIXADA NA RODOVIARIA DE PATOSPB CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/05/2023 | 78.75 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SALMA MARIA ARAuJO DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO RN NO DIA 11.05.2023 A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DA ADOLESCENTE R.A.O QUE HAVIA SIDO DEIXADA NA RODOVIARIA DE PATOSPB CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/05/2023 | 70.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO RN NO DIA 11.05.2023 A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO DO TRANSLADO DA ADOLESCENTE R.A.O QUE HAVIA SIDO DEIXADA NA RODOVIARIA DE PATOSPB CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/05/2023 | 94.43 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/05/2023 | 84.08 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/05/2023 | 25.84 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CONTRIBUICAO P O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/05/2023 | 28.61 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CONTRIBUICAO P O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/05/2023 | 500.00 | 00001235420493 | FAGNA DAS CHAGAS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DE ALTO RENDIMENTO DESTINADA A FAGNA DAS CHAGAS SOUSAMARATONISTA QUE IRA PARTICIPAR DA ULTRAMARATONA CARN NOS DIAS 20 E 21.05.2023 NA PISTA DE ATLETISMO NA CIDADE DE NATALRN CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38802023 E OFICIO N 912023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005633 | 18/05/2023 | 70.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38652023 E REQ 41342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005634 | 18/05/2023 | 24477.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED FIO FLEXIVEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38662023 E REQ 41546 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005651 | 18/05/2023 | 11000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICO FIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38852023 E REQ 41549 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005656 | 18/05/2023 | 989.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38862023 E REQ 41618 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005658 | 19/05/2023 | 381.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBOTINAS P CONSTRUCAO DESTINADAS A ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38882023 E REQ 41332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005662 | 19/05/2023 | 1599.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTES DAS MESMAS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38932023 E REQ 41636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005671 | 19/05/2023 | 63000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO.CONTRATO FIRMADO DE ABRIL A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/05/2023 | 300.00 | 00003889648479 | ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO GERENTE DE LICITACOES E CONVÊNIOS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23.05.2023 PARA PARTCIPAR DO CONEXAO PORTAL NA PRATICAENCONTRO PARA DEBATER A REGULAMENTACAO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005035282422 | RENATO MONTEIRO CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO GERENTE DE CONTRATOS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23.05.2023 PARA PARTCIPAR DO CONEXAO PORTAL NA PRATICAENCONTRO PARA DEBATER A REGULAMENTACAO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005674 | 19/05/2023 | 18100.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO MOVEL E COMUNICACAO RADIO MOVEL E RADIO PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL VINCVULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EQUIPAMENTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39142023 E REQ 41738 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005657 | 19/05/2023 | 48.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO TIPO PINTURATRINCHA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38872023 E REQ 41476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005659 | 19/05/2023 | 83.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO BROCA EM ESPIRALBUCHA CANEL E PONTEIRO MANUAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38892023 E REQ 41587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005660 | 19/05/2023 | 528.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO CHIBANCA E PICARETA PONTA E PA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38902023 E REQ 41589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005663 | 19/05/2023 | 222.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO DE COBRECABO DUPLO FIO FLEX E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38962023 E REQ 41540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005664 | 19/05/2023 | 214.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ALCA REFORMADA HASTE COBREADA TUBO ELETRODUTO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 38972023 E REQ 40757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005667 | 19/05/2023 | 9844.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO EM VIRTUDE DO DIA MUNICIPAL DO BRINCAR INSTITUIDO PELA LEI N 4.3812014QUE SERA REALIZADO NO DIA 2705 PARA TODOS OS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41607 E DESPACHO N 39002023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005668 | 19/05/2023 | 7824.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO EM VIRTUDE DO DIA MUNICIPAL DO BRINCAR INSTITUIDO PELA LEI N 4.3812014QUE SERA REALIZADO NO DIA 2705 PARA TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41637 E DESPACHO N 39012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005669 | 19/05/2023 | 30.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO SETOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41457 E DESPACHO N 39022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005670 | 19/05/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO SETOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41638 E DESPACHO N 39032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005672 | 19/05/2023 | 1960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39354 DESPACHO N 38982023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005673 | 19/05/2023 | 10542.80 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NA REQ. N 39365 DESPACHO N 38992023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005675 | 19/05/2023 | 13782.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40954 DESPACHO N 39042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005679 | 19/05/2023 | 2714.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40953 DESPACHO N 39052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005680 | 19/05/2023 | 12747.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40951 DESPACHO N 39062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005681 | 19/05/2023 | 2400.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 39072023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005683 | 19/05/2023 | 3017.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40957 DESPACHO N 39092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005684 | 19/05/2023 | 3091.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40955 DESPACHO N 39102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005685 | 19/05/2023 | 13782.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40956 DESPACHO N 39112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/05/2023 | 3552.00 | 48002218000101 | REDE ANDRADE SOLMAR HOTEL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS DELEGADOS ELEITOS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA QUE SERA RELIZADA NOS DIAS 232425 E 26 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 552023 DESPACHO N 39152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/05/2023 | 750.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A REPRESENTANTE DO CONSELHO DE SAuDE QUE IRA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/05/2023 | 750.00 | 00011546595422 | DAYANE MIRELLY PEREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A REPRESENTANTE DO CONSELHO DE SAuDE QUE IRA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005682 | 19/05/2023 | 2025.00 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41209 DESPACHO N 39082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005661 | 19/05/2023 | 6000.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOALICATE UNIVERSAL CABO PENXADA ELETRODO PSOLDA PENEIRA MEDIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38912023 E REQ 41629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005718 | 22/05/2023 | 27200.00 | 12344797000123 | RODOLFO MEDEIROS MATIAS 09582626402 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES OFTALMOLOGICAS DESTINDAS AS CRIANCAS COM IDENTIFICACAO DE CORRECAO OCULAR ATRAVES DO PROJETO NOVOS OLHARES SAuDE NA ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39902023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005721 | 22/05/2023 | 27200.00 | 12344797000123 | RODOLFO MEDEIROS MATIAS 09582626402 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES OFTALMOLOGICAS DESTINDAS AS CRIANCAS COM IDENTIFICACAO DE CORRECAO OCULAR ATRAVES DO PROJETO NOVOS OLHARES SAuDE NA ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39912023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005727 | 22/05/2023 | 4844.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONJUNTO CASTELO ACIONADOR ENGATE JOELHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39952023 E REQ 41609 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005729 | 22/05/2023 | 1859.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUAO FORRA DE MADEIRAFECHADURA INTERNA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39962023 E REQ 41646 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/05/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A MARCO2023. UC 54519021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/05/2023 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A MAIO2023. CDC 513540075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/05/2023 | 128.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO DA COSTA PALEMIRA NO SITIO BELA VISTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A MAIO2023. CDC 514632699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005686 | 22/05/2023 | 105190.21 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 28 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 01.03. A 10.04.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39302023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005695 | 22/05/2023 | 1870.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA SELADOR LIXA PMASSA TINTA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39412023 E REQ 41736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/05/2023 | 2988.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080074464.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA MARIA GEORDANIA SANTOS BRITO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 39192023 E OFICIO N 3802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0801855.88.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA RUTE LUCENA DA SILVA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 39212023 E OFICIO N 3832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/05/2023 | 286.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 0811785.86.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 3942023 E OFICIO N 3912023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080446269.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SR. MAEZIO LUCENA BATISTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 39202023 E OFICIO N 3822023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26.05.2023 TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 392920232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/05/2023 | 500.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO INTERINO DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26.05.2023 ONDE PARCIPARA DO EVENTO EXPOTURISMO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0005748 | 22/05/2023 | 7000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE PATOSPB QUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 39182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/05/2023 | 450.00 | 00006760269403 | SYLVANNA DA SILVA NEVES | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA COORDENADORA DE POLITICAS CULTURAIS CC4 SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25.26 E 27.05.2023 ONDE IRA PARCIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO 2023 NA REFERIDA CIDADE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/05/2023 | 450.00 | 00009038613482 | TÚLIO MAXIE XAVIER TORRES | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO GERENTE DE TURISMO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25.26 E 27.05.2023 ONDE IRA PARCIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO 2023 NA REFERIDA CIDADE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/05/2023 | 450.00 | 00012716263493 | YASMIM DANDARA TORQUARTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO GERENTE DE SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA CC4 SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25.26 E 27.05.2023 ONDE IRA PARCIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO 2023 NA REFERIDA CIDADE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/05/2023 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO MOTORISTA PARA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 DESPACHO N 39222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/05/2023 | 150.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 DESPACHO N 39232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/05/2023 | 120.00 | 00011222508435 | JULYANA DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL PARA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 DESPACHO N 39242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/05/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/05/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007375729492 | FABIOLANDIA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008099291476 | FERNANDA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070339428422 | J.S.B. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/05/2023 | 200.00 | 00091774667487 | ALBA LÚCIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070752635107 | JESSICA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008712558478 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010594030480 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009958969920 | T.D.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008361416447 | MARIA SOLANGE FELIPE DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006592307471 | JANAINA FELIX DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/05/2023 | 200.00 | 00000883142430 | GISEUDA KEILA DE LIMA GALVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/05/2023 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013697657461 | EDILENE MATIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/05/2023 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/05/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/05/2023 | 200.00 | 00073787272453 | REJANE RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005731 | 22/05/2023 | 2134.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 39882023 E REQUISICAO 41462 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014425212444 | ALINE RICHELLY CLEMENTE DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005733 | 22/05/2023 | 3765.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39862023 E REQUISICAO 41460 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005734 | 22/05/2023 | 4502.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 39872023 E REQUISICAO 41461 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/05/2023 | 200.00 | 00011335863419 | RAYSSA HENRIQUE DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007710679412 | MIRIAN ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001918902437 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007593621499 | CLAUDIANA LOPES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/05/2023 | 200.00 | 00000933692471 | LUCIENNE VALDEVINO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/05/2023 | 200.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009568225412 | DANIELE DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/05/2023 | 170.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/05/2023 | 3960.00 | 45752081000114 | GEORGE DA SILVA MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE NECESSARIES MEDINDO 20CM X 30CM PARA COMPOR O KIT GESTANTE DISPONIBILIZADO AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS CRAS E CADASTRADAS NO CADUNICO VINULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 39892023 E PARECER JURIDICO N 6062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/05/2023 | 300.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/05/2023 | 200.00 | 00089303164415 | CORNELLA SILVA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001057985414 | FRANCISCA ROZANIA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013440711471 | FRANCISCA THAIS GOMES SIMOES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008499103405 | JANINE EVELY SILVA RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/05/2023 | 200.00 | 00079880517415 | JOSÉ BENTO ZUCA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/05/2023 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/05/2023 | 200.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/05/2023 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005252541450 | MARIA SOARES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/05/2023 | 200.00 | 00098211773449 | EDNA BARBOSA LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013144613460 | MARIA DA GUIA MOURA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006622065500 | MARIA MADALENA TELES DA SILVA NETA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005764 | 22/05/2023 | 200.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 3798.2. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005765 | 22/05/2023 | 460.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO3798.12023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/05/2023 | 150.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 DESPACHO N 39232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/05/2023 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO MOTORISTA PARA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 DESPACHO N 39222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/05/2023 | 120.00 | 00011222508435 | JULYANA DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL PARA LEVAR CRIANCA ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 DESPACHO N 39242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/05/2023 | 200.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/05/2023 | 1068.89 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS CITADOS DESPACHO 40332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005793 | 23/05/2023 | 1972.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LUVA DE PANO PIGMENTADA ENXADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40212023 E REQ 41343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005796 | 23/05/2023 | 694.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA AGUA SANITARIA PANO DE CHAO E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40242023 E REQ 41682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005797 | 23/05/2023 | 2325.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONECTOR PERFURACAO REFLETOR ALUM. E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40252023 41547 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005795 | 23/05/2023 | 4592.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA VASSOURA DE PALHA E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40232023 E REQ 41767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005799 | 23/05/2023 | 14800.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET EM EVENTO REALIZADO PELO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40282023 E REQ 41722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005794 | 23/05/2023 | 671.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL SABAO EM PO VASSOURA NYLONPAPEL HIGIENICO E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40222023 E REQ 40347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/05/2023 | 88238.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA ABRIL2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005766 | 23/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 39982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005767 | 23/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE INALDA ALVES NOBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 39992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005768 | 23/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005769 | 23/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE AITON ALVES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005770 | 23/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005771 | 23/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005772 | 23/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE WANDECY DE MEDEIROS SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005773 | 23/05/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005775 | 23/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005778 | 23/05/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE LUANJA CHRISTGINA DANTAS CARNEIRO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005780 | 23/05/2023 | 1540.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE GENISSON GERALDO BEZERRA LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005781 | 23/05/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE SERVICO DE CRIACAO DE SPOT CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005782 | 23/05/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE RADIO PANATI TDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005783 | 23/05/2023 | 1000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005784 | 23/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE GCLICK SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005785 | 23/05/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE TV PORTAL E MULTICANAL LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005786 | 23/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE AY SERVICOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005787 | 23/05/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE ROMUALDO ARAUJO GALVAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0005788 | 23/05/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO DE RUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 40162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005789 | 23/05/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40172023 E REQ 41741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005790 | 23/05/2023 | 1980.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40182023 E REQ 41465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005791 | 23/05/2023 | 10800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40192023 E REQ 41642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005792 | 23/05/2023 | 142.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40202023 E REQ 41644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005798 | 23/05/2023 | 930.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40272023 E REQ 41466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/05/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM CRT CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TERRERINHO DO FORRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/05/2023 | 213489.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 11240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/05/2023 | 4386.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 11240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0005779 | 23/05/2023 | 24000.00 | 45450828000180 | JOSE NILSON LUCENA DE SOUZA 00862302471 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 01VEICULO VAN COM MOTORISTA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DAS SEGUINTES COMUNIDADES CAPO COMPRIDO ESPINHO BRANCO E URTIGA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPACHO N 39972023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005806 | 23/05/2023 | 112400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET COFFEE BREAK E LOCACAO DE ESPACOS NO PATOS WATER PLAY PARA REALIZACAO DA I CONFERÊNCIA MUNCIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E LANCAMENTO DO PROGRAMA SERTAO CRIANCA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41179 E DESPACHO N 40302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005808 | 23/05/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41728 E DESPACHO N 40312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/05/2023 | 339984.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA ABRIL2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005810 | 23/05/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41729 E DESPACHO N 40322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 0005811 | 23/05/2023 | 138000.00 | 50186067000130 | C G DA SILVA SERVICOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO ATENCAO BASICA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 39122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0005812 | 23/05/2023 | 36300.00 | 49905067000164 | ALVES E MEDEIROS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPIA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CAPS INFANTIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 39132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005813 | 23/05/2023 | 4178.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40649 DESPACHO N 40262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/05/2023 | 112121.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA ABRIL2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 24/05/2023 | 1980.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 24/05/2023 | 13867.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/05/2023 | 657.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/05/2023 | 4603.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0005869 | 24/05/2023 | 52.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41714 DESPACHO N 40462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0005876 | 24/05/2023 | 915.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41714 DESPACHO N 40472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0005885 | 24/05/2023 | 206.64 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 41710 DESPACHO N 40492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 24/05/2023 | 3991.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 24/05/2023 | 570.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 24/05/2023 | 1411.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 24/05/2023 | 201.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/05/2023 | 256.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/05/2023 | 1796.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 24/05/2023 | 33865.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/05/2023 | 4837.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/05/2023 | 621.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/05/2023 | 4348.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005881 | 24/05/2023 | 20441.70 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39359 DESPACHO N 40482023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005889 | 24/05/2023 | 786.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39925 DESPACHO N 40502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005892 | 24/05/2023 | 786.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39928 DESPACHO N 40512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/05/2023 | 2155.41 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DESPACHO N 40412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/05/2023 | 1022.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/05/2023 | 7155.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA ABRIL2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/05/2023 | 369.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/05/2023 | 2587.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/05/2023 | 1443.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 24/05/2023 | 10106.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/05/2023 | 636.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/05/2023 | 4594.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/05/2023 | 32803.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/05/2023 | 4686.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/05/2023 | 23350.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/05/2023 | 3335.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/05/2023 | 3012.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/05/2023 | 430.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/05/2023 | 5229.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/05/2023 | 36605.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/05/2023 | 253.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 97 SAMU CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/05/2023 | 36.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 97 SAMU CONTRATOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/05/2023 | 6844.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/05/2023 | 977.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/05/2023 | 18153.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/05/2023 | 127076.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/05/2023 | 309.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20806 AGENT. DE ENDEMIAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/05/2023 | 44.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20806 AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/05/2023 | 3184.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/05/2023 | 22295.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/05/2023 | 69403.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/05/2023 | 9914.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 24/05/2023 | 56763.76 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 24/05/2023 | 214.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/05/2023 | 30.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/05/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/05/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/05/2023 | 250.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/05/2023 | 35.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/05/2023 | 19364.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA ABRIL2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/05/2023 | 2657.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/05/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/05/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/05/2023 | 31212.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/05/2023 | 2899.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/05/2023 | 16255.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/05/2023 | 2322.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 24/05/2023 | 22989.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/05/2023 | 2090.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/05/2023 | 2885.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/05/2023 | 262.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/05/2023 | 161414.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/05/2023 | 14748.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 24/05/2023 | 188903.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 24/05/2023 | 17214.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 24/05/2023 | 95305.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/05/2023 | 8759.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/05/2023 | 124856.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/05/2023 | 11474.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/05/2023 | 2386.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/05/2023 | 340.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 24/05/2023 | 3520.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 24/05/2023 | 502.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 24/05/2023 | 634.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/05/2023 | 90.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 24/05/2023 | 1408.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/05/2023 | 201.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 24/05/2023 | 51641.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 24/05/2023 | 7376.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/05/2023 | 20474.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/05/2023 | 2924.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005910 | 24/05/2023 | 1882.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41010 E DESPACHO N 40602023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005911 | 24/05/2023 | 1938.21 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41011 E DESPACHO N 40612023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005912 | 24/05/2023 | 454.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41009 E DESPACHO N 40592023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005913 | 24/05/2023 | 4159.64 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41007 E DESPACHO N 40582023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005914 | 24/05/2023 | 122.17 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40999 E DESPACHO N 40572023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005915 | 24/05/2023 | 331.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40997 E DESPACHO N 40562023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005916 | 24/05/2023 | 86.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40996 E DESPACHO N 40552023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005917 | 24/05/2023 | 768.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40994 E DESPACHO N 40542023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005918 | 24/05/2023 | 9557.26 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40993 E DESPACHO N 40532023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005919 | 24/05/2023 | 2394.02 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MONS.MANOEL VIEIRA E ANAIZA L.CALIXTO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41583 E DESPACHO N 40642023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005920 | 24/05/2023 | 208.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MONS.MANOEL VIEIRA E ANAIZA L.CALIXTO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41582 E DESPACHO N 40652023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005921 | 24/05/2023 | 6674.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS MUNICIPAIS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41013 E DESPACHO N 40662023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005922 | 24/05/2023 | 886.96 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41012 E DESPACHO N 40672023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005923 | 24/05/2023 | 4565.68 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF NINA NOBREGAESCOA INTEGRAL ZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41008 E DESPACHO N 40682023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005924 | 24/05/2023 | 55370.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41004 E DESPACHO N 40692023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005925 | 24/05/2023 | 825.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41001 E DESPACHO N 40702023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005926 | 24/05/2023 | 176.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41000 E DESPACHO N 40712023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005927 | 24/05/2023 | 559.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF NINA NOBREGAESCOLA INTEGRAL ZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40995 E DESPACHO N 40722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005928 | 24/05/2023 | 374.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE PROF.ANTONIETA VIEIRA AZEVEDO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41585 E DESPACHO N 40732023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005929 | 24/05/2023 | 2126.66 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE PROF.ANTONIETA VIEIRA AZEVEDO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41586 E DESPACHO N 40742023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005930 | 24/05/2023 | 2996.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NO REFEITORIO E ESPACO DE CONVIVÊNCIA DA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41712 E DESPACHO N 40772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005931 | 24/05/2023 | 2745.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40840 E DESPACHO N 40752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005932 | 24/05/2023 | 1385.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40841 E DESPACHO N 40762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005933 | 24/05/2023 | 1056.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS PV DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOS ANOS FINAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41435 E DESPACHO N 40622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005934 | 24/05/2023 | 5511.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS PV DESTINADAS A TODOS OS SERVIDORES DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO 17 PASSEIO DE CARROCAS ORGANIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41639 E DESPACHO N 40632023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/05/2023 | 149978.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30.04.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/05/2023 | 80.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 25.05.2023 CONDUZINDO A CHEFE DA DIVIDA ATIVA MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE REPRESENTANDO O SECRETARIO DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/05/2023 | 200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CHEFE DA DIVIDA ATIVA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 25 E 26. 05.2023 PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE REPRESENTANDO O SECRETARIO DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005829 | 24/05/2023 | 282.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO MORTO CANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40452023 E REQ 41491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0005955 | 24/05/2023 | 130219.02 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS COM ADEQUACAO DE CALCADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADEALCA SUDESTE E AVENIDA MANOEL MOTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 31.01.2023 CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 40782023 CONTRATO DE REPASSE N 1074468682020 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 14842021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005827 | 24/05/2023 | 267.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FOSFOROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40442023 E REQ 41808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 24/05/2023 | 150234.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 24/05/2023 | 21460.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPEAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMINISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 24/05/2023 | 78.75 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAICORN NO DIA 25.05.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA AUDIENCIA NA 1 VARA DA COMERCA DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 40342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 24/05/2023 | 78.75 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE CAICORN NO DIA 25.05.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA AUDIENCIA NA 1 VARA DA COMERCA DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 40352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/05/2023 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26.05.2023 ONDE PARTICICARA DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO CONGESTPPCAAMPB COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 24/05/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE CAICORN NO DIA 25.05.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA AUDIENCIA NA 1 VARA DA COMERCA DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 40362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 24/05/2023 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTASUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26.05.2023 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPA DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO CONGESTPPCAAMPB COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 24/05/2023 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25.05.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 40392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005825 | 24/05/2023 | 9.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETETIRO DE GUERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40402023 E REQ 41768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005823 | 24/05/2023 | 691.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA AGUA SANITARIA PANO DE CHAO E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40242023 E REQ 41682 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 5796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 24/05/2023 | 3910.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/05/2023 | 558.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/05/2023 | 345.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASCONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 24/05/2023 | 49.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRASCONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/05/2023 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/05/2023 | 48.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 69 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/05/2023 | 97.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/05/2023 | 681.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/05/2023 | 31.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/05/2023 | 217.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/05/2023 | 789.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/05/2023 | 112.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 24/05/2023 | 2312.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/05/2023 | 330.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/05/2023 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/05/2023 | 48.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/05/2023 | 1136.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 166 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/05/2023 | 162.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 166 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/05/2023 | 546.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/05/2023 | 78.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA ABRIL2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/05/2023 | 200.00 | 00008610075494 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005984 | 25/05/2023 | 3765.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 39862023 E REQUISICAO 41460 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/05/2023 | 200.00 | 00011646564499 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006010 | 25/05/2023 | 2521.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE BASCULHANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 36902023 E REQ 41387 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/05/2023 | 900.00 | 34753130000117 | ELIANE DE FARIAS MEDEIROS BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM GERADOR DE 180KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE SANTA GERTUDES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 40892023 E PARECER JURIDICO N 0012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0005993 | 25/05/2023 | 12000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BANDEIROLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E EPORTE DESTA MUNICIPALIDADE QUNDO DA ORNAMENTACAO DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/05/2023 | 4000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVS COM CONTRIBUICAO DESTINADA A PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL QUANDO DA REALIZACAO DO ARRAIA DA GUIA NO DIA 17.06.2023 FESTA JUNINA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005965 | 25/05/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MAIO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005966 | 25/05/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005998 | 25/05/2023 | 7800.00 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EMDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 03.02.2023 A 14.04.2023CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41242023 EM ANEXO. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005999 | 25/05/2023 | 235075.45 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARTE DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EMDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 03.02.2023 A 14.04.2023CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41252023 EM ANEXO. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006000 | 25/05/2023 | 235075.45 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARTE DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EMDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 03.02.2023 A 14.04.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41252023 EM ANEXO. | 26712022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005967 | 25/05/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0005968 | 25/05/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005973 | 25/05/2023 | 1929.43 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41474 E DESPACHO N 40902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005974 | 25/05/2023 | 1976.88 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41477 E DESPACHO N 40912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005975 | 25/05/2023 | 2338.13 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41478 E DESPACHO N 40922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005977 | 25/05/2023 | 2395.63 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41479 E DESPACHO N 40932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005978 | 25/05/2023 | 1727.43 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41480 E DESPACHO N 40942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005980 | 25/05/2023 | 1751.76 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41481 E DESPACHO N 40952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005981 | 25/05/2023 | 2319.57 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41482 E DESPACHO N 40962023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005983 | 25/05/2023 | 2352.24 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41483 E DESPACHO N 40972023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005985 | 25/05/2023 | 1464.00 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41485 E DESPACHO N 40982023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005987 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00005111802410 | MANUEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41486 E DESPACHO N 40992023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005988 | 25/05/2023 | 1071.88 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES EJAZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41803 E DESPACHO N 41042023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005989 | 25/05/2023 | 448.95 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTALZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41802 E DESPACHO N 41052023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0005990 | 25/05/2023 | 598.60 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRAEE IRMA BENIGNAAEE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41801 E DESPACHO N 41062023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005992 | 25/05/2023 | 1790.78 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARROTE DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41735 E DESPACHO N 41262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005994 | 25/05/2023 | 1540.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NOS NOVOS BANHEIROS DO CIEP VMARIA EUDOCIASENTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41715 E DESPACHO N 41272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005995 | 25/05/2023 | 1460.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA E BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41719 E DESPACHO N 41282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005996 | 25/05/2023 | 1400.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS SALAS DE AULA DA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41718 E DESPACHO N 41292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005997 | 25/05/2023 | 1036.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NOS BANHEIROS DA EMEF SIZENANDO FLORIDO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41716 E DESPACHO N 41302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006005 | 25/05/2023 | 2037.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40982 E DESPACHO N 41312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006007 | 25/05/2023 | 5531.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40981 E DESPACHO N 41322023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/05/2023 | 1200.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/05/2023 | 8403.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/05/2023 | 10968.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/05/2023 | 1566.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006008 | 25/05/2023 | 455.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41294 DESPACHO N 41102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006009 | 25/05/2023 | 390.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41295 DESPACHO N 41112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006011 | 25/05/2023 | 771.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41671 DESPACHO N 41122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006013 | 25/05/2023 | 5014.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40170 DESPACHO N 41142023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006014 | 25/05/2023 | 2040.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40169 DESPACHO N 41152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006015 | 25/05/2023 | 4507.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40324 DESPACHO N 41162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006016 | 25/05/2023 | 3453.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41666 DESPACHO N 41172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006017 | 25/05/2023 | 3453.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41668 DESPACHO N 41182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006018 | 25/05/2023 | 3284.47 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41667 DESPACHO N 41192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006019 | 25/05/2023 | 781.27 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41669 DESPACHO N 41202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006020 | 25/05/2023 | 678.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40670 DESPACHO N 41212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006021 | 25/05/2023 | 1597.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE VESELINA CATEGORIA DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40338 DESPACHO N 41222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006022 | 25/05/2023 | 10399.20 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40874 DESPACHO N 41232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005986 | 25/05/2023 | 285.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE COMUM ESPONJA DE ACO E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 41032023 E REQ 40766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006012 | 25/05/2023 | 1450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40206 DESPACHO N 41132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005969 | 25/05/2023 | 480.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO O EMPREENDER E AS SUAS CIDADES OCORRIDO NO DIA 13.02.2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO ONDE ESTIVERAM PRESENTES TODOS OS PREFEITOS E TECNICOS DA REGIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40832023 E REQ 41578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005970 | 25/05/2023 | 660.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE QUANDO DA ASSINATURA DE CONTRATO SOBRE AS LINHAS DE CREDITO DO EMPREENDEDOR VINCULDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE DE PATOSPB NO DIA 25.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40842023 E REQ 41577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005972 | 25/05/2023 | 300.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE NO DIA 21.03.2023 OS QUAIS IRAO ATENDER AS DEMANDAS DO EMPREENDEDOR VINCULDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40852023 E REQ 41576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005976 | 25/05/2023 | 200.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE NO DIA 23.03.2023 OS QUAIS VIERAO MINISTRAR PALESTRAS SOBRE AS LINHAS DE CREDITO DO EMPREEENDEDOR PB NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40862023 E REQ 41575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005979 | 25/05/2023 | 440.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE NO DIA 21.03.2023 OS QUAIS VIERAO FAZER O PLANO DE NEGOCIOS SOBRE AS LINHAS DE CREDITO DO EMPREENDEDOR PB NOS DIAS 26 E 27.04.2023REALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40872023 E REQ 41574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005982 | 25/05/2023 | 920.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE NO DIA 11.05.2023 OS QUAIS VIERAO FAZER UMA REUNIAO E RODA DE CONVERSA COM OS 54 TAXISTAS DA COOPSTAXXPR REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40882023 E REQ 41579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006051 | 26/05/2023 | 630.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41707 DESPACHO N 41562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/05/2023 | 99.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 0505 A 04062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006056 | 26/05/2023 | 6858.72 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41834 DESPACHO 41612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006025 | 26/05/2023 | 1200.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PINOS E FICA PINOS DESTINADOS AO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/05/2023 | 140.00 | 00013432067402 | JOAN GIL DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAN GIL DOS SANTOS MEDEIROS FILHO MOTORISTA QUE FEZ TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO CASE EM CAICORN NO DIA 25 CASE MAIO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/05/2023 | 1100.00 | 18712529000101 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CAMARAS FRIA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PATOSPB COM O DESTINO DE ENTREGA SALA DE VACINAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 5420232023 DESPACHO N 41552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006052 | 26/05/2023 | 5995.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40201 DESPACHO N 41572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006053 | 26/05/2023 | 1830.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40233 DESPACHO N 41582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006054 | 26/05/2023 | 1822.50 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39572 DESPACHO N 41592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006057 | 26/05/2023 | 5250.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41320 DESPACHO N 41642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006063 | 26/05/2023 | 2830.50 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39715 DESPACHO N 41622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006064 | 26/05/2023 | 2830.50 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39700 DESPACHO N 41632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/05/2023 | 8244.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/05/2023 | 865.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 2230531360 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ORCAMENTO DA REPROGRAMACAO DE 01UMA CRECHE PARA 50 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/05/2023 | 5957.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081208349.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GILMAR SOARES DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41352023 E OFICIO N 4102023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/05/2023 | 893.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081208349.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GILMAR SOARES DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41362023 E OFICIO N 4102023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/05/2023 | 3493.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0800081906.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. SEFORA CANDIDA MEIRA DE VASCONCELOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41372023 E OFICIO N 4092023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/05/2023 | 282.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 80359486.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA O SRA. MARIA DE LOURDES NUNES OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41382023 E OFICIO N 4042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/05/2023 | 1881.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 80359486.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA O SRA. MARIA DE LOURDES NUNES OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41392023 E OFICIO N 4042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/05/2023 | 614.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080502728.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALANN CANDEIA SANTANA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41482023 E OFICIO N 4052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/05/2023 | 4095.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080502728.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALANN CANDEIA SANTANA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41492023 E OFICIO N 4052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/05/2023 | 1002.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080157838.2016.8.015.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.VALDIRENE BARBOSA DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41502023 E OFICIO N 4062023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 26/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080074986.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. JEILSA SOUSA GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41512023 E OFICIO N 4072023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/05/2023 | 678.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080074986.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. JEILSA SOUSA GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41522023 E OFICIO N 4072023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 000510286.2010.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. BENIGNA LOPES GUEDES MACIEL CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41532023 E OFICIO N 4082023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/05/2023 | 1229.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080175281.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. LINIERS MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41412023 E OFICIO N 4132023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080175281.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. LINIERS MEDEIROS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41422023 E OFICIO N 4132023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/05/2023 | 782.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080174759.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JOSE RANIERY LUCAS DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41432023 E OFICIO N 4122023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080174759.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JOSE RANIERY LUCAS DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41442023 E OFICIO N 4122023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/05/2023 | 1170.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080253041.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41452023 E OFICIO N 4112023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080253041.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 41462023 E OFICIO N 4112023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006027 | 26/05/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETETIRO DE GUERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40402023 E REQ 41768 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/05/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM CRTTERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA COM LIGACAO ELETRICA PROVISORIA MONOFASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOTERRERINHO DO FORRO EVENTO QUE SERA REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006026 | 26/05/2023 | 3029.00 | 24957733000187 | PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA DE LED DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41472023 E REQ 40910 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006024 | 26/05/2023 | 160.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESODORANTE EM PEDRA FLANELA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41402023 E REQ 41683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006036736436 | CILENE DA SILVA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0006047 | 26/05/2023 | 11790.00 | 44814516000145 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALMEI PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41542023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/05/2023 | 140.00 | 00004286054438 | DANIELE MARIA LIBERATO DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DANIELLE MARIA LIBERATO DE MEDEIROSASSISTENTE SOCIAL QUE DESLOCOUSE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO CASE EM CAICORN NO DIA 25 CASE MAIO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41662023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 26/05/2023 | 140.00 | 00004258097497 | ELLIDA KARITUANNA LEITE DE SOUSA REIS | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ELLIDA KARITUANNA LEITE DE SOUSA EDUCADORA SOCIAL QUE DESLOCOUSE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO CASE EM CAICORN NO DIA 25 CASE MAIO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/05/2023 | 140.00 | 00002318191450 | MAXWELL LEANDRO BORGES | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR MAXWELL LEANDRO BORGES PSICOLIGO QUE DESLOCOUSE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO CASE EM CAICORN NO DIA 25 CASE MAIO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/05/2023 | 140.00 | 00009730598428 | RAPHAEL DOS SANTOS DE AMORIM | DESPESA ALUSIVA A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR RAPHAEL DOS SANTOS DE AMORIM ADVOGADO QUE DESLOCOUSE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO CASE EM CAICORN NO DIA 25 CASE MAIO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0006077 | 29/05/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL PERIODO MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 41822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0006099 | 29/05/2023 | 15000.00 | 46181195000114 | LONAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO CULTURAL JOGOS E BRINCADEIRAS E ESPETACULO CIRCENSE NA SEMANA DO BRINCAR PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 41932023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/05/2023 | 20740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/05/2023 | 5900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/05/2023 | 22750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/05/2023 | 33059.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/05/2023 | 5280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/05/2023 | 47710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/05/2023 | 97.46 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/05/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/05/2023 | 263.27 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/05/2023 | 363.52 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/05/2023 | 4520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/05/2023 | 23185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/05/2023 | 300.00 | 00009340464419 | ALEX WAGNER MENDES CARDOSO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO COORDENADOR DO NuCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL E PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 30 E 31.05.2023 ONDE IRA PARTICIPAR DO 1 TREINAMENTO REGIONAL EM ESTRATEGIAS MUNICIPAIS DE FESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/05/2023 | 160.00 | 00010438223489 | PAPILON MILLER DE ARÁUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO ENGENHEIRO AMBIENTAL SUPRA CITADO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 30 E 31.05.2023 ONDE IRA PARTICIPAR DO 1 TREINAMENTO REGIONAL EM ESTRATEGIAS MUNICIPAIS DE FESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00005471315421 | MICHEL DAMIÃO COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE GRIDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELQUANDO DA EXPOSICAO DE FOTOS FINALISTAS DO II CONCURSO DE FOTOGRAFIA UM NOVO OLHAR PARA CAATINGA ENTRE OS DIAS 12 A 26.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/05/2023 | 7450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/05/2023 | 21411.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/05/2023 | 41818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/05/2023 | 34975.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006070 | 29/05/2023 | 1698.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM COBFECCO DE CAMISAS BASICA EM MALHA PV COM COMPOSICAO POLIESTER DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41792023 E REQ 41770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/05/2023 | 28240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/05/2023 | 38303.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/05/2023 | 200.00 | 00010422409499 | RANIERE ARAÚJO SOARES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO ASSESSOR TECNICO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26.05.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EXPOTURISMO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 41742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/05/2023 | 700.00 | 00035700106434 | JACOB SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26.05.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EXPOTURISMO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 41752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/05/2023 | 3960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/05/2023 | 10071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/05/2023 | 3820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/05/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/05/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/05/2023 | 126322.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/05/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/05/2023 | 19799.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/05/2023 | 22457.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0006075 | 29/05/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DESPACHO N 41802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/05/2023 | 8290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/05/2023 | 26652.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/05/2023 | 65349.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/05/2023 | 31005.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/05/2023 | 33063.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/05/2023 | 1730.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/05/2023 | 27284.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/05/2023 | 2820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/05/2023 | 11499.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/05/2023 | 9733.77 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006078 | 29/05/2023 | 2939.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40850 E DESPACHO N 41862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006079 | 29/05/2023 | 3094.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40848 E DESPACHO N 41872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006080 | 29/05/2023 | 10104.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41005 E DESPACHO N 41882023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006081 | 29/05/2023 | 6082.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40962 E DESPACHO N 41892023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0006082 | 29/05/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DESPACHO N 41812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/05/2023 | 66035.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MAIO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/05/2023 | 102071.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE ABRIL2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/05/2023 | 58340.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE MAIO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/05/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/05/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/05/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/05/2023 | 5605.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/05/2023 | 17614.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/05/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/05/2023 | 45396.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/05/2023 | 97650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/05/2023 | 1980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/05/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/05/2023 | 2139.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/05/2023 | 149380.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE MAIO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/05/2023 | 2334.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/05/2023 | 314760.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/05/2023 | 27900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/05/2023 | 328724.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/05/2023 | 235349.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/05/2023 | 9675.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/05/2023 | 25392.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/05/2023 | 9090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/05/2023 | 5280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/05/2023 | 559910.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/05/2023 | 428547.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/05/2023 | 747440.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/05/2023 | 872418.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/05/2023 | 8765.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/05/2023 | 116091.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/05/2023 | 138659.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/05/2023 | 139007.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/05/2023 | 14563.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/05/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/05/2023 | 173522.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/05/2023 | 421660.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/05/2023 | 11567.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/05/2023 | 18853.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/05/2023 | 27443.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/05/2023 | 7257.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/05/2023 | 16326.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006126 | 29/05/2023 | 6600.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40904 DESPACHO N 41912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/05/2023 | 940.00 | 00078928826420 | AELSON DE LIMA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PICOLES EM EVENTOS DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 552023 DESPACHO N 41842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/05/2023 | 1100.00 | 18712529000101 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CAMARAS FRIA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PATOSPB COM O DESTINO DE ENTREGA SALA DE VACINAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 5420232023 DESPACHO N 41852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006160 | 29/05/2023 | 30320.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41814 DESPACHO N 41902023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/05/2023 | 49522.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/05/2023 | 2622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/05/2023 | 16399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/05/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/05/2023 | 67210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/05/2023 | 24193.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIOL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/05/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0202023 DESPACHO N 41922023 E DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 05052023 A 04062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0006130 | 29/05/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO MAIO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO COMPLEMENTO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/05/2023 | 12108.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/05/2023 | 33080.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/05/2023 | 3386.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/05/2023 | 5416.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/05/2023 | 84863.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/05/2023 | 2702.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/05/2023 | 50770.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/05/2023 | 45648.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/05/2023 | 172207.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/05/2023 | 182609.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/05/2023 | 33180.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/05/2023 | 67610.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/05/2023 | 14688.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/05/2023 | 32183.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/05/2023 | 13073.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/05/2023 | 9880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/05/2023 | 66971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE MAIO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/05/2023 | 337032.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/05/2023 | 463154.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/05/2023 | 607200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 6184. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/05/2023 | 599158.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/05/2023 | 20952.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/05/2023 | 168574.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/05/2023 | 184921.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/05/2023 | 150480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6199. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/05/2023 | 184642.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/05/2023 | 95972.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/05/2023 | 3146.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/05/2023 | 15400.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/05/2023 | 434754.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/05/2023 | 79250.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/05/2023 | 59653.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/05/2023 | 5577.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/05/2023 | 39412.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/05/2023 | 71728.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/05/2023 | 21741.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/05/2023 | 53468.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/05/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. COMP. DO EMPENHO N 6250. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/05/2023 | 5831.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/05/2023 | 37756.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/05/2023 | 6423.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/05/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/05/2023 | 5270.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/05/2023 | 3956.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/05/2023 | 3749.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/05/2023 | 4544.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/05/2023 | 2427.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/05/2023 | 85297.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/05/2023 | 25754.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/05/2023 | 11000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/05/2023 | 26670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/05/2023 | 223842.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/05/2023 | 15306.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/05/2023 | 32720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/05/2023 | 31060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/05/2023 | 8510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/05/2023 | 12290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/05/2023 | 3385.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/05/2023 | 4387.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FETAL DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0492023 DESPACHO N 38242023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006294 | 30/05/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 41992023 COMP. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006295 | 30/05/2023 | 4342.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA RQ. N 40239 DESPACHO N 41962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006296 | 30/05/2023 | 2850.00 | 33813237000140 | EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41818 DESPACHO N 42112023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006298 | 30/05/2023 | 2450.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS DESTINADA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41726 DESPACHO N 42092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006300 | 30/05/2023 | 30167.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41822. DESPACHO N 42102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006206 | 30/05/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41729 E DESPACHO N 40322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/05/2023 | 2700.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE JOGO DE FORRO DA CAC PROTETOR DE CACAMBA DESTINADO AO VEICULO S.10 RDR.4G89 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 6322023 E DESPACHO N 41982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006255 | 30/05/2023 | 19976.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO N 40895 E DESPACHO N 42082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006287 | 30/05/2023 | 493.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41116 E DESPACHO N 36822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006289 | 30/05/2023 | 236.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO 1 ENCONTRO PRESENCIAL DE INSTRUMENTALIZACAO DE FORMADORES COM A FORMADORA TAWANA ORLANI TOSTA LEPESUSP REALIZADO COM O NuCLEO DFE EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41285 E DESPACHO N 37142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/05/2023 | 215093.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/05/2023 | 140699.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/05/2023 | 24509.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/05/2023 | 43991.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/05/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/05/2023 | 4339.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/05/2023 | 39964.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31052023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/05/2023 | 90334.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/05/2023 | 11982.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/05/2023 | 14262.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006257 | 30/05/2023 | 74996.21 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 29 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 11.04.2023 A 02.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 41972023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006267 | 30/05/2023 | 50.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CABO PARA PICARETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42022023 E REQ 41590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006268 | 30/05/2023 | 84.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CABO PARA PICARETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42032023 E REQ 41464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006284 | 30/05/2023 | 1225.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42062023 E REQ 41687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006288 | 30/05/2023 | 231.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 04QUATO PNEUS P CARRO DE MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42072023 E REQ 41588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/05/2023 | 6893.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESPROPRIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS AREAS SITIO MOCAMBO DE BAIXO E SITIO POCO COMPRIDO CONFORME PROCESSO N 000330177.2006.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41082023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/05/2023 | 6893.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESPROPRIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS AREAS SITIO MOCAMBO DE BAIXO E SITIO POCO COMPRIDO CONFORME PROCESSO N 000330177.2006.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41082023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/05/2023 | 198393.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/05/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/05/2023 | 2302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/05/2023 | 27699.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/05/2023 | 28371.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/05/2023 | 418938.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/05/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/05/2023 | 64039.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/05/2023 | 4603.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/05/2023 | 4121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/05/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/05/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0006297 | 30/05/2023 | 72000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42122023EM ANEXO.JANEIRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/05/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/05/2023 | 37166.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/05/2023 | 2076.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/05/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/05/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/05/2023 | 520.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA GUIA NO DIA DO NOVENARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB NO DIA 25.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/05/2023 | 56708.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006265 | 30/05/2023 | 2205.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE ENCERRAMENTO DA COPA WEQ FESTA DO ROK NA CONCHA ACuSTICA FESTIVAL SEXTO PARAIBA EM DANCA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO 42012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/05/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A AREA COMPLEMENTAR ALGODOEIRA HORACIO NOBREGA LTDA QUE SERA INCORPORADA AO TERREIRO DO FORRO ESPACO UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 080562545.2022.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPBDESPACHO N 12072023. REF. AO PARCELAMENTO DO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE OFICIO N 4412023PGM E DESPACHO N 42002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0006278 | 30/05/2023 | 1977000.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXPLORACAO DE ESPACOS PuBLICOS DA AREA DENOMINADA TERREIRO DO FORRO PARA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2023 ATRAVES DE CAPTACAO DE RECURSOS PO MEIO DE COMERCIALIZACAO DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEIRO E COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO GARANTINDO O ACESSO GRATUITO A POPULACAO EM GERAL NOS ESPACOS COMUNS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DESPACHO N 41942023 TERMO ADITIVO 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/05/2023 | 196915.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/05/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006280 | 30/05/2023 | 18.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ADAPTADOR AMPLIACAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42052023 E REQ 41550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/05/2023 | 26852.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006269 | 30/05/2023 | 571.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BOTA PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42042023 E REQ 41331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/05/2023 | 5918.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/05/2023 | 15194.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/05/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/05/2023 | 5735.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/05/2023 | 22230.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/05/2023 | 8342.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/05/2023 | 5564.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MAIO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/05/2023 | 5244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MAIO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/05/2023 | 2622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MAIO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/05/2023 | 2470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/05/2023 | 29867.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/05/2023 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIAEFETIVOS REF.AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006259 | 30/05/2023 | 2420.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO41952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006311 | 31/05/2023 | 24477.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED FIO FLEXIVEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38662023 E REQ 41546 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 5634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006316 | 31/05/2023 | 13172.48 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO CACAMBA DE PLACA NPT8F34 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01.05 A 08.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006319 | 31/05/2023 | 296491.11 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS NO PERIODO DE 09.11.2022 A 16.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESDESPACHO N 42192023 CONTRATO DE REPASSE N 1047080902018. | 04022019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006315 | 31/05/2023 | 5627.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM GARRAFA DE 500MLGARRAFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42142023 E REQ 41914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/05/2023 | 56.14 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA DA RADIODIFUSAO PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006313 | 31/05/2023 | 304.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADOR AMBIENTAL ESCOVA SANITARIA PANO DE CHAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIALIDADE COFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42182023 E REQ 41878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006314 | 31/05/2023 | 227.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONES SINALIZADORES GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42172023 E REQ 41906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/05/2023 | 3888.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESPROPRIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS AREAS SITIO MOCAMBO DE BAIXO E SITIO POCO COMPRIDO CONFORME PROCESSO N 000330177.2006.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41082023. EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBATITUI 6292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/05/2023 | 20878.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/05/2023 | 364.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/05/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/05/2023 | 1000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO EM PROL DA MOBILIZACAO PELA ALFABETIZACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA META APRENDER EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO BEM COMUM E EDUCAR PARA VALER EPV QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE MAIO DURANTE TODO O DIA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA META APRENDER. DESPACHO 42202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/05/2023 | 12661.96 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 MAIO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006324 | 31/05/2023 | 1430.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PRATO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40901 DESPACHO N 42212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0006325 | 31/05/2023 | 2403.30 | 81706251000198 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41711 DESPACHO N 42152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006333 | 01/06/2023 | 7940.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41938 DESPACHO N 42462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006337 | 01/06/2023 | 15995.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA E CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO E REPAROS METALuRGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41937 DESPACHO N 42472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006356 | 01/06/2023 | 15380.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 6 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40891 DESPACHO N 42422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006357 | 01/06/2023 | 13842.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 04 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SEREM PAGOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40890 DESPACHO N 42432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006394 | 01/06/2023 | 84109.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052023 DESPACHO N 42782023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006369 | 01/06/2023 | 1207.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006364 | 01/06/2023 | 4624.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/06/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 42912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/06/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 42922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006330 | 01/06/2023 | 6975.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E PORTOES COMO TAMBEM REPAROS METALICOSE RESTAURACAO DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42282023 E REQ 41925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006366 | 01/06/2023 | 51864.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006368 | 01/06/2023 | 3232.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41809 DESPACHO N 42242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006341 | 01/06/2023 | 200.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURA INTERNA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41921 DESPACHO N 42522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006348 | 01/06/2023 | 1499.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41836 DESPACHO N 42532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006350 | 01/06/2023 | 1547.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41920 DESPACHO N 42542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006351 | 01/06/2023 | 408.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO BACIA CAIXA ACOPLADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41840 DESPACHO N 42552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006352 | 01/06/2023 | 2383.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41875 DESPACHO N 42562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006354 | 01/06/2023 | 954.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO FIO DE COBRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41903 DESPACHO N 42572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006359 | 01/06/2023 | 509.50 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA E CERAMICA DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41838 DESPACHO N 42442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006361 | 01/06/2023 | 772.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41790 DESPACHO N 42222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006363 | 01/06/2023 | 4947.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41791 DESPACHO N 42232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006373 | 01/06/2023 | 88.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41873 DESPACHO N 42592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006376 | 01/06/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CHIBANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41872 DESPACHO N 42602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006379 | 01/06/2023 | 22470.00 | 45538349000110 | ASSUNO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41812 DESPACHO N 42612023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006386 | 01/06/2023 | 4288.67 | 92823764000103 | Dirceu Longo & Cia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41815 DESPACHO N 42622023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006387 | 01/06/2023 | 25297.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 42632023 COMP. MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006388 | 01/06/2023 | 930.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41839 DESPACHO N 42452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006389 | 01/06/2023 | 1771.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052023 DESPACHO N 42772023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006390 | 01/06/2023 | 750.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052023 DESPACHO N 42762023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006391 | 01/06/2023 | 597.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 31052023 DESPACHO N 42752023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006392 | 01/06/2023 | 11361.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31052023 DESPACHO N 42742023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006335 | 01/06/2023 | 2304.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E BRITA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DA CRECHE MARIA GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41913 E DESPACHO N 42482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006338 | 01/06/2023 | 2200.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41762 E DESPACHO N 42492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006339 | 01/06/2023 | 2200.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41761 E DESPACHO N 42502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0006345 | 01/06/2023 | 2467.00 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41874 E DESPACHO N 42512023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0006347 | 01/06/2023 | 937.46 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41874 E DESPACHO N 42582023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0006358 | 01/06/2023 | 253301.79 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADA NO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 25322022 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0052022 DESPACHO N 42362023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 1 MEDICAO. | 25322022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006378 | 01/06/2023 | 53830.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31052023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPECHO N 42862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006381 | 01/06/2023 | 8123.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31052023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 42872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006384 | 01/06/2023 | 710.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42852023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/06/2023 | 450.00 | 21095233000195 | JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR - VIDRACARIA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTA COM MOLA DE PISO DA SECRETARIA DE RACEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 42382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB 20230536038 REFERENTE A FISCALIZACAO D EXCUCAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO DA COSNTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTECIE NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006340 | 01/06/2023 | 24990.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PEDRAS RACHINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/06/2023 | 2372.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.12.2023 OPERACAO 102529466 CONV.819690 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/06/2023 | 604.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006360 | 01/06/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006382 | 01/06/2023 | 3685.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42832023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006362 | 01/06/2023 | 5033.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42642023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/06/2023 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081122547.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42372023 E OFICIO N 4422023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006328 | 01/06/2023 | 8086.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E PLACA DE GESSO DESTINADOS DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42262023 E REQ 41930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/06/2023 | 45.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA EDILMA PEREIRA SOARES XAVIER CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PB NO DIA 24.05.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA VISITA DOMILICILIAR A CRIANCA E SUA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO OFICIO N 4512023 E AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006343 | 01/06/2023 | 1773.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL E CAFE DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42302023 E REQ 41766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/06/2023 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA LAIDES LAVOR LIRA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PB NO DIA 24.05.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA VISITA DOMILICILIAR A CRIANCA E SUA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO OFICIO N 4512023 E AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/06/2023 | 40.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOACIR ALVES DA SILVA NETO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PB NO DIA 24.05.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA VISITA DOMILICILIAR A CRIANCA E SUA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO OFICIO N 4512023 E AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006383 | 01/06/2023 | 11270.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42842023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006329 | 01/06/2023 | 2350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PECAS METALICAS E RESTAURACAO DE SOLDA E PINTURA AUTOMOTIVA REALIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42272023 E REQ 41923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001322022 | 0006336 | 01/06/2023 | 42045.60 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA COM EQUPAMENTO DE GINASTICALOCALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDONO PERIODO DE 11.02 A 05.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42352023 EM ANEXO. CONVENIO 00612022. | 26042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006372 | 01/06/2023 | 1167.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42802023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006327 | 01/06/2023 | 225.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAOREJUNTE CERAMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42252023 E REQ 41725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0006349 | 01/06/2023 | 1800000.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO EIRELI | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO OPERACAO DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II GERADOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB EM ATERRO SANITARIONO PERIODO DE 26042023 A 31122023 DEVIDAMENTE LICENCIADO DE ACORDO COM O CONTRATO N 26252022 PREGAO N 0682022 E DESPACHO 42312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006375 | 01/06/2023 | 30058.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006334 | 01/06/2023 | 9349.95 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006371 | 01/06/2023 | 2072.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006380 | 01/06/2023 | 2836.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42822023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006385 | 01/06/2023 | 1150.04 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006365 | 01/06/2023 | 1787.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVELGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42692023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006367 | 01/06/2023 | 5203.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVELGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42702023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006370 | 01/06/2023 | 1091.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVELGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42712023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006374 | 01/06/2023 | 1550.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVELGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42722023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006377 | 01/06/2023 | 4107.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 42732023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0006393 | 01/06/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME DESPACHO 42892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0006395 | 01/06/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME DESPACHO 42902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006415 | 02/06/2023 | 1991.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41968 E DESPACHO 43032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006418 | 02/06/2023 | 2150.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41970 E DESPACHO 43042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006421 | 02/06/2023 | 1837.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41969 E DESPACHO 43052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006422 | 02/06/2023 | 356.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41971 E DESPACHO 43062022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006423 | 02/06/2023 | 378.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41972 E DESPACHO43072022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006401 | 02/06/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42962023 E REQ 41964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006407 | 02/06/2023 | 56.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43092023 E REQ 41956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/06/2023 | 17593.12 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DA LICENCA DE OPERACAO QUE ESTA SENDO EMITIDA PELA SUDEMA DA UNIDADE DE TRNSBORDO TEMPORARIO DE RESIDIOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE PATOS QUE ESTA SITUADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BOMFIM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006400 | 02/06/2023 | 262.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42952023 E REQ 41966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006424 | 02/06/2023 | 149.95 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME OFICIO N 862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006403 | 02/06/2023 | 168.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEYMERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42982023 E REQ 41963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006402 | 02/06/2023 | 2378.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 01UM GARRAFAO DE AGUA CHEIO 372 UND DE GARRAFA DE 500ML E 96 UND DE AGUA MINERAL SEM GAS COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N42972023 E REQ 41961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006430 | 02/06/2023 | 56188.46 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPEAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PTOSPB DURANTE O PERIODO DE 21.10.2022 A 24.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43272023 CONTRATO DE REPSSE N 1008388512013 MINISTERIO DO ESPORTE PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 24262022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/06/2023 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.05.2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/06/2023 | 5706.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 000966317.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR FABIANO ARAuJO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 43162023 E OFICIO N 4562023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/06/2023 | 2935.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 000966317.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 43152023 E OFICIO N 4492023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080443382.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DINIZ CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 43182023 E OFICIO N 4602023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/06/2023 | 10175.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARTE REFERENTE AO SALDO DOS HONORARIOS PERICIAIS FIXADO NO ID 26228956 RELATIVO AO PROCESSO N 080147395.2015.8.15.0251 5 VARA MISTA TJPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006398 | 02/06/2023 | 850.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 01UM GARRAFAO DE AGUA CHEIO E 48 UND DE GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO AMINISTRTIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N42932023 E REQ 41960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006405 | 02/06/2023 | 1125.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECAIXA PARQUIVO MORTO DESTINADOS A CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43002023 E REQ 41769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006408 | 02/06/2023 | 3108.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43102023 E REQ 41953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006399 | 02/06/2023 | 147.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42942023 E REQ 41965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006409 | 02/06/2023 | 1988.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43112023 E REQ 41952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006416 | 02/06/2023 | 420.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A FORMACAO DE EDUCACAO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO COM COORDENADORES E MEDIADORES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REALIZADA NOS DIAS 01 E 02062023 NO CENTRO DE FORMACAO MARLENE CESAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42012 E DESPACHO N 43202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006417 | 02/06/2023 | 1169.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO BEM COMO COLABORADORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO ATENDENDO AS DEMANDAS DE CARGA E DESCARGA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41985 E DESPACHO N 43212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006419 | 02/06/2023 | 280.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A 1 FORMACAO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42011 E DESPACHO N 43142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006420 | 02/06/2023 | 140.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AREUNIAO COM COORDENADORES DO PROGRAMA META APRENDER E EQUIPE DO EDUCAR PRA VALER REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42009 E DESPACHO N 43192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006404 | 02/06/2023 | 693.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42992023 E REQ 41962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006406 | 02/06/2023 | 1911.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43082023 E REQ 41954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006425 | 02/06/2023 | 10700.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41935 DESPACHO N 43222023. ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCON MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006426 | 02/06/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA RITA PALMEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41843 DESPACHO N 43232023. ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCON MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006427 | 02/06/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ADERBAN MARTINS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41844 DESPACHO N 43242023. ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCON MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006428 | 02/06/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA USF UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA HORACIO NBREGA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41845 DESPACHO N 43252023. ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCON MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006429 | 02/06/2023 | 645.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA USF UNIDADE DE SAuDE DA CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41842 DESPACHO N 43262023. ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCON MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006432 | 02/06/2023 | 26915.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA A SER PAGO COM O RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42064 DESPACHO N 43312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006440 | 05/06/2023 | 1035.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 42016 E DESPACHO 43332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006467 | 05/06/2023 | 3296.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42017 DESPACHO N 43622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006447 | 05/06/2023 | 678.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41670 DESPACHO N 41212023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006461 | 05/06/2023 | 1331.85 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIs PROTETOR DE TIREOIDE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41580 DESPACHO N 43442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006463 | 05/06/2023 | 1271.40 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41837 DESPACHO N 43452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/06/2023 | 160.00 | 00001247430480 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL SUPRA CITADA DO CEREST REGIONAL PATOSPB QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADAS A SAuDE DO TRABALHADOR COM OS PROFISSIONAIS DOS NuCLEOSREFERÊNCIA DE SAuDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SOUSAPB CONFORME CONSTA NO SDOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO N 0322023 DESPACHO N 43382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00005912594432 | ANA LUIZA SILVA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/06/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/06/2023 | 250.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 01UMADIARIA A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO PERIODO DE18052023 A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA CRIANCA NA IDADE CERTA NA PARAIBA CONFORME DESPACHO N 43282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/06/2023 | 100.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 01UMADIARIA A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 18052023 A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA CRIANCA NA IDADE CERTA NA PARAIBA CONFORME DESPACHO N 43292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/06/2023 | 80.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | 01UMADIARIA AO MOTORISTA EVERALDO CAVALCANTE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 18052023 A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA CRIANCA NA IDADE CERTA NA PARAIBA CONFORME DESPACHO N 43302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006444 | 05/06/2023 | 18008.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41777 E DESPACHO N43412023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006445 | 05/06/2023 | 24761.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41779 E DESPACHO N 43432023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006446 | 05/06/2023 | 2251.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CMREJAJOVENS E ADULTOS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41781 E DESPACHO N 43422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/06/2023 | 2702.44 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/06/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664. OFICIO N 4612023PGM DESPACHO N 433392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006437 | 05/06/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARAIMPRESSORAS EPON PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43322023 E REQ 41926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0006438 | 05/06/2023 | 763693.78 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0006458 | 05/06/2023 | 35000.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLUMINARIA DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43462023 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/06/2023 | 2710.70 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 43362023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/06/2023 | 3228.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 43352023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/06/2023 | 2534.26 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FRALDAS E TOALHAS UMEDECIDAS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 43342023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006448 | 05/06/2023 | 1712.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42024 DESPACHO N 43592023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006449 | 05/06/2023 | 2741.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42025 DESPACHO N 43602023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006450 | 05/06/2023 | 1987.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42018 DESPACHO N 43632023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006451 | 05/06/2023 | 4358.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42029 DESPACHO N 43472023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006452 | 05/06/2023 | 2983.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42028 DESPACHO N 43482023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006453 | 05/06/2023 | 5842.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42031 DESPACHO N 43492023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006454 | 05/06/2023 | 6480.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42030 DESPACHO N 43502023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006455 | 05/06/2023 | 4687.92 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42027 DESPACHO N 43532023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006456 | 05/06/2023 | 2682.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42026 DESPACHO N 43542023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006457 | 05/06/2023 | 1222.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42022 DESPACHO N 43582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006459 | 05/06/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS LEGUMES CARNES DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42023 DESPACHO N 43572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006460 | 05/06/2023 | 996.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42033 DESPACHO N 43522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006462 | 05/06/2023 | 1456.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42032 DESPACHO N 43512023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006464 | 05/06/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42020 DESPACHO N 43552023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006465 | 05/06/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS LEGUMES E CARNES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42021 DESPACHO N 43562023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006466 | 05/06/2023 | 1240.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42019 DESPACHO N 43612023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/06/2023 | 351.50 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE CORTE DE CABELO FEMININO EM ACAO ALUSIVA A SEMANA DO BRINCAR NO BAIRRO SETE CASAS AREA ATENDIDA PELO CRAS E COM O PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPACHO 43642023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0006537 | 06/06/2023 | 16000.00 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEK MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ARTES PLASTICAS EOU ARTESANATO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 4365 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006544 | 06/06/2023 | 2340.39 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ6737 QFR9H78 QFR9818 QSD6923 QFR9638 DO BOLSA FAMILIA 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO44332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006549 | 06/06/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006553 | 06/06/2023 | 279.85 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QSD6J33 PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006555 | 06/06/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DO VEICULO DE PLACA QSD6J33 PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006559 | 06/06/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ6737 QFR9H78 QFR9818 QSD6923 QFR9638 DO BOLSA FAMILIA 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO44382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006565 | 06/06/2023 | 528.36 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS RGF8J14 PBY2H04 PERTENCENTE AO CRAS NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44262023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006567 | 06/06/2023 | 160.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS DOS VEICULOS DE PLACAS RGF8J14 PBY2H04 PERTENCENTE AO CRAS NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44272023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006569 | 06/06/2023 | 292.24 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECA DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006575 | 06/06/2023 | 1837.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41969 E DESPACHO 43052022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006576 | 06/06/2023 | 2150.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41970 E DESPACHO 43042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006541 | 06/06/2023 | 12306.51 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44142023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006543 | 06/06/2023 | 3706.39 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44152023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006496 | 06/06/2023 | 84515.90 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 19.04 A 19.05.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43712023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006540 | 06/06/2023 | 583.12 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44392023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006532 | 06/06/2023 | 400.89 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44162023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 06/06/2023 | 4591.97 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.03.2024 OPERACAO 104708090 CONV.853634 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 06/06/2023 | 841.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43662023 EM ANEXO 71346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006499 | 06/06/2023 | 1736.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43682023 E REQ 42063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006500 | 06/06/2023 | 658.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43692023 E REQ 42062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006501 | 06/06/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TIMTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43702023 E REQ 42048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006536 | 06/06/2023 | 692.38 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESTA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44192023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006538 | 06/06/2023 | 105.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAMANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESTA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44202023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006529 | 06/06/2023 | 1833.88 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44312023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006530 | 06/06/2023 | 108.10 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44322023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006539 | 06/06/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44212023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20230535395 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTO DA REPROGRAMACAO DE 01UMA CRECHE PARA MAIS DE 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006534 | 06/06/2023 | 151.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44172023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006535 | 06/06/2023 | 142.04 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44182023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006510 | 06/06/2023 | 12898.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41776 E DESPACHO N 43882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006511 | 06/06/2023 | 384.36 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CMREJA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41797 E DESPACHO N 43872023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006512 | 06/06/2023 | 165.78 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41792 E DESPACHO N 43862023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006513 | 06/06/2023 | 629.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41798 E DESPACHO N 43832023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006515 | 06/06/2023 | 404.04 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41794 E DESPACHO N 43822023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006516 | 06/06/2023 | 575.14 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41789 E DESPACHO N 43812023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006517 | 06/06/2023 | 157.45 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41788 E DESPACHO N 43802023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006519 | 06/06/2023 | 4778.63 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41774 E DESPACHO N 43762023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006520 | 06/06/2023 | 2352.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41785 E DESPACHO N 43902023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006521 | 06/06/2023 | 6674.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41782 E DESPACHO N 43892023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006522 | 06/06/2023 | 443.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO CRECHESNDI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41787 E DESPACHO N 43842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006523 | 06/06/2023 | 88.12 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO CRECHESNDI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41786 E DESPACHO N 43792023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006524 | 06/06/2023 | 279.66 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41784 E DESPACHO N 43782023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006525 | 06/06/2023 | 825.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAISZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41778 E DESPACHO N 43772023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006526 | 06/06/2023 | 1410.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAES NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41959 E DESPACHO N 43852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006542 | 06/06/2023 | 4074.08 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31052023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006545 | 06/06/2023 | 40.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31052023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006548 | 06/06/2023 | 26360.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31052023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006551 | 06/06/2023 | 4449.67 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31052023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 06/06/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006547 | 06/06/2023 | 14825.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40896 DESPACHO N 43952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006550 | 06/06/2023 | 3720.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42135 DESPACHO N 43942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006552 | 06/06/2023 | 1590.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M² DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42137 DESPACHO N 43932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006554 | 06/06/2023 | 1099.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42097 DESPACHO N 43922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006556 | 06/06/2023 | 1208.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42095 DESPACHO N 44002023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006557 | 06/06/2023 | 879.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42096 DESPACHO N 44012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006558 | 06/06/2023 | 4200.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's AVENTAL PLUMBIFERO DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41593 DESPACHO N 44022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006560 | 06/06/2023 | 1014.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42036 DESPACHO N 44032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006561 | 06/06/2023 | 770.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42037 DESPACHO N 44042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006562 | 06/06/2023 | 3424.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42038 DESPACHO N 44052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0006564 | 06/06/2023 | 37512.00 | 49589002000157 | LAYANE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 43912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006572 | 06/06/2023 | 3541.68 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44082023. PERIODO DE 0105 A 31052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006573 | 06/06/2023 | 3142.56 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44092023. PERIODO DE 0105 A 31052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0006574 | 06/06/2023 | 84000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 43722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0006577 | 06/06/2023 | 30000.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 43732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0006578 | 06/06/2023 | 200000.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 43742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006546 | 06/06/2023 | 43.73 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICO MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS QSA6104 NO PERIODO DE 01052023 A 31052023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 06/06/2023 | 15135.12 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 43672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006508 | 06/06/2023 | 3016.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FARELO DE MILHO TRITURADO E TRIGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DE BOVINOS E EQUINOS QUE ESTAO NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PABATE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43752023 E REQ 42162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006527 | 06/06/2023 | 34434.74 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44292023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006528 | 06/06/2023 | 19641.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAMANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44302023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006531 | 06/06/2023 | 12217.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42098 DESPACHO N 43982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006533 | 06/06/2023 | 3645.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42099 DESPACHO N 43992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006563 | 06/06/2023 | 8023.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE EVENTO DA PRIMEIRA JORNADA DA PEDIATRIA CONFORME CONSTA NA REQ. N 42040 DESPACHO N 44062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006566 | 06/06/2023 | 1021.75 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44112023. PERIODO 0105 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006568 | 06/06/2023 | 495.29 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 4413. PERIODO 0105 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006570 | 06/06/2023 | 18094.82 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44122023. PERIODO 0105 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006571 | 06/06/2023 | 2387.05 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 44102023. PERIODO 0105 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006616 | 07/06/2023 | 1326.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42132 DESPACHO N 44562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006593 | 07/06/2023 | 256.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL E SUCO DE FRUTAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA DE PATOS NA PARTICIPACAO NAS FEIRAS MISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44532023 E REQ 42100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006592 | 07/06/2023 | 803.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO SALADAS DE FRUTAS TAPIOCA SUCO DE FRUTA NATURAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N 44522023 E REQ 42101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006613 | 07/06/2023 | 4805.00 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA TEQ. N 40647 DESPACHO N 44792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/06/2023 | 3600.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FIO DE NYLON DESTINADOS AO CANIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 562023 DESPACHO N 44802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006615 | 07/06/2023 | 4714.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42131 DESPACHO N 44552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006617 | 07/06/2023 | 5218.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42133 DESPACHO N 44572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006618 | 07/06/2023 | 1874.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ 10M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42139 DESPACHO N 44432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006619 | 07/06/2023 | 2708.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ AR COMPRIMIDO 3M³ E FLUXOMETRO PARA REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42138 DESPACHO N 44442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006620 | 07/06/2023 | 10829.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42140 DESPACHO N 44452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006621 | 07/06/2023 | 629.66 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LIQUIDIFICADOR ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41811 DESPACHO N 44782023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006589 | 07/06/2023 | 1771.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHOS DE SOM DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DE BRINCAR OCORRIDO NO DIA 26052023 NOS SEGUINTES POLOS EMEF MONS.MANEL VIEIRA GINASIO DO SESI GINASIO DA UNIFIP E GINASIO DO BAIRRO DO JATOBA REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42118 E DESPACHO N 44402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006591 | 07/06/2023 | 1036.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS A DISTRIBUICAO DE OCULOS E EXAMES DE VISTADO PROGRAMA NOVOS OLHARES REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DE SAuDE NAS SEGUINTES ESCOLAS CIEP I MARIA DAS CHAGAS CANDEIA SIZENANDO FLORIDO E SEN.HUMBERTO LUCENA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42116 E DESPACHO N 44412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006596 | 07/06/2023 | 735.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHO DE SOM DESTINADOS AO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42115 E DESPACHO N 44422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0006597 | 07/06/2023 | 40895.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS JUNINOS E REGIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO E ORGANIZACAO DO PASSEIO DE CARROCA REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO N 17502023 E DESPACHO N 44812023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006598 | 07/06/2023 | 483.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO EM COMEMOCAO AO DIA DAS MAES NA EMEF MANOEL ROBERTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41632 E DESPACHO N 44652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006599 | 07/06/2023 | 426.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO EM COMEMOCAO AO DIA DAS MAES NA EMEF PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41633 E DESPACHO N 44662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006600 | 07/06/2023 | 1236.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO PEDAGOGICA DO INTEGRAPB EDUCACAO PARAIBANA REALIZADO NO DIA 17052023 PARA PROFESSORES DO 3 4 E 5 ANO DOS ANOS INICIAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41635 E DESPACHO N 44672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006601 | 07/06/2023 | 1470.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO PARA EQUIPE DO PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PRA VALER NO DIA 23052023 ATENDENFDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DOS ANOS INCIAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41975 E DESPACHO N 44682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006602 | 07/06/2023 | 356.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFESSORES DO 5 ANO DOS ANOS INICIAS DURANTE AULAO DA PLATAFORMA SAEB REALIZADO NO DIA 24052023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41976 E DESPACHO N 44692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006603 | 07/06/2023 | 667.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDONA 1 FORMACAO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PRA VALER ATENDENDO SUAS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41981 E DESPACHO N 44702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006604 | 07/06/2023 | 1414.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO COM PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADA NOS DIAS 3105 E 01062023 NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE ATENDENDO SUAS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41983 E DESPACHO N 44712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006605 | 07/06/2023 | 145.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO EM COMEMOCAO AO DIA DAS MAES NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA EDUCACAO DO CAMPO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41620 E DESPACHO N 44722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006606 | 07/06/2023 | 1954.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO DE EDUCACAO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO COM GESTORES COORDENADORES E MEDIADORES ATENDENDO SUAS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41984 E DESPACHO N 44732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006607 | 07/06/2023 | 805.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES DE APOIO ESCOLAR EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADA NO DIA 26052023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41979 E DESPACHO N 44742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006608 | 07/06/2023 | 2603.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO CONTINUADA DIRECIONADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE REALIZADA NO DIA 10052023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41619 E DESPACHO N 44752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006609 | 07/06/2023 | 782.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES DE APOIO ESCOLAR EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADA NO DIA 12052023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41634 E DESPACHO N 44772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006610 | 07/06/2023 | 301.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMATICA BASICA DISPONIBILIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41973 E DESPACHO N 44762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/06/2023 | 330.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE- ME | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALACAO DE BLIMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO TERREIRINHO DO FORRO EVENTO REALIZADO O DIA 07062023 CONFORME DESPACHO N 44472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006612 | 07/06/2023 | 69652.18 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA TUBIDA CONFORME CONSTA NO BOLETIM DE MEDICAO N 07 CONTRATO N 17882022 TOMADA DE PRECO N 0052022 NO PERIODO DE 0404 A 05062023 CONFORME DESPACHO N 44642023. | 19942022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006584 | 07/06/2023 | 25.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TESOURA USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44582023 E REQ 41493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0006586 | 07/06/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/06/2023 | 10034.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DIFERENCAS RESIDUAIS DAS COMPETENCIAS 102022 A 032023 1 PARCELA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006588 | 07/06/2023 | 95.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44502023 E REQ 41740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006590 | 07/06/2023 | 144.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL SALADA DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42065 DESPACHO N 44512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/06/2023 | 4477.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080979616.220.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. JEANE FERNANDES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 44492023 E OFICIO N 4702023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006594 | 07/06/2023 | 5916.30 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL TAPIOCA SUCO DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N4542023 E REQ 42105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/06/2023 | 330.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE BLIMP NO TERRINHO FO FORRO NO EVENTO REALIZADO O DIA 07.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/06/2023 | 1318.61 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINDAS AO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO PANAMERICANO DE KARATÊ E OPEN INTERNACIONAL IKU 2023 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CASCAPAVASP DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006580 | 07/06/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006581 | 07/06/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006582 | 07/06/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006583 | 07/06/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006622 | 12/06/2023 | 5286.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PNEU PCARRO DE MAO LUVAS LATEX E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44832023 E REQ 41724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006623 | 12/06/2023 | 195.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44852023 E REQ 41997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006624 | 12/06/2023 | 1866.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL VASSOURAO GARI E ESCADA EXTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44862023 E REQ 41995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006631 | 12/06/2023 | 147.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CABO PENXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44822023 E REQ 40986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006642 | 12/06/2023 | 8585.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRODUTO CORRUGADO CABO DUPLEX ALCA REFORMADA ARMACAO VERTICAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44992023 E REQ 41545 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006674 | 12/06/2023 | 168.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEYMERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42982023 E REQ 41963 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CARGOFUNCAO PB 20230538220 PARA CADASTRAMENTO DO SERVIDOR ENGENHEIRO AMBIENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL PAPILON MILLER DE ARAuJO JUNTO AO CREA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 12/06/2023 | 4364.96 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL DO EVENTO SAO JOAO DE PATOS QUE ESTA SENDO EMITIDA PELA SUDEMACONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45292023 AM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006632 | 12/06/2023 | 4306.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS BLOCO PANOTACAO ENVELOPE TIMBRADO CONFECCAO DE CRACHAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44882023 E REQ 41216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00051766248420 | REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCEPIPOCAS COMO TAMBEM CAMA ELASTICA DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO BRINCAR REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 28.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006678 | 12/06/2023 | 262.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42952023 E REQ 41966 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006633 | 12/06/2023 | 679.20 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 60SESSENTA CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO DO EVENTO FESTIVAL DAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44902023 E REQ 42007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006676 | 12/06/2023 | 2378.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 01UM GARRAFAO DE AGUA CHEIO 372 UND DE GARRAFA DE 500ML E 96 UND DE AGUA MINERAL SEM GAS COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N42972023 E REQ 41961 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/06/2023 | 370.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE CORTE DE CABELO FEMININO EM ACAO ALUSIVA A SEMANA DO BRINCAR NO BAIRRO SETE CASAS AREA ATENDIDA PELO CRAS E COM O PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPACHO 43642023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006664 | 12/06/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 45012023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/06/2023 | 500.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES-PALHAÇO MIRIÇOCA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PALHACO PARA O EVENTO REFERENTE A SEMANA DO BRINCAR ATENDENDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 45022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00051766248420 | REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM PIPOCAS ALGODAO DOCE E CAMA ELASTICA PARA O EVENTO REFERENTE A SEMANA DO BRINCAR ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE MAIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 45032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00051766248420 | REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM PIPOCAS ALGODAO DOCE E CAMA ELASTICA PARA O EVENTO REFERENTE A SEMANA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 45042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006669 | 12/06/2023 | 12500.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO FRANCISCO APRIGIO DE SOUSA MARIZA CAVALCANTE ERIVALDO MANOEL DA SILVA MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 42211 E DESPACHO 45002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006673 | 12/06/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL PERIODO MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 41822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006634 | 12/06/2023 | 566.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 50 CINCOENTA CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULACAO SOCIA E ORCAMENTO PARTICIPATIVO L VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44912023 E REQ 41924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL8537 CARGO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 45162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006639 | 12/06/2023 | 291.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLITPAREDE PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44962023 E REQ 42057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/06/2023 | 387.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 080452208.2019.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45082023 E OFICIO N 4742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006637 | 12/06/2023 | 873.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44942023 E REQ 42181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006660 | 12/06/2023 | 850.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 01UM GARRAFAO DE AGUA CHEIO E 48 UND DE GARRAFA DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO AMINISTRTIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N42932023 E REQ 41960 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPT2747 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006645 | 12/06/2023 | 3300.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOMMINITRIO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE IPTU PREMIADO 2023 VINCULADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/06/2023 | 19220.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/06/2023 | 1907.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 14 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/06/2023 | 31026.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 13 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/06/2023 | 50870.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 12 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006640 | 12/06/2023 | 97.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44972023 E REQ 42056EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006661 | 12/06/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006625 | 12/06/2023 | 1164.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALAVANCA REDONDA PA DE PICO ENXADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44842023 E REQ 41463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006630 | 12/06/2023 | 3600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 44872023 E REQ 41967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006638 | 12/06/2023 | 582.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44952023 E REQ 42055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006644 | 12/06/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOMMINITRIO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PAVIMENTACAO VINCULADA A SECRETARIA DE INFARESTURURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2023538275 FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE RURAL CAMPO COMPRIDO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006659 | 12/06/2023 | 147.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42942023 E REQ 41965 EM ANEXO.ESSSE EMPENHO SUBSTITUI 6399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006651 | 12/06/2023 | 3956.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42128 E DESPACHO N 45112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006655 | 12/06/2023 | 6813.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42127 E DESPACHO N 45122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006656 | 12/06/2023 | 659.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42123 E DESPACHO N 45132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006680 | 12/06/2023 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 CONFORME DESPACHO N 45312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006652 | 12/06/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42153 DESPACHO N 45142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006653 | 12/06/2023 | 440.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41936 DESPACHO N 45152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006679 | 12/06/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 45252023. REF. AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006636 | 12/06/2023 | 194.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44932023 E REQ 42191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006641 | 12/06/2023 | 194.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLITPAREDE PERTENCENTES A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44982023 E REQ 42004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006658 | 12/06/2023 | 6675.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO FERTILIZANTE E NPK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NA ZONA RURAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF9657 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESPACHO N 45172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006682 | 12/06/2023 | 693.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42992023 E REQ 41962 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/06/2023 | 250.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INETRNO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19.06.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAAO TEMPORARIA DE PESSOAL ONDE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16.06.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA V SEMANA DA TRANSPARENCIA PuBLICA E COMBATE A CORRUPCAO PRESENCIAL ONDE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007189229485 | HUGO CARLOS MAIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO COORDENADOR DO NuCLEO DE ANALISES DE ATOS ADMINISTRATIVOS SUPRA CITADO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16.06.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA V SEMANA DA TRANSPARENCIA PuBLICA E COMBATE A CORRUPCAO PRESENCIAL ONDE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006635 | 12/06/2023 | 291.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 44922023 E REQ 42182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI4687 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 45192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZG17 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 45202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQK9687 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 45212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ7G57 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 45222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/06/2023 | 287.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DE 20.00 KM DO VEICULO FIAT DE PLACA RLZ7G17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 7052023 DESPACHO N 45232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/06/2023 | 642.10 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA 20.000 KM DO VEICULO FIAT DE PLACA RLZ7G17 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 7052023 DESPACHO N 45242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006681 | 12/06/2023 | 16512.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE LEITEE E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41835 DESPACHO N 45262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006684 | 12/06/2023 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/06/2023 | 48300.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/06/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45462023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006696 | 13/06/2023 | 5845.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42256 DESPACHO N 45482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006697 | 13/06/2023 | 5181.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42257 DESPACHO N 45472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006701 | 13/06/2023 | 5410.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M² DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42135 DESPACHO N 45392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0006702 | 13/06/2023 | 2370.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M² DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42137 DESPACHO N 45402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006703 | 13/06/2023 | 11018.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41817 DESPACHO N 45422023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006704 | 13/06/2023 | 6590.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41810 DESPACHO N 45432023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0006705 | 13/06/2023 | 37512.00 | 49194250000107 | M STEFFANY DA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS EMFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 45332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0006706 | 13/06/2023 | 41499.00 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS EMFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 45322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0006707 | 13/06/2023 | 33760.80 | 49576928000108 | IRANILDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 45342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0006708 | 13/06/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PSIQUIATRIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 45492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/06/2023 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A MAIO2023. UC 54519021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0006691 | 13/06/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13052023 A 12062023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006698 | 13/06/2023 | 1456.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42032 DESPACHO N 43512023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006699 | 13/06/2023 | 1991.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41968 E DESPACHO 43032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006693 | 13/06/2023 | 56188.46 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPEAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PTOSPB DURANTE O PERIODO DE 21.10.2022 A 24.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43272023 CONTRATO DE REPSSE N 1008388512013 MINISTERIO DO ESPORTE PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6430.REGULARIZACAO DO EMPENHO N 6430. | 24262022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010643827463 | JASMINE MARINHO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUPRA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16.06.2023 PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE DIREITO AMBIENTEAL E DESAFIOS COMTEMPORANEOS QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRADURA DA PARAIBA LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010428271413 | ALAN DAVID ALMEIDA LEANDRO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO SUPRA CITADO VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16.06.2023 PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE DIREITO AMBIENTEAL E DESAFIOS COMTEMPORANEOS QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRADURA DA PARAIBA LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010414826477 | ADRIELE ARÁUJO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA COORDENADORA DO NUCLEO DE INDUSTRIA SUPRA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16.06.2023 PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE DIREITO AMBIENTEAL E DESAFIOS COMTEMPORANEOS QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRADURA DA PARAIBA LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0006690 | 13/06/2023 | 35000.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLUMINARIA DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 43462023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006692 | 13/06/2023 | 1344.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45412023 E REQ 42298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006700 | 13/06/2023 | 3029.00 | 24957733000187 | PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA DE LED DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 41472023 E REQ 40910 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/06/2023 | 96207.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/06/2023 | 8377.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS CELETISTAS0 VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/06/2023 | 500.00 | 00005471315421 | MICHEL DAMIÃO COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE GRIDE E SOM PARA ENCERRAMENTO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/06/2023 | 7493.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVVAS COM 1 PARCELA DO13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFSA DO CONSUMIDORROCON MUNICIPAL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 14/06/2023 | 93.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/06/2023 | 4147.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/06/2023 | 292.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 14/06/2023 | 345.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASCONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 14/06/2023 | 49.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRASCONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 61 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/06/2023 | 1131.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/06/2023 | 161.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/06/2023 | 794.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/06/2023 | 113.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/06/2023 | 2245.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 14/06/2023 | 320.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/06/2023 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/06/2023 | 48.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/06/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/06/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/06/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/06/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/06/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNNO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 14/06/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 45642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 14/06/2023 | 214005.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 12240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 14/06/2023 | 4397.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 12240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/06/2023 | 12205.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/06/2023 | 17969.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/06/2023 | 1015.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/06/2023 | 1437.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006721 | 14/06/2023 | 162.75 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRABARROTE DE MASSARANDUBA E CAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45542023 E REQ 40630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006722 | 14/06/2023 | 1695.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRABARROTE DE MASSARANDUBA E CAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45552023 E REQ 42187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006723 | 14/06/2023 | 566.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRABARROTE DE MASSARANDUBA E CAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45562023 E REQ 40785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/06/2023 | 88980.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA MAIO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 14/06/2023 | 20295.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 14/06/2023 | 142071.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006727 | 14/06/2023 | 209.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45582023 E REQ 42232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/06/2023 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006724 | 14/06/2023 | 38.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45572023 E REQ 42328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/06/2023 | 1524.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45652023 EM ANEXO 71985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/06/2023 | 18413.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/06/2023 | 1029.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORE EFETIVO DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/06/2023 | 872.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/06/2023 | 2147.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 14/06/2023 | 342844.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA MAIO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 14/06/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/06/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/06/2023 | 217.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/06/2023 | 31.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEFETIVOS MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 20914 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006744 | 14/06/2023 | 69652.18 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA TUBIDA CONFORME CONSTA NO BOLETIM DE MEDICAO n 07 CONTRATO N 17882022 TOMADA DE PRECO N 0052022 NO PERIODO DE 0404 A 05062023 CONFORME DESPACHO N 44642023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/06/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/06/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/06/2023 | 20538.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA MAIO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/06/2023 | 2667.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/06/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/06/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/06/2023 | 31212.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/06/2023 | 2899.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/06/2023 | 16255.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/06/2023 | 2322.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/06/2023 | 22989.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/06/2023 | 2090.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/06/2023 | 1375.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/06/2023 | 125.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/06/2023 | 160972.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/06/2023 | 14708.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/06/2023 | 189968.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/06/2023 | 17311.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/06/2023 | 95331.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/06/2023 | 8762.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/06/2023 | 123290.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/06/2023 | 11332.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/06/2023 | 2416.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/06/2023 | 345.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/06/2023 | 3566.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/06/2023 | 509.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/06/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/06/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/06/2023 | 1426.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/06/2023 | 203.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/06/2023 | 51750.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 14/06/2023 | 7392.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 14/06/2023 | 20934.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/06/2023 | 2990.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006806 | 14/06/2023 | 3578.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42086 E DESPACHO N 45602023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006807 | 14/06/2023 | 2723.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42087 E DESPACHO N 45592023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006811 | 14/06/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42327 E DESPACHO N 46062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006813 | 14/06/2023 | 92239.04 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM RECURSOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PATOSPB LOCALIZADA NO BAIRRO ITATIUNGA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 06 CONTRATO 19942022 TOMADA DE PRECO 0092022 NO PERIODO DE 3103 07062023. CONFORME DESPACHO 45682023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 0006714 | 14/06/2023 | 138000.00 | 50186067000130 | C G DA SILVA SERVICOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO ATENCAO BASICA CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 39122023. EM SUBSTITUICAO DE EMPENHO N 5811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/06/2023 | 332.40 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO PAG. DE IPVA 2023 DE MOTO YAMAHA LANDER DE PLACA N OGE7084 PERTENCENTE AO SAMU MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 45702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302023 | 0006771 | 14/06/2023 | 100000.00 | 33599344000118 | RESENDE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 45812023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006784 | 14/06/2023 | 540.67 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42160 DESPACHO N 46022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006787 | 14/06/2023 | 112.26 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPSAD VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42168 DESPACHO N 45902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006788 | 14/06/2023 | 4125.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO COM INFORMATIVO DA CAMPANHA VACINACAO COVID 19 E GRIPE COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO CARTAO DE VACINA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 45662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006791 | 14/06/2023 | 72.51 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPSAD VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42169 DESPACHO N 45912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006793 | 14/06/2023 | 6910.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DE PECAS TURBINA DO EVAPORADOR DE AR PLACA ELETRICA E OUTROS DESTINADOS AOS ARCONDIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45852023 E REQ 42253 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006797 | 14/06/2023 | 472.54 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS IINFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42163 DESPACHO N 45872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006798 | 14/06/2023 | 596.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42166 DESPACHO N 45952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006800 | 14/06/2023 | 411.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULBO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42161 DESPACHO N 45882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006801 | 14/06/2023 | 499.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42165 DESPACHO N 45962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006802 | 14/06/2023 | 157.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42179 DESPACHO N 45992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006803 | 14/06/2023 | 507.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS IINFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42164 DESPACHO N 45892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006804 | 14/06/2023 | 130.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42177 DESPACHO N 46002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006808 | 14/06/2023 | 659.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41817 DESPACHO N 46032023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006809 | 14/06/2023 | 129.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42171 DESPACHO N 45972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006810 | 14/06/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA USF HAYDEE MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42249 DESPACHO N 45742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006812 | 14/06/2023 | 290.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA USF HAYDEE MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42248 DESPACHO N 45752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006814 | 14/06/2023 | 1505.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA USF BELMIRO GUEDES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42247 DESPACHO N 45762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006815 | 14/06/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL NA USF BIVAR OLINTHO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45712023 E REQ 42252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006816 | 14/06/2023 | 1075.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42246 DESPACHO N 45772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006817 | 14/06/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL NA USF DORACI BRITO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45722023 E REQ 42251 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006818 | 14/06/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUIDO MATERIAL NO USF RITA PALMEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45732023 E REQ 42250 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006819 | 14/06/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL NA USF ERNESTO SOARES VINCULADO A SEC . DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 42245 DESPACHO N 45782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006820 | 14/06/2023 | 645.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL NA USF MAURICIO CAJUAZ VINCULADA A SEC . DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 42244 DESPACHO N 45792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006822 | 14/06/2023 | 860.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42242 DESPACHO N 45802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006823 | 14/06/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS NA USF HORACIO NOBREGA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42241 DESPACHO N 46072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006826 | 14/06/2023 | 8687.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41948 DESPACHO N 46092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006828 | 14/06/2023 | 8687.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | .DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41947 DESPACHO N 46082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006831 | 14/06/2023 | 7406.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41942 DESPACHO N 46102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/06/2023 | 4962.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/06/2023 | 708.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/06/2023 | 1383.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/06/2023 | 197.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/06/2023 | 140.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FEZ O TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA VISITA DOMICILIAR NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA CONFORME DESPACHO 45672023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006780 | 14/06/2023 | 691.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41709 DESPACHO N 46042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0006783 | 14/06/2023 | 1013.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41720 DESPACHO N 46052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006792 | 14/06/2023 | 342.38 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42170 DESPACHO N 46012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006795 | 14/06/2023 | 173.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42175 DESPACHO N 45922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006796 | 14/06/2023 | 157.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42176 DESPACHO N 45982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006799 | 14/06/2023 | 370.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COORDENACAO DE ODONTOLOGIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42173 DESPACHO N 45932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006805 | 14/06/2023 | 114.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COORDENACAO DE ODONTOLOGIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42172 DESPACHO N 45942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 15/06/2023 | 41197.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 15/06/2023 | 1273.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 15/06/2023 | 22917.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 15/06/2023 | 1439.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 15/06/2023 | 22331.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 15/06/2023 | 83498.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE BANCA EXAMINADORA DE ENTREVIS CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00004529196496 | EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE BANCA EXAMINADORA DE ENTREVIS CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE BANCA EXAMINADORA DE ENTREVIS CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00005161669489 | TATIANA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE BANCA EXAMINADORA DE ENTREVIS CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00000880307412 | NÍVEA MABEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE BANCA EXAMINADORA DE ENTREVIS CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00021875120459 | ERNANI MENDES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE BANCA EXAMINADORA DE ENTREVIS CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00006004788406 | TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE EQUIPE DE APOIO CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00009388232488 | FABIANA CANDEIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE EQUIPE DE APOIO CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00009027496412 | VINICIUS CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE EQUIPE DE APOIO CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00014454385424 | GUSTAVO MECEDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE EQUIPE DE APOIO CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00009027493405 | MARIA ALINE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDEZIZATORIA PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR SUPRA CITADO CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO PARA SERVICOS ESPECIFICO DE EQUIPE DE APOIO CONFORME CONSTA NO OFICIO N 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/06/2023 | 1417.60 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO SETOR JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0572023 DESPACHO N 46462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/06/2023 | 1676.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/06/2023 | 2691.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 15/06/2023 | 15403.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 15/06/2023 | 30749.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/06/2023 | 2540.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/06/2023 | 15540.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/06/2023 | 6505.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/06/2023 | 4623.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/06/2023 | 6517.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/06/2023 | 7863.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/06/2023 | 16434.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 15/06/2023 | 11483.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007007 | 15/06/2023 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46202023 E REQ 42343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/06/2023 | 231117.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/06/2023 | 25530.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/06/2023 | 91671.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/06/2023 | 275957.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/06/2023 | 205226.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/06/2023 | 37385.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/06/2023 | 29254.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/06/2023 | 9994.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/06/2023 | 2721.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CAPS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/06/2023 | 154803.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/06/2023 | 19178.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/06/2023 | 79651.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/06/2023 | 31536.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/06/2023 | 10274.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/06/2023 | 2878.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/06/2023 | 17146.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/06/2023 | 3242.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 15/06/2023 | 2306.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO UPA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/06/2023 | 2493.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CER VINCULADS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/06/2023 | 1960.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/06/2023 | 1865.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA VIG. SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/06/2023 | 905.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 15/06/2023 | 1390.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 15/06/2023 | 86539.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 15/06/2023 | 43828.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS NASF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 15/06/2023 | 7139.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 15/06/2023 | 300288.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 13 SALARIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6840. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 15/06/2023 | 1305.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6841. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 15/06/2023 | 74419.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 13 SALARIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6842. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006979 | 15/06/2023 | 4760.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42258 DESPACHO N 46382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006982 | 15/06/2023 | 4760.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE E CAES ADULTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42259 DESPACHO N 46392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006985 | 15/06/2023 | 1190.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE E CAES ADULTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42259 DESPACHO N 46402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006989 | 15/06/2023 | 3092.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42264 DESPACHO N 46412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006991 | 15/06/2023 | 4801.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE E CAES ADULTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42260 DESPACHO N 46422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006993 | 15/06/2023 | 4638.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE E CAES ADULTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42262 DESPACHO N 46432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006995 | 15/06/2023 | 3331.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42263 DESPACHO N 46442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0006999 | 15/06/2023 | 1348.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 42258 DESPACHO N 46452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007003 | 15/06/2023 | 511.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56502023 E REQ 42385 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007005 | 15/06/2023 | 675.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42384 DESPACHO N 46512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0007010 | 15/06/2023 | 150000.00 | 43285232000146 | B C TEIXEIRA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 45692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/06/2023 | 30914.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/06/2023 | 21026.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/06/2023 | 45824.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 15/06/2023 | 925.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/06/2023 | 1233.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/06/2023 | 526.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 15/06/2023 | 49733.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/06/2023 | 27421.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 15/06/2023 | 1022.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/06/2023 | 207536.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/06/2023 | 5718.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 15/06/2023 | 9283.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/06/2023 | 13266.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/06/2023 | 3591.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/06/2023 | 2335.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/06/2023 | 7929.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/06/2023 | 8208.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/06/2023 | 4076.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. . FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 15/06/2023 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 15/06/2023 | 856.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 15/06/2023 | 272284.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 15/06/2023 | 211499.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 15/06/2023 | 364862.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 15/06/2023 | 428878.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 15/06/2023 | 2760.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 15/06/2023 | 57263.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 15/06/2023 | 67036.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 15/06/2023 | 68631.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 15/06/2023 | 7069.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 15/06/2023 | 2312.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 15/06/2023 | 83643.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006963 | 15/06/2023 | 450.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA DESTINADO AS MELHORIAS REALIZADAS NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42339 E DESPACHO N 46342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006966 | 15/06/2023 | 34820.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLASFUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40961 E DESPACHO N 46362023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006967 | 15/06/2023 | 35584.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40960 E DESPACHO N 46372023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006970 | 15/06/2023 | 1794.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40963 E DESPACHO N 46352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/06/2023 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/06/2023 | 61766.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 15/06/2023 | 2450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. EXECUTIVA DA MULHER VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 15/06/2023 | 9139.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006965 | 15/06/2023 | 1980.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO AREIA FINA LAVADA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46242023 E REQ 42403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006971 | 15/06/2023 | 780.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICOCABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46252023 E REQ 42405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006974 | 15/06/2023 | 3218.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA FECHADURA PBANHEIRO FORRO DE MADEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46262023 E REQ 42407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006975 | 15/06/2023 | 3247.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAPT. CFALANGE GRELHA REGISTROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46272023 E REQ 42406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006976 | 15/06/2023 | 1853.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA AGUARRAS ESMALTE SINTETICO ROLO DE LA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46292023 E REQ 42404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/06/2023 | 4500.00 | 17936011000180 | LUCIANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE PATOSPB A JOAO PESSOAPB SAIDA NA DATA 2805 E RETORNO 2805 DO CORRENTE ANO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 46212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 15/06/2023 | 11145.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSINADOS VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007008 | 15/06/2023 | 71.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PIMPRESSORAS CANON PERTENCENTES A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46192023 E REQ 42234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/06/2023 | 95341.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/06/2023 | 1299.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO PENSAO POR MORTE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAIS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/06/2023 | 1141.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/06/2023 | 13426.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/06/2023 | 12250.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/06/2023 | 208594.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/06/2023 | 30924.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/06/2023 | 28866.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/06/2023 | 2237.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/06/2023 | 2052.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO STTRANS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/06/2023 | 1097.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO CELETISTA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 15/06/2023 | 550.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA PENSIONISTA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/06/2023 | 30466.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/06/2023 | 43464.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/06/2023 | 6019.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS CELETISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 15/06/2023 | 6267.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 15/06/2023 | 16437.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006990 | 15/06/2023 | 1917.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA TABUA DE MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46142023 E REQ 41641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006994 | 15/06/2023 | 1132.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA LINHA MASSARANDURA E CAIBRO DE MASSARANDUBA DESTINADOS A CONFECCAO DE SUPORTE PPLACAS DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46152023 E REQ 41591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007011 | 15/06/2023 | 44004.38 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 21.10.2022 A 24.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46492023CONTRATO N 24842022 TOMADA DE PRECO 142022. | 24842022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/06/2023 | 12534.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006998 | 15/06/2023 | 25.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46162023 E REQ 42277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007001 | 15/06/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46172023 E REQ 42348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007004 | 15/06/2023 | 137.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASERJET MONOCROMATICAS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA DE IMPRESSORAS CANON G3110G3111 PRETO COMO TAMBEM LIBRIFICACAOALINHAMENTO INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46182023 E REQ 42381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/06/2023 | 103590.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/06/2023 | 64728.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 15/06/2023 | 5706.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00016936662862 | IZABELA FERREIRA DE PAULA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COMRESTITUICAO DO IPTUIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 15/06/2023 | 2317.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS CONTRATADOS DO CRAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/06/2023 | 1158.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS CONTRATADOS DO CREAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/06/2023 | 2741.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO DIA REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 15/06/2023 | 1149.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 15/06/2023 | 13931.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/06/2023 | 2767.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 15/06/2023 | 10329.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 15/06/2023 | 3776.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 15/06/2023 | 1115.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006947 | 15/06/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS LEGUMES CARNES DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42023 DESPACHO N 43572023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006949 | 15/06/2023 | 996.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42033 DESPACHO N 43522023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006951 | 15/06/2023 | 1222.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 42022 DESPACHO N 43582023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006955 | 15/06/2023 | 2150.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 41970 E DESPACHO 43042022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/06/2023 | 27934.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 15/06/2023 | 652.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE TURISMO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 15/06/2023 | 18136.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006953 | 15/06/2023 | 3647.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO CABO PP E FIO DE COBRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZSACAO DE DESESADESPACHO N46322023 E REQ 42357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006960 | 15/06/2023 | 17604.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL PARA PINTURA FITA CREPE MASSA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZSACAO DE DESESADESPACHO N46332023 E REQ 42356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006962 | 15/06/2023 | 6023.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO ADESIVO COLA LUVAS PVC TUBOS PVC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N46232023 E REQ 42358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006977 | 15/06/2023 | 10997.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALICATE COLA BRANCA FECHADURAJOGO DE SERRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TUURISMO ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46302023 E REQ 42291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006980 | 15/06/2023 | 15264.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA BRITA N 19 E PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TUURISMO ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46312023 E REQ 42288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006986 | 15/06/2023 | 163.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46282023 E REQ 40917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/06/2023 | 11355.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/06/2023 | 12901.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/06/2023 | 2429.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 15/06/2023 | 10560.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 15/06/2023 | 17306.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007032 | 16/06/2023 | 671.97 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46752023 E REQ 42231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007034 | 16/06/2023 | 671.97 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46782023 E REQ 42297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0007017 | 16/06/2023 | 377.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 45562023 E REQ 41931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007030 | 16/06/2023 | 1343.94 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46732023 E REQ 42112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/06/2023 | 49.92 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR IMOVEIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADERIVALDAOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007031 | 16/06/2023 | 1119.95 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46742023 E REQ 42283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007033 | 16/06/2023 | 5599.75 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 4676 E REQ 42337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/06/2023 | 114077.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007024 | 16/06/2023 | 5599.75 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMNE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46682023 E REQ 42340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007023 | 16/06/2023 | 3359.85 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMNE AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46672023 E REQ 42236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/06/2023 | 250.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19.06.2023 ONDE PARCICIPARA DE UMA PALESTRA CAUTELA E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 16/06/2023 | 150.00 | 00009027496412 | VINICIUS CAMPOS DE FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO GERENTE DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19.06.2023 ONDE PARCICIPARA DE UMA PALESTRA CAUTELA E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007025 | 16/06/2023 | 6719.70 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46692023 E REQ 42220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 16/06/2023 | 3875.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 80627274.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR IGOR ARAuJO DA SILVA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4654 2023 E OFICIO N 4832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 16/06/2023 | 581.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 80627274.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR IGOR ARAuJO DA SILVA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4655 2023 E OFICIO N 4832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007026 | 16/06/2023 | 671.97 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46702023 E REQ 42185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 16/06/2023 | 4264.56 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS REGISTRO DE PESSOAS JUDICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA.DESPACHO N 46622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007019 | 16/06/2023 | 1315.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALADA DE FRUTAS SANDUICHE NATURAL SUCOS DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46582023 E REQ 42396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/06/2023 | 749.21 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TECIDOS ESTAMPADOS DESTINADOS AO GABINETE PARA DECORACAO DO CAFE JUNINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/06/2023 | 1242.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO PARA O CAFE JUNINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO 46822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/06/2023 | 4866.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2689. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252023 | 0007036 | 16/06/2023 | 90000.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO DERMATOLOGISTA PARA ATENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO E CENTRO DE SAuDE DO TRABALHADOR CEREST A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 45842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292023 | 0007039 | 16/06/2023 | 100000.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 45832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007040 | 16/06/2023 | 2240.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42015 DESPACHO N 46642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007041 | 16/06/2023 | 732.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42399 DESPACHO N 46802023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0007042 | 16/06/2023 | 492.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39713 DESPACHO N 46652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0007043 | 16/06/2023 | 492.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39698 DESPACHO N 46662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272023 | 0007044 | 16/06/2023 | 90000.00 | 44017104000184 | CAROLINE CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICA DERMATOLOGISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 4659 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302023 | 0007046 | 16/06/2023 | 100000.00 | 33599344000118 | RESENDE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 45812023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6771. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007018 | 16/06/2023 | 210.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO. PAO FRANCÊS E MORTADELA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRCICULTURA DESTA MUNICIPALIDADELANCHES DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46572023 E REQ 42344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007020 | 16/06/2023 | 11812.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 35 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007035 | 16/06/2023 | 671.97 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46772023 E REQ 42238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007028 | 16/06/2023 | 2239.90 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46722023 E REQ 42178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007045 | 16/06/2023 | 1035.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 42016 E DESPACHO 43332023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007027 | 16/06/2023 | 671.97 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46712023 E REQ 42094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/06/2023 | 77225.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DE PARTE PATRONAL COMP 052023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. 560 403 547 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/06/2023 | 26852.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/06/2023 | 14300.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/06/2023 | 49170.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 052023 PSF AGRUP. 751. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/06/2023 | 25023.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 052023 CAPS CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO AGRUPAMENTOS 750 753 761765 767 769. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/06/2023 | 3448.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 052023 VIG. SANITARIA E AMBIENTAL AGRUP. 772 E 774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/06/2023 | 42104.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/06/2023 | 24431.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DE PARTE PATRONAL COMP 052023 SAMU E UPA AGRUP. 755 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/06/2023 | 2420.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT FARMACIA BASICA AGRUP. 763 COMP. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322023 | 0007074 | 19/06/2023 | 60000.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA PARA ATENDER NA TENCAO ESPECIALIZADA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0007076 | 19/06/2023 | 100000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA PARA ATENDER NA TENCAO ESPECIALIZADA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0007077 | 19/06/2023 | 60000.00 | 23007369000121 | CLINICA MÉDICA ORTOPEDICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA PARA ATENDER NA ATENCAO ESPECIALIOZADA CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 45822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232023 | 0007079 | 19/06/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE CARDIOLOGIAELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007085 | 19/06/2023 | 1988.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42014 DESPACHO N 46922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007086 | 19/06/2023 | 16518.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40462 DESPACHO N 46932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007087 | 19/06/2023 | 33505.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42463 DESPACHO N 46942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/06/2023 | 1320.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 46952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312022 | 0007089 | 19/06/2023 | 100000.00 | 41901933000137 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46792023. THOMAS DI NARDI MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242023 | 0007090 | 19/06/2023 | 100000.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO CARDIOLOGISTAELETROCARDIOGRAMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/06/2023 | 5697.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/06/2023 | 3959.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS REF. A COMPETÊENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/06/2023 | 163199.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA DO INSS COMPETÊNCIA 52023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/06/2023 | 9568.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007075 | 19/06/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 46852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00002506727400 | LINDONGENIA QUEIROGA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 46882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00005002816452 | VINICIUS BATISTA BRAGA | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 46892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 46902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00008930171400 | MARIA DINIZ MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 46912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/06/2023 | 47904.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007063 | 19/06/2023 | 4179.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41833 E DESPACHO N 46862023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/06/2023 | 81540.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/06/2023 | 157978.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/06/2023 | 6138.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 PREESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/06/2023 | 550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007064 | 19/06/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 42962023 E REQ 41964 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 6401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007066 | 19/06/2023 | 7755.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED 50W E 70W E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 38002023 E REQ 41376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007067 | 19/06/2023 | 22649.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED 50W FIO FLEXIVEL E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46832023 E REQ 42332 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007069 | 19/06/2023 | 5797.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46842023 E REQ 42331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007078 | 19/06/2023 | 1200.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTAO E EXPORTAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOBASE RELE FOTOELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 24142023 E REQ 40507 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 3576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/06/2023 | 8717.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/06/2023 | 10496.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/06/2023 | 1161.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS AGRUPAMENTO 333 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/06/2023 | 11442.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DA CASA DE ACOLHIMENTO CENTRO POP E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 052023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/06/2023 | 2341.82 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DE FILO ORGANZA E CHITA DESTINADOS A CONFECCAO DOS VESTIDOS JUNINOS PARA APRESENTACAO DOS GRUPOS DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47192023 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007117 | 20/06/2023 | 598.60 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42081 E DESPACHO N 47112023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007118 | 20/06/2023 | 448.95 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTALZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42083 E DESPACHO N 47122023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007119 | 20/06/2023 | 1071.88 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES EJAZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42084 E DESPACHO N 47132023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007136 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42080 E DESPACHO N 47152023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007139 | 20/06/2023 | 1976.88 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42070 E DESPACHO N 47162023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007140 | 20/06/2023 | 1929.43 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42068 E DESPACHO N 47172023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007141 | 20/06/2023 | 1464.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42079 E DESPACHO N 47032023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007143 | 20/06/2023 | 2352.24 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42078 E DESPACHO N 47042023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007144 | 20/06/2023 | 2319.57 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42077 E DESPACHO N 47052023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007146 | 20/06/2023 | 1751.76 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42076 E DESPACHO N 47062023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007147 | 20/06/2023 | 1727.43 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42074 E DESPACHO N 47072023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007148 | 20/06/2023 | 2395.63 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42072 E DESPACHO N 47082023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0007149 | 20/06/2023 | 2338.13 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42071 E DESPACHO N 47092023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007151 | 20/06/2023 | 59300.00 | 08581144000190 | RICARDO EMANUEL PINHEIRO - ME | AQUISICAO DE ACERVO NACIONAL COMPOSTO POR UMA VARIEDADE DE KITS DE PROJETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONVENIO ESTADUAL N 4052022 REQUISICAO N 40106 E DESPACHO N 47142023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007101 | 20/06/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 47022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/06/2023 | 4903.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/06/2023 | 34325.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/06/2023 | 4685.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/06/2023 | 669.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/06/2023 | 261.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/06/2023 | 1828.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/06/2023 | 1564.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/06/2023 | 10948.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/06/2023 | 69.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20806 AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/06/2023 | 488.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20806 AGENT. DE ENDEMIAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/06/2023 | 22365.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/06/2023 | 3195.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/06/2023 | 9918.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/06/2023 | 69434.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/06/2023 | 9021.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/06/2023 | 1288.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/06/2023 | 129510.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/06/2023 | 18500.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/06/2023 | 656.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/06/2023 | 7131.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA MAIO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/06/2023 | 1018.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/06/2023 | 386.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/06/2023 | 2708.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/06/2023 | 10550.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/06/2023 | 1507.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/06/2023 | 4612.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/06/2023 | 658.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/06/2023 | 33289.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/06/2023 | 4755.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/06/2023 | 21315.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/06/2023 | 3044.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/06/2023 | 3025.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/06/2023 | 432.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/06/2023 | 36440.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/06/2023 | 5205.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/06/2023 | 6940.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/06/2023 | 991.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0007142 | 20/06/2023 | 8706.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41948 DESPACHO N 46092023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6826. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262023 | 0007150 | 20/06/2023 | 150000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE DERMATOLOGIA E ORTOPEDISTATRAUMATOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46472023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7076. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0007153 | 20/06/2023 | 115000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO NEUROLOGISTA ELETROMIOGRAMAELETROENCEFALOGRAMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0007154 | 20/06/2023 | 1822.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42447 DESPACHO N 46972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007155 | 20/06/2023 | 565.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 441819 DESPACHO N 46992023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007157 | 20/06/2023 | 681.12 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42402 DESPACHO N 46982023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007158 | 20/06/2023 | 1512.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41791 DESPACHO N 47002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007159 | 20/06/2023 | 110.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA BA REQ. N 42376 DESPACHO N 47182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007152 | 20/06/2023 | 75560.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIO DE VECULOS DE PLACA QGY8J84 SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO 16132023 E DESPACHO 47102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007114 | 20/06/2023 | 3100.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESADESPACHO N 46962023 E REQ 41820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/06/2023 | 14070.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/06/2023 | 2009.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/06/2023 | 4083.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/06/2023 | 583.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/06/2023 | 1094.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007156 | 20/06/2023 | 104.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41714 DESPACHO N 47012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007165 | 21/06/2023 | 305.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41714 DESPACHO N 47232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/06/2023 | 113064.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA MAIO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007161 | 21/06/2023 | 2383.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41875 DESPACHO N 42562023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6352. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007162 | 21/06/2023 | 954.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO FIO DE COBRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41903 DESPACHO N 42572023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6354. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007164 | 21/06/2023 | 1550.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42152 DESPACHO N 47202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007166 | 21/06/2023 | 4368.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42374 DESPACHO N 47242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 21/06/2023 | 2787.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO REPROGRAMACAO CONTRATUAL OPERACAO 102529466 CONV.819690 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/06/2023 | 157.97 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20230540081 DA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO FRANGO AO LADO DA LINHA FERREA MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 47212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/06/2023 | 154941.17 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1030040692016 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/06/2023 | 1284.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.09.2023 OPERACAO 103481931 CONV.834531 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007181 | 22/06/2023 | 44004.38 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 21.10.2022 A 24.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 46492023CONTRATO N 24842022 TOMADA DE PRECO 142022.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7011. | 24842022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROGRAMACAO DO ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACCHO N 47382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/06/2023 | 174965.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.05.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/06/2023 | 14.04 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPSUR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47372023 E OFICIO N 62422023ORLE SORANATEL E BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/06/2023 | 71945.74 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007173 | 22/06/2023 | 878.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42496 DESPACHO N 47342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007175 | 22/06/2023 | 255.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 41649 DESPACHO 47272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007176 | 22/06/2023 | 3870.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41795 DESPACHO N 47282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007177 | 22/06/2023 | 1855.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 41793 DESPACHO 47292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007178 | 22/06/2023 | 5946.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42401 DESPACHO N 47302023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007179 | 22/06/2023 | 3232.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41809 DESPACHO N 42242023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6368. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007172 | 22/06/2023 | 11199.50 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42387 DESPACHO N 47332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007174 | 22/06/2023 | 1271.40 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PORTAS EM MADEIRA DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42197 DESPACHO N 47262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/06/2023 | 1130.14 | 32626398000162 | AUTO COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS RETROVISOR EXTENSO PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 592023 DESPACHO N 47352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/06/2023 | 200.00 | 32626398000162 | AUTO COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE PINTURA EM VEICULO CONFORME DESIGNACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 592023 DESPACHO N 47362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/06/2023 | 400.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO BRINCAR REALIZADA ENTRE OS DIAS 22 E 28.05.2023 NOS CRAS DE REFERENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47312023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/06/2023 | 6000.00 | 21435521000141 | FUNERARIA PAX EIRELI | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO JOSE FELIZ DE MORAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVA COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230539314 REFERENTE A EXECUCAO DO TRANSBORDO MUNICIPAL DO RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000342023 | 0007185 | 22/06/2023 | 200000.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | DESPESAS ALUSIVAS COM COTA PATROCINIO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2023 PARA PUBLICACOES DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL A SEREM PAGOS A COOLLAB CRIATIVECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007171 | 22/06/2023 | 4500.00 | 17936011000180 | LUCIANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE PATOSPB A JOAO PESSOAPB SAIDARETORNO 12.06.2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007195 | 26/06/2023 | 4500.00 | 17936011000180 | LUCIANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE PATOSPB A JOAO PESSOAPB SAIDARETORNO 14.06.2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVA COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB2023054550 REFERENTE A EXECUCAO DO TRANSBORDO MUNICIPAL DO PLAO DE GERENCIAMENTO DOS REDIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/06/2023 | 1450.00 | 00051766248420 | REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM PIPOCAS ALGODAO DOCE E CAMA ELASTICA PARA O EVENTO REFERENTE A SEMANA DO BRINCAR ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE MAIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 45032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/06/2023 | 500.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES-PALHAÇO MIRIÇOCA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PALHACO PARA O EVENTO REFERENTE A SEMANA DO BRINCAR ATENDENDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 45022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/06/2023 | 300.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. COMPLEMENTO DO EMPENHO6726. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/06/2023 | 1450.00 | 00051766248420 | REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM PIPOCAS ALGODAO DOCE E CAMA ELASTICA PARA O EVENTO REFERENTE A SEMANA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 45042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/06/2023 | 336.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/06/2023 | 48.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA MAIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/06/2023 | 400.00 | 00007224899437 | ROBERTO ISIDRO DE ALMEIDA BARBOSA | DESPESA ALUSIVA A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA PARA COMEMORACAO JUNINA NO CENTRO POP REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 47542023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0007205 | 26/06/2023 | 16500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS MUCAMBOFECHADOLAGOS DE PEDRA E PILOES COMO TAMBEM APLICACAO DE PECAS Q CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO N 47462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/06/2023 | 1094.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 10 ARRANJOS DE FLORES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO47552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0007207 | 26/06/2023 | 11610.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMIODARONAAMOXILINA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39365 DESPACHO N 47472023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007209 | 26/06/2023 | 4450.78 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42282 DESPACHO N 48492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007210 | 26/06/2023 | 2663.87 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42307 DESPACHO N 48502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/06/2023 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE EXAMES ESPIROMETRIA NA PACIENTE ANA MONTEIRO VIEIRA EM CARATER DE URGÊNCIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS ACARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 47532023 PARECER JURIDICO N 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007212 | 26/06/2023 | 583.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42399 DESPACHO N 47482023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007201 | 26/06/2023 | 4500.00 | 17936011000180 | LUCIANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE PATOSPB A JOAO PESSOAPB SAIDA NA DATA 2805 E RETORNO 2805 DO CORRENTE ANO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 46212023ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007192 | 26/06/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/06/2023 | 59.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA DO INSS COMPETÊNCIA 52023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007191 | 26/06/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007190 | 26/06/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/06/2023 | 300.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DO SERVIDOR FISCAL DE TRIBUTOS JAMENSON DA SILVA MAT 31551296 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 47522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0007193 | 26/06/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007216 | 27/06/2023 | 1779.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | ESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47562023 E REQ 41686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007217 | 27/06/2023 | 5105.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | ESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47572023 E REQ 41643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/06/2023 | 29059.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 27/06/2023 | 16785.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/06/2023 | 160286.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 20062023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/06/2023 | 870.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 27/06/2023 | 419.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/06/2023 | 11.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/06/2023 | 5300.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081088336.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4767 2023 E OFICIO N 5072023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/06/2023 | 4479.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080186734.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4768 2023 E OFICIO N 5082023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080789377.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ESTEVAM MRTINS DA COSTA NETTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4769 2023 E OFICIO N 5092023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/06/2023 | 2287.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080789377.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4770 2023 E OFICIO N 5102023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/06/2023 | 5379.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090412.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4771 2023 E OFICIO N 5112023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/06/2023 | 7507.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080803836.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. AMANDA KIEVY LEITAO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4772 2023 E OFICIO N 5122023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/06/2023 | 1121.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080803836.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SRA. ANDRE VINICIUS XAVIER GUEDES SOARES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4773 2023 E OFICIO N 5132023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/06/2023 | 4269.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080353450.2020.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIO BANCO CREFISA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4774 2023 E OFICIO N 5172023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/06/2023 | 290.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080297190.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO N CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4775 2023 E OFICIO N 5162023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007222 | 27/06/2023 | 42000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV 0KM DE PLACA RLS0B25 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47612023 EM ANEXO.07 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0007214 | 27/06/2023 | 80801.20 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA DA COMUNIDADE DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 17.03 A 13.06.2023 CONTRATO N 26702022 CONFORNE CONVENIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 47622023 EM ANEXO. | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/06/2023 | 800.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO AO VIVO EM FULL HD DA MESA REDONDA SOBRE O AUTISMO MAIS INFORMACAO MENOS PRECONCEITO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DOS PROFISSIONAIS DE INCLUSAO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 47662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007227 | 27/06/2023 | 565.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41819 DESPACHO N 46992023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7155. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007240 | 27/06/2023 | 21892.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NA REQ. N 40870 DESPACHO N 47642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/06/2023 | 2200.81 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DESPACHO N 47652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/06/2023 | 125000.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007239 | 27/06/2023 | 1035.30 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAM. M DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42539 DESPACHO N 47632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007215 | 27/06/2023 | 11812.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 35 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007220 | 27/06/2023 | 1645.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47592023 E REQ 42326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/06/2023 | 4648.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29 .02.2024 OPERACAO 100838851 CONV.789790 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007218 | 27/06/2023 | 264.96 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZANAFTALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47582023 E REQ 42526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0007243 | 28/06/2023 | 14700.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE NOS EVENTOS JUNINOS NO TERRERINHO DO FORRO E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 01 A 28.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007255 | 28/06/2023 | 269919.27 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 13 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS NO PERIODO DE 17.03. A 30.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESDESPACHO N 47932023 CONTRATO DE REPASSE N 1047080902018. | 04022019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/06/2023 | 538.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000452023 | 0007286 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 21.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000442023 | 0007287 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00010727712411 | MAYK STEFESON FIGUEIREDO E SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW COM ABANDA MAYK DIAU NO DIA 20062023 NO TERREIRINHO DO FORROSAO JOAO 2023 CONFORME DESPACHO 47902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000392023 | 0007289 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO NO DIA 23062023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/06/2023 | 250.00 | 00008509151474 | SINVALDO FLORENTINO COUTINHO | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DO ATLETA SINVALDO FLORENTINO COUTINHO QUE IRA PARTICIPAR DO 8 CAMPEONATO CROATAENSE DE WHEELING NA PRACA DA JUVENTUDE NOVO CROATA NA CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTECE NO DIA 16.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372023 | 0007292 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00003504457457 | JOSÉ HUMBERTO MARTINS DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19062023 NO TERREIRINHO DO FORROSAO JOAO 2023 E NO CAFE DA MANHA DA SEDE DA PREFEITURA NA MESMA DATA CONFORME DESPACHO 47912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/06/2023 | 250.00 | 00009949803454 | JULIO CESAR MARTINS BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRICAO DO ATLETA SINVALDO FLORENTINO COUTINHO QUE IRA PARTICIPAR DO 8 CAMPEONATO CROATAENSE DE WHEELING NA PRACA DA JUVENTUDE NOVO CROATA NA CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTECE NO DIA 16.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010012022 | 0007296 | 28/06/2023 | 1977000.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXPLORACAO DE ESPACOS PuBLICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2023 REALIZADO NO TERREIRO DO FORRO ATRAVES DE CAPTACAO DE RECURSOS POR MEIO DE COMERCIALIZACAO DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEIROCOM MONTAGEMDESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO GARANTINDO O ACESSO GRATUITO A POPULACAO EM GERAL NOS ESPACOS COMUNS DO EVENTO CONFORME DESPACHO N 41942023 TERMO ADITIVO 012022 REGULARIZACAO DO EMPENHO 62782023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362023 | 0007297 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00014876489440 | NATHANAEL ARAUJO FIGUEIREDO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19062023 NO TERREIRINHO DO FORROSAO JOAO 2023 E NO CAFE DA MANHA DA SEDE DA PREFEITURA NA MESMA DATA CONFORME DESPACHO 47922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007246 | 28/06/2023 | 1750.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 42571 E DESPACHO N 47812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007249 | 28/06/2023 | 3076.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 02 ARCONDICIONADOS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 42579 E DESPACHO 47832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007253 | 28/06/2023 | 1538.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 01 ARCONDICIONADO DESTINADOS A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 42580 E DESPACHO 47842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007256 | 28/06/2023 | 16075.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41714 DESPACHO N 47972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007267 | 28/06/2023 | 4197.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41709 DESPACHO N 48222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007288 | 28/06/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47872023 E REQ 42552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/06/2023 | 600.00 | 00005471315421 | MICHEL DAMIÃO COSTA SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTRUTURA DE GRID MEDINDO 3M X 25M E 8 REFLETORES DE LED PARA COMPOR A DECORACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO DIA 21062023 NA PRACA EDVALDO MOTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 47802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007250 | 28/06/2023 | 385.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UDAF UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 42572 E DESPACHO N 47822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/06/2023 | 640.00 | 50469027000104 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE 200 CAMISAS PERSONALISADAS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 48192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/06/2023 | 550.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE PALESTRA REALIZADA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CORRELACIONADO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 48202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/06/2023 | 500.00 | 00093041241404 | SANDRA MENDES MARTINS | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 21062023 NA PRACA EDVALDO MOTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 48212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/06/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2023 REFERENTE AO ANEXO DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/06/2023 | 3240.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CLORO EM PO BALDE DE 10KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47792023 E PARECER JURIDICO N 7192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007254 | 28/06/2023 | 20061.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42393 DESPACHO N 47962023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007260 | 28/06/2023 | 250.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TESOURA DE USO GERAL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42380 DESPACHO N 47982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007262 | 28/06/2023 | 166.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO DIDATICO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42379 DESPACHO N 47992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0007251 | 28/06/2023 | 238990.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADA NO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 25322022 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0052022 DESPACHO N 47942023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 2 MEDICAO. | 25322022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007282 | 28/06/2023 | 63953.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS E CAPAS DE MATRICULAS BEM COMO OUTRAS IMPRESSOES ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42536 E DESPACHO N 48242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/06/2023 | 7144.36 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS NO REGISTRO DE RPJ E RECONHECIMENTO DE FIRMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DESPACHO N 48252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0007290 | 28/06/2023 | 1100.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM MINITRIO NO PASSEIO DE CARROCA2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 48232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/06/2023 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE AULA ANEXA A EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A JUNHO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 48262026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000892022 | 0007245 | 28/06/2023 | 15000.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO N 326 BAIRRO CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47782023 EM ANEXO.JUNHO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/06/2023 | 2450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080517306.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. POLIANNE MEDEIROS BRITO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4792 2023 E OFICIO N 5022023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007252 | 28/06/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007257 | 28/06/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007258 | 28/06/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 LUANJA CHRISTINA DANYAS CARNEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007259 | 28/06/2023 | 5057.25 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 CRIACAO DE ROTEIRO PARA VT DE 30 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007261 | 28/06/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 TV E PORTAL MULTICANAL LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007263 | 28/06/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007264 | 28/06/2023 | 10187.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 TELEVISAO PARAIBA LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007265 | 28/06/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007268 | 28/06/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007269 | 28/06/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 WANDECY DE MEDEIROS SILVA9 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007270 | 28/06/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 INALDA ALVES BOBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007271 | 28/06/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007272 | 28/06/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007273 | 28/06/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007275 | 28/06/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007276 | 28/06/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 AIRTON ALVES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007277 | 28/06/2023 | 6050.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 GRAVACAO E EDICAO DE TV 30 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007278 | 28/06/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 ELTON PABLO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007283 | 28/06/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE CAMPANHA IPTU 2023 VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007334 | 29/06/2023 | 55.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM LUBRIFICACAOALINHAMENTOINSTALACAO DE PECAS E REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48712023 E REQ 42585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/06/2023 | 800.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE SOM TRANSMISSAO AUDIVISUAL DO SORTEIO DE PRÊMIOS DA CAMPANHA IPTU PREMIADO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0007302 | 29/06/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS NA CAMPANHA ECONCIENCIA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 48582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230541720 ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTOS E ESPECIFICACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0007363 | 29/06/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DESPACHO N 48672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/06/2023 | 525.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVA PANAMIRIM RN NOS DIAS 30.06 E 02.07.2023 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA SENSEI ERICA CARLA SANTOS QUE IRA MINISTRAR UM SEMINARIO DE KUMITÊ LUTA PARA ATLETAS DE PATOSPB E REGIAO REALIADO NO DIA 02.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007337 | 29/06/2023 | 3315.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL TAPIOCA SUCO DE FRUTAS NATURAL E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N48732023 E REQ 42396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/06/2023 | 1560.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EOO | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS DO CMDCA NOS DIAS 05 E 06.07.2023 QUANDO IRAO PARCIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48872023 EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/06/2023 | 5500.00 | 00013238825453 | MANOEL PERIGO NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELA A OLEO MEDINDO 130CMX90CM COM O TITULO A PASSEATA DE PADRE LEVI DESTINADO AO PACO MUNICIPAL. CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/06/2023 | 420.00 | 34847948000107 | JOSEFA DE MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 200 UNIDADES DE IMPRESSAO DE PERSONALIZADOS DESTINADO AO CAFE JUNINO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0007323 | 29/06/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DESPACHO N 48662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007330 | 29/06/2023 | 68.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42329 E DESPACHO N 48912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007332 | 29/06/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA INSTALADA NO CIEP IIIFIRMINO AYRES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42330 E DESPACHO N 48922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/06/2023 | 800.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE ESPACO PARA REALIZACAO DA 3 FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADA NO DIA 28042023 ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 48932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007368 | 29/06/2023 | 321.74 | 00535560000140 | LPK LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42304 DESPACHO N 48882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007373 | 29/06/2023 | 269.36 | 00535560000140 | LPK LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42270 DESPACHO N 48892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007340 | 29/06/2023 | 546.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SALGADO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42586 DESPACHO N 48762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/06/2023 | 80.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LIMA FILHO QUE LEVARA FUNCIONARIOS PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS PROTOCOLOS DE INTENCAO PARA PROMOVER OS PACTOS CONTRA FOME INCLUSAO SOCIOECONOMICA'' E O PAA LEITE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 48802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/06/2023 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE IRA PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS PROTOCOLOS DE INTENCAO PARA PROMOVER OS PACTOS CONTRA FOME INCLUSAO SOCIOECONOMICA'' E O PAA LEITE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 48802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/06/2023 | 1750.00 | 00008579693403 | ANA LUISA SATIRO | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UM BOLO COM 12KG E 20 MINI BOLOS DE 650G CADA TOTALIZANDO 25KG DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 21062023 NA PRACA EDVALDO MOTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 48792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007336 | 29/06/2023 | 118.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL TAPIOCA SUCO DE FRUTAS NATURAL DESTINADOS A TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA DE NEGOCIOS DURANTE O PERIODO DO SAO JOAO DE 19 A 23.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N48722023 E REQ 42547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0007361 | 29/06/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO MAIO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 48682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/06/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/06/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/06/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/06/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/06/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/06/2023 | 200.00 | 00013697657461 | EDILENE MATIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/06/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/06/2023 | 200.00 | 00011655030426 | DANIELY FÉLIX PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009958969920 | T.D.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008099291476 | FERNANDA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005334857460 | REJANE GOUVEIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/06/2023 | 200.00 | 00061733921354 | MILENA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/06/2023 | 200.00 | 00098207415487 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/06/2023 | 200.00 | 00013628613400 | FLAVIA SOARES ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/06/2023 | 200.00 | 00098211773449 | EDNA BARBOSA LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005235108450 | MARIA DAGUIA DE LIMA BENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/06/2023 | 300.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/06/2023 | 200.00 | 00013157553437 | OZIVANIA FERREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/06/2023 | 200.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/06/2023 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/06/2023 | 330.00 | 00004919660405 | ELIETE DA SILVA ESTEVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/06/2023 | 200.00 | 00015629214446 | JOSIANI LAURENTINO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005725687465 | MARIA DA GUIA VENANCIO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009965588457 | VANESKA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/06/2023 | 200.00 | 00011900914450 | JULIA INGRID DA SILVA EMILIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/06/2023 | 200.00 | 00091774667487 | ALBA LUCIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007375729492 | FABIOLANDIA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/06/2023 | 100.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A ASSESSORA TECNICO KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA QUE IRA PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS PROTOCOLOS DE INTENCAO PARA PROMOVER OS PACTOS CONTRA FOME INCLUSAO SOCIOECONOMICA'' E O PAA LEITE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 48832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA HEVERTON ALVES GOMES QUE IRA PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS PROTOCOLOS DE INTENCAO PARA PROMOVER OS PACTOS CONTRA FOME INCLUSAO SOCIOECONOMICA'' E O PAA LEITE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 48822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0007382 | 29/06/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERIODO JUNHO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 48692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482023 | 0007307 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00009039010480 | ESLANIA PAULO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ESLANIA LIMA TRIO TUTERE NO DIA 21.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000472023 | 0007312 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NOGUEIRA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO MATEIA DO FORRO NO DIA 21.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 4851 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352023 | 0007317 | 29/06/2023 | 3000.00 | 00007224899437 | ROBERTO ISIDRO DE ALMEIDA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO MERCADO PuBLICO 10.06.2023 ASSOSIACAO SITIO MUCAMBO 10.06.2023CENTRODE FRONTE A COLETORIA ESTADUAL 17.06.2023 TERRERINHO DO FORRO E ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA CAVALCANTI 24.06.2023 TERRERINHO DO FORRO 22.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000462023 | 0007318 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00004994804494 | ERNESON RODRIGUES BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GRUPO SOLA DO PE NO DIA 22.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412023 | 0007320 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00008202393485 | FRANCISCO KLEITON DE LIMA EVANGELISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA KLEITON LIMA DIA 19.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422023 | 0007321 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00038178451115 | ANTÔNIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO QUENTURA DO FORRO NO DIA 20.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382023 | 0007322 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO TERRERINHO DO FORRO E MERCADO PuBLICO DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402023 | 0007328 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00000977937445 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM SALVIO DO ACORDEON E OS ATUAIS DO FORRO NO DIA 19.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432023 | 0007329 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00001098704410 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM BANDA PULINHO SHOW NO DIA 20.06.2023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 48572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492023 | 0007379 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00010797902414 | JOHN LENO DA GAMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA JONH LENO NO DIA 22062023 NO TERRERINHO DO FORRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 47972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007338 | 29/06/2023 | 303.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS NATURAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N48742023 E REQ 42548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007341 | 29/06/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48772023 E REQ 42584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230539631 DA ENGENHEIRA FLORESTAL AMANDA SILVA DA COSTA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230540658 DO ENGENHEIRO QUIMICO SILVIO ALVES MOREIRA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 48992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007339 | 29/06/2023 | 2498.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL TAPIOCA SUCO DE FRUTAS NATURAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N48752023 E REQ 42583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/06/2023 | 15488.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/06/2023 | 23185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/06/2023 | 4520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/06/2023 | 102.30 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/06/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/06/2023 | 292.60 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/06/2023 | 223.19 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007621 | 30/06/2023 | 8929.92 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N49442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/06/2023 | 26867.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/06/2023 | 4893.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/06/2023 | 22115.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/06/2023 | 8770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230541604 DA EXECUCAO DO TRANSBORDO MUNICIPAL DO RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO EM NOME DO COORDENADOR DO NuCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL DA SEMADAS ALEX WAGEN MENDES CARDOSO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007614 | 30/06/2023 | 50.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49182023 E REQ 42458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007616 | 30/06/2023 | 250.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COPIA DE CHAVES CANIVETE PVEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49192023 E REQ 42516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007625 | 30/06/2023 | 1480.63 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 49482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2023 | 200333.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/06/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/06/2023 | 36733.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/06/2023 | 43178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/06/2023 | 2320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/06/2023 | 57434.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/06/2023 | 39705.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/06/2023 | 29560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001057983470 | ROZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/06/2023 | 200.00 | 00079880517415 | JOSÉ BENTO ZUCA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/06/2023 | 330.00 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/06/2023 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007264094480 | V.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013144613460 | MARIA DA GUIA MOURA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007790730452 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004644604410 | CREUZA MARIA DO NASCIMENTO DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006323539454 | ERILEIDE BEZERRA CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010949129488 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/06/2023 | 200.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003938841478 | MARIA IRAPONIRA DA NÓBREGA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/06/2023 | 200.00 | 00016139729467 | VITÓRIA ARAÚJO MARTINS MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/06/2023 | 200.00 | 00054151600434 | A.S.S.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/06/2023 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008498766486 | PATRICIA RAMOS DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA HEVERTON ALVES GOMES QUE IRA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS DIAS 03 A 04 DE JULHO DE 2023 CONFORME DESPACHO 48822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/06/2023 | 100.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A ASSESSORA TECNICA DO BLOCO DE GESTAO SUAS QUE IRA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 CONFORME DESPACHO 48832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/06/2023 | 18720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/06/2023 | 4580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/06/2023 | 19211.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/06/2023 | 47710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/06/2023 | 29500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/06/2023 | 5564.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/06/2023 | 5244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO2023. COMISSIONADOS CONTRATADOS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/06/2023 | 2622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO2023. CONTRATADOS COMISSIONADOS DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/06/2023 | 8205.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/06/2023 | 21405.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/06/2023 | 6440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/06/2023 | 27467.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/06/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/06/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/06/2023 | 8929.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012974265766 | W.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070124429483 | MERCIA DOS SANTOS OLINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008336430458 | INDIOMARA FERREIRA GONÇALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/06/2023 | 200.00 | 00023815566487 | MARINEIDE GUEDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007126343477 | CÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/06/2023 | 200.00 | 00088494845420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012151241475 | AMANDA KETTUALY SANTOS BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007842459401 | DANIELA FERREIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/06/2023 | 200.00 | 00033796076491 | FRANCISCO IDMAR SOUZA TORRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007086107492 | ROSILENE MARIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070137483406 | ADRIANA DANIELE BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006024834411 | ESTELITA CHAGAS XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/06/2023 | 300.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/06/2023 | 250.00 | 00004874409431 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/06/2023 | 150.00 | 00070310321484 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/06/2023 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/06/2023 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/06/2023 | 200.00 | 00065649460400 | VILMA RITA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/06/2023 | 200.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARAES DA SILVA MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/06/2023 | 300.00 | 00007546935466 | JOSE ADEILTON LIMA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/06/2023 | 200.00 | 00000081265425 | MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007496587460 | JUCILENE PEREIRA NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/06/2023 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/06/2023 | 200.00 | 00016511015408 | ALLAN DAVID DOS SANTOS AVELIVO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/06/2023 | 200.00 | 00082640939491 | INÁCIO BEZERRA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/06/2023 | 200.00 | 00071336813407 | ANA CRISTINA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/06/2023 | 250.00 | 00015651251421 | KASSANDRA GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/06/2023 | 89643.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/06/2023 | 51095.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2023 | 45648.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/06/2023 | 2702.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/06/2023 | 190690.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/06/2023 | 176539.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Aquisicao de Veiculos e/ou Ambulancias para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007623 | 30/06/2023 | 125795.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A FURGONETA ADQUIRIDA COM RECURSO DO CONVÊNIO N 00492022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO REQ. N 42590 DESPACHO N 49342023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007629 | 30/06/2023 | 1550.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GESSO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42604 DESPACHO N 49352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007634 | 30/06/2023 | 18956.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAM M E G DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42541 DESPACHO N 49372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2023 | 3452.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/06/2023 | 5416.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/06/2023 | 32541.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/06/2023 | 14132.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/06/2023 | 66150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTO REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/06/2023 | 43785.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/06/2023 | 13073.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/06/2023 | 66971.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE JUNHO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007653 | 30/06/2023 | 100.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CHAVEIRO ABRIR FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DESPACHO49462023 E REQUISICAO 42581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/06/2023 | 13241.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/06/2023 | 16399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/06/2023 | 33312.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/06/2023 | 24593.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/06/2023 | 68100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/06/2023 | 453711.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/06/2023 | 568159.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/06/2023 | 176149.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/06/2023 | 75450.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/06/2023 | 3146.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/06/2023 | 14520.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/06/2023 | 424606.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/06/2023 | 84088.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/06/2023 | 62105.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2023 | 20452.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/06/2023 | 335302.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/06/2023 | 39380.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/06/2023 | 195275.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/06/2023 | 67275.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/06/2023 | 21854.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/06/2023 | 48453.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2023 | 157390.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/06/2023 | 9154.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/06/2023 | 36894.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/06/2023 | 6423.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/06/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/06/2023 | 5270.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/06/2023 | 3956.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/06/2023 | 3749.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/06/2023 | 2427.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/06/2023 | 604560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 7392. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. COMP. DO EMPENHO N 7468. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/06/2023 | 147840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 7471. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7411. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7476. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/06/2023 | 126114.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/06/2023 | 26990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/06/2023 | 11000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/06/2023 | 26934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/06/2023 | 254421.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/06/2023 | 16950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/06/2023 | 24666.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/06/2023 | 30361.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/06/2023 | 2670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/06/2023 | 9890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/06/2023 | 12290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/06/2023 | 3385.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007608 | 30/06/2023 | 16660.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAOGUARDA COPOS PORTAS JANELAS E REPAROS METALuRGICOS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42597 DESPACHO N 49292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007611 | 30/06/2023 | 2100.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADOS A USF SOLON DE MEDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42601 DESPACHO N 49302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007612 | 30/06/2023 | 2520.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42600 DESPACHO N 49312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007615 | 30/06/2023 | 3640.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42599 DESPACHO N 49322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007618 | 30/06/2023 | 9210.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42598 DESPACHO N 49332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007631 | 30/06/2023 | 26145.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42603 DESPACHO N 49362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007636 | 30/06/2023 | 7379.20 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40148 DESPACHO N 49382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0007638 | 30/06/2023 | 600.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39358 DESPACHO N 49392023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007640 | 30/06/2023 | 16368.62 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41895 DESPACHO N 49352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007642 | 30/06/2023 | 36.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42451 DESPACHO N 49422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/06/2023 | 378.36 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COLIRIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 482023 DESPACHO N 49412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007647 | 30/06/2023 | 3113.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41897 DESPACHO N 49362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007649 | 30/06/2023 | 3676.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41899 DESPACHO N 49372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007650 | 30/06/2023 | 17415.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41898 DESPACHO N 49382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007651 | 30/06/2023 | 3685.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41901 DESPACHO N 49392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007652 | 30/06/2023 | 17418.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41900 DESPACHO N 49402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/06/2023 | 68723.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/06/2023 | 527054.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/06/2023 | 418651.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/06/2023 | 794566.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/06/2023 | 870639.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/06/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/06/2023 | 116480.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/06/2023 | 138659.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/06/2023 | 139397.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/06/2023 | 14563.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/06/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/06/2023 | 170803.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/06/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/06/2023 | 427024.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/06/2023 | 19315.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/06/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/06/2023 | 7257.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/06/2023 | 3796.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/06/2023 | 16326.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/06/2023 | 30701.50 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 JUNHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/06/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/06/2023 | 17614.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/06/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/06/2023 | 102357.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/06/2023 | 58406.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JUNHO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/06/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/06/2023 | 45396.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/06/2023 | 97926.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/06/2023 | 1980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/06/2023 | 2139.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/06/2023 | 152086.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JUNHO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/06/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/06/2023 | 315481.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/06/2023 | 27900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/06/2023 | 327662.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/06/2023 | 246912.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/06/2023 | 9675.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/06/2023 | 25242.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/06/2023 | 9090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/06/2023 | 6582.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007632 | 30/06/2023 | 1557.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42533 E DESPACHO N 49432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/06/2023 | 38173.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/06/2023 | 2142.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/06/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/06/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/06/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/06/2023 | 126923.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/06/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/06/2023 | 18480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/06/2023 | 5280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/06/2023 | 10071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/06/2023 | 3820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/06/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007609 | 30/06/2023 | 5568.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM COMPRA DE 60 UNID. DE 500ML GARRAFA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 49162023 E REQ 42610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007617 | 30/06/2023 | 730.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS COMO TAMBEM SERVICO DE MAO DE OBRA ABRIR FECHADURA DE PORTAS DE PREDIOS E COPIA DE CHAVE CANIVETE P VEICULO PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 31382023 E REQ 40851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/06/2023 | 207459.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/06/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/06/2023 | 2302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/06/2023 | 21398.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/06/2023 | 26498.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/06/2023 | 418938.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/06/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/06/2023 | 62531.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/06/2023 | 4603.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/06/2023 | 4121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/06/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/06/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/06/2023 | 66033.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/06/2023 | 9510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/06/2023 | 26878.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/06/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/06/2023 | 22457.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/06/2023 | 4100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080583533.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO CREFISDA S.A CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 4949 2023 E OFICIO N 5292023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/06/2023 | 99229.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/06/2023 | 11982.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/06/2023 | 12589.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/06/2023 | 33063.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/06/2023 | 46590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007643 | 30/06/2023 | 38323.45 | 33734859000183 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAOFINAL DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DO FRANGO AO LADO DA LINHA FERREA CONFORME SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 49202023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00272023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/06/2023 | 214437.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/06/2023 | 134485.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/06/2023 | 11499.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/06/2023 | 2820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/06/2023 | 26748.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/06/2023 | 39962.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/06/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/06/2023 | 3004.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/06/2023 | 20331.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/06/2023 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/06/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/06/2023 | 25346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/06/2023 | 1730.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/06/2023 | 40390.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30062023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 03/07/2023 | 2702.44 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007712 | 03/07/2023 | 318.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50522023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007675 | 03/07/2023 | 138.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO LATAO BOTA DE BORRACHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNIIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50412023 E REQ 42537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/07/2023 | 690.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM GELAGUA DE COLUNA MARCA ESMALTEC COM COMPRESSOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007679 | 03/07/2023 | 88.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50422023 E REQ 42188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007682 | 03/07/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50432023 E REQ 42609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007718 | 03/07/2023 | 3818.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50462023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007693 | 03/07/2023 | 57.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TORNEIRA METALICA PLAVATORIO E TUBO PVC DESTINADAS A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50452023 E REQ 42542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0007667 | 03/07/2023 | 160.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE E OUTRO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50292023 E REQ 42602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007717 | 03/07/2023 | 5365.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50552023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 03/07/2023 | 180.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02MEIAS DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 E 06.07.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 03/07/2023 | 180.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 02MEIAS DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 E 06.07.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007710 | 03/07/2023 | 7506.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50512023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007678 | 03/07/2023 | 92000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40863 E DESPACHO N 36522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007723 | 03/07/2023 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 50722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007726 | 03/07/2023 | 24383.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30062023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPECHO N 50672023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007728 | 03/07/2023 | 3348.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30062023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 50682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007729 | 03/07/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DO CIEP VMARIA EUDOCIA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42489 E DESPACHO N 50692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007730 | 03/07/2023 | 9293.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E MASSAME DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42569 E DESPACHO N 50702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007711 | 03/07/2023 | 592.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062023 DESPACHO N 50572023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007713 | 03/07/2023 | 11619.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062023 DESPACHO N 50592023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007715 | 03/07/2023 | 1072.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062023 DESPACHO N 50602023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007722 | 03/07/2023 | 424.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 30062023 DESPACHO N 50582023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007725 | 03/07/2023 | 1197.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFORRA PARA PORTA EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42309 DESPACHO N 50342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007727 | 03/07/2023 | 3837.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42455 DESPACHO N 50352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007731 | 03/07/2023 | 860.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42398 DESPACHO N 50362023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007732 | 03/07/2023 | 1911.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO FERRO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42151 DESPACHO N 50382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007733 | 03/07/2023 | 1470.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42336 DESPACHO N 50392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007734 | 03/07/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 50762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007735 | 03/07/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 50752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007694 | 03/07/2023 | 2940.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50402023 E REQ 42005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007716 | 03/07/2023 | 62431.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50542023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/07/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 49472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 03/07/2023 | 160.00 | 00008511412425 | WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA O MOTORISTA WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO QUE FARA DESLOCAMENTO A FIM DE LEVAR OS ADOLESCENTES E EQUIPE DE ATENDIMNETO JUNTO AOS CONSELHEIROS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME DESPACHO 49452023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007720 | 03/07/2023 | 4980.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007665 | 03/07/2023 | 666.98 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VASSOURAS DE NYLON AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50282023 E REQ 42573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007686 | 03/07/2023 | 609.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO ENGATE JOELHO REPARO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALOIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50442023 E REQ 42570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007714 | 03/07/2023 | 1050.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50532023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007709 | 03/07/2023 | 66877.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30062023 DESPACHO N 50562023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007724 | 03/07/2023 | 665.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRA EM MADEIRA DESTINADA A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42308 DESPACHO N 50332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 03/07/2023 | 250.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 03/07/2023 | 400.00 | 00007224899437 | ROBERTO ISIDRO DE ALMEIDA BARBOSA | DESPESA ALUSIVA A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA PARA COMEMORACAO JUNINA NO CENTRO POP REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 47542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/07/2023 | 200.00 | 00008958214430 | HERICA DAYANE DA SILVA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/07/2023 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/07/2023 | 250.00 | 00010088041425 | DEBORAH DA SILVA GUEDES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 03/07/2023 | 150.00 | 00005688303425 | SEVERINO FRANCISCO DUARTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 03/07/2023 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 03/07/2023 | 100.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004662126401 | LINDALVA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007989388464 | FRANCISCA PAULA TORRES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007249353470 | JANAINA ANTONIO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/07/2023 | 200.00 | 00071428542434 | DAMIANA RODRIGUES BRAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/07/2023 | 200.00 | 00001057985414 | FRANCISCA ROZANIA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/07/2023 | 200.00 | 00013440711471 | FRANCISCA THAIS GOMES SIMOES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/07/2023 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/07/2023 | 200.00 | 00010217372406 | LUCICLEIDE DE ARAUJO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/07/2023 | 200.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/07/2023 | 180.00 | 00007241065450 | SIMONEIDE DE SOUSA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 03/07/2023 | 300.00 | 00012331283451 | JOSE GILMAR DA SILVA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 03/07/2023 | 300.00 | 00006036736436 | CILENE DA SILVA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 03/07/2023 | 300.00 | 00014246963801 | DANIEL GOMES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007701 | 03/07/2023 | 2475.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50612023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007702 | 03/07/2023 | 1053.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVELGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50622023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007703 | 03/07/2023 | 690.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50632023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007704 | 03/07/2023 | 2237.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50642023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007719 | 03/07/2023 | 1033.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 30062023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 50652023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0007721 | 03/07/2023 | 13990.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 42682 E DESPACHO 50742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007707 | 03/07/2023 | 849.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50482023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007705 | 03/07/2023 | 27065.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50492023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007708 | 03/07/2023 | 1854.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50502023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007706 | 03/07/2023 | 1211.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50472023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007737 | 04/07/2023 | 1384.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS MESAS PLASTICAS E CADEIRAS SEM BRACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50952023 E REQ 42724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007773 | 04/07/2023 | 92306.47 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 12 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS NO PERIODO DE 09.11.2022 A 16.03.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESDESPACHO N 51322023 CONTRATO DE REPASSE N 1047080902018. | 04022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0007762 | 04/07/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 42892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 04/07/2023 | 16000.00 | 00011882319443 | MARTA DA COSTA LEITE | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL ARTES PLASTICAS EOU ARTESANATOS CONFORME DESPACHO 51342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007775 | 04/07/2023 | 13250.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO JOSE SOARES PINHEIRO ESPEDITO NUNES DE ASSIS RAVILLA VITORIA MEDEIROS DA SILVA JOSE SEVERINO ANICETO DE SANTANA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 42771 E DESPACHO 51482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007738 | 04/07/2023 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 50732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007750 | 04/07/2023 | 4501.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42684 DESPACHO N 51092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007755 | 04/07/2023 | 38.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE PARA PORTA E CADEADO COMO TAMBEM COPIAS DE CHAVE PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42612 DESPACHO N 51132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0007743 | 04/07/2023 | 24925.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39700 DESPACHO N 51032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0007744 | 04/07/2023 | 18495.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39729 DESPACHO N 51042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0007745 | 04/07/2023 | 24925.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39715 DESPACHO N 51052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007747 | 04/07/2023 | 7510.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42686 DESPACHO N 51062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007748 | 04/07/2023 | 1407.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A VIG. AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIODADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42683 DESPACHO N 51072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007749 | 04/07/2023 | 4509.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42685 DESPACHO N 51082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007751 | 04/07/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 51102023. REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007752 | 04/07/2023 | 2223.50 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42394 DESPACHO N 51112023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 04/07/2023 | 4200.00 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VENTILADOR PULMONAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 632023 DESPACHO N 51122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007757 | 04/07/2023 | 1350.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 09 NOVE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42656 DESPACHO N 51142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007758 | 04/07/2023 | 2495.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 13 TENDAS 53 MESAS E 193 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42654 DESPACHO N 51152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0007760 | 04/07/2023 | 1790.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42727 DESPACHO N 51162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0007763 | 04/07/2023 | 1574.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42725 DESPACHO N 51172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0007766 | 04/07/2023 | 14161.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42728 DESPACHO N 51182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007772 | 04/07/2023 | 1398.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42402 DESPACHO N 51202023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007774 | 04/07/2023 | 248.88 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42402 DESPACHO N 51192023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007776 | 04/07/2023 | 879.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42739 DESPACHO N 51212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007778 | 04/07/2023 | 1099.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42741 DESPACHO N 51222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007779 | 04/07/2023 | 1208.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42740 DESPACHO N 51232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 04/07/2023 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO DA COSTA PALEMIRA NO SITIO BELA VISTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A JUNHO2023. CDC 514632699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007756 | 04/07/2023 | 4440.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOAES BEM COMO REPAROS METALuRGICOS PRESTADOS NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA EDUCACAO DO CAMPO VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42703 E DESPACHO N 51242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007759 | 04/07/2023 | 1780.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA PARA COZINHA BEM COMO REPAROS METALuRGICOS PRESTADOS NO NOVO PREDIO DO CMREJAJOVENS E ADULTOS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42707 E DESPACHO N 51252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007761 | 04/07/2023 | 3910.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA METALICA PARA ENTRADA DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42702 E DESPACHO N 51262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007764 | 04/07/2023 | 3727.50 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA PARA O BANHEIRO E PORTAO DE ENTRADA PARA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42708 E DESPACHO N 51272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007767 | 04/07/2023 | 7940.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO E PORTA PARA A CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42706 E DESPACHO N 51282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007770 | 04/07/2023 | 17171.90 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA METALICA PORTAS E JANELAS PARA AS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42705 E DESPACHO N 51292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0007777 | 04/07/2023 | 3726.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ANDAIMES BETONEIRA COMPACTADOR DE SOLO MARTELO ROMPEDOR E PISO PARA ANDAIMES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS UNIDADES SECOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMECONSTA NA REQUISICAO N 42721 E DESPACHO N 51302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUE PARTICIPARA DP 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 06 A 09082023 EM CUIABAMT CONFORME DESPACHO N 51312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007739 | 04/07/2023 | 1982.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVISCOPO PLASTICO SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50962023 E REQ 42755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007740 | 04/07/2023 | 620.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ABACAXI MAMAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 50972023 E REQ 42730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007742 | 04/07/2023 | 4490.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS SBRACO CLIMATIZADOR MESAS PLASTICAS E TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51022023 E REQ 42726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007736 | 04/07/2023 | 286.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA TIPO HP LUBRIFICACAO E AJUSTES COMO TAMBEM SERVICOS DE REMANUFAURA DE TINTAS PARA IMPEESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINSTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAAO DESTA MUNICIPALIDADE DE INFORMATICA PARA ATENDER CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5094 2023 E REQ 42680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 04/07/2023 | 740.00 | 36665865000114 | FAIRUZA MAIARA MEDEIROS DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DEEMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENGENHEIROS COM VALIDADE DE 03TRES ANOS E PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM VALIDADE DE 01UM ANOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51002023 E PARECER JURIDICO 8972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007746 | 04/07/2023 | 9160.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS OJW3E86 E OJW6155 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/07/2023 | 31294.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 14 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 04/07/2023 | 1926.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/07/2023 | 51362.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 13 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007802 | 05/07/2023 | 152.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51582023 E REQ 42794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADOSECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06. 07.2023 ONDE PARTICIPARA DA PLINARIA QUE OCORRERA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB REPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 05/07/2023 | 100.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CHEFE DA DIVIDA ATIVA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06. 07.2023 ONDE PARTICIPARA DA PLINARIA QUE OCORRERA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB REPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007796 | 05/07/2023 | 1078.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51562023 E REQ 42677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007798 | 05/07/2023 | 3276.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51572023 E REQ 42676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 05/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA ALINE DE MEDEIROS PERIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5193 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/07/2023 | 6558.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. ANDREIA CANDEIA DE SOUSA ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5194 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 05/07/2023 | 1885.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. ANDREZA ITALA DA SILVA CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5195 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 05/07/2023 | 5206.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ELIZANGELA MARIA DA SILVA .CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5196 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 05/07/2023 | 6675.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO AILTON NUNES BATISTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5197 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 05/07/2023 | 6319.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. EDNA LUCIA MOREIRA DE LIMACONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5198 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 05/07/2023 | 4868.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. EUDA ANATIELY RODRIGUES MORAIS.CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5199 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 05/07/2023 | 82.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FABIANA FERNANDES DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5200 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 05/07/2023 | 1885.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FRANSCISCA GEANNE VIIEIRA DE BRITO ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5201 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 05/07/2023 | 2938.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FRANCISCA PAULA DOS SANTOS FERNANDES ARAuJOCONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5202 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007782 | 05/07/2023 | 8823.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO 397 UND DE AGUA MINERAL GARRAFA 15L COMO TAMBEM AGUA MINERAL DE 500ML GARRAFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CORPO DE BOMBEIROSPOLICIA MILITAR E GUARDA CIVIL MUNICIPAL QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 51502023 E REQ 42729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007784 | 05/07/2023 | 560.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51512023 E REQ 42770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007789 | 05/07/2023 | 1680.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51532023 E REQ 42769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 05/07/2023 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05.07.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05.07.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 51642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007787 | 05/07/2023 | 1837.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DE TRABALHO QUE PARTICIPARAM DO TRADICIONAL 17 PASSEIO DE CARROCAS2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42651 E DESPACHO N 51872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007793 | 05/07/2023 | 1280.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DE RETORNO AS AULAS DO 2 SEMESTRE DO ANO LETIVO2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42652 E DESPACHO N 51882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0007795 | 05/07/2023 | 1221.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS PV COM OINTURA EM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ALUNOS DA EMEF MONS.MANOEL VIEIRA QUE FAZEM PARTE DO CORAL VOZES DO SERTAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42697 E DESPACHO N 51892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/07/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A JUNHO2023. UC 54519021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 05/07/2023 | 6000.00 | 45474304000129 | WELLIDIANA RODRIGUES MOUTA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS A FORMACAO PEDAGOGICA REALIZADA COM PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A TEMATICA PLANEJAMENTO NA EDUCACAO INFANTIL TECENDO REFLEXOES RECONSTRUINDO COTIDIANOS E POSSIBILITANDO EXPERIÊNCIAS QUE OCORRERA NO PERIODO DE 04 A 060720223 NO CENTRO DE FORMACAO MAARLENE CEZAR CONFORME DESPACHO N 51922023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA NQG2617 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N51632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007783 | 05/07/2023 | 25051.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 51822023 COMP.JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007786 | 05/07/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PARA ATENDER A USF HAYDEE MEDEIROS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42314 DESPACHO N 51592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007788 | 05/07/2023 | 200.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA ABRIR FECHADURA DE PORTA DE PREDIOS PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42422 DESPACHO N 51602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007797 | 05/07/2023 | 4494.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42738 DESPACHO N 51702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007799 | 05/07/2023 | 3717.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42737 DESPACHO N 51712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007805 | 05/07/2023 | 2079.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42824 DESPACHO N 51742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007807 | 05/07/2023 | 297.00 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42303 DESPACHO N 51752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007809 | 05/07/2023 | 438.00 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42271 DESPACHO N 51762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007811 | 05/07/2023 | 6327.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42393 DESPACHO N 51772023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007819 | 05/07/2023 | 276.80 | 37253522000105 | J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42593 DESPACHO N 51832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007833 | 05/07/2023 | 11055.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41817 DESPACHO N 51862023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 05/07/2023 | 500.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ORTESE RIGIDA DESTIANADA AO PACIENTE ARTHUR ARAuJO MARTINS COM DIAGNOSTICO DE PARALISIA CEREBRAL HEMIPLEGIA CONFORME SOLICITACAO DO MEDICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0622023 DEPACHO N 51852023. A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 05/07/2023 | 9000.00 | 00058441573468 | ESPOLIO ANTONIA MARQUES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONOU A FARMACIA BASICA LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA CENTRO PATOSPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL2023 CONFORME CONSTA NO APRECER JURIDICO N 612023 DESPACHO N 51842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007790 | 05/07/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTA E CADEADOS PARA ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42821 DESPACHO N 51612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007800 | 05/07/2023 | 1022.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42735 DESPACHO N 51722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007803 | 05/07/2023 | 700.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSVAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESRTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42825 DESPACHO N 51732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007794 | 05/07/2023 | 1953.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51552023 E REQ 42678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007804 | 05/07/2023 | 6457.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ADUBO NPK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NA ZONA RURAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0007806 | 05/07/2023 | 11100.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COIFA DIAFRAGMA ENGATE RAPIDO KIT ROTOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBA E POCOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 51672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0007808 | 05/07/2023 | 2400.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PINOS E FINCA PINOS DESTINADOS AO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINVULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0007816 | 05/07/2023 | 36300.00 | 25091834000180 | STOL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO TIPO CAMINHAO BOIADEIRO DE PLACAMNL4050 COM141 CV TACOGRAFO PBT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51692023 EM ANEXO.PERIODO DE 13.06.2023 A 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007791 | 05/07/2023 | 1581.75 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES DURANTE O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DESPACHO8282023 E CONTRATO 0222023 E DISPENSA 0022023. REFERENTE A MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 05/07/2023 | 5950.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS CITADOS DESPACHO 51912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 05/07/2023 | 1050.00 | 09332196000196 | 2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PATOS-ADELGISTRO BALDUÍNO | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS DESPACHO51782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 05/07/2023 | 445.17 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO AVERBACAO DE DIVORCIO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS CITADOS DESPACHO 51792023 REFERENTE A MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007831 | 05/07/2023 | 75560.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIO DE VECULOS DE PLACA QGY8J84 SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO 16132023 E DESPACHO 47102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007781 | 05/07/2023 | 112.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORANTE EM PEDRA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO ASECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51492023 E REQ 42525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007792 | 05/07/2023 | 644.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTUTRA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51542023 E REQ 42768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007785 | 05/07/2023 | 1064.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 51522023 E REQ 42679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007844 | 06/07/2023 | 301.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM COMPRA DE 02 GARRAFOES DE 20L CHEIO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 5221223 E REQ 42811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007861 | 06/07/2023 | 1645.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47592023 E REQ 42362 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007845 | 06/07/2023 | 178.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 5224223 E REQ 42816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007849 | 06/07/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 52262023 E REQ 3926742812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007859 | 06/07/2023 | 3375.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 DEZ HORAS TRABALHADAS PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007840 | 06/07/2023 | 4500.00 | 17936011000180 | LUCIANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE PATOSPB A JOAO PESSOAPB SAIDARETORNO 15.06.2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007846 | 06/07/2023 | 5088.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM COMPRA DE GARRAFA DE AGUA MINERAL DE 15L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5222 223 E REQ 42809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON 2023COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RECIFEPE NO PERIODO DE 06 A 09.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON 2023COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RECIFEPE NO PERIODO DE 06 A 09.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011310689474 | JANNYNI MENDES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON 2023COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RECIFEPE NO PERIODO DE 06 A 09.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 06/07/2023 | 300.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON 2023COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RECIFEPE NO PERIODO DE 06 A 09.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM AUXILIO BOLSA ATLETA DESTINADA AUO SUPRA CITADO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE BADMINTON 2023COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DO RECIFEPE NO PERIODO DE 06 A 09.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 06/07/2023 | 330.00 | 00010350199493 | DAGMAR DO NASCIMENTO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 06/07/2023 | 330.00 | 00004507573408 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 06/07/2023 | 330.00 | 00016584141446 | RICKSSON ARAÚJO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007848 | 06/07/2023 | 766.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DESTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 52252023 E REQ 42810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007854 | 06/07/2023 | 530.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS E SERVICOS COM REPOSICAO DE CILINDRO PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42823 DESPACHO N 52462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007857 | 06/07/2023 | 690.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42822 DESPACHO N 52472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/07/2023 | 102.21 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0202023 DESPACHO N 41922023 E DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 050 A 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 06/07/2023 | 143.14 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0202023 DESPACHO N 41922023 E DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 0506 A 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 06/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKX1I56 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 51622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007836 | 06/07/2023 | 50084.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42880 DESPACHO N 52072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007837 | 06/07/2023 | 3450.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS GRAFICOS CARTAO DE VACINA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42881 DESPACHO N 52082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007838 | 06/07/2023 | 49096.90 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42882 DESPACHO N 52092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007839 | 06/07/2023 | 40461.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42884 DESPACHO N 52102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0007853 | 06/07/2023 | 100000.00 | 29956230000100 | MEDPIGNUS CLINICA MEDICA SEGURANÇA DO TRABALHO E DIAGNOSTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE PARA OS USUARIOS DO SUS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 52452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 06/07/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/07/2023 | 10200.00 | 00002201789410 | ISAAC GALDINO DE OLVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS EM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL E SONORIZACAO DE EVENTOS JUNINOS NAS USF UNIDADES DE SAuDE CITADAS EM DOCUMENTOS ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0652023 DESPACHO N 52752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 06/07/2023 | 9000.00 | 00010177411406 | ALDA GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS EM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM SONORIZACAO INCLUSA PARA EVENTOS JUNINOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PARECER JURIDICO N 0642023 DESPACHO N 52762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 06/07/2023 | 9000.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS EM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL E SONORIZACAO DE EVENTOS JUNINOS NAS USF UNIDADES DE SAuDE CITADAS EM DOCUMENTOS ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0662023 DESPACHO N 52772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007852 | 06/07/2023 | 19770.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO EM DOIS TAMANHOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO QUE ESTAO PASSANDO POR MELHORIA DA ENERGIA ELETRICA EXIGIDA POR PADROES DA ENERGISAPB ATENDENDO AS NECESSIDADES ELETRICAS DAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42568 E DESPACHO N 52372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007855 | 06/07/2023 | 72.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O NOVO PREDIO DO LIONS QUE FUNCIONARA NO CENTRO DE FORMACAO E CMREJA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42862 E DESPACHO N 52392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0007858 | 06/07/2023 | 2940.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS COM LOCACAO DE APARELHOS DE SOM PARA APRESENTACAO CULTURAL DA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY NO TERREIRINHO DO FORRO NO DIA 0906 DO CORRENTE ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAIS DA UNIDADE ESCOLAR VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42681 E DESPACHO N 52402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0007860 | 06/07/2023 | 735.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHOS DE SOM DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS E PEDAGOGICAS DA CRECHE PROFESSORINHA ANTONIETA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR VINCULADAS SEC. MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42687 E DESPACHO N 52412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007864 | 06/07/2023 | 525.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES QUE TIRARAM HORA EXTRA EOU TRABALHARAM DURANTE O HORARIO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGOGICAS E DE CARGAS E DESCARGAS DE MATERIAL DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2023 VINC. A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42894 E DESPACHO N 52422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007865 | 06/07/2023 | 420.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA PARTICIPANTES DA FORMACAO DE EDUCACAO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO COM OS COORDENADORES E MEDIADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DESSA SECRETARIA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42895 E DESPACHO N 52432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DO FUNCIONARIO MARCIO MEDEIROS VIEIRA GERENTE PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB QUE PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE CUIABA NO MATO GROSSOMT CONFORME DESPACHO N 52442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB QUE PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE CUIABA NO MATO GROSSOMT CONFORME DESPACHO N 52482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 06/07/2023 | 350.00 | 00035700106434 | JACOB SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05.07.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010422409499 | RANIERE ARAÚJO SOARES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05.07.2023 CONDUZINDO O VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 06/07/2023 | 4274.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FABIANA DA SILVA VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5230 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 06/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5231 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 06/07/2023 | 2991.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA O SRA.EVANIA PAULO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5233 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 06/07/2023 | 7505.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA O SRA . ANYELLY FELIPE MARINHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5234 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 06/07/2023 | 5520.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080314565.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA WILIDNEYD SILVA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5235 2023 E OFICIO N 5152023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 06/07/2023 | 552.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080314565.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SANTANA SHIRLEY ROMANO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5236 2023 E OFICIO N 5462023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007850 | 06/07/2023 | 644.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM COMPRA DE GARRAFAO CHEIO DE 20L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 52272023 E REQ 42814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007843 | 06/07/2023 | 3528.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5229 2023 E REQ 42860 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007847 | 06/07/2023 | 115.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 5223223 E REQ 42813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007851 | 06/07/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52282023 E REQ 42861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0007856 | 06/07/2023 | 38340.50 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 21.10.2022 A 24.03.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52122023 CONTRATO N 24602022 E TOMADA DE PRECO 132022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3432022 EM ANEXO. | 24602022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007968 | 07/07/2023 | 23059.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53032023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007972 | 07/07/2023 | 138.48 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53022023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007964 | 07/07/2023 | 3306.28 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53092023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007970 | 07/07/2023 | 120.26 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53082023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 07/07/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664. OFICIO N 4612023PGM DESPACHO N 52912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007912 | 07/07/2023 | 3315.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALADA DE FRUTAS SANDUICHE NATURAL SUCOS DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46582023 E REQ 42396 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 07/07/2023 | 180.00 | 00008565265412 | SAMY ALAN LEITE XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO CONSELHEIRO CMDCA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06.07.2023 ONDE PARTICIPOU DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 52812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/07/2023 | 180.00 | 00039564576415 | MARINALVA GUEDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DA DELEGADA DA CMDCA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06.07.2023 ONDE PARTICIPOU DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 52822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 07/07/2023 | 180.00 | 00006551418473 | MARIA TÁBATA LARISSA ALEXANDRE DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DA DELEGADA DA CMDCA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06.07.2023 ONDE PARTICIPOU DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 52832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 07/07/2023 | 180.00 | 00011338738470 | VITORIA REGIA MORAES DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DA DELEGADA DA REDE DE ATENDIMENTO DO CMDCA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06.07.2023 ONDE PARTICIPOU DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 52842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 07/07/2023 | 180.00 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIA DO REPRESENTANTE DOS VOMINENTOS SOCIAIS DELEGADO DA CMDCA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06.07.2023 ONDE PARTICIPOU DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACOO DE DESPESADESPACHO N 52852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007967 | 07/07/2023 | 389.22 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53042023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007936 | 07/07/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA RUA DO PRADO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42130 E DESPACHO N 52862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007938 | 07/07/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42129 E DESPACHO N 52872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007942 | 07/07/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO AS PRATICAS DE ATIVIDADES CULTURAIS DA CRECHE PROFESSORINHA ANTONIETA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42786 E DESPACHO N 52882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007943 | 07/07/2023 | 1868.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42900 E DESPACHO N 52892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007944 | 07/07/2023 | 1648.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42902 E DESPACHO N 52902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007960 | 07/07/2023 | 4501.59 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007961 | 07/07/2023 | 532.06 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007963 | 07/07/2023 | 2365.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 07/07/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 07/07/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 07/07/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 07/07/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007983 | 07/07/2023 | 733.97 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53102023. PERIODO DE 0106 A 30062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007984 | 07/07/2023 | 9130.69 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53112023. PERIODO DE 0106 A 30062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007987 | 07/07/2023 | 125.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53132023. PERIODO 0106 A 30062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007989 | 07/07/2023 | 419.39 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53122023. PERIODO 0106 A 30062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007991 | 07/07/2023 | 4194.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO A DOMICILIO NA ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 40238 DESPACHO N 52922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007992 | 07/07/2023 | 6945.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42397 DESPACHO N 52932023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0007993 | 07/07/2023 | 7100.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42137 DESPACHO N 45402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0007994 | 07/07/2023 | 2480.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42842 DESPACHO N 52952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0007995 | 07/07/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO ANTONIO URQUISA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO DESPACHO N 52962023 GUIA PARA PAG. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007996 | 07/07/2023 | 1200.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 08 NOVE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42949 DESPACHO N 52972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0007997 | 07/07/2023 | 26100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 56 TOMOGRAFIAS 55 APLICACOES DE CONTRASTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 5328 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/07/2023 | 1195.20 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA PARA SERVICO DE SAuDE DA MULHER NA ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0662023 DESPACHO N 53272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007947 | 07/07/2023 | 1022.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42735 DESPACHO N 51722023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007977 | 07/07/2023 | 4111.63 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53162023. PERIODO 0106 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007978 | 07/07/2023 | 279.50 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53172023 PERIODO DE 0106 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007979 | 07/07/2023 | 145.77 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53142023. PERIODO 0106 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007980 | 07/07/2023 | 4936.62 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 53152023. PERIODO 0106 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007965 | 07/07/2023 | 3375.40 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53062023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007971 | 07/07/2023 | 1736.76 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53072023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007988 | 07/07/2023 | 1880.56 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO PECAS DO VEICULOS DE PLACAS QSA6104 NO PERIODO DE 01062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 53252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 07/07/2023 | 330.00 | 00007998898496 | FRANCISCO DE ASSIS TERTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 07/07/2023 | 330.00 | 00047384731828 | MARIA JOSÉ FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 07/07/2023 | 330.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 07/07/2023 | 330.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 07/07/2023 | 330.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 07/07/2023 | 330.00 | 00071010713418 | ROMERO RODRIGUES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 07/07/2023 | 330.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 07/07/2023 | 330.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 07/07/2023 | 333.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 07/07/2023 | 330.00 | 00015492946447 | BRUNO CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/07/2023 | 330.00 | 00071403493472 | ANTONIO BERNARDO AGOSTINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 07/07/2023 | 330.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 07/07/2023 | 330.00 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 07/07/2023 | 330.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 07/07/2023 | 330.00 | 00001630344435 | JOSE ROMERO RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 07/07/2023 | 330.00 | 00010482285419 | MARIA DA GUIA PAULINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 07/07/2023 | 330.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 07/07/2023 | 330.00 | 00007850874439 | FRANCISCA JAQUELINE CABRAL RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 07/07/2023 | 330.00 | 00014667859423 | HELIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 07/07/2023 | 330.00 | 00066411793468 | CÍCERO TOMAZ RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 07/07/2023 | 330.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 07/07/2023 | 330.00 | 00010938691430 | JOSE FLAVIO LIMA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 07/07/2023 | 333.00 | 00009316379458 | ALBERTO ARAUJO BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 07/07/2023 | 330.00 | 00015928475446 | FRANCISCO CARLOS KAWAN DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 07/07/2023 | 330.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 07/07/2023 | 330.00 | 00070962550442 | MARCOS ANTONIO NUNES MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 07/07/2023 | 330.00 | 00012243112485 | CARLOS MANOEL LIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 07/07/2023 | 330.00 | 00011017745412 | ALBERLANDIO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0007973 | 07/07/2023 | 4900.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENIGNA DE JESUS DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 31612023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007976 | 07/07/2023 | 11072.25 | 00020504918400 | MARIA ADALICE GOMES DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO CRAS CAPITAO MANOEL GOMES DURANTE O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DESPACHO8282023 E CONTRATO 0222023 E DISPENSA 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007981 | 07/07/2023 | 3024.92 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS RGF8J14 PBY2H04 PERTENCENTE AO CRAS NO PERIODO DE 01062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 53212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007982 | 07/07/2023 | 201.90 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF8J14 PBY2H04 PERTENCENTE AO CRAS NO PERIODO DE 01062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 53222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007985 | 07/07/2023 | 131.20 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QFR9638 NQJ6737 QFR9818 DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 53232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007986 | 07/07/2023 | 3753.79 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO PECAS DO VEICULOS DE PLACAS QFR9638 QFR9818 NQJ6737 DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 53242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/07/2023 | 5500.00 | 23488106000181 | BENTTUS ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO JOSE FRANCISMAR RODRIGUES DE SALES FILHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARECER SOCIAL EM ANEXO E DESPACHO 53262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007962 | 07/07/2023 | 382.66 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52982023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007974 | 07/07/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53012023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007966 | 07/07/2023 | 335.21 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53052023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0007927 | 07/07/2023 | 766825.22 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 52802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007928 | 07/07/2023 | 20008.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICO BOCAL PORCELANA CABO DUPLEX CABO PLASTICO FIO FEX E E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5278 2023 E REQ 42766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007969 | 07/07/2023 | 12320.49 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53002023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007975 | 07/07/2023 | 857.85 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53992023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008008 | 10/07/2023 | 4750.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE E AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5331 2023 E REQ 42795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008016 | 10/07/2023 | 13361.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO CURVO E LAMPADAS ESPIRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5355 E REQ N 41548 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008012 | 10/07/2023 | 61.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53332023 E REQ 42722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/07/2023 | 330.00 | 00007013325490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/07/2023 | 330.00 | 00013536072402 | DAMIÃO DIOGO OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/07/2023 | 330.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/07/2023 | 330.00 | 00070305068474 | JONAS NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/07/2023 | 330.00 | 00011227993498 | VALESCA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008011 | 10/07/2023 | 7928.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42851 DESPACHO 53562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008013 | 10/07/2023 | 4292.40 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42855 DESPACHO N 53572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008034 | 10/07/2023 | 396.62 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42964 DESPACHO N 53422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008035 | 10/07/2023 | 395.23 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42928 DESPACHO N 53432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008042 | 10/07/2023 | 569.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42965 DESPACHO N 53502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008043 | 10/07/2023 | 309.53 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42923 DESPACHO N 53512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008046 | 10/07/2023 | 1168.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 42783 DESPACHO N 53532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008006 | 10/07/2023 | 31.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA POLIDOR DE ALUMINIO E RODO DE BORRACHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53302023 E REQ 12577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008010 | 10/07/2023 | 21812.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E DETERGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53322023 E REQ 42673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/07/2023 | 800.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7877. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 10/07/2023 | 400.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7880. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/07/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53582023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008022 | 10/07/2023 | 110.77 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42911 DESPACHO N 53352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008024 | 10/07/2023 | 121.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42921 DESPACHO N 53362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008025 | 10/07/2023 | 226.22 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42920 DESPACHO N 53372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008027 | 10/07/2023 | 154.17 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO DESTINADOS AO CAPS I ADULTO I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42917 DESPACHO N 53382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008028 | 10/07/2023 | 199.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42909 DESPACHO N 53392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008029 | 10/07/2023 | 400.46 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO DESTINADOS AO CAPS I ONFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42915 DESPACHO N 53402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008030 | 10/07/2023 | 13.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE DO TRABALHADOR CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42940 DESPACHO N 53412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008036 | 10/07/2023 | 130.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42939 DESPACHO N 53442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008037 | 10/07/2023 | 110.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42938 DESPACHO N 53452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008038 | 10/07/2023 | 1628.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42937 DESPACHO N 53462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008039 | 10/07/2023 | 576.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42927 DESPACHO N 53472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008040 | 10/07/2023 | 271.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42925 DESPACHO N 53482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008041 | 10/07/2023 | 341.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A USF ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42941 DESPACHO N 53492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008044 | 10/07/2023 | 1051.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42782 DESPACHO N 53522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008045 | 10/07/2023 | 2108.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42632 DESPACHO N 53542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008047 | 10/07/2023 | 2592.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42631 DESPACHO N 53552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0008018 | 10/07/2023 | 2492.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEF MONS.MANOEL VIEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42787 E DESPACHO N 53662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0008019 | 10/07/2023 | 1764.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS SALAS DE AULA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42788 E DESPACHO N 53672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0008020 | 10/07/2023 | 2604.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42789 E DESPACHO N 53682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008021 | 10/07/2023 | 385.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 200ML DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E JURADOS QUE TRABALHARAM DURANTE O 17 PASSEIO DE CARROCAS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42896 E DESPACHO N 53692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008023 | 10/07/2023 | 378.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42898 E DESPACHO N 53702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008026 | 10/07/2023 | 26600.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA OS DESAFIOS DPS CMES NO PROCESSO DE RECONSTRUCAO DA EDUCACAO E RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 02062023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42535 E DESPACHO N 53712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/07/2023 | 11882.10 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/07/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRTCONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS N DO DOCUMENTO 8231038437 RELATIVO A COBRANCA DE TRT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/07/2023 | 6556.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081291230.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SRA. ANDREIA CANDEIA DE SOUSA ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5194 2023 E OFICIO N 5142023PGM EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 10/07/2023 | 549.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAOLIMPEZA E REPARO DE UM SCANNER BROTHER ADS 220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N53342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0008005 | 10/07/2023 | 24.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53282023 E REQ 42002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008033 | 10/07/2023 | 38340.50 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 21.10.2022 A 24.03.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 52122023 CONTRATO N 24602022 E TOMADA DE PRECO 132022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3432022 MIMISTERIO DAS CIDADES CONTRATO DE REPASSE N 10227779382015 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7856. | 24602022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0007999 | 10/07/2023 | 54997.28 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PATRIMONIOESTOQUE E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1732023 EM ANEXO.JULHOOUTURO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 11/07/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 53852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 11/07/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 53862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 11/07/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 53872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/07/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 53882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008073 | 11/07/2023 | 107552.00 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 30 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 03. A 31.05.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54202023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 11/07/2023 | 38523.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSSSEGURADO E PATRONAL DAS COMPETENCIAS 102022 A 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 11/07/2023 | 1573.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080523087.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO BANCO PAN SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5383 2023 E OFICIO N 5512023PGM EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 11/07/2023 | 400.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER SUPRA CITADA EM VIAGEM GUARABIRA PB E JOAO PESSOA NO DIAS 03 A 07.07.2023 A FIM DE TRATAR DE INTERESSE PERTINENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICA PARA A MULHER SOLENIDADE DE 100 DIAS DE ATUACAO AO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA E AO ENCONTRO COM A MINISTRA DAS MULHERES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008053 | 11/07/2023 | 3094.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40848 E DESPACHO N 41872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008054 | 11/07/2023 | 84180.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA COBERTA DA QUADRA DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40868 E DESPACHO N 36502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008055 | 11/07/2023 | 6082.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40962 E DESPACHO N 41892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008056 | 11/07/2023 | 10104.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41005 E DESPACHO N 41882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008057 | 11/07/2023 | 49915.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO TIPO XEROX DOS LIVROS DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ALFA LERALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40709 E DESPACHO N 29592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008058 | 11/07/2023 | 45801.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS LIVROS DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS E MATEMATICA LIVROS EXTRA ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40696 E DESPACHO N 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008059 | 11/07/2023 | 42880.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPA E CONTRACAPA DE LIVROS DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40701 E DESPACHO N 29342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008060 | 11/07/2023 | 2251.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CMREJAJOVENS E ADULTOS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41781 E DESPACHO N 43422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008064 | 11/07/2023 | 3486.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A TODOS OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL QUANDO DA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO RETORNO DO SEMESTRE LETIVO OCORRIDO NO PERIODO DE 03 A 05072023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42815 E DESPACHO N 54052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008066 | 11/07/2023 | 576.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTILNDI REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43007 E DESPACHO N 54062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008069 | 11/07/2023 | 190.22 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SER SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO AO JANTAR DO DIA DAS MAES REALIZADO NO CRAEE IRMA BENIGNA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43006 E DESPACHO N 54072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 11/07/2023 | 598920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3174. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3210 POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008093 | 11/07/2023 | 28581.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42694 DESPACHO N 53982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008095 | 11/07/2023 | 1560.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 42698 DESPACHO 53992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008096 | 11/07/2023 | 7796.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 42698 DESPACHO 54002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008098 | 11/07/2023 | 1282.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 42695 DESPACHO 54012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008099 | 11/07/2023 | 20271.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 42695 DESPACHO 54022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008100 | 11/07/2023 | 28635.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42700 DESPACHO N 54032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008102 | 11/07/2023 | 28734.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42696 DESPACHO N 54082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008103 | 11/07/2023 | 25045.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42692 DESPACHO N 54092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008104 | 11/07/2023 | 21603.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 42691 DESPACHO 54102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008106 | 11/07/2023 | 660.00 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42591 DESPACHO N 54142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008108 | 11/07/2023 | 8225.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42502 DESPACHO N 54042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0008111 | 11/07/2023 | 116.00 | 44358275000177 | JEOVA GUEDES DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 54212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502023 | 0008114 | 11/07/2023 | 100000.00 | 51114701000192 | HENRIQUE DA CUNHA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 53842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0008115 | 11/07/2023 | 18000.00 | 38178122000145 | VANGEILCA JULIANA DA SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 54192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 11/07/2023 | 5360.87 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO IVECO MODELO TECTOR 170E21 ATTACK DE PLACA RLZS7A23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5412 2023 E PARECER JURIDICO N 9322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 11/07/2023 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO IVECO MODELO TECTOR 170S21 ATTACK DE PLACA RLZA23PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5411 2023 E PARECER JURIDICO N 9322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008092 | 11/07/2023 | 51657.33 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA NOO9F24 CACAMBA ESTACIONARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54132023 EM ANEXO.06 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/07/2023 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002164181433 | JOSEILMA DE OLIVEIRA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011024166490 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARAES DA SILVA MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 11/07/2023 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 11/07/2023 | 200.00 | 00073791610406 | M.S.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 11/07/2023 | 200.00 | 00071449310400 | JOANA DARC CARDOSO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/07/2023 | 200.00 | 00073788201487 | IRANEUDO NUNES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 11/07/2023 | 200.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 11/07/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/07/2023 | 200.00 | 00013157553437 | OZIVANIA FERREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 11/07/2023 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/07/2023 | 330.00 | 00013502815496 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 11/07/2023 | 330.00 | 00013682418407 | FRANCISCA DAMIANA NAZARE LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 11/07/2023 | 330.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 11/07/2023 | 330.00 | 00015153235440 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 11/07/2023 | 330.00 | 00070277116481 | FRANCISCO DAMIAO CRUZ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 11/07/2023 | 330.00 | 00015550981424 | MAYRLA RYKELLE CAVALCANTE MANGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/07/2023 | 330.00 | 00007929116441 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008107 | 11/07/2023 | 763.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43022 E DESPACHO 53892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008109 | 11/07/2023 | 266.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43021 E DESPACHO 53902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008110 | 11/07/2023 | 217.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43020 E DESPACHO 53912022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008112 | 11/07/2023 | 595.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43019 E DESPACHO 53932022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008113 | 11/07/2023 | 2663.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43018 E DESPACHO 53922022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00027004413896 | JOSE NILDO SOARES PATRICIO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS NO CENTRO E REPARTICOES PuBLICAS COMO TAMBEM RETIRADA NO PERIODO JUNINO DE 01.06 A 01.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005839022438 | ZANDERSON DOS SANTOS BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS NO CENTRO E REPARTICOES PuBLICAS COMO TAMBEM RETIRADA NO PERIODO JUNINO DE 01.06 A 01.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00011763125459 | ALISON CARLOS RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS NO CENTRO E REPARTICOES PuBLICAS COMO TAMBEM RETIRADA NO PERIODO JUNINO DE 01.06 A 01.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005997273490 | SEBASTIÃO FRANÇA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS NO CENTRO E REPARTICOES PuBLICAS COMO TAMBEM RETIRADA NO PERIODO JUNINO DE 01.06 A 01.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 12/07/2023 | 1143.96 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINDAS AO ATLETA COSMO JOSE ALVES PARA PARTICIPAR DO SUL AMERICANO IBJJF JIUJITSU CHAMPIONSHIP QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BARUERI SP DURANTE O PERIODO DE 15 A 17.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 12/07/2023 | 9000.00 | 00002675252492 | PEDRO JORGE AMORIM FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE ILUMINACAO COM GRID PARA O PALCO DO TERRERINHO DO FORRO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E PARECER JURIDICO N 9272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 12/07/2023 | 81419.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A AREA COMPLEMENTAR ALGODOEIRA HORACIO NOBREGA LTDA QUE SERA INCORPORADA AO TERREIRO DO FORRO ESPACO UTILIZADO COMO PALCO PARA REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 080562545.2022.8.15.0251 4 VARA MISTA DE PATOSPBDESPACHO N 12072023. REF. AO PARCELAMENTO DO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO EM EPIGRAFE OFICIO N 493 2023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008124 | 12/07/2023 | 52344.15 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 5 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 20.05 A 19.06.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54462023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008123 | 12/07/2023 | 303.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS NATURAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N48742023 E REQ 42548 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008130 | 12/07/2023 | 22649.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED 50W FIO FLEXIVEL E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46832023 E REQ 42332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0008139 | 12/07/2023 | 7350.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 43071 DESPACHO 54452023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008140 | 12/07/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54222023 E REQ 43061 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008141 | 12/07/2023 | 549.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54232023 E REQ 43060 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008143 | 12/07/2023 | 769.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54242023 E REQ 43063 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008145 | 12/07/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54252023 E REQ 43062 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008147 | 12/07/2023 | 3714.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43068 DESPACHO N 54262023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008148 | 12/07/2023 | 3472.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43067 DESPACHO N 54272023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008150 | 12/07/2023 | 7016.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43073 DESPACHO N 54282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008153 | 12/07/2023 | 4004.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43053 DESPACHO N 54302023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008154 | 12/07/2023 | 3946.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43054 DESPACHO N 54292023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008155 | 12/07/2023 | 4163.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43055 DESPACHO N 54312023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 12/07/2023 | 1250.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE PUBLICIDADE E APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE SEMINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE PATOSPBCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008152 | 12/07/2023 | 5574.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 42848 DESPACHO N 54622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008135 | 12/07/2023 | 13103.20 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOSINSUMOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40657 DESPACHO N 31022023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 5121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008144 | 12/07/2023 | 291.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42905 DESPACHO N 54572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008146 | 12/07/2023 | 1959.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42955 DESPACHO N 54582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008149 | 12/07/2023 | 2056.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42746 DESPACHO N 54602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008151 | 12/07/2023 | 720.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURA EXTERNA DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42753 DESPACHO N 54612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008156 | 12/07/2023 | 100.20 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42448 DESPACHO N 54632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008158 | 12/07/2023 | 950.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CENTR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43029 DESPACHO N 54642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008159 | 12/07/2023 | 354.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43058 DESPACHO N 54592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008116 | 12/07/2023 | 18008.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41777 E DESPACHO N43412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 12/07/2023 | 160.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 02DUASDIARIAS AO CHEFE DOS TRANSPORTES MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NOS DIAS 03 E 06072023 A FIM DE CONDUZIR IDA E VOLTA A PROFESSORA E PSICOLOGA DIANA MOTA QUANDO DA SUA PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE DO EVENTO DE PLANEJAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME DESPACHO N 54562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 12/07/2023 | 80.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 01UMADIARIA AO CHEFE DOS TRANSPORTES MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 07072023 A FIM DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 54552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0008129 | 12/07/2023 | 2109.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS COM PINTURA EM SERIGRAFIA DESTINADAS PROFESSORES DO 5 E 9 ANOS QUE PARTICIPARAO DOS AULOES DO IDEBSAEB 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42980 E DESPACHO N 54542023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008131 | 12/07/2023 | 10453.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUICAO EOU MANUTENCAO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42826 E DESPACHO N 54532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008132 | 12/07/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43069 E DESPACHO N 54512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008134 | 12/07/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43072 E DESPACHO N 54502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008136 | 12/07/2023 | 2500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA DA EMEF JOAO RODRIGUES E PLACA DA COBERTA DA QUADRA DA EMEF LUIZ CALIXTO AMBAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43046 E DESPACHO N 54492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008137 | 12/07/2023 | 2500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA DAS CRECHES MARIANA MEDEIROS E DR.MANOEL QUINIDIO AMBAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43047 E DESPACHO N 54482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008138 | 12/07/2023 | 79120.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA COBERTA DA QUADRA DA EMEF SNTONI DA COSTA PALMEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43015 E DESPACHO N 54472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008122 | 12/07/2023 | 1434.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECAIXA PARQUIVO MORTOFITA ADESIVA E OUTROS DESTINADOS A CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54382023 E REQ 43003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008127 | 12/07/2023 | 4700.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MINI DUPLEXADOR VHF 6 CAV CANTENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL VINCVULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EQUIPAMENTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54352023 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008133 | 12/07/2023 | 88.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZALIMPA VIDRO E DESODORIZADOR AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54322023 E REQ 43004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008120 | 12/07/2023 | 1960.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54362023 E REQ 43017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008121 | 12/07/2023 | 124.97 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO ADAPT. CFLANGE JOELHO FITA VEDA ROSCA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54372023 E REQ 43001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/07/2023 | 19326.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008118 | 12/07/2023 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASERJET MONOCROMATICAS COMO TAMBEM LUBRIFICACAOALINHAMENTOINSTALACAO DE PECAS E SERVICO COM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54332023 E REQ 43033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 13/07/2023 | 4393.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 13240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 13/07/2023 | 213841.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 13240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008194 | 13/07/2023 | 1549.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA TECLADO SSD 240 GB MEMORIA DE 8GB DdR 4 E OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54692023 E REQ 42985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 13/07/2023 | 21171.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA PARTE FPM DO 1 DECENDIO DO MES DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 13/07/2023 | 33983.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA EXTRAORDINARIA FPM1 EMENDA CONSTITUCIONAL 842014 CREDITADO EM 10072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/07/2023 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008185 | 13/07/2023 | 82.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SSD 240 GB DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54682023 E REQ 42883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 13/07/2023 | 89113.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JUNHO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 13/07/2023 | 142735.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 13/07/2023 | 20390.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 13/07/2023 | 1589.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080453910.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO BANCO OLE CONSIGNADO S.A CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5488 2023 E OFICIO N 5442023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 13/07/2023 | 467.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54902023 EM ANEXO 72157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 13/07/2023 | 20925.31 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CONFORME DETERMINACAO DO TCU ACORDAO CREDITO UNIAO 1.457.00002336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 13/07/2023 | 343358.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JUNHO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 13/07/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 13/07/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/07/2023 | 20678.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JUNHO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 13/07/2023 | 2687.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 13/07/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 13/07/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 13/07/2023 | 116798.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 13/07/2023 | 10741.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 13/07/2023 | 93593.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 13/07/2023 | 8604.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 13/07/2023 | 171266.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 13/07/2023 | 15644.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 13/07/2023 | 189413.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/07/2023 | 17260.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 13/07/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 13/07/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/07/2023 | 23069.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 13/07/2023 | 2098.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 13/07/2023 | 16255.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 13/07/2023 | 2322.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/07/2023 | 31292.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 13/07/2023 | 2907.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 13/07/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 13/07/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 13/07/2023 | 20728.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 13/07/2023 | 2961.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 13/07/2023 | 52496.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 13/07/2023 | 7499.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 13/07/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 13/07/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 13/07/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 13/07/2023 | 354.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 13/07/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 13/07/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/07/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 13/07/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 13/07/2023 | 7483.36 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AS PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AOS SERVIDORES MARCIO MEDEIROS VIEIRA E MARIA DAS LAGRIMAS MINERVINO LEITE QUE PARTICIPARAO DO 19 FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE OCORRERA EM CUIABAMT NO PERIODO DE 06 A 09082023 CONFORME DESPACHO N 54852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008238 | 13/07/2023 | 1160.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42888 E DESPACHO N 55002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008240 | 13/07/2023 | 320.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO NDINuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42889 E DESPACHO N 55012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0008243 | 13/07/2023 | 28700.00 | 46764745000128 | NAT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 54652023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 13/07/2023 | 1923.00 | 00002201789410 | ISAAC GALDINO DE OLVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO DA CARAVANA REDE CUIDAR NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0702023 DESPACHO N 55032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0008251 | 13/07/2023 | 100000.00 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 55042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552023 | 0008252 | 13/07/2023 | 60000.00 | 46504113000125 | CENTRO MEDICO ANMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO REUMATOLOGISTA PARA ATENDER NA ATENCAO ESPECIALIOZADA CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPLAIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 54892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0008253 | 13/07/2023 | 41499.00 | 49695736000110 | A L DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS PLANTAO NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 54862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008181 | 13/07/2023 | 320.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MEMORIA DE 8GB R OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54672023 E REQ 42984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 13/07/2023 | 1680.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIALLUVASBISTURI MASCARAS E TOUCAS PARA SEREM USADOS NA INSPECAO DAS CARNES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55022023 E PARECER JURIDICO N 9282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 13/07/2023 | 330.00 | 00010856640409 | DANIEL MENDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 13/07/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 13/07/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 13/07/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008216 | 13/07/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43087 DESPACHO N 54722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008217 | 13/07/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43088 DESPACHO N 54732023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008219 | 13/07/2023 | 2741.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43091 DESPACHO N 54742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008220 | 13/07/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43090 DESPACHO N 54752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008221 | 13/07/2023 | 760.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43093 DESPACHO N 54762023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008222 | 13/07/2023 | 749.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43094 DESPACHO N 54772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008225 | 13/07/2023 | 996.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43092 DESPACHO N 54792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008226 | 13/07/2023 | 1456.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43096 DESPACHO N 54782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008228 | 13/07/2023 | 3015.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54802023 E REQ 43085 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/07/2023 | 3825.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54812023 E REQ 43081 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008234 | 13/07/2023 | 990.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54822023 E REQ 43084 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008235 | 13/07/2023 | 2700.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54832023 E REQ 43082 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008236 | 13/07/2023 | 990.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54842023 E REQ 43083 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008239 | 13/07/2023 | 3513.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 43057 E DESPACHO 54702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008242 | 13/07/2023 | 2100.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 43059 E DESPACHO 54712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 13/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SERVIDORA JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACAERDA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 26 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADORBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 54982023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 13/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 26 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SALVADORBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 54992023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0008246 | 13/07/2023 | 16000.00 | 00011882319443 | MARTA DA COSTA LEITE | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL ARTES PLASTICAS EOU ARTESANATOS CONFORME DESPACHO 51342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008247 | 13/07/2023 | 76560.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VECULOS DE PLACA QGY8J84 SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO 16132023 E DESPACHO 47102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008223 | 13/07/2023 | 800.00 | 07045994000101 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPIEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTINA DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADESETOR DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54912023 E REQ 40508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008176 | 13/07/2023 | 2870.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO DE REDE FIO COBREMOUSE TECLADO E OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54662023 E REQ 42870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008248 | 13/07/2023 | 37.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54872023 E REQ 42962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 13/07/2023 | 250.00 | 00010259366471 | DAVID VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A DAVID VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CARNAuBA DE VOLEI ROGERIO GOMES COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS RN NOS DIAS 1622 E 23.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54932023 E OFICIO N 1342023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 13/07/2023 | 250.00 | 00008672133455 | AURELIO BEZERRA LOURENÇO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A AURELIO BEZERRA LOURENCO FILHO QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CARNAuBA DE VOLEI ROGERIO GOMES COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS RN NOS DIAS 1622 E 23.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54942023 E OFICIO N 1342023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 13/07/2023 | 250.00 | 00010243238460 | THAUAN RODRIGUES DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A THAUAN RODRIGUES DIAS QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CARNAuBA DE VOLEI ROGERIO GOMES COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS RN NOS DIAS 1622 E 23.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54952023 E OFICIO N 1342023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 13/07/2023 | 250.00 | 00007457059440 | JOÃO BATISTA DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A JOAO BATISTA DA SILVA LOCIO FILHO QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CARNAuBA DE VOLEI ROGERIO GOMES COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS RN NOS DIAS 1622 E 23.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54962023 E OFICIO N 1342023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 13/07/2023 | 250.00 | 00011322488410 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A MATHEUS RODRIGUES DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CARNAuBA DE VOLEI ROGERIO GOMES COMPETICAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CARNAuBA DOS DANTAS RN NOS DIAS 1622 E 23.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 54972023 E OFICIO N 1342023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 14/07/2023 | 400.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NO 1 FESTIVAL GASTRONOMICO DA GALINH DE CAPOEIRA QUE ACONTECERA NO DIA 16.07.2023 NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDESPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG1538 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFB4408 A CARGO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 55142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 14/07/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 14/07/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 14/07/2023 | 3811.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 14/07/2023 | 544.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 14/07/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 14/07/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 14/07/2023 | 1140.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 14/07/2023 | 162.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA DE BOMBEIRO E PLACA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFR9818 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 55082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTOTAXA DE BOMBEIRO E PLACA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFR9H78 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 55092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 14/07/2023 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 14/07/2023 | 200.00 | 00013515496424 | L.S.G. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/07/2023 | 200.00 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/07/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 14/07/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/07/2023 | 200.00 | 00008451161421 | FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA JUSTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/07/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/07/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMNISTRATIVA 2 PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 14/07/2023 | 200.00 | 00011003050417 | CLAUDEAN HENRIQUE SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 14/07/2023 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/07/2023 | 200.00 | 00003423652403 | GENEROZA GONÇALVES DE ASSIS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/07/2023 | 1230.00 | 00069172129468 | JOAO BATISTA GERMANO DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS DE TAPECARIA E REFORMA DE UM SOFA DE 3 TRES LUGARES COM TROCA DE ESTOFADOS PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOELSCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/07/2023 | 6549.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 14/07/2023 | 935.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTOTAXA DE BOMBEIRO E PLACA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU3C58 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 55102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTOTAXA DE BOMBEIRO E PLACA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFR9638 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 55112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008293 | 14/07/2023 | 7551.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTEVAIS INFANTIL TAM XXG DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42538 DESPACHO N 55292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 14/07/2023 | 12000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE O ANO DE 2023 NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE ESTIMATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0008291 | 14/07/2023 | 1480.00 | 37182085000186 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42518 DESPACHO N 55272023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0008292 | 14/07/2023 | 266.00 | 37182085000186 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42524 DESPACHO N 55282023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008294 | 14/07/2023 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43028 DESPACHO N 55302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008295 | 14/07/2023 | 5100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42397 DESPACHO N 55312023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282023 | 0008298 | 14/07/2023 | 150000.00 | 48551888000187 | CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 55322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO2023 E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA RIG.2A28 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 55072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0008272 | 14/07/2023 | 735.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA AOS SERVICOS COM LOCACAO DE APARELHOS DE SOM PARA INAUGURACAO DA CRECHE DR.MANOEL QUINIDIO SOBRAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43070 E DESPACHO N 55262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 14/07/2023 | 300.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES ADAMARA O.S.RAMALHO M DALVA N.S.RAMALHOS SHIRLEY VALERIA C.SOUSA E JESUITA G.DE SOUSA QUE IRAO PARTICIPAR DA III FORMACAO DE FORMADORES2023 DO PROGRAMA META APRENDER EM SOUSAPB CONFORME DESPACHO N 55352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 14/07/2023 | 80.00 | 00009880876423 | EMERSON MEDEIROS DE LUCENA | DESPESAS ALUDSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14.07.2023. A SERVICO DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEU0528 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 55132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 14/07/2023 | 1000.00 | 09092703000161 | COSTA DELFINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 55172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008262 | 14/07/2023 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM SERVICOS DE REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55052023 E REQ 42803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/07/2023 | 114183.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008296 | 14/07/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008314 | 17/07/2023 | 482664.98 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARTE DA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 14.04.a 05.07.2023CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55412023 EM ANEXO. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008316 | 17/07/2023 | 423.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA MASSARANDUBA PORTA LISA JATOBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55402023 E REQ 42887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0008317 | 17/07/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230545991 DE FISCALIZACAO DE OBRAS REERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DESPACHO N 55492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008321 | 17/07/2023 | 429327.12 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURENTE O PERIODO DE 20.03 A 16.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55422023 EM ANEXO. | 18002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 17/07/2023 | 3696.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/07/2023 | 15330.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 062023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/07/2023 | 153241.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/07/2023 | 1889.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAl PRESTADORES REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 17/07/2023 | 7137.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081297118.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA TEREZINHA GUEDES DE MORAIS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5543 2023 E OFICIO N 5692023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 17/07/2023 | 7279.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081297118.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5548 2023 E OFICIO N 5802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 17/07/2023 | 3924.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081297118.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. VALDETE MENDES DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5547 2023 E OFICIO N 5762023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 17/07/2023 | 6841.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081297118.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. VANKERLA OLIVEIRA CRUZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5546 2023 E OFICIO N 5772023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 17/07/2023 | 2821.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081297118.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA . YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5545 2023 E OFICIO N 5782023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 17/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081297118.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA O SRA. TELMA LUCIA NUNES LUSTOSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5544 2023 E OFICIO N 5792023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0008310 | 17/07/2023 | 33327.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV MEDIO DE PLACA QSI6E64 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55502023 EM ANEXO.07 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/07/2023 | 550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/07/2023 | 81727.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/07/2023 | 166517.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/07/2023 | 48977.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 17/07/2023 | 24936.91 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 17/07/2023 | 1150.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇAO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE SELAGEM KIT LACRE. AFERICAO DE TACOGRAFO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOE6774 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 55672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0008308 | 17/07/2023 | 116000.00 | 44358275000177 | JEOVA GUEDES DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 54212023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008319 | 17/07/2023 | 111.75 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BARROTE E CAIBRO DE MASSARANDUBA DESTINADA AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43097 DESPACHO N 55522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008322 | 17/07/2023 | 75.80 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BARROTE DE MASSARANDUBA DESTINADA AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42951 DESPACHO N 55532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008324 | 17/07/2023 | 1483.30 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42801 DESPACHO N 55542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008325 | 17/07/2023 | 1695.20 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42802 DESPACHO N 55552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008326 | 17/07/2023 | 648.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SOPRADOR TERMICO E VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43098 DESPACHO N 55562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008327 | 17/07/2023 | 2292.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 E MASSAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42616 DESPACHO N 55572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008329 | 17/07/2023 | 1748.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42956 DESPACHO N 55582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008331 | 17/07/2023 | 4391.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42615 DESPACHO N 55592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008338 | 17/07/2023 | 439.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43056 DESPACHO N 55612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008341 | 17/07/2023 | 102.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIXA DESCARGA S ENGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MARIA MADALENA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43105 DESPACHO N 55622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008342 | 17/07/2023 | 444.08 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43196 DESPACHO N 55632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA NPX 0118 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 55062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008332 | 17/07/2023 | 496.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42953 DESPACHO N 55602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008330 | 17/07/2023 | 218.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E DETERGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 53322023 E REQ 42673 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008312 | 17/07/2023 | 255.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA MASSARANDUBA CAIBROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55382023 E REQ 43115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008313 | 17/07/2023 | 519.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA MASSARANDUBA TABUA DE PINUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55392023 E REQ 42954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0008306 | 17/07/2023 | 13990.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 42682 E DESPACHO 50742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008309 | 17/07/2023 | 3825.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54812023 E REQ 43081 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008320 | 17/07/2023 | 760.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43093 DESPACHO N 54762023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008339 | 17/07/2023 | 527.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55692023 E REQ 43199 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0008340 | 17/07/2023 | 1677.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55682023 E REQ 43198 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008343 | 17/07/2023 | 2573.96 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55702023 E REQ 43194 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0008345 | 17/07/2023 | 781.07 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55712023 E REQ 43197 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/07/2023 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOSBANCO DE ALIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/07/2023 | 26.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS EMPREGADOSAVULSOSBANCO DE ALIMENTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 17/07/2023 | 5200.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 17/07/2023 | 520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/07/2023 | 1785.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADORES DE SERVICOPROCAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/07/2023 | 178.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALPROCAD DO INSS PRESTADORES DE SERVICOPROCAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008300 | 17/07/2023 | 5000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB. DESPACHO 26002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008328 | 17/07/2023 | 2325.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONECTOR PERFURACAO REFLETOR ALUM. E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 40252023 41547 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITU 5497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 17/07/2023 | 250.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSOVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19.07.2023 PARA PARTICIPACAO DE UMA VISITA INSTITUCIONAL AO PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO COM A FINALIDADE DE TROCAR EXPERIENCIAS RELACIONADAS A ATIIVIDADE FISCALIZATORIA TRAMITES PROCESSUAIS E REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMDECON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55362023 EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/07/2023 | 150.00 | 00007424206478 | NILJ NOBREGA DA COSTA | DESPESAS ALUSOVAS COM 01UMA DIARIA PARA O SERVIDOR NILJ NOBREGA COSTA DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19.07.2023 PARA PARTICIPACAO DE UMA VISITA INSTITUCIONAL AO PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO COM A FINALIDADE DE TROCAR EXPERIENCIAS RELACIONADAS A ATIIVIDADE FISCALIZATORIA TRAMITES PROCESSUAIS E REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMDECON CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55372023 EM N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 18/07/2023 | 2450.00 | 00005471315421 | MICHEL DAMIÃO COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID ILUMINACAO E SOM PARA O II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO QUE ACONTECEU NOS DIAS 12 A 14.07.2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008381 | 18/07/2023 | 610.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPIEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTA DE BORRACHA PRETA DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOSMPuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55792023 E REQ 43195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008416 | 18/07/2023 | 2759.00 | 24957733000187 | PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 10DE LUMINARIAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55862023 E REQ 42759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 18/07/2023 | 3842.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/07/2023 | 384.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 18/07/2023 | 5122.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CREAS E CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 18/07/2023 | 512.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DO CREAS E CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 18/07/2023 | 9542.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 18/07/2023 | 954.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONALGILRAT DO INSS COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 18/07/2023 | 6948.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 18/07/2023 | 694.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008382 | 18/07/2023 | 760.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43093 DESPACHO N 54762023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008383 | 18/07/2023 | 1456.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43096 DESPACHO N 54782023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008384 | 18/07/2023 | 749.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43094 DESPACHO N 54772023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008386 | 18/07/2023 | 996.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43092 DESPACHO N 54792023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008390 | 18/07/2023 | 2219.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43090 DESPACHO N 54752023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008392 | 18/07/2023 | 2741.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43091 DESPACHO N 54742023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008394 | 18/07/2023 | 3420.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43088 DESPACHO N 54732023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008395 | 18/07/2023 | 2481.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43087 DESPACHO N 54722023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008405 | 18/07/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54222023 E REQ 43061 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008406 | 18/07/2023 | 769.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54242023 E REQ 43063 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008407 | 18/07/2023 | 549.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54232023 E REQ 43060 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008408 | 18/07/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54252023 E REQ 43062 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008411 | 18/07/2023 | 990.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54842023 E REQ 43083 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008412 | 18/07/2023 | 990.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54822023 E REQ 43084 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008414 | 18/07/2023 | 2700.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 54832023 E REQ 43082 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008415 | 18/07/2023 | 3946.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43054 DESPACHO N 54292023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008418 | 18/07/2023 | 3714.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43068 DESPACHO N 54262023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 18/07/2023 | 500.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DI CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 56052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO NuCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA HEVERTON ALVES GOMES QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DI CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 56062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 18/07/2023 | 300.00 | 00004529196496 | EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS A CHEFE DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DI CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DESPACHO 56072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 18/07/2023 | 520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 18/07/2023 | 5200.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 18/07/2023 | 36840.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 18/07/2023 | 3684.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALGILRAT DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008374 | 18/07/2023 | 147.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOJOELHO 90 ESG. E LAVATORIO SUSPENSO DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55762023 E REQ 42797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008409 | 18/07/2023 | 2115.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS METALURGICOS REPARO DE PECAS METALICAS COMO TAMBEM SERVICOS DE RESTAURACAO DE SOLDA PINTURA E REPOSICAO DE PECAS COM DEFEITO SERVICOS EXECUDOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPRSADESPACHO N 55842023 E REQ 43219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008420 | 18/07/2023 | 48.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55872023 E REQ 42578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 18/07/2023 | 79687.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 062023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. 560403547496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 18/07/2023 | 39105.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 18/07/2023 | 57942.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 062023 SAMU E UPA CAPS CTA CEO E LAB. FREI DAMIAO LOBARATORIO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 18/07/2023 | 58132.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 062023 AGRUP. 751763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 18/07/2023 | 3448.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 062023 VIG. SANITARIA E AMBIENTAL AGRUP. 772 E 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008432 | 18/07/2023 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39364 DESPACHO N 56012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008434 | 18/07/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PAREDE TETO NA USF HAYDEE MEDEIROS VINCULADA A SEC . DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 43106 DESPACHO N 56022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008435 | 18/07/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PAREDE TETO NA USF EVARISTO GUEDES VINCULADA A SEC . DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 43107 DESPACHO N 56032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008436 | 18/07/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PAREDE TETO NA USF ITATIUNGA VINCULADA A SEC . DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 43108 DESPACHO N 56042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 18/07/2023 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO DA COSTA PALEMIRA NO SITIO BELA VISTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A JULHO2023. CDC 514632699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 18/07/2023 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE AULA ANEXA A EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A JULHO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 48262026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008396 | 18/07/2023 | 35868.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DOS LIVROS DO META APRENDER PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS 3 BIMESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43229 E DESPACHO N 55942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008398 | 18/07/2023 | 63002.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS LIVROS DO META APRENDER PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS 3 BIMESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43210 E DESPACHO N 55952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008399 | 18/07/2023 | 6681.24 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS E CONTRACAPA DOS LIVROS DO META APRENDER PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS 3 BIMESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43225 E DESPACHO N 55962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008401 | 18/07/2023 | 5394.84 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS E CONTRACAPA DOS LIVROS DO META APRENDER PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS ALFA LER 3 BIMESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43228 E DESPACHO N 55972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008402 | 18/07/2023 | 11775.92 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS E CONTRACAPA DOS LIVROS DO META APRENDER PORTUGUÊS MATEMATICA E ALFA LER DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS 3 BIMESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43226 E DESPACHO N 55982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008404 | 18/07/2023 | 55488.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS LIVROS DO META APRENDER PORTUGUÊS MATEMATICA E ALFA LER DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS 3 BIMESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43224 E DESPACHO N 55992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008413 | 18/07/2023 | 57620.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO TIPO XEROX DOS LIVROS DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA E ORIENTACAO DIDATICAALUNO E PROFESSOR DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40710 E DESPACHO N 30072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0008417 | 18/07/2023 | 238990.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADA NO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 25322022 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0052022 DESPACHO N 47942023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 2 MEDICAO. | 25322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008419 | 18/07/2023 | 24761.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 41779 E DESPACHO N 43432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/07/2023 | 1390.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇAO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE SELAGEM KIT LACRE. AFERICAO DE TACOGRAFO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACARLZ5C65 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 56082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008428 | 18/07/2023 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADO A REALIZACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA CRECHE PROFESSORINHA ANTONIETA VIEIRA AZEVEDO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42903 E DESPACHO N 55912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/07/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20.07.2023 A FIM DE LEVAR O ADOLESCENTE G.X.S PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 18/07/2023 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO CONSELHEIR TUTELAR SUPRA CITADO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20.07.2023 A FIM DE LEVAR O ADOLESCENTE G.X.S PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/07/2023 | 80.00 | 00010338318402 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTASUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20.07.2023 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE LEVAR O ADOLESCENTE G.X.S PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008403 | 18/07/2023 | 577.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESASLUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS DIVERSOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUICIPALIDADE QUANDO DO CURSO DE FORMACAO TEORICA COMUNIDADE LBGTQIAPNB CONTEXTO GERAL POLITICAS PuBLICAS E PROBLEMATICAS SOCIAISCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55832023 E REQ 43205EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008410 | 18/07/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE PATOS NORTE VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55852023 E REQ 43123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 18/07/2023 | 2000.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO PARA A JOVEM DA CIDADE DE PATOS QUE PARTICIPARA DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 01 A 06.08.2023 EM LISBOA PORTUGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008375 | 18/07/2023 | 145.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAuLICO ASSENTO SANITARIO SIMPLES ADESIVO COLA PCANO E OUTROS DESTINADA A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55772023 E REQ 43200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 18/07/2023 | 7949.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 18/07/2023 | 794.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 062023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 18/07/2023 | 290.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSSSEGURADO E PATRONAL DAS COMPETENCIAS 102022 A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 18/07/2023 | 2400.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06 SEIS DIARIA DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANCA PuBLICA E DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DE SEGURANCA PuUBLICA CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 55812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008368 | 18/07/2023 | 1800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55722023 E REQ 42324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008370 | 18/07/2023 | 1980.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA E AREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55732023 E REQ 42890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008372 | 18/07/2023 | 1980.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA E AREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55742023 E REQ 42323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008373 | 18/07/2023 | 490.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAuLICO CAP ESGOTO 100MM JOELHO 90 ESG. E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55752023 E REQ 42891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008379 | 18/07/2023 | 1444.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO E TINTA PISO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55782023 E REQ 42892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 18/07/2023 | 55170.52 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONTRATO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1074017112020 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008433 | 18/07/2023 | 482664.98 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 14.04.a 05.07.2023CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55412023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8314. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 18/07/2023 | 10134.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DE DIVIDA JUNTO AO INSS N 02260001100001050672320 RELATIVO A DIFERENCAS RESIDUAIS DAS COMPETENCIAS 102022 A 032023 2 PARCELA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0008426 | 18/07/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13062023 A 12072023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 45882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008453 | 19/07/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 56122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008443 | 19/07/2023 | 930.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56092023 E REQ 42762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008446 | 19/07/2023 | 620.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56102023 E REQ 42863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008448 | 19/07/2023 | 1550.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56112023 E REQ 43016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008527 | 19/07/2023 | 429327.12 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURENTE O PERIODO DE 20.03 A 16.05.2023 EM ATENDIMENTO A DECISAONOTICIA DE FATO AUTOS 001.2022.041941 DA 4 PROMOTORIA DE JUSTICA INTERVENCAO EM LOCAL PUBLICO COM RECURSOS DE PARTE DA VENDA DO PATOS TENIS CLUBE. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 8321. | 18002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 19/07/2023 | 59.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 19/07/2023 | 4236.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 000055442.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5615 2023 E OFICIO N 5702023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 19/07/2023 | 2793.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080196951.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA FERNANDA MORAIS DINIZ FELIX FREITAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5616 2023 E OFICIO N 5712023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 19/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080196951.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5617 2023 E OFICIO N 5722023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 19/07/2023 | 253.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080460359.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5618 2023 E OFICIO N 5742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 19/07/2023 | 4389.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080682672.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5619 2023 E OFICIO N 5862023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Conselho Municipal de Educacao de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008471 | 19/07/2023 | 2932.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMECONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43044 E DESPACHO N 56502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 19/07/2023 | 4428.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO 07714369477 | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS MATERIAIS E RECORTES EM MDF DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO TRADICIOMLA PASSEIO DE CARROCA2023 REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 9822023 E DESPACHO N 56512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 19/07/2023 | 34822.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 19/07/2023 | 4974.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 19/07/2023 | 672.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 19/07/2023 | 4705.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 19/07/2023 | 1809.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 19/07/2023 | 258.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 19/07/2023 | 8613.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 19/07/2023 | 1230.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 19/07/2023 | 18634.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 19/07/2023 | 130445.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 19/07/2023 | 10056.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 19/07/2023 | 70401.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 19/07/2023 | 3204.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 19/07/2023 | 22430.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 19/07/2023 | 9108.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 19/07/2023 | 1301.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 19/07/2023 | 34185.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 19/07/2023 | 4883.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 19/07/2023 | 4634.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 19/07/2023 | 662.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 19/07/2023 | 26315.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 19/07/2023 | 3759.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 19/07/2023 | 3059.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 19/07/2023 | 437.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 19/07/2023 | 929.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/07/2023 | 6509.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 19/07/2023 | 5153.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 19/07/2023 | 36077.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/07/2023 | 10705.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 19/07/2023 | 1529.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 19/07/2023 | 2638.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/07/2023 | 376.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/07/2023 | 7475.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA JUNHO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/07/2023 | 1067.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0008509 | 19/07/2023 | 18004.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO ASCORBICOPOLIVITAMINAS AGUA DESTILADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56452023 E REQ 39722 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008514 | 19/07/2023 | 14497.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSALMOFADA PARA CARIMBO PELICULA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56472023 E REQ 43250 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0008518 | 19/07/2023 | 2192.40 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13002022. COMP. JUNHO2023. SUB.. DA LIQ. 203206. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008520 | 19/07/2023 | 1860.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CAPS IINFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42617 DESPACHO N 56532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0008521 | 19/07/2023 | 2337.84 | 43677117000117 | JUSSARA PEREIRA GUIMARÃES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12862022. JUNHO2023. SUB. DA LIQ. 2028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008522 | 19/07/2023 | 29660.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TALONARIO IMPRESSAO DE FICHAS DIVERVAS E OUTROS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43248 DESPACHO N 56482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008524 | 19/07/2023 | 44172.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOSCARTILHA INFORMATICA CONFECCAO DE TALONARIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43247 DESPACHO N 56492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008526 | 19/07/2023 | 1822.50 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39572 DESPACHO N 56432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008528 | 19/07/2023 | 31672.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43249 DESPACHO N 56462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008529 | 19/07/2023 | 2828.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 39353 DESPACHO N 56442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008530 | 19/07/2023 | 14103.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39353 DESPACHO N 56432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008531 | 19/07/2023 | 465.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42614 DESPACHO N 56522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008532 | 19/07/2023 | 50000.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43201 DESPACHO N 56592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008533 | 19/07/2023 | 20005.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 43203 DESPACHO 56582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 19/07/2023 | 714.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 19/07/2023 | 5003.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 19/07/2023 | 2088.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 19/07/2023 | 14619.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008451 | 19/07/2023 | 700.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSVAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESRTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42825 DESPACHO N 51732023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/07/2023 | 113234.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JUNHO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 19/07/2023 | 325.00 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 19/07/2023 | 200.00 | 00005688303425 | SEVERINO FRANCISCO DUARTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/07/2023 | 250.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 19/07/2023 | 150.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 19/07/2023 | 200.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 19/07/2023 | 200.00 | 00075351404400 | M.S.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 19/07/2023 | 250.00 | 00011690433485 | MARIA JORDANIA GOMES LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 19/07/2023 | 200.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008498833426 | JOSEANE FREITAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006341547455 | IVANILDA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/07/2023 | 200.00 | 00071428542434 | DAMIANA RODRIGUES BRAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001765305411 | DEBORAH GARCIAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/07/2023 | 200.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013440711471 | FRANCISCA THAIS GOMES SIMOES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/07/2023 | 200.00 | 00021952850444 | LUZIA MARINHO MACHADO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/07/2023 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/07/2023 | 200.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/07/2023 | 200.00 | 00005252541450 | MARIA SOARES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001669555402 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007249353470 | JANAINA ANTONIO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/07/2023 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CODIGO 511272945 REF. A JUN2023 DESPACHO N 56562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 19/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME MATRICULA N 67892302 REF. A JUN2023 DESPACHO N 56572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008452 | 19/07/2023 | 70022.16 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO CACAMBA DE PLACA NPT8F34 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE 07 MESES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 19/07/2023 | 3500.00 | 13690475000107 | ÍTALO DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 16.07.2023 NO FESTIVAL DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GETRUDES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56142023 E OFICIO DA SECULTE 1372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 19/07/2023 | 400.00 | 00010727712411 | MAYK STEFESON FIGUEIREDO E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 16.07.2023 NO FESTIVAL DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GETRUDES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56552023 E OFICIO DA SECULTE 1332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0008500 | 19/07/2023 | 33900.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PALCOSONORIZACAOGERADOR ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIZACAO QUANDO DA 1 FESTIVAL GASTRONOMICO DA GALINDA DE CAPOEIRA REALIZADA NO DIA 16.07.2023. NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/07/2023 | 500.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 16.07.2023 NO FESTIVAL DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00088772322349 | JOSÉ GENALDO PEREIRA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 16.07.2023 NO FESTIVAL DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/07/2023 | 500.00 | 00038178451115 | ANTÔNIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 16.07.2023 NO FESTIVAL DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008541 | 20/07/2023 | 1870.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA VOLANTECARRO DE SOM QUANDO DA DIVULGACAO DO FESTIVAL DE GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO DIA 16.07.2023 NO DISTRITO DE SANTA GERTUDES NESTE MUNICIPIOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008542 | 20/07/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA VOLANTECARRO DE SOM QUANDO DA DIVULGACAO DO EVENTO ESPECIAL ROCK CORDEL PROMOVIDO PELO BNB E SECULTECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/07/2023 | 200.00 | 00001057983470 | ROZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/07/2023 | 300.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/07/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/07/2023 | 80.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADRE ALVES | DESPESAS ALUIVAS COM 01UM DIARIA DO OPERADOR DE MAQUINAS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 15. E 16.07.2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONDUZINDO UMA MAQUINA PARA REVISAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/07/2023 | 80.00 | 00006333809462 | CHARLEY DOS SANTOS DINIZ | DESPESAS ALUIVAS COM 01UM DIARIA DO OPERADOR DE MAQUINAS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 15 E 16.07.2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONDUZINDO UMA MAQUINA PARA REVISAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/07/2023 | 80.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESAS ALUIVAS COM 01UM DIARIA DO OPERADOR DE MAQUINAS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 15. E 16.07.2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONDUZINDO UMA MAQUINA PARA REVISAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0008548 | 20/07/2023 | 29708.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42981. DESPACHO N 56792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008549 | 20/07/2023 | 4234.95 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42592 DESPACHO N 56802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008550 | 20/07/2023 | 5505.10 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43252 DESPACHO N 56812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0008551 | 20/07/2023 | 935.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41958 DESPACHO N 56822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0008552 | 20/07/2023 | 501.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42001 DESPACHO N 56832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008553 | 20/07/2023 | 1486.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42383 DESPACHO N 56842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008559 | 20/07/2023 | 1903.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 42562 DESPACHO 56852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000572023 | 0008564 | 20/07/2023 | 30000.00 | 21627618000156 | CLINICA OTORRINO CENTER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSOTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMINAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 85642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000562023 | 0008565 | 20/07/2023 | 60000.00 | 45700015000109 | CLINMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO MASTOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 56872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008554 | 20/07/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS NO INTERIOR DA CRECHE TIA LUCI E PARTE FRONTAL DO CEI MANOEL GOMES AMBOS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43293 E DESPACHO N 56742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008555 | 20/07/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS NO INTERIOR DA CRECHE DONA NINI E PARTE FRONTAL DA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL AMBAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43288 E DESPACHO N 56772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008556 | 20/07/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS NA PARTE FRONTAL E QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43286 E DESPACHO N 56752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008557 | 20/07/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS NA PARTE FRONTAL E QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43290 E DESPACHO N 56762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008558 | 20/07/2023 | 3640.44 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XXG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43240 E DESPACHO N 56782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008560 | 20/07/2023 | 880.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM MINI TRIO NO ACOMPANHAMENTO E SONORIZACAO DE INAUGURACOES PROMOVIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 56672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE CITACAO DO PROCESSO N 80189674.2023.8.15.0251 CONFORME OFICIO N 5962023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/07/2023 | 10.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008538 | 20/07/2023 | 97.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56732023 E REQ 43243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008539 | 20/07/2023 | 97.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56722023 E REQ 43244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008543 | 20/07/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO DE MIDIA VOLANTECARRO DE SOM QUANDO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA PATOS NAO PARA ACOES DE REFORMAS E NOVAS OBRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008540 | 20/07/2023 | 116.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS I DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 56712023 E REQ 43242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008566 | 21/07/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP 432 FDM PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56922023 E REQ 43267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008568 | 21/07/2023 | 175.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 05CINCO CALCULADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008567 | 21/07/2023 | 1063.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA FONTE NOMINAL PADRAOTECLADO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56932023 E REQ 42988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 21/07/2023 | 268.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080363638.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA EDILMA NUNES DOS SANTOS FERREIRA SOARES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 5695 2023 E OFICIO N 5972023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008570 | 21/07/2023 | 2100.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43136 E DESPACHO N 56982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008572 | 21/07/2023 | 4028.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43124 E DESPACHO N 56992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 21/07/2023 | 672.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QFR1E02 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPACHO N 57022023 E PARECER JURIDICO 9832023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008574 | 21/07/2023 | 2862.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43294 DESPACHO N 57002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/07/2023 | 7000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ADPATADA POSTURAL INFANTIL DESTINADA A PACIENTE MARIA YSYS LAYRENTINO DE SOUSA CONFORME CONSTA NO LAUDO MEDICO EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS DESPACHO N 56962023 PARECER JURIDICO N 712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008576 | 21/07/2023 | 10010.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NA REQ. N 40870 DESPACHO N 56972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008577 | 21/07/2023 | 737.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42414 DESPACHO N 56912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008578 | 21/07/2023 | 950.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOME CONSTA NA REQ. N 43029 DESPACHO N 54642023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8158. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008579 | 21/07/2023 | 1486.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42383 DESPACHO N 56842023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8553. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008571 | 21/07/2023 | 781.07 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55712023 E REQ 43197 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008573 | 21/07/2023 | 210.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 43218 E DESPACHO N 57012023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008597 | 24/07/2023 | 13450.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO MATILDES MARI BORGES DOUGLAS GOMES DE SOUSA ITALO NICOLAS CASSIANO DA SILVA MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO TARGINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 43314 E DESPACHO 57192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 24/07/2023 | 200.00 | 00006600246405 | THAYS ROCHA CORDEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007638076486 | EDILMA SANTANA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 24/07/2023 | 200.00 | 00073787272453 | REJANE RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/07/2023 | 200.00 | 00009521645407 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 24/07/2023 | 200.00 | 00072050270470 | VITORIA MORAIS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 24/07/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 24/07/2023 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008235340496 | FRANCISCA AZEVEDO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008498714419 | ILMARA ASSIS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 24/07/2023 | 200.00 | 00073795240468 | RIVALDA DA SILVA MACARIO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007492476493 | FERNANDO ESTEVÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 24/07/2023 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 24/07/2023 | 50.00 | 00091797411420 | IVONE SILVA MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/07/2023 | 200.00 | 00016366380406 | ROBERTA FELIX PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 24/07/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 24/07/2023 | 200.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008378343413 | SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004679163496 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070192439405 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/07/2023 | 250.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA QUE IRA PARTICIPAR DA GINCANA DE CAPOEIRA NOS DIAS 05 E 06.08.2023 NA CIDADE DE PAOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57132023 E OFICIO N 1422023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/07/2023 | 250.00 | 00007697865459 | ROZANGELA BATISTA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ROZANGELA BATISTA DE SOUZA QUE IRA PARTICIPAR DA GINCANA DE CAPOEIRA NOS DIAS 05 E 06.08.2023 NA CIDADE DE PAOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57142023 E OFICIO N 1422023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/07/2023 | 250.00 | 00005991020477 | JOSÉ NUNES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A JOSE NUNES RODRIGUES QUE IRA PARTICIPAR DA GINCANA DE CAPOEIRA NOS DIAS 05 E 06.08.2023 NA CIDADE DE PAOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57152023 E OFICIO N 1422023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/07/2023 | 250.00 | 00013147235459 | JUAN WANDERSON FRANCISCO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A JUAN WANDERSON FRANCISCO DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA GINCANA DE CAPOEIRA NOS DIAS 05 E 06.08.2023 NA CIDADE DE PAOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57162023 E OFICIO N 1422023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/07/2023 | 200.00 | 00009448057440 | RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A RAFAELA KERLEY LIMA DE ARAuJO ONDE PARTICIPOU E COMPETIU DA 3 ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE UIRAUNA PB NO DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ BRITO RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A MARIA JOSE BRITO RODRIGUES DE OLIVEIRA ONDE PARTICIPOU E COMPETIU DA 3 ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE UIRAUNA PB NO DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/07/2023 | 200.00 | 00002830720407 | ELIANE MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ELIANE MONTEIRO DE SOUSA ONDE PARTICIPOU E COMPETIU DA 3 ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE UIRAUNA PB NO DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/07/2023 | 200.00 | 00016427614436 | LÍVIA NEVES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A LIVIA NEVES RODRIGUES ONDE PARTICIPOU E COMPETIU DA 3 ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE UIRAUNA PB NO DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/07/2023 | 200.00 | 00012363208404 | ISABELA CHAVES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ISABELA CHAVES BARBOSA ONDE PARTICIPOU E COMPETIU DA 3 ETAPA DA SUPER COPA DA PARAIBA DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE UIRAUNA PB NO DIA 18.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008586 | 24/07/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 52262023 E REQ 42812 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522023 | 0008616 | 24/07/2023 | 60000.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA PARA ATENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 57032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512023 | 0008617 | 24/07/2023 | 30000.00 | 34077143000113 | TSL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GRUPO SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 57042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008619 | 24/07/2023 | 3035.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43289 DESPACHO N 57172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008620 | 24/07/2023 | 17546.70 | 81706251000198 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 43296 DESPACHO N 57182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542023 | 0008625 | 24/07/2023 | 60000.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO GENECOLOGISTA E OBSTETRA PARA ATENDER NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 57112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008587 | 24/07/2023 | 66.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO30 E MESAS 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS E DESPACHO 57052023 E REQ 43175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 24/07/2023 | 14998.00 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR FORMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0442023 DESPACHO N 57122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/07/2023 | 22521.87 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 24/07/2023 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A SUBVENCAO DA ENTIDADE SUPRA CITADA AUTORIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 4.0782012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/07/2023 | 7512.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/07/2023 | 163771.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 20072023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/07/2023 | 1.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/07/2023 | 33.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817X NO DIA 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/07/2023 | 63901.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO JUTO A RECEITA FEDERAL RESIDUOS DO PEM PARCELAMENTO ESPECIAL EXCEPCIONAL P O MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA20230548318 DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0008656 | 25/07/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 25/07/2023 | 198386.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30.06.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0008636 | 25/07/2023 | 300.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE 01UM MOTOR DA CONDENSADORA DE 09.000 BTUs DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57562023 E REQ 43305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008639 | 25/07/2023 | 727.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO EM03 TRÊS GELAGUA INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO DE COMPRESSOR COMO TAMBEM INTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 E 12.000BTUs PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57592023 E REQ 43302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008649 | 25/07/2023 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DESINSTALACAO EM 02DOIS DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 E 24.000BTUs PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57632023 E REQ 43304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0008658 | 25/07/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0008635 | 25/07/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008634 | 25/07/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP FDM PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57552023 E REQ 43354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008651 | 25/07/2023 | 4998.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS BORRACHA PCARIMBO CUPONS PROMOCIONAIS ENCADERNACAO ESCOLAR E OUTROS DESTINADOS O 1 ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCAVINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57652023 E REQ 43328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008655 | 25/07/2023 | 500.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS CUPONS PROMOCIONAIS ENCADERNACAO ESCOLAR E OUTROS DESTINADOS A ACOES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E A VIOLENCIA DOMESTICA CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57672023 E REQ 43329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008662 | 25/07/2023 | 1439.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS AGENDA PERSONALIZADA BORRACHA PCARIMBO CUPONS PROMOCIONAIS E OUTROS DESTINADOS AO 1 FORUM SOCIAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57662023 E REQ 43330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008637 | 25/07/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 PERTENCENTE A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57572023 E REQ 43309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008645 | 25/07/2023 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM DESINSTALACAO DE0202DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57612023 E REQ 43310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0008657 | 25/07/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0008652 | 25/07/2023 | 42069.72 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 1406 A 20072023 CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 57682023 EM ANEXO. | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0008660 | 25/07/2023 | 55746.12 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM RECURSOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PATOSPB LOCALIZADA NO BAIRRO ITATIUNGA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 07 CONTRATO 19942022 TOMADA DE PRECO 0092022 NO PERIODO DE 0806 A 20072023 E CONFORME DESPACHO N 57692023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008666 | 25/07/2023 | 89156.75 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA TUBIDA CONFORME CONSTA NO BOLETIM DE MEDICAO n 08 CONTRATO N 17882022 TOMADA DE PRECO N 0052022 NO PERIODO DE 0606 A 20072023 CONFORME DESPACHO N 57702023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008670 | 25/07/2023 | 630.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SETORES VINC.A SEC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 443367 E DESPACHO N 57712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008672 | 25/07/2023 | 41524.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42851 DESPACHO N 57762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008643 | 25/07/2023 | 1091.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE01 UM GELADEIRA03 TRÊS GELAGUAS E 03 TRÊS ARCONDICIONADOS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57602023 E REQ 43306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008650 | 25/07/2023 | 255.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DESINSTALACAO DE 03 TRÊS ARCONDICIONADOS 9.000 A 24.000 BTUs PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57642023 E REQ 43308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006333809462 | CHARLEY DOS SANTOS DINIZ | DESPESAS ALUIVAS COM 01UM DIARIA DO OPERADOR DE MAQUINAS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LPB NO DIA 15 E 16.07.2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONDUZINDO UMA MAQUINA PARA REVISAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 56892023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008665 | 25/07/2023 | 2653.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57722023 E REQ 43268 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008668 | 25/07/2023 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43280 DESPACHO N 57742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008671 | 25/07/2023 | 85024.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ.N 43280 DESPACHO N 57752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008673 | 25/07/2023 | 2824.20 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43282 DESPACHO N 57732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008641 | 25/07/2023 | 720.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO DE APARELHO DE03 TRÊS ARCONDICIONADOS TIPO 18.000 A 9.000 BTUs PERTECENTES A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57582023 E REQ 43311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008647 | 25/07/2023 | 85.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DESINSTALACAO DE APARELHO DE01 UM ARCONDICIONADO TIPO A 24.000 BTUs PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57622023 E REQ 43312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011646564499 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003357722429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012488004430 | ERIKA VITORIA MENDES CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011725115433 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005335200456 | MARIA ANUNCIADA PORCIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 25/07/2023 | 3811.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 25/07/2023 | 544.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 25/07/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 25/07/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 25/07/2023 | 1140.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/07/2023 | 162.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 25/07/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 25/07/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JUNHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/07/2023 | 3079.16 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOAPB A SALVADORBA E DE SALVADORBA A JOAO PESSOAPB PARA OS PARTICIPANTES DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023 EM SALVADORBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 57772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/07/2023 | 282.33 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS DE PATOSPN A JOAO PESSOAPB DESTINADAS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 57782023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 26/07/2023 | 280.00 | 00009854331407 | ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO | DESPESA ALUSIVA A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO QUE IRA FAZER VISITAS A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENCAO DE VIOLENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOBRALCE NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 58492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 26/07/2023 | 280.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | DESPESA ALUSIVA A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA QUE IRA FAZER VISITAS A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENCAO DE VIOLENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOBRALCE NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 58482023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/07/2023 | 350.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA VISITAS A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENCAO DE VIOLENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOBRALCE NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 58502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/07/2023 | 875.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA VISITAS A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENCAO DE VIOLENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOBRALCE NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 58512023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000982022 | 0008747 | 26/07/2023 | 28080.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 20512021 DISPENSA 0422021 DESPACHO 58452022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008679 | 26/07/2023 | 53.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA PISO GALCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5804 2023 E REQ 43371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008691 | 26/07/2023 | 51.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO ASSENTO SANITARIO SIMPLES E SIFAO SANFONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUICIPAL JOSE CAVALCANTE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58102023 E REQ 43372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008682 | 26/07/2023 | 30204.53 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 6 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 20.06 A 19.07.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57792023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008676 | 26/07/2023 | 3029.00 | 24957733000187 | PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 10DE LUMINARIAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55862023 E REQ 42759 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008689 | 26/07/2023 | 785.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA THINNER GALAO E TINTA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58062023 E REQ 43358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008690 | 26/07/2023 | 642.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL PCONSTRUCAO CAMARA DE AR P CARIINHO DE MAO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58072023 E REQ 43359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008693 | 26/07/2023 | 649.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES AGULHAS HIPODERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43352 DESPACHO N 58112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008699 | 26/07/2023 | 604.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43366 DESPACHO N 57882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008701 | 26/07/2023 | 1919.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43344 DESPACHO N 57892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008702 | 26/07/2023 | 405.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43343 DESPACHO N 57902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008703 | 26/07/2023 | 393.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43256 DESPACHO N 57932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0008704 | 26/07/2023 | 5770.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 0102023 DESPACHO N 58222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0008705 | 26/07/2023 | 4995.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO NAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43414 DESPACHO N 58232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0008706 | 26/07/2023 | 5447.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43416 DESPACHO N 58242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008708 | 26/07/2023 | 7200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43291 DESPACHO N 58192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008711 | 26/07/2023 | 1276.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 433422023 DESPACHO 58212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008714 | 26/07/2023 | 1367.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42752 DESPACHO N 57942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008716 | 26/07/2023 | 600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURA INTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42748 DESPACHO N 57952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008719 | 26/07/2023 | 19.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOREGISTRO DE ESFERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43323 DESPACHO N 57962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008721 | 26/07/2023 | 816.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTPO HIDRAuLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43336 DESPACHO N 57972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008722 | 26/07/2023 | 202.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43320 DESPACHO N 57982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008723 | 26/07/2023 | 196.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MARIA MADALENA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43222 DESPACHO N 57992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008725 | 26/07/2023 | 3998.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43324 DESPACHO N 58002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008726 | 26/07/2023 | 6756.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43347 DESPACHO N 58122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008733 | 26/07/2023 | 14070.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42393 DESPACHO N 58142023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008739 | 26/07/2023 | 898.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39560 DESPACHO N 58152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008742 | 26/07/2023 | 121.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40644 DESPACHO N 58162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008744 | 26/07/2023 | 1875.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42375 DESPACHO N 58172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0008748 | 26/07/2023 | 28000.00 | 00033796025404 | ROSANGELA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO MEDEIROS DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIN CONSTANT N 067 BAIRO BRASILIA PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO 58182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008677 | 26/07/2023 | 18.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SERA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58022023 E REQ 43404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008678 | 26/07/2023 | 36.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA E DESINFETANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58032023 E REQ 43401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008696 | 26/07/2023 | 150.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 5X5 E 4X5 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57822023 E REQ 43398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 26/07/2023 | 80.00 | 00011338738470 | VITORIA REGIA MORAES DINIZ | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A SERVIDORA VITORIA REGIA MORAES DINIZ ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARA O ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER DO SELO UNICEF NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 58322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/07/2023 | 100.00 | 00008565265412 | SAMY ALAN LEITE XAVIER | DESPESA ALUSIVA A DIARIA DO SERVIDOR SAMYR ALAN LEITE XAVIER CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA SOCIAL QUE IRA PARA O ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER DO SELO UNICEF NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO87362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00075226405472 | Josemila Maria Gomes da Nóbrega Candeia | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL SUPRA CITADA EM VIAGEM A BRASILIADF NOS DIAS 0203 E 04.08.2023 ONDE PARTICIPARA DO EVENTO DO SEBRAE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00002534573438 | GUSTAVO NUNES JERÔNIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO CHEFE DO SETOR DE PROJETOS HABITACIONAIS SUPRA CITADO EM VIAGEM A BRASILIADF NOS DIAS 0203 E 04.08.2023 ONDE PARTICIPARA DO EVENTO DO SEBRAE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008695 | 26/07/2023 | 26114.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43403 DESPACHO N 57912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008697 | 26/07/2023 | 28801.85 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43400 DESPACHO N 57922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008727 | 26/07/2023 | 2362.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42792 DESPACHO N 58132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 26/07/2023 | 2250.00 | 18444677000184 | HARAOUI HOTELARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA C.AZEVEDO E EQUIPE PEDAGOGICA M DAS LAGRIMAS L.MINERVINO E MARCIO M.VIEIRA QUE IRAO PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DA EDUCACAO QUE REALIZARSEA EM CUIABAMT NO PERIODO DE 05 A 10082023 CONFORME DESPACHO N 58202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008707 | 26/07/2023 | 2735.11 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40974 E DESPACHO N 58352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008709 | 26/07/2023 | 394.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43275 E DESPACHO N 58312023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008710 | 26/07/2023 | 3739.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43273 E DESPACHO N 58302023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008712 | 26/07/2023 | 6674.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42622 E DESPACHO N 58362023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008713 | 26/07/2023 | 825.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42623 E DESPACHO N 58372023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008715 | 26/07/2023 | 27833.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42624 E DESPACHO N 58382023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008717 | 26/07/2023 | 809.01 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42629 E DESPACHO N 58402023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008718 | 26/07/2023 | 176.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHESNDI CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42630 E DESPACHO N 58412023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008720 | 26/07/2023 | 4704.88 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INTEGRALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42637 E DESPACHO N 58422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008724 | 26/07/2023 | 559.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INTEGRALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42638 E DESPACHO N 58432023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008728 | 26/07/2023 | 1258.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42647 E DESPACHO N 58292023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008729 | 26/07/2023 | 768.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42646 E DESPACHO N 58282023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008730 | 26/07/2023 | 314.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42644 E DESPACHO N 58272023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008731 | 26/07/2023 | 1150.28 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42643 E DESPACHO N 58262023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008732 | 26/07/2023 | 331.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42642 E DESPACHO N 58252023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008734 | 26/07/2023 | 10305.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42625 E DESPACHO N 58392023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0008735 | 26/07/2023 | 808.08 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42641 E DESPACHO N 58442023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 26/07/2023 | 437.50 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 27.07.2023 ONDE PARCICIPARA DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA RESPONSAVEL PELO PROJETO DE CONCLUSAO DO TEATRO MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/07/2023 | 140.00 | 00005132418414 | FLAVIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CHEFE DO SETOR DE TRAMITACAO DE PROCESSOS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 27.07.2023 ONDE PARCICIPARA DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA RESPONSAVEL PELO PROJETO DE CONCLUSAO DO TEATRO MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0008694 | 26/07/2023 | 2379.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57812023 E REQ 43373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 26/07/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 24.07.2023 A FIM DE REALIZAR O RECAMBIO DE CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 26/07/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 24.07.2023 A FIM DE REALIZAR O RECAMBIO DE CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 26/07/2023 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 24.07.2023 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE FORAM REALIZAR O RECAMBIO DE CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 57862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0008692 | 26/07/2023 | 28350.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 57802023 E REQ 43374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 26/07/2023 | 519.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO2023 REALIZADO NO VEICULO DE PLACASKZ 6E43 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008686 | 26/07/2023 | 284.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO TIPO PINTURA AGUARRAS LITRO P DILUICAO ESMALTE SINTETICO E OUTRO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58052023 E REQ 43227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008687 | 26/07/2023 | 1132.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO ADESIVO COLA P CANO TUBOS PVC BOIA PCAIXA D'AGUA E OUTROS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58092023 E REQ 43000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008688 | 26/07/2023 | 473.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO TIPO PINTURA ARAME GALVANIZADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58082023 E REQ 43316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 27/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230548699 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTOS E ESPECIFICACAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAODE DESPESADESPACHO N 58572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 27/07/2023 | 3032.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE ESPUMA E REVESTIMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA COM MANUTENCAO DO PISTON DAS CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58602023 E PARECER JURIDICO N 10232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008781 | 27/07/2023 | 500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA IPTU 2023SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 27/07/2023 | 4001.30 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N 558282005 CONFORME PARECER FINANCEIRO E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 27/07/2023 | 2028.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE ESPUMA E REVESTIMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA COM MANUTENCAO DO PISTON DAS CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58612023 E PARECER JURIDICO N 10222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008784 | 27/07/2023 | 51800.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43381 DESAPACHO N 58622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008766 | 27/07/2023 | 2745.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43435 E DESPACHO 58642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008752 | 27/07/2023 | 270.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE INERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58552023 E REQ 43391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 27/07/2023 | 15134.80 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008754 | 27/07/2023 | 496.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42953 DESPACHO N 55602023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0008782 | 27/07/2023 | 116000.00 | 49156481000118 | CLINICA CIRURGICA DR. ROGERIO PERONICO BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 58842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008783 | 27/07/2023 | 951.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43355 DESPACHO N 58562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008751 | 27/07/2023 | 4824.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICO BOCAL CABO FLEXIVEL FIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58542023 E REQ 42766 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00007224899437 | ROBERTO ISIDRO DE ALMEIDA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA TRIO VOZ NORDESTINA NO DIA 16.07.2023 NO FESTIVAL DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GETRUDES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008762 | 27/07/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008763 | 27/07/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS ELTON PLABO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008764 | 27/07/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008765 | 27/07/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008767 | 27/07/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008768 | 27/07/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS AY SERVICO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008769 | 27/07/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS TV E PORTAL MULTICANAL LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008770 | 27/07/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008771 | 27/07/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS AIRTON ALVES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008772 | 27/07/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008773 | 27/07/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS JOYCE ITALA FERREIRA MARTINS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008774 | 27/07/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008775 | 27/07/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008776 | 27/07/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS WANDECY DE MDEIROS SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008777 | 27/07/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS INALDA ALVES NOBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008778 | 27/07/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008779 | 27/07/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS LUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0008780 | 27/07/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS FABNIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 58802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008753 | 27/07/2023 | 527.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55692023 E REQ 43199 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008755 | 27/07/2023 | 781.07 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55712023 E REQ 43197 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0008756 | 27/07/2023 | 1677.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 55682023 E REQ 43198 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/07/2023 | 902.75 | 25527153000201 | SPACE PRODUÇOES LTDA | DESPESA ALUSIVA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 58632023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/07/2023 | 30280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/07/2023 | 50959.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/07/2023 | 19720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/07/2023 | 4880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/07/2023 | 17338.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/07/2023 | 8504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/07/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/07/2023 | 5835.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/07/2023 | 21405.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/07/2023 | 6640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/07/2023 | 27567.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/07/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0008970 | 28/07/2023 | 28080.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 20512021 DISPENSA 0422021 DESPACHO 58452022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0008987 | 28/07/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PERIODO JULHO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 58992023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008990 | 28/07/2023 | 7410.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43437 DESPACHO N 58912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/07/2023 | 61215.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/07/2023 | 35030.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/07/2023 | 27060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008961 | 28/07/2023 | 5054.25 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA 34 MASSARANDUBA COMPENSADO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58872023 E REQ 43450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/07/2023 | 241020.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/07/2023 | 20507.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/07/2023 | 35319.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/07/2023 | 1820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/07/2023 | 40992.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/07/2023 | 17316.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/07/2023 | 23185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 28/07/2023 | 4520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/07/2023 | 27511.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/07/2023 | 5498.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/07/2023 | 22115.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/07/2023 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE NORMANDO ALBERTO RAMALHO LUSTOS COMFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO EM ANEXO N 0732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/07/2023 | 454703.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/07/2023 | 578417.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/07/2023 | 189389.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/07/2023 | 79781.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/07/2023 | 12424.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/07/2023 | 3769.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADO AO PSF16 NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/07/2023 | 604560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 8813. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8827. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/07/2023 | 429653.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/07/2023 | 91211.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/07/2023 | 63945.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/07/2023 | 23544.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/07/2023 | 361965.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/07/2023 | 42539.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/07/2023 | 170280.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/07/2023 | 62315.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/07/2023 | 24246.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/07/2023 | 51183.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. COMP. DO EMPENHO N 8901. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/07/2023 | 196308.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/07/2023 | 147840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 8906. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/07/2023 | 10214.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8912. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/07/2023 | 43327.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/07/2023 | 6865.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/07/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/07/2023 | 7260.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 28/07/2023 | 4079.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/07/2023 | 3749.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008933 | 28/07/2023 | 42445.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE COBERTAS CORRICAO GUARDA CORPO PORTA DE ALUMINIO PORTOES REPAROS E TOLDO DESTINADOS A USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43463 DESPACHO N 59052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 28/07/2023 | 20026.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0008940 | 28/07/2023 | 1670.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL DE INSUMOS PARA AR CONDICIONADOS NA USF PEDRO FIRMINO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43408 DESPACHO N 58972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/07/2023 | 125150.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 28/07/2023 | 26514.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/07/2023 | 12850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008945 | 28/07/2023 | 2365.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL NO CAPS II ADULTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58952023 E REQ 43411 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/07/2023 | 28996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/07/2023 | 293256.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/07/2023 | 19450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 28/07/2023 | 24604.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 28/07/2023 | 32561.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008955 | 28/07/2023 | 860.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL PARA O FREI DAMIAO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 58962023 E REQ 43410 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 28/07/2023 | 3070.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/07/2023 | 9890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 28/07/2023 | 12332.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008963 | 28/07/2023 | 1800.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43284 DESPACHO N 59012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/07/2023 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008976 | 28/07/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 58982023 COMP. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 28/07/2023 | 2199.59 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DESPACHO N 59062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008983 | 28/07/2023 | 20296.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43284 DESPACHO N 59022023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/07/2023 | 36630.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/07/2023 | 24593.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/07/2023 | 66690.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/07/2023 | 13241.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/07/2023 | 17206.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/07/2023 | 78562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE JULHO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/07/2023 | 27393.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/07/2023 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/07/2023 | 13870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CRAS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/07/2023 | 17400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CRAS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/07/2023 | 50970.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/07/2023 | 13173.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/07/2023 | 90324.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/07/2023 | 3602.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/07/2023 | 46600.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/07/2023 | 52573.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 28/07/2023 | 198785.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 28/07/2023 | 178805.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0008980 | 28/07/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO JULHO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 59002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/07/2023 | 3452.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/07/2023 | 6217.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/07/2023 | 31386.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/07/2023 | 13028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/07/2023 | 216454.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/07/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/07/2023 | 3069.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/07/2023 | 29874.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/07/2023 | 28969.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/07/2023 | 419029.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/07/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/07/2023 | 64880.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/07/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/07/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/07/2023 | 4630.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/07/2023 | 4121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/07/2023 | 66513.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/07/2023 | 10060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/07/2023 | 26878.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0008985 | 28/07/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DESPACHO N 59032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/07/2023 | 8749.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/07/2023 | 22457.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/07/2023 | 44142.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/07/2023 | 2855.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/07/2023 | 2421.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/07/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/07/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/07/2023 | 129482.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/07/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/07/2023 | 18480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/07/2023 | 5380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/07/2023 | 10071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/07/2023 | 3820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/07/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria Executiva de A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008968 | 28/07/2023 | 11.15 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TESOUSA USO GERAL E TINTA PARA CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEC. EXECUTIVA DE ARTICULACAO SOCIAL E ORCAMENTO PARTICIPATIVO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58882023 E REQ 43399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 28/07/2023 | 3835.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICOES PARA 13TREZE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO A ATUACAO DOS EDUCADORES NO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESONLINE QUE ACONTECERA NOS DIAS 2829 E 30.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/07/2023 | 215205.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/07/2023 | 134485.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/07/2023 | 11499.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/07/2023 | 2820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008950 | 28/07/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GASRECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 58852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/07/2023 | 24385.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/07/2023 | 39425.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/07/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/07/2023 | 3004.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/07/2023 | 20544.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/07/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/07/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/07/2023 | 25346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 28/07/2023 | 1842.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/07/2023 | 95235.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/07/2023 | 12082.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/07/2023 | 12589.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/07/2023 | 37175.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/07/2023 | 40968.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008944 | 28/07/2023 | 94622.67 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARTE DA 2 MEDICAO 1 PARTE DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JATOBA NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 25.08.2022 A 05.01.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 58892023 CONTRATO DE REPASSE N 1025294662015 PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 19552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008954 | 28/07/2023 | 1324.40 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADO MDF LINHA 36 E TABUA DE MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5882023 E REQ 43455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/07/2023 | 320448.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/07/2023 | 248237.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/07/2023 | 16247.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/07/2023 | 152552.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/07/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/07/2023 | 332318.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/07/2023 | 29049.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/07/2023 | 10977.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/07/2023 | 25242.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/07/2023 | 22460.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/07/2023 | 70862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/07/2023 | 46875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/07/2023 | 99260.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/07/2023 | 2442.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/07/2023 | 113156.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/07/2023 | 48327.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE JULHO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/07/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/07/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/07/2023 | 7362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 28/07/2023 | 17614.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 28/07/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/07/2023 | 8253.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/07/2023 | 9938.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 28/07/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/07/2023 | 411843.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 28/07/2023 | 762950.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/07/2023 | 861240.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 28/07/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 28/07/2023 | 116846.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/07/2023 | 130972.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/07/2023 | 131897.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 28/07/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 28/07/2023 | 169704.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 28/07/2023 | 425018.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/07/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 28/07/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 28/07/2023 | 5441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 28/07/2023 | 3796.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/07/2023 | 537091.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 28/07/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 28/07/2023 | 16844.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008988 | 28/07/2023 | 3184.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO E RIPAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42490 E DESPACHO N 58932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008989 | 28/07/2023 | 501.72 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIBRO E RIPAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43442 E DESPACHO N 58922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0008991 | 28/07/2023 | 1186.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DESPACHO N 59042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 28/07/2023 | 19315.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE JULHO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 31/07/2023 | 49.92 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO SAO JUDAS TADEU DESTINADO A CONSTRUCAO DE CRECHE CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 59152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/07/2023 | 49.92 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE ALTERACAO DE IDENTIFICACAO DE IMOVEL PERTENCENTE AO MUN.DE PATOSPB A PEDIDO DO MIN.DA EDUCACAO DO GOVERNO FEDERAL COM OBJETIVO DE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 59162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/07/2023 | 9747.57 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008999 | 31/07/2023 | 106962.67 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 31 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 01. A 21.06.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59172023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 31/07/2023 | 40796.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31072023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 31/07/2023 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 31/07/2023 | 757.44 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO CERTIDAO NEGATIVA ONUSREGISTRO DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE ONDE ESTA INSTALADO A USF TOBERTO OBA CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009011 | 31/07/2023 | 715.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43380 DESPACHO N 59252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 31/07/2023 | 60500.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009001 | 31/07/2023 | 4920.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 15821 DESPACHO N 59182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009002 | 31/07/2023 | 2164.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43351 DESPACHO N 59192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009003 | 31/07/2023 | 1620.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43377 DESPACHO N 59202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009005 | 31/07/2023 | 1980.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43376 DESPACHO N 59212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009007 | 31/07/2023 | 8100.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43362 DESPACHO N 59222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009009 | 31/07/2023 | 5400.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43361 DESPACHO N 59232023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009010 | 31/07/2023 | 1300.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43348 DESPACHO N 59242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009012 | 31/07/2023 | 6412.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43281 DESPACHO N 59262023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009013 | 31/07/2023 | 2410.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43281 DESPACHO N 59272023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009014 | 31/07/2023 | 570.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO INSUMOS HOSPITALAR ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43355 DESPACHO N 59282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 31/07/2023 | 273.11 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 31/07/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 31/07/2023 | 103.32 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 31/07/2023 | 266.52 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 31/07/2023 | 750.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DO SECRETARIO DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 A 03.08.2023 ONDE IRA PERTCIPAR DE UM TREINAMENTO DA ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM PROCONS MUNICIPAIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABORDAGENS LEGISLACAO ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACAO NOS POSTOS DE COMBUESTIVEIS JUNTO AREFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 31/07/2023 | 240.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DO CHEFE DE FISCALIZACAO E AUTUACAO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 A 03.08.2023 ONDE IRA PERTCIPAR DE UM TREINAMENTO DA ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM PROCONS MUNICIPAIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABORDAGENS LEGISLACAO ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACAO NOS POSTOS DE COMBUESTIVEIS JUNTO AREFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 31/07/2023 | 240.00 | 00006524521404 | ALINNE PORTELA NÓBREGA | DESPESAS ALUSOVAS COM 03TRES DIARIAS DA FISCAL VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 A 03.08.2023 ONDE IRA PERTCIPAR DE UM TREINAMENTO DA ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM PROCONS MUNICIPAIS TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABORDAGENS LEGISLACAO ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACAO NOS POSTOS DE COMBUESTIVEIS JUNTO A REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 5907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009018 | 31/07/2023 | 266.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43021 E DESPACHO 53902022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009019 | 31/07/2023 | 217.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43020 E DESPACHO 53912022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009020 | 31/07/2023 | 595.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43019 E DESPACHO 53932022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009042 | 01/08/2023 | 240.50 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECAS DO VEICULOS DE PLACAS QSD6903 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 59532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009043 | 01/08/2023 | 161.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QSD6923 DO BOLSA FAMILIA 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO59522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009045 | 01/08/2023 | 510.23 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECAS DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 59512023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009047 | 01/08/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 59502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009050 | 01/08/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICO MANUTENCAO DE VEICULOS NO VEICULO QGY8J84 DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO PERIODO 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO59492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009052 | 01/08/2023 | 1014.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59432023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009054 | 01/08/2023 | 3740.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59442023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009057 | 01/08/2023 | 1520.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59452023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009061 | 01/08/2023 | 3694.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59472023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009065 | 01/08/2023 | 524.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59482023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009055 | 01/08/2023 | 1619.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009033 | 01/08/2023 | 3258.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59782023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009063 | 01/08/2023 | 2529.90 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59862023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009073 | 01/08/2023 | 1923.32 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009056 | 01/08/2023 | 25867.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009066 | 01/08/2023 | 12180.05 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59612023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009068 | 01/08/2023 | 2252.27 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTASERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE servicos publicos DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59602023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0009024 | 01/08/2023 | 5012.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADO NA CONCHA ACuSTICA E FESTIVAL DA GALINHA NO DISTRITO DE SANTA GERTUDES DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM EVENTO DO GEEKCON 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009032 | 01/08/2023 | 611.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59762023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0009039 | 01/08/2023 | 825.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS PRODUCAO DE SPOT 30 LOCUCAO GRAVACAO E EDICAO GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 60222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0009070 | 01/08/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS CRIACAO DE SPOT COM DURACAO DE 30 CRIACAO DE ARTE PARA BANNER EXPANSIVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 60242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009080 | 01/08/2023 | 335.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL VASSOURAS LIXEIRA PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59302023 E REQ 42799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0009025 | 01/08/2023 | 25297.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 59372023 COMP. JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/08/2023 | 437.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS CONFORME CONSTA NA SOLICITACAO DO MEDICO DESTINADO A PACIENTE CLARA EDUARDA SILVA FARIAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 59402023 PARECER JURIDICO N 722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009053 | 01/08/2023 | 5985.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43026 DESPACHO N 59422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0009058 | 01/08/2023 | 1650.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO COM INFORMATIVO DA DIVULGACAO DIA D MULTIVACINACAO E COVID 19 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 59362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009071 | 01/08/2023 | 196.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59692023. PERIODO DE 01 A 31072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009074 | 01/08/2023 | 7201.51 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59672023. PERIODO DE 01 A 31072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009082 | 01/08/2023 | 11062.92 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59682023. PERIODO DE 01 A 31072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009089 | 01/08/2023 | 638.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072023 DESPACHO N 59742023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009095 | 01/08/2023 | 12975.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072023 DESPACHO N 59732023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009099 | 01/08/2023 | 1299.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072023 DESPACHO N 59712023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009102 | 01/08/2023 | 668.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072023 DESPACHO N 59722023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0009114 | 01/08/2023 | 33823.68 | 32860823000183 | OTAVIO HORACIO DE MEDEIROS NETO 08587514458 | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA INSTALACAO ELETRICA E CIVIL PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR DE 30KVA DO HOSPITAL DIA FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 60252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009041 | 01/08/2023 | 685.12 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS MANUTENCAOPECAS DO VEICULOS DE PLACAS QSA6104 NO PERIODO DE 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 59542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009060 | 01/08/2023 | 7437.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009030 | 01/08/2023 | 74791.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59582023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009038 | 01/08/2023 | 117.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL SABAO EM PO INSETICIDA AEROSOL PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59292023 E REQ 43402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009046 | 01/08/2023 | 32340.32 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59622023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009048 | 01/08/2023 | 3321.21 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59632023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/08/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 05072023 A 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/08/2023 | 99.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 05072023 A 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009049 | 01/08/2023 | 214.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE VASELINA SOLIDA PARA ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME REQUISICAO 42514 E DESPACHO 59412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009076 | 01/08/2023 | 2412.61 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59662023. PERIODO 01 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009079 | 01/08/2023 | 4868.10 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59652023. PERIODO DE 01 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009086 | 01/08/2023 | 76302.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31072023 DESPACHO N 59702023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009029 | 01/08/2023 | 1285.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009059 | 01/08/2023 | 172.71 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59892023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009031 | 01/08/2023 | 5054.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59592023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009044 | 01/08/2023 | 58.31 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59642023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009035 | 01/08/2023 | 9709.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59802023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009064 | 01/08/2023 | 1173.41 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59902023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009036 | 01/08/2023 | 719.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59812023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESONSABILIDADE TECNICA PB20230549933 DE ELABORACAO DE PROJETOS DAS INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0009026 | 01/08/2023 | 13218.89 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA 3 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE A 17112022 A 23.05.2023 TP 0132021 PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO C R N 1034819312016 E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59322023 EM ANEXO. | 09642022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009034 | 01/08/2023 | 7604.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59792023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009040 | 01/08/2023 | 355.58 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA INTERNA E TRIBCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59332023 E REQ 43230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009051 | 01/08/2023 | 640.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59872023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009062 | 01/08/2023 | 267.49 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59882023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0009094 | 01/08/2023 | 13218.89 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA 3 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE A 17112022 A 23.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59322023 EM ANEXO. | 09642022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0009104 | 01/08/2023 | 18506.19 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM O PAGAMENTO DE ADITIVO COM RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 59312023 CONTRATO N 9642023. | 09642022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009067 | 01/08/2023 | 39082.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31072023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPECHO N 59822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009069 | 01/08/2023 | 7273.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31072023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 59832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009072 | 01/08/2023 | 4799.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009075 | 01/08/2023 | 9670.17 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009077 | 01/08/2023 | 54.66 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31072023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009078 | 01/08/2023 | 610.70 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31072023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59852023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009081 | 01/08/2023 | 680.04 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EMEF ANTONIO DA COSTA EMEF JOSE MARTINS E EMEF OSCAR BENTO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59912023 E REQUISICAO43529. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009083 | 01/08/2023 | 367.39 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59922023 E REQUISICAO43531. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009084 | 01/08/2023 | 535.94 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA CIEP II ANESIO LEAO E POLO MARLENE CEZAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59932023 E REQUISICAO43532. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009085 | 01/08/2023 | 1464.00 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59942023 E REQUISICAO43540. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009087 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59952023 E REQUISICAO 43543. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009088 | 01/08/2023 | 2319.57 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59962023 E REQUISICAO 43544. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009090 | 01/08/2023 | 1751.76 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59972023 E REQUISICAO 43545. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009091 | 01/08/2023 | 2352.24 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59982023 E REQUISICAO 43546. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009092 | 01/08/2023 | 1727.43 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 59992023 E REQUISICAO 43547. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009093 | 01/08/2023 | 2568.11 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60002023 E REQUISICAO 43549. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009096 | 01/08/2023 | 2529.78 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60012023 E REQUISICAO 43551. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009097 | 01/08/2023 | 2119.21 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60022023 E REQUISICAO 43552. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009098 | 01/08/2023 | 2087.58 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60032023 E REQUISICAO 43553. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009100 | 01/08/2023 | 2352.24 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60132023 E REQUISICAO 43489. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009101 | 01/08/2023 | 1929.43 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60122023 E REQUISICAO 43488. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009103 | 01/08/2023 | 1464.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60112023 E REQUISICAO 43487. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009105 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60102023 E REQUISICAO 43486. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009106 | 01/08/2023 | 2319.57 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60092023 E REQUISICAO 43459. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009107 | 01/08/2023 | 1751.76 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60082023 E REQUISICAO 43458. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009108 | 01/08/2023 | 7379.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43482 E DESPACHO N 60152023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009109 | 01/08/2023 | 1727.43 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60072023 E REQUISICAO 43457. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009110 | 01/08/2023 | 2395.63 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60062023 E REQUISICAO 43456. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009111 | 01/08/2023 | 3705.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43483 E DESPACHO N 60162023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009112 | 01/08/2023 | 2338.13 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60052023 E REQUISICAO 43454. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009113 | 01/08/2023 | 1976.88 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60042023 E REQUISICAO 43453. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009115 | 01/08/2023 | 7379.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43481 E DESPACHO N 60172023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009116 | 01/08/2023 | 1519.63 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CRECHE PROFESSORA ANTONIETA VIEIRA AZEVEDO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60182023 E REQUISICAO 43520. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009117 | 01/08/2023 | 598.60 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIRGNA AEE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60192023 E REQUISICAO 43521. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009118 | 01/08/2023 | 448.95 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIRGNA AEE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60202023 E REQUISICAO 43523. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000112023 | 0009119 | 01/08/2023 | 1071.88 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA EJA CIEP II ANESIO LEAO E POLO MARLENE CEZAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO 60212023 E REQUISICAO 43524. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009151 | 02/08/2023 | 1230.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E MELHORIAS REALIZADAS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43511 E DESPACHO N 60662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009153 | 02/08/2023 | 1230.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E MELHORIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43510 E DESPACHO N 60672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009159 | 02/08/2023 | 631.50 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO EJA POLO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43507 E DESPACHO N 60642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009161 | 02/08/2023 | 1400.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43506 E DESPACHO N 60652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009164 | 02/08/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO POLO DO EJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43508 E DESPACHO N 60702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009127 | 02/08/2023 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60272023 E REQ 43417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009128 | 02/08/2023 | 93.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CAL PCONSTRUCAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60282023 E REQ 42864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009129 | 02/08/2023 | 471.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME GALVANIZADO ROLO 18 E DISCO DE CORTE DE FERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60292023 E REQ 43418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009135 | 02/08/2023 | 2975.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60432023 E REQ 43562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009139 | 02/08/2023 | 315.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA CHEIO 20LT COMO TAMBEM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43555 DESPACHO N 60352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 02/08/2023 | 2710.44 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009126 | 02/08/2023 | 154.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA HIDRAuLICO ADESIVO COLA PCANO E TORNEIRA METELICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALOIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60262023 E REQ 43027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 02/08/2023 | 90.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA NOSMELIA FAUSTINO DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03.08.2023 A FIM DE ACOMPANHAR AS ADOLESCENTES E.T.N E B.F.C QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIPÊ CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 02/08/2023 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03.08.2023 A FIM DE ACOMPANHAR AS ADOLESCENTES E.T.N E B.F.C QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIPÊ CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 02/08/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03.08.2023 TRANSPORTANDO AS CONSELHIRAS TUTELARES A FIM DE ACOMPANHAR AS ADOLESCENTES E.T.N E B.F.C QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIPÊ CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009144 | 02/08/2023 | 4469.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES CHEIO C20L COMO TAMBEM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 60392023 E REQ 43533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009146 | 02/08/2023 | 1736.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60402023 E REQ 43601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009147 | 02/08/2023 | 98.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60412023 E REQ 43600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009133 | 02/08/2023 | 2828.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60452023 E REQ 43561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009138 | 02/08/2023 | 651.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60342023 E REQ 43554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/08/2023 | 1563.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080443382.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O N CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6050 2023 E OFICIO N 6462023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009145 | 02/08/2023 | 1606.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42792 DESPACHO N 60522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009134 | 02/08/2023 | 2345.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60442023 E REQ 43565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009141 | 02/08/2023 | 703.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60372023 E REQ 43560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532023 | 0009142 | 02/08/2023 | 100000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS UROLOGIA EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO E DESPACHO N 60512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009149 | 02/08/2023 | 11991.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 60532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0009152 | 02/08/2023 | 23455.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39709 DESPACHO N 60562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009154 | 02/08/2023 | 589.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PERO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43444 DESPACHO N 60572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009155 | 02/08/2023 | 600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43500 DESPACHO N 60592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009156 | 02/08/2023 | 1924.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 60552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009157 | 02/08/2023 | 56291.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 60542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0009158 | 02/08/2023 | 4234.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43577 DESPACHO N 60602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0009160 | 02/08/2023 | 10039.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ 7M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43589 DESPACHO N 60612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0009162 | 02/08/2023 | 13031.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ 3M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ 7M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43578 DESPACHO N 60622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0009163 | 02/08/2023 | 17374.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43576 DESPACHO N 60632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009165 | 02/08/2023 | 1308.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA E CERAMICA DESTINADOS A USF PEDRO FIRMINO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43321 DESPACHO N 60732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009166 | 02/08/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42675 DESPACHO N 60742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009167 | 02/08/2023 | 2632.38 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42674 DESPACHO N 60752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009168 | 02/08/2023 | 9132.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42667 DESPACHO N 60762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009169 | 02/08/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42595 DESPACHO N 60772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009170 | 02/08/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42596 DESPACHO N 60782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009171 | 02/08/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42669 DESPACHO N 60832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009172 | 02/08/2023 | 3691.75 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43395 DESPACHO N 60792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009173 | 02/08/2023 | 1208.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 435822023 DESPACHO N 60802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009174 | 02/08/2023 | 1978.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43581 DESPACHO N 60812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0009175 | 02/08/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO ANTONIO URQUISA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO DESPACHO N 60822023 GUIA PARA PAG. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0009150 | 02/08/2023 | 12444.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA BORA PRA PATOS RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 60842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009121 | 02/08/2023 | 40837.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE 121 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0009122 | 02/08/2023 | 763970.40 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009132 | 02/08/2023 | 1365.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60422023 E REQ 43563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009143 | 02/08/2023 | 189.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 60382023 E REQ 43557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009130 | 02/08/2023 | 545.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ABACAXI MELANCIA BANANA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60302023 E REQ 43607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009131 | 02/08/2023 | 2283.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHAS COMUN SALGADOS DIVERSOS EOUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60312023 E REQ 43604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009136 | 02/08/2023 | 616.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60322023 E REQ 43564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009140 | 02/08/2023 | 236.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 20 UNID GARRAFA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60362023 E REQ 43556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009137 | 02/08/2023 | 231.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 6033223 E REQ 43558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009184 | 03/08/2023 | 42.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60932023 E REQ 42800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009185 | 03/08/2023 | 1037.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM 101 UND DE COPOS 200ML AGUA MINERAL SEM GAS E 102 UND GARRAFA 15 L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 6094223 E REQ 43559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0009182 | 03/08/2023 | 161.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DO VEICULO DE PLACA QSD6923 DO BOLSA FAMILIA 01072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO59522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009195 | 03/08/2023 | 1510.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59452023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0009197 | 03/08/2023 | 16450.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 35 TOMOGRAFIAS 35 APLICACOES DE CONTRASTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 6099 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009200 | 03/08/2023 | 4840.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43585 DESPACHO N 60922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009201 | 03/08/2023 | 4042.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43584 DESPACHO N 60912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/08/2023 | 1234.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER CLINICA AMPLIADA DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6109223 E PARECER JURIDICO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009203 | 03/08/2023 | 2002.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 443631 DESPACHO N 61102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009205 | 03/08/2023 | 2151.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 61122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009206 | 03/08/2023 | 1400.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORANTE EM PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61132023 E REQ 43345 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009207 | 03/08/2023 | 29400.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS XXG ADULTO DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61142023 E REQ N 42543 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009208 | 03/08/2023 | 6116.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43297 DESPACHO N 61162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0009209 | 03/08/2023 | 114086.66 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA DO TIPO B USB MODELO FURGAO SEM MOTORISTA DESTINADAS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 61152023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009199 | 03/08/2023 | 1155.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 43583 DESPACHO N 60902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009204 | 03/08/2023 | 1631.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSVAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESRTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43632 DESPACHO N 61112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 03/08/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04.08.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 03/08/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04.08.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/08/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA HAMILTON FELIX DE SOUSA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04.08.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO ORDINARIA DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 60962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009186 | 03/08/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55342023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009196 | 03/08/2023 | 31500.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM A CRIACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 03/08/2023 | 800.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | 05CINCODIARIAS A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO QUANDO EM VIAGEM A CUIABAMT NO DIA 05 A 09082023 ONDE PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 60852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 05CINCODIARIAS AO SERVIDOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A CUIABAMT NO DIA 05 A 09082023 ONDE PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 60862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/08/2023 | 2500.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 05CINCODIARIAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A CUIABAMT NO DIA 05 A 09082023 ONDE PARTICIPARA DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 60872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009183 | 03/08/2023 | 812.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL BEM COMO GARRAFAO CHEIO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43595 E DESPACHO N 60882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009187 | 03/08/2023 | 12325.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO E TRELICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43433 E DESPACHO N 61002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009188 | 03/08/2023 | 8375.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO E TRELICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43432 E DESPACHO N 61012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009189 | 03/08/2023 | 329.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES POLO CMREJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43599 E DESPACHO N 61022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009190 | 03/08/2023 | 3956.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43598 E DESPACHO N 61042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009191 | 03/08/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43596 E DESPACHO N 61052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0009192 | 03/08/2023 | 1550.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NAS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43605 E DESPACHO N 61062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0009193 | 03/08/2023 | 542.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS EM PAREDES E FORROS NA NOVA SEDE DO CMREJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43623 E DESPACHO N 61072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0009194 | 03/08/2023 | 2325.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS EM SALAS DE AULA DA EMEF DIONISI DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43626 E DESPACHO N 61082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009198 | 03/08/2023 | 5824.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43597 E DESPACHO N 61032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009221 | 04/08/2023 | 2590.35 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43448 E DESPACHO N 61502023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009222 | 04/08/2023 | 2467.00 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43448 E DESPACHO N 61492023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009223 | 04/08/2023 | 2590.35 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43438 E DESPACHO N 61452023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009224 | 04/08/2023 | 2467.00 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43438 E DESPACHO N 61442023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009225 | 04/08/2023 | 2689.03 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43441 E DESPACHO N 61462023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009226 | 04/08/2023 | 986.80 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43441 E DESPACHO N 61472023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009227 | 04/08/2023 | 740.10 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43447 E DESPACHO N 61482023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009230 | 04/08/2023 | 700.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO DO PROGRAMA META APRENDER QUANDO DA PARTICIPACAO EM FORMACOES PEDAGOGICAS NO PERIODO DE 10 A 12072023 REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43665 E DESPACHO N 61542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009233 | 04/08/2023 | 1015.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRATIVO QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO BEM COMO COLABORADORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO ATENDENDO AS DEMANDAS DE CARGA E DESCARGA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43664 E DESPACHO N 61512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 04/08/2023 | 450.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇAO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA QSJ4J57 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 61552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009217 | 04/08/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61402023 E REQ 43658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009218 | 04/08/2023 | 118.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MOUSE OTICO USB CFIO E PENDRIVE 32 GB DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61172023 E REQ 42873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 04/08/2023 | 80.00 | 00009880876423 | EMERSON MEDEIROS DE LUCENA | DESPESAS ALUDSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04.08.2023 REALIZANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR QUE IRAO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 04/08/2023 | 7493.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090072.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SONIA MARIA BRITO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61202023 E OFICIO N 6492023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 04/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090072.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SONIA MARIA LUSTOSA MOREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61212023 E OFICIO N 6502023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 04/08/2023 | 7325.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090072.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. RITA ALVES DE FRANCA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61222023 E OFICIO N 6512023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 04/08/2023 | 7493.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090072.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. RITA DE CASSIA FEITOSA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61232023 E OFICIO N 6522023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 04/08/2023 | 7493.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090072.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. RAIMUNDA LEITE DE BARROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61242023 E OFICIO N 6532023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 04/08/2023 | 1794.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090072.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. THAIS CAMPOS FREIRE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61252023 E OFICIO N 6542023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 04/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080409744.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. RIANNE TRINDADE MONTEIRO COSTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61262023 E OFICIO N 6552023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 04/08/2023 | 6915.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08157583.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA DE FATIMA GUEDES DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61272023 E OFICIO N 6562023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 04/08/2023 | 2624.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 00081218.212.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SR.MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61282023 E OFICIO N 6582023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/08/2023 | 799.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080126946.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61302023 E OFICIO N 6602023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 04/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0801126946.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ROSANA MARIA MAMEDES FERNANDES BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61292023 E OFICIO N 6592023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0009212 | 04/08/2023 | 154.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEZINFETANTE COMUN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 61352023 E REQ 43005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009219 | 04/08/2023 | 348.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA Hd CAPACIDADE 1 Tb e PENDRIVE 32 GB DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61182023 E REQ 43122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/08/2023 | 90.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO JUDIVAN PEREIRA SOARES CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO 61422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 04/08/2023 | 90.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO JOSE EDNEY SOARES ALVES CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO 61422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/08/2023 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUE IRA CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DESPACHO 61432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009242 | 04/08/2023 | 3294.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43281 DESPACHO N 61522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009243 | 04/08/2023 | 5338.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43298 DESPACHO N 61532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 04/08/2023 | 2341.82 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DE FILO ORGANZA E CHITA DESTINADOS A CONFECCAO DOS VESTIDOS JUNINOS PARA APRESENTACAO DOS GRUPOS DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47192023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0009214 | 04/08/2023 | 61.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESINFETANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61372023 E REQ 42798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009216 | 04/08/2023 | 3771.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 20 VINTE TENDAS49QUARENTA E NOVE MESAS E 312TREZENTOS E DOZE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61392023 E REQ 43676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009213 | 04/08/2023 | 26.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AMACIANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61362023 E REQ 41684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009220 | 04/08/2023 | 310.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MOUSE OTICO USB CFIO DPI 800 E PENDRIVE 32 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61192023 E REQ 43490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009211 | 04/08/2023 | 3654.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61342023 E REQ 43679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009313 | 07/08/2023 | 3654.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61342023 E REQ 43679 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009285 | 07/08/2023 | 16187.36 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SCANEER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONDUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1782023 E REQ 42878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009247 | 07/08/2023 | 8370.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA MEDIA E PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61712023 E REQ 43678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009248 | 07/08/2023 | 6789.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL ESMALTE SINTETICO ROLO DE LA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61722023 E REQ 43677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009249 | 07/08/2023 | 2842.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO JOELHO 90 TUBO PVC UNIAO SOL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61732023 E REQ 43661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009250 | 07/08/2023 | 4119.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME GALVANIZADO CADEADO LATAO FORRA DE MADEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61742023 E REQ 43684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009312 | 07/08/2023 | 3771.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 20 VINTE TENDAS49QUARENTA E NOVE MESAS E 312TREZENTOS E DOZE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACOS DESTINADAS AO FESTIVAL GASTRONOMICO DA GALINHA DE CAPOEIRA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61392023 E REQ 43676 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009311 | 07/08/2023 | 9306.00 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQUISICAO 43686 E DESPACHO 61972023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 07/08/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 07/08/2023 | 9290.16 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 07/08/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 07/08/2023 | 1300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS DE EXAMES ALERGICOS DESTINADOS AO PACIENTE JOAO VITOR ARAuJO BRAZ A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009315 | 07/08/2023 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43280 DESPACHO N 61892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009316 | 07/08/2023 | 2904.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43294 DESPACHO N 61902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009317 | 07/08/2023 | 2000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43284 DESPACHO N 61912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0009318 | 07/08/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DA USF PEDRO FIRMINIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 61922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 07/08/2023 | 200.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA JOSE LIMA FILHO QUE LEVARA FUNCIONARIOS PARA O AEREPORTO EM JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMASNORDESTE EM SALVADORBA IDA 13 DE AGOSTO E VOLTA 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DESPACHO 61792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 07/08/2023 | 691.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080157583.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61562023 E OFICIO N 6572023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 07/08/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664 OFICIO N 6772023PGM DESPACHO N 61602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 07/08/2023 | 1869.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080126776.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61702023 E OFICIO N 6692023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 07/08/2023 | 710.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080841252.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61682023 E OFICIO N 6672023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 07/08/2023 | 210.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080841252.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61692023 E OFICIO N 6682023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 07/08/2023 | 472.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080041780.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. JOEDNA QUEIROS GONCAVES FERNANDES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61622023 E OFICIO N 6702023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 07/08/2023 | 942.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0001906.98.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MAGAZINE LUIZA SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61572023 E OFICIO N 6752023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 07/08/2023 | 2730.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080909584.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA CREFISA SA CREDIT FINANCIAMENTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61942023 E OFICIO N 6812023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 07/08/2023 | 1403.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080224553.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA BANCO BMG SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61952023 E OFICIO N 6822023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 07/08/2023 | 1908.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080297445.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA N CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61962023 E OFICIO N 6832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 07/08/2023 | 7507.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 000190698.20168.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MAGAZINE LUIZA SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61582023 E OFICIO N 6742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 07/08/2023 | 1952.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 000190698.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MAGAINE LUIZA SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61592023 E OFICIO N 6762023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 07/08/2023 | 2650.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182553.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ALBANETE LHYVIA COSTA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61612023 E OFICIO N 6722023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 07/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182553.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ALBANETE LHYVIA COSTA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61632023 E OFICIO N 6732023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 07/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080041780.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. JOEDNA QUEROS GONCALVES FERNANDES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61642023 E OFICIO N 671PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 07/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080077380.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA RECIRLEIDE DA SILVA LOCIO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61652023 E OFICIO N 6642023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 07/08/2023 | 7107.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080841252.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61662023 E OFICIO N 6662023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 07/08/2023 | 3112.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080077380.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SANTANA SHIRLEY ROMANO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 61672023 E OFICIO N 6652023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 07/08/2023 | 1614.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61772023 EM ANEXO 72743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0009263 | 07/08/2023 | 250.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE CADEIRA SECRETARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61762023 E REQ 43614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0009257 | 07/08/2023 | 3830.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO CADEIRA SECRETARIA E ESTNTE DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61752023 E REQ 43687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0009290 | 07/08/2023 | 448.95 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESOLAS DA ZONA RURALFUNDAMENTAL EDUCACAO DO CAMPO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43523 E DESPACHO N 60202023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009295 | 07/08/2023 | 41737.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43670 E DESPACHO N 61832023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009297 | 07/08/2023 | 1108.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARESFUNDAMENTAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43671 E DESPACHO N 61842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009300 | 07/08/2023 | 47934.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43672 E DESPACHO N 61852023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009302 | 07/08/2023 | 1735.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43673 E DESPACHO N 61862023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009304 | 07/08/2023 | 2748.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43688 E DESPACHO N 61872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009332 | 08/08/2023 | 1900.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43429 E DESPACHO N 62052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009333 | 08/08/2023 | 655.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARESFUNDAMENTAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43430 E DESPACHO N 62062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 08/08/2023 | 1294.97 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.12.2023 OPERACAO 103003826 CONV.830062 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0009346 | 08/08/2023 | 8385.80 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 5 TERMO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME DESPACHO 62472023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 19882021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 08/08/2023 | 2910.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080058434.221.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.GILZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6202 2023 E OFICIO N 6472023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009328 | 08/08/2023 | 190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62002023 EM ANEXO E REQ 43768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 08/08/2023 | 1235.00 | 19931463000103 | CONTALCENTER SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REPARACAO DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELO SERVICO PuBLICO DURANTE O EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2023 QUEBRA DE SEU LETRIRO CONFORME CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO E DESPACHO N 61482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 08/08/2023 | 1750.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAs DESTINADAs A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMASNORDESTE EM SALVADORBA NOS DIAS DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DESPACHO 62032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 08/08/2023 | 560.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAs DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMASNORDESTE EM SALVADORBA NOS DIAS DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DESPACHO 62042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 08/08/2023 | 273.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO CUJO IMOVEL ESTA LOCADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEMATRICULA N 520058327 E 513559950 REF. AOS MESES DE JUNHO JULHO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 OFICIO N 69.2023 SMSAE DESPACHO N 61812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009321 | 08/08/2023 | 402.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PERO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43409 DESPACHO N 60572023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9154. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 08/08/2023 | 175.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO CUJO IMOVEL ESTA LOCADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEMATRICULA N 520058327 E 513559950 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023 OFICIO N 69.2023 SMSAE DESPACHO N 61802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 08/08/2023 | 404.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 28951476 DESPACHO N 61932023 OFICIO 69.2023 SMSAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009344 | 08/08/2023 | 16704.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43280 DESPACHO N 62072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009345 | 08/08/2023 | 2304.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43281 DESPACHO N 62082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009347 | 08/08/2023 | 999.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DE MESA DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43413 DESPACHO N 62092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009348 | 08/08/2023 | 836.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43516 DESPACHO N 62102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009350 | 08/08/2023 | 280.80 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40158 DESPACHO N 62112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/08/2023 | 655.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS CONFORME CONSTA NA SOLICITACAO DO MEDICO DESTINADO AO PACIENTE JOAO VITOR ARAuJO BRAZ A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 62122023 PARECER JURIDICO N 762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009354 | 08/08/2023 | 8316.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43241 DESPACHO N 62132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0009355 | 08/08/2023 | 5020.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43698 DESPACHO N 62142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0009358 | 08/08/2023 | 2050.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43697 DESPACHO N 62152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009334 | 08/08/2023 | 5400.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 36 TRINTA E SEIS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62162023 E REQ 43727 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009335 | 08/08/2023 | 1300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 13 TREZE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62172023 E REQ 43728 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009336 | 08/08/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 03 TRÊS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62182023 E REQ 43722 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009337 | 08/08/2023 | 900.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62192023 E REQ 43721 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009338 | 08/08/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62212023 E REQ 43754 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009339 | 08/08/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62222023 E REQ 43753 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009340 | 08/08/2023 | 831.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43734 DESPACHO N 62242023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009341 | 08/08/2023 | 830.41 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43735 DESPACHO N 62252023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009342 | 08/08/2023 | 795.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43736 DESPACHO N 62262023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009343 | 08/08/2023 | 1005.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43737 DESPACHO N 62272023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009352 | 08/08/2023 | 2518.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43739 DESPACHO N 62282023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009353 | 08/08/2023 | 1507.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43733 DESPACHO N 62292023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009356 | 08/08/2023 | 3705.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43740 DESPACHO N 62302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009357 | 08/08/2023 | 999.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43741 DESPACHO N 62312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009359 | 08/08/2023 | 659.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62232023 E REQ 43756 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009360 | 08/08/2023 | 1502.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62372023 E REQ 43763 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009361 | 08/08/2023 | 1050.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62382023 E REQ 43709 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009362 | 08/08/2023 | 1499.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62402023 E REQ 43706 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009363 | 08/08/2023 | 1000.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62422023 E REQ 43712 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009364 | 08/08/2023 | 449.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62432023 E REQ 43710 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009365 | 08/08/2023 | 308.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62442023 E REQ 43718 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009366 | 08/08/2023 | 1100.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62462023 E REQ 43714 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009367 | 08/08/2023 | 867.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA SANITARIA LAVATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62452023 E REQ 43716 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009368 | 08/08/2023 | 3767.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62412023 E REQ 43732 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009369 | 08/08/2023 | 2006.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62392023 E REQ 43730 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009370 | 08/08/2023 | 1228.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E IUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62362023 E REQ 43731 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009371 | 08/08/2023 | 899.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43750 E DESPACHO 62322022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009372 | 08/08/2023 | 962.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43752 E DESPACHO 62332022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009373 | 08/08/2023 | 483.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43748 E DESPACHO 62342022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009374 | 08/08/2023 | 2926.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 43751 E DESPACHO 62352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 08/08/2023 | 1781.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL OPERACAO 104789847 CONV. 862695 VIGENCIA 05.12.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 08/08/2023 | 2400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL OPERACAO 105803080 CONV.873657 VIGENCIA 30.09.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0009326 | 08/08/2023 | 100.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA ABRIR FECHADURA DE PORTA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43223 DESPACHO N 61992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0009330 | 08/08/2023 | 60000.00 | 45906416000101 | RECICLA ASSOCIACAO PATOENSE DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROMOVER A GESTAO SUSTENTAVEL DOS RESIDUOS SOLIDOS POR MEIO DA SETIVA SEPARACAO E RECICLAGEM DOS MATERIAIS DESCARTADOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009388 | 09/08/2023 | 147.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SUCO DE FRUTA NATURAL SERVIDO DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 14.07.2023 ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 62532023 E REQ 43723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009402 | 09/08/2023 | 1480.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62612023 E REQ 43024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009384 | 09/08/2023 | 8549.91 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 09/08/2023 | 9075.00 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA VIABILIAR O COMPARECIMENTO DO SECRETARIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDORPROCON PATOS ONDE PARTICIPARAM DE EVENTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0009394 | 09/08/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0009395 | 09/08/2023 | 11900.00 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009391 | 09/08/2023 | 753.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LANCHES SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62562023 E REQ 43726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009382 | 09/08/2023 | 1502.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62372023 E REQ 43763 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009385 | 09/08/2023 | 1050.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62382023 E REQ 43709 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009393 | 09/08/2023 | 1499.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62402023 E REQ 43706 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009397 | 09/08/2023 | 3767.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62412023 E REQ 43732 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 09/08/2023 | 1524.60 | 09967852011161 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS DE HOTEL PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NOS DIAS DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 62682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009407 | 09/08/2023 | 885.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43792 DESPACHO N 62942023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009408 | 09/08/2023 | 1173.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43795 DESPACHO N 62952023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009413 | 09/08/2023 | 1437.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43796 DESPACHO N 62962023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009417 | 09/08/2023 | 2340.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E COFFE BREAK DESTINADOS A PARTICIPANTES DA FORMACAO COM A REDE MUNICIPAL DA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EM 12.06.2023 CREAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 63022023 E REQ 43719 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009419 | 09/08/2023 | 2966.63 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNE E FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43791 DESPACHO N 63052023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0009422 | 09/08/2023 | 11055.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | AQUISICAO DE BRINQUEDOSBALDE CBRINQUEDO DE ENCAIXE BRINQUEDO TIPO FANTOCHE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63032023 E REQ 42230 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0009425 | 09/08/2023 | 1965.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS FANTOCHES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO SOCIALCREAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63042023 E REQ 42229 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009426 | 09/08/2023 | 1437.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43796 DESPACHO N 62962023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009429 | 09/08/2023 | 1010.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E PANIFICACAO DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43797 DESPACHO N 62972023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009434 | 09/08/2023 | 2874.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43793 DESPACHO N 62982023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009437 | 09/08/2023 | 3893.78 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43794 DESPACHO N 62992023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009438 | 09/08/2023 | 1592.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43790 DESPACHO N 63002023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009439 | 09/08/2023 | 2421.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43789 DESPACHO N 63012023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0009399 | 09/08/2023 | 114086.66 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA DO TIPO B USB MODELO FURGAO SEM MOTORISTA DESTINADAS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 61152023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N7 9209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0009403 | 09/08/2023 | 33823.68 | 32860823000183 | OTAVIO HORACIO DE MEDEIROS NETO 08587514458 | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA INSTALACAO ELETRICA E CIVIL PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR DE 30KVA DO HOSPITAL DIA FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 60252023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9114. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009414 | 09/08/2023 | 1458.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43634 DESPACHO N 62902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009415 | 09/08/2023 | 818.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43669 DESPACHO N 62912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009416 | 09/08/2023 | 6871.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PERO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43409 DESPACHO N 62922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009418 | 09/08/2023 | 81.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43502 DESPACHO N 62932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009420 | 09/08/2023 | 5040.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 62772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009421 | 09/08/2023 | 672.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 62782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009423 | 09/08/2023 | 6573.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43300 DESPACHO N 62792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009424 | 09/08/2023 | 20708.54 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43287 DESPACHO N 62802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009428 | 09/08/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 62892023 COMP. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592023 | 0009433 | 09/08/2023 | 100.00 | 46764745000128 | NAT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 62762023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009427 | 09/08/2023 | 8582.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43783 DESPACHO N 62812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009398 | 09/08/2023 | 200.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A PATRICIA E O MOTORISTA AMBOS DO EMPREENDER PARAIBA NO DIA 28.06.2023 MINISTRANDO E CAPACITANDO EMPREENDEDORES INSCRITOS NO EMPREENDER PBATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62652023 E REQ 42566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009400 | 09/08/2023 | 960.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS 04QUATRO PESSOAS NOS DIAS 31.0701 E 02.08.2023 QUANDO EM ATENDIMENTOS DE PLANOS DE NEGOCIOS NA SALA DO EMPREENDER NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62642023 E REQ 43350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009401 | 09/08/2023 | 260.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A LIBERIA E ALANA AMBOS DO SETOR JURIDICO DO EMPREENDEDOR PARAIBA NO DIA 06.6.2023 QUANDO VIERAM ATENDER OS EMPRENDEDORES DA CIDADE DE PATOSPB ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62632023 E REQ 41941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009390 | 09/08/2023 | 897.70 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCOD DE FRUTA E OUTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N 62552023 E REQ 43724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009389 | 09/08/2023 | 2498.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS E OUTRO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVOADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIISTRACAO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62542023 E REQ 43725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009379 | 09/08/2023 | 85.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 PERTENCENTE A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62482023 E REQ 43682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009383 | 09/08/2023 | 275.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE 01UMA TURBINA DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 12.000BTU'S PERTENCENTE A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 62512023 E REQ 43683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 09/08/2023 | 1108.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080257511.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SANTANA SHIRLEY ROMANO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6273 2023 E OFICIO N 6872023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 09/08/2023 | 3228.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080755972.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. HAFRANIO DUARTE DE MEDEIROS ANTAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6274 2023 E OFICIO N 6852023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 09/08/2023 | 363.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080755972.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. GUSTAVO NUNES DE AQUINO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6275 2023 E OFICIO N 6862023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 09/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080257511.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. TELMA MARIA MENDES DE MENEZES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6272 2023 E OFICIO N 6882023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 09/08/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10.08.2023 A FIM DE DEIXAR O ADOLESCENTE M.C.L.L NO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/08/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPES SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10.08.2023 A FIM DE DEIXAR O ADOLESCENTE M.C.L.L NO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 09/08/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO HAMILTON FELIX DE SOUSA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10.08.2023 TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE DEIXAR O ADOLESCENTE M.C.L.L NO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009387 | 09/08/2023 | 3002.70 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SANDUICHE NATURAL SUCOS DE FRUTAS E OUTRO DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62522023 E REQ 43788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009392 | 09/08/2023 | 1795.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET E IMPRESSORAS EPSON COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62582023 E REQ 43786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009396 | 09/08/2023 | 1060.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62612023 E REQ 43080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009405 | 09/08/2023 | 744.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISABACAXI MACA BANANA E OUTROS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPERSADESPACHO N 6266 E REQ 43818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB2230552023 DO PROJETO E ORCAMENTO DO PISO EM CONCRETO ARMADO DO TRANSBORDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB SITUADO AS MARGENS DA PB 262 NA DIVISA ENTRE PATOS E A CIDADE DE SAO JOSE DO BOMFIMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO 62672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 09/08/2023 | 19433.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009380 | 09/08/2023 | 210.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU'S PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 62492023 E REQ 43681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009381 | 09/08/2023 | 40.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM XAPACITOR DE 30UF DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62502023 E REQ 43680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009430 | 09/08/2023 | 300.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DA FORMADORA WELIDIANA RODRIGUES MOUTA VIANA QUE PARTICIPOU DA FORMACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 04.05 E 06.07.2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 43045 E DESPACHO N 62822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009431 | 09/08/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CRECHE DANIELE MEDEIROS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43761 E DESPACHO N 62832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009432 | 09/08/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A CRECHE MARIA GOMES DISTRITO DE SANTA GERTRUDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43760 E DESPACHO N 62842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009435 | 09/08/2023 | 2754.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA BRITA N 19 E PO DE BRITA DESTINADA A CRECHE INACIO FERNANDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43757 E DESPACHO N 62852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009436 | 09/08/2023 | 1224.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 25 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESPACHO 6286 2023 E REQ 43762 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0009446 | 10/08/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS NA EMEF SIZENANDO FLORIDO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43290 E DESPACHO N 56762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/08/2023 | 47922.32 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 10/08/2023 | 80.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS DESTINADAS A FISCAL DE TRIBUTOS NEREIDE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS INTEGRANTES DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS FPAT NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE JOAO PESSOAPB VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME DESPACHO 63142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 10/08/2023 | 80.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA O MOTORISTA EVANIO CARVALHO BARBOZA PARA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS INTEGRANTES DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS FPAT NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE JOAO PESSOAPB VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME DESPACHO 63152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009476 | 10/08/2023 | 39.30 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63082023 E REQ 41494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 10/08/2023 | 8700.00 | 34326175000105 | MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO 1 SEMINARIO DE ADOLESCENTES DE PATOSPB PROTAGONISMO E PARTICIPACAO SOCIAL. DESPACHO 63132023 E PARECER JURIDICO 10702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 10/08/2023 | 1350.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080225330.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIOS RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA E REALSI ROBERTO CITADELLA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 63112023 E OFICIO N 6962023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 10/08/2023 | 1559.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080226289.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO REALSI ROBERTO CITADELLA CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 63122023 E OFICIO N 6972023PGM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009465 | 10/08/2023 | 473.24 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADAAS PARA CARIMBO E CAPAS DE PVC PARA ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 63072023 E REQ 43621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 10/08/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 63242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009463 | 10/08/2023 | 12363.52 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43782 DESPACHO N 63212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009468 | 10/08/2023 | 3218.40 | 28715296000146 | M & Z CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42853 DESPACHO N 63202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/08/2023 | 184.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 108. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/08/2023 | 549.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 20801. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 10/08/2023 | 12528.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 20804. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/08/2023 | 6066.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 20812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 10/08/2023 | 4176.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 20814. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 10/08/2023 | 4940.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 21221. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/08/2023 | 184.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 22001. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 PERIODO QUE ESTAVA LOTADO NA USF MANOEL PLAMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 10/08/2023 | 3844.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 20802. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 10/08/2023 | 1647.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 48. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 10/08/2023 | 2571.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 92. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 10/08/2023 | 184.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA A SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Incentivo Financeiro das APS - Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/08/2023 | 184.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 55192021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE FARMACIA BASICA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE PROGRAMA PREVINE BRASIL PARC. 01 2023 N CONTROLE 103. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 10/08/2023 | 1300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS DE EXAMES ALERGICOS DESTINADOS AO PACIENTE JOAO VITOR ARAuJO BRAZ A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 752023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 10/08/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 63162023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009457 | 10/08/2023 | 474.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41817 DESPACHO N 63172023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009458 | 10/08/2023 | 1059.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43341 DESPACHO N 63182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/08/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADO AO PACIENTE NORMANDO ALBERTO RAMALHO LUSTOS COMFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO EM ANEXO N 0782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009461 | 10/08/2023 | 1922.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42382 DESPACHO N 63192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009464 | 10/08/2023 | 1372.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43280 DESPACHO N 63222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/08/2023 | 8700.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE MACAS E CADEIRAS HOSPITALARES DESTINADOS ATENCAO BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 772023 DESPACHO N 63232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009467 | 10/08/2023 | 215.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40359 DESPACHO N 63102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009454 | 10/08/2023 | 3705.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43740 DESPACHO N 62302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009462 | 10/08/2023 | 13575.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO RENIL JOSE DE MORAIS DANILO BRUNO DA COSTA PAULINO DE MORAIS JOSE FAUSTINO CHAVES THIAGO BANDEIRA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 43852 E DESPACHO 63252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009469 | 10/08/2023 | 17.24 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 63092023 E REQ 40456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009448 | 10/08/2023 | 326.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 20 UNID GARRAFA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 60362023 E REQ 43556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais a Entidades Culturais e/ou A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 11/08/2023 | 30000.00 | 24550407000150 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE PATOS - AMO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DE CONTRIBUICAO ARA PROMOCAO DO EVENTO PATOS MOTO FEST CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA E EMENDAS IMPOSITIVAS DE MARCOS CESAR SOUZA SIQUEIRA DAVID CARNEIRO MAIAEMANUEL RODRIGUES DE ARAuJO NADIRGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO A. GUEDES E RAFAEL DANTAS GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009480 | 11/08/2023 | 495.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO EM 05 CINCO VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GALPAO CULTURAL ONDE FUNCIONA A FILARMONICA 26 DE JULHO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 63292023 E REQ 43849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 11/08/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 11/08/2023 | 200.00 | 00073788201487 | IRANEUDO NUNES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 11/08/2023 | 1360.80 | 09967852011161 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS DE HOTEL PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NOS DIAS DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 11/08/2023 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/08/2023 | 200.00 | 00001057983470 | ROZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 11/08/2023 | 200.00 | 00006507150479 | VERONICA TEODOSIO GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 11/08/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 11/08/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 11/08/2023 | 4500.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA -ME | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA NA REALIZACAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 63282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 11/08/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 11/08/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0009504 | 11/08/2023 | 100000.00 | 41677551000171 | ACL MARTINS CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 64352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009505 | 11/08/2023 | 80000.00 | 46726814000109 | SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 64342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009507 | 11/08/2023 | 415.60 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO TSBUS DE PINHO DESTINADA AO CAPS I INFSNTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43499 DESPACHO N 64322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009508 | 11/08/2023 | 178.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO CAIBRO MASSARANDUBA DESTINADA AO CAPS I INFSNTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43758 DESPACHO N 64332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009506 | 11/08/2023 | 770.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPOSICAO DE CILINDROS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43834 DESPACHO N 64312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 11/08/2023 | 80.00 | 00010475021436 | ARTHUR ALVES SILVA | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ARTHUR ALVES SILVA QUE IRA LEVAR UMA CRIANCA ESPECIAL ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO E CIRURGIA ODONTOLOGICOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 14 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 11/08/2023 | 120.00 | 00011222508435 | JULYANA DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS DESTINADAS A CUIDADORA SOCIAL JULYANA DE OLIVEIRA BATISTA QUE IRA ACOMPANHAR UMA CRIANCA ESPECIAL ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO E CIRURGIA ODONTOLOGICOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 14 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 11/08/2023 | 150.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA LETICIA DE LIMA GUEDES RAMOS QUE IRA ACOMPANHAR UMA CRIANCA ESPECIAL ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO E CIRURGIA ODONTOLOGICOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 14 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009478 | 11/08/2023 | 1060.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO GOVERNO DO ESTADO QUANDO DA ORIENTACAO E TREINAMENTO JUNTO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 62612023 E REQ 43080 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009621 | 14/08/2023 | 744.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISABACAXI MACA BANANA E OUTROS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPERSADESPACHO N 6266 E REQ 43818 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080294728.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA CRISTINA DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6438 2023 E OFICIO N 7132023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009512 | 14/08/2023 | 926.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO FERRO FERRO 14 E TRELICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61392023 E REQ 43640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009515 | 14/08/2023 | 33.20 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64402023 E REQ 43944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 14/08/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 64662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 14/08/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 64672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 14/08/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 64682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 14/08/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 64692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009530 | 14/08/2023 | 110.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR DECOLANDO PARA APRENDIZAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA META APRENDER CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43813 E DESPACHO N 64432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009533 | 14/08/2023 | 2146.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FORMACAO DO PROGRAMA META APRENDER COM PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO DAS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43811 E DESPACHO N 64442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009537 | 14/08/2023 | 681.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FORMACAO DO PROGRAMA META APRENDER COM PROFESSORES DO 1 AO 3 ANO DAS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43819 E DESPACHO N 64422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009541 | 14/08/2023 | 204.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FORMACAO PARA GESTORES E COORDENADORES DOS ANOS FINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43821 E DESPACHO N 64412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009546 | 14/08/2023 | 529.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A SEMANA DO TDAH EOU OUTROS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM REALIZADO COM CRIANCAS E PAIS ATENDIDOS PELO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43812 E DESPACHO N 64452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009550 | 14/08/2023 | 592.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO 5 AO 9 ANOS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO SAO SEBASTIAO QUANDO DA REALIZACAO DO 1 AULAO SAEBIDEB REALIZADO NA EMEF ALIRIO M.WANDERLEY CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43816 E DESPACHO N 64462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009510 | 14/08/2023 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASERJET LIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO E INSTALACAO DE PECAS COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64372023 E REQ 43903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009596 | 14/08/2023 | 15400.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAM M E G DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42541 DESPACHO N 64492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009606 | 14/08/2023 | 25.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41709 DESPACHO N 64522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 14/08/2023 | 4887.12 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 802023 DESPACHO N 64532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 14/08/2023 | 3493.00 | 00833140000221 | FARMACIA JATOBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LENCOS UMEDECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 0782023 DESPACHO N 64612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/08/2023 | 259.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DE SACOLAS COLORIDAS PLASTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0812023 DESPACHO N 64622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009631 | 14/08/2023 | 1260.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43784 DESPACHO N 64632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009632 | 14/08/2023 | 2108.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43781 DESPACHO N 64642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/08/2023 | 0.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 062023. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009589 | 14/08/2023 | 7040.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40145 DESPACHO N 64472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009593 | 14/08/2023 | 22876.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43192 DESPACHO N 64482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009601 | 14/08/2023 | 15077.70 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43283 DESPACHO N 64502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009604 | 14/08/2023 | 712.80 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39358 DESPACHO N 64512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009610 | 14/08/2023 | 474.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43832 DESPACHO N 64542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009620 | 14/08/2023 | 1245.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43831 DESPACHO N 64552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009624 | 14/08/2023 | 688.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE TIPO PINTURA DESTINADOS A USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43844 DESPACHO N 64562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009625 | 14/08/2023 | 1356.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43829 DESPACHO N 64572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009626 | 14/08/2023 | 582.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43668 DESPACHO N 64582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009627 | 14/08/2023 | 564.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43298 DESPACHO N 64592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009630 | 14/08/2023 | 7680.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43284 DESPACHO N 64602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0009633 | 14/08/2023 | 100000.00 | 23904327000193 | HB-SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTA NO DESPACHO N 64652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000592023 | 0009634 | 14/08/2023 | 100000.00 | 46764745000128 | NAT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 62762023 EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9433. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009511 | 14/08/2023 | 13575.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO RENIL JOSE DE MORAIS DANILO BRUNO DA COSTA PAULINO DE MORAIS JOSE FAUSTINO CHAVES THIAGO BANDEIRA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 43850 E DESPACHO 63252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009513 | 14/08/2023 | 1010.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E PANIFICACAO DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43797 DESPACHO N 62972023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009514 | 14/08/2023 | 1173.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43795 DESPACHO N 62952023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009516 | 14/08/2023 | 1437.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 43796 DESPACHO N 62962023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 14/08/2023 | 330.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 14/08/2023 | 330.00 | 00015492946447 | BRUNO CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/08/2023 | 330.00 | 00012243112485 | CARLOS MANOEL LIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/08/2023 | 330.00 | 00010350199493 | DAGMAR DO NASCIMENTO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/08/2023 | 250.00 | 00006560018440 | ROSANA SOUSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 14/08/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/08/2023 | 330.00 | 00013536072402 | DAMIÃO DIOGO OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 14/08/2023 | 330.00 | 00010856640409 | DANIEL MENDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 14/08/2023 | 330.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008336430458 | INDIOMARA FERREIRA GONÇALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/08/2023 | 330.00 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 14/08/2023 | 330.00 | 00013502815496 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 14/08/2023 | 330.00 | 00013682418407 | FRANCISCA DAMIANA NAZARE LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007850874439 | FRANCISCA JAQUELINE CABRAL RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 14/08/2023 | 330.00 | 00015928475446 | FRANCISCO CARLOS KAWAN DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071449310400 | JOANA DARC CARDOSO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 14/08/2023 | 330.00 | 00070277116481 | FRANCISCO DAMIAO CRUZ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 14/08/2023 | 330.00 | 00004507573408 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007998898496 | FRANCISCO DE ASSIS TERTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 14/08/2023 | 200.00 | 00072050270470 | VITORIA MORAIS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 14/08/2023 | 330.00 | 00014667859423 | HELIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/08/2023 | 330.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 14/08/2023 | 330.00 | 00001630344435 | JOSE ROMERO RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 14/08/2023 | 330.00 | 00010482285419 | MARIA DA GUIA PAULINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007013325490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/08/2023 | 330.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 14/08/2023 | 100.00 | 00005016551405 | EDIVANIA MARIA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007929116441 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 14/08/2023 | 330.00 | 00047384731828 | MARIA JOSÉ FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/08/2023 | 330.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/08/2023 | 300.00 | 00008065978444 | GERLANDE ALMEIDA DE SOUTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/08/2023 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 14/08/2023 | 330.00 | 00015550981424 | MAYRLA RYKELLE CAVALCANTE MANGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/08/2023 | 330.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010093793480 | MARIA JANIERE COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/08/2023 | 330.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 14/08/2023 | 330.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 14/08/2023 | 150.00 | 00009898338440 | D.R.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 14/08/2023 | 330.00 | 00015153235440 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/08/2023 | 200.00 | 00029946395487 | RAIMUNDO ALVINO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 14/08/2023 | 330.00 | 00071010713418 | ROMERO RODRIGUES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 14/08/2023 | 330.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007710679412 | MIRIAN ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 14/08/2023 | 330.00 | 00011227993498 | VALESCA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004662126401 | LINDALVA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 14/08/2023 | 330.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 14/08/2023 | 330.00 | 00011017745412 | ALBERLANDIO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 14/08/2023 | 330.00 | 00009316379458 | ALBERTO ARAUJO BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012243122448 | GRAZIELA MEDEIROS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007126343477 | CÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 14/08/2023 | 330.00 | 00066411793468 | CÍCERO TOMAZ RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006607762433 | ANA KALINY ARAUJO DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 14/08/2023 | 330.00 | 00010938691430 | JOSE FLAVIO LIMA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 14/08/2023 | 330.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 14/08/2023 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 14/08/2023 | 330.00 | 00070962550442 | MARCOS ANTONIO NUNES MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 14/08/2023 | 330.00 | 00016584141446 | RICKSSON ARAÚJO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008610075494 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007369228495 | AMANDA SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 14/08/2023 | 200.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 14/08/2023 | 200.00 | 00000933692471 | LUCIENNE VALDEVINO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004793000460 | MARIA LUZINETE SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 14/08/2023 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 14/08/2023 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 14/08/2023 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 14/08/2023 | 200.00 | 00002096860490 | IRANETE PAULINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003110833409 | GILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 14/08/2023 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016511015408 | ALLAN DAVID DOS SANTOS AVELIVO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 14/08/2023 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 14/08/2023 | 200.00 | 00024874716890 | MATILDES DA COSTA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 14/08/2023 | 230.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE APARELHO PARA ROTACAO MEMBRO INFERIOR ORTESES ELASTICA DESTINADA A CRIANCA J.M.L.S.P QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NO LAUDO MEDICO EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS DESPACHO N 64702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009509 | 14/08/2023 | 1162.25 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRABARROTE DE MASSARANDUBA E CAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64362023 E REQ 43931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009599 | 14/08/2023 | 5797.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 46842023 E REQ 42331 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 7069. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009602 | 14/08/2023 | 3029.00 | 24957733000187 | PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 10DE LUMINARIAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 55862023 E REQ 42759 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8676. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009637 | 15/08/2023 | 1350.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL 150 MTS DE MANGUEIRA TRANSC. CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6472 2023 E REQ 43685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0009674 | 15/08/2023 | 84373.33 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 12 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS NO PERIODO DE 17.03 A 30.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESDESPACHO N 64942023 EM ANEXO CONTRATO DE REPASSE N 1047080902018. | 04022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009641 | 15/08/2023 | 13575.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO JOSE GERMANO DE ARAUJO NETO MOAB NOBREGA CORREIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 43850 E DESPACHO 63252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009643 | 15/08/2023 | 12150.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO RENIL JOSE DE MORAIS DANILO BRUNO DA COSTA PAULINO DE MORAIS JOSE FAUSTINO CHAVES THIAGO BANDEIRA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 43852 E DESPACHO 63262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009651 | 15/08/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 64852023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009656 | 15/08/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE JULHO2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 64862023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009658 | 15/08/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE MAIO2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 64842023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0009661 | 15/08/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 64882023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009652 | 15/08/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 64792023. REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009654 | 15/08/2023 | 4148.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43639 DESPACHO N 64892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 15/08/2023 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAÚDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM ORTESE PARA CORRECAO DE ASSIMETRIA CRANIANA PARA O PACIENTE NICOLAS MEDEIROS BRASIL AUTORIZADO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOSPB REF. AO AUTOS 040.2023.003298 CONFORME LAUDO MEDICO E DOCUMENTOS EM ANEXOS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NO PARECER JURIDICO N 822023 DESPACHO N 64912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009663 | 15/08/2023 | 399.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43638 DESPACHO N 64902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0009664 | 15/08/2023 | 33543.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL PARA AMBUlANCIA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL COM SEGUINTES PLACAS OXO5232 OXO5222 QSF0993 QSA0329 QSF1A43 OGE7084 E DEMAIS VEICULO DE PLACA QSL3270 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO S DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0009672 | 15/08/2023 | 750.24 | 43537437000171 | KATHYANNE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0009673 | 15/08/2023 | 18000.00 | 29956230000100 | MEDPIGNUS CLINICA MEDICA SEGURANÇA DO TRABALHO E DIAGNOSTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE PARA OS USUARIOS DO SUS CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. COMP. JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009685 | 15/08/2023 | 2380.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESA ALUSIVAS REF. A 03 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO E 19 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 43968 DESPACHO N 64922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 15/08/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 64872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 15/08/2023 | 80.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | 01UMADIARIA AO MOTORISTA EVERALDO CAVALCANTE QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 04082023 A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO AO AEROPORTO CONFORME DESPACHO N 64802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/08/2023 | 80.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 01UMADIARIA AO CHEFE DOS TRANSPORTES MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 10082023 A FIM DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE MATERIAL DIDATICO NA CGU E CONDUZIR EQUIPE PEDAGOGICA DA EDUCACAO EM RETORNO A PATOSPB CONFORME DESPACHO N 54552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 15/08/2023 | 344833.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JULHO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 15/08/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 15/08/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 15/08/2023 | 21684.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JULHO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 15/08/2023 | 2709.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 15/08/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 15/08/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 15/08/2023 | 119109.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 15/08/2023 | 10942.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 15/08/2023 | 92329.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 15/08/2023 | 8489.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/08/2023 | 164401.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 15/08/2023 | 15020.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 15/08/2023 | 188701.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 15/08/2023 | 17256.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 15/08/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 15/08/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 15/08/2023 | 23144.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/08/2023 | 2105.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 15/08/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 15/08/2023 | 2315.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 15/08/2023 | 29650.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 15/08/2023 | 2757.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 15/08/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 15/08/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 15/08/2023 | 20654.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/08/2023 | 2950.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 15/08/2023 | 52095.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 15/08/2023 | 7442.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 15/08/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 15/08/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 15/08/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 15/08/2023 | 354.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 15/08/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 15/08/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 15/08/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 15/08/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009642 | 15/08/2023 | 50.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FOTOGRAFICO EM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64822023 E REQ 43703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 15/08/2023 | 214130.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 14240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 15/08/2023 | 4399.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 14240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 15/08/2023 | 1946.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 16 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 15/08/2023 | 51854.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 14 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 15/08/2023 | 31561.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 15/08/2023 | 10241.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DARFRFB PERIODO DE APURACAO 31082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009638 | 15/08/2023 | 1636.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ALAVANCA REDONDA CADEADO LATAO PICARETA PONTA E PE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6473 2023 E REQ 43946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009639 | 15/08/2023 | 455.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADAPT. CFALANGE CAP ESGOTO 100MM LUVA DE CORRER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6474 2023 E REQ 43948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009640 | 15/08/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO AREIA MEDIA LAVADAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6475 2023 E REQ 43945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009644 | 15/08/2023 | 106.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64832023 E REQ 43699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 15/08/2023 | 20343.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 15/08/2023 | 142403.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 15/08/2023 | 89496.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JULHO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009645 | 15/08/2023 | 840.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE QUANDO DO 1 SEMINARIO DE ADOLESCENTE DE PATOS A CARGO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTECMDCA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 64712023 E REQ 43963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/08/2023 | 200.00 | 00007697127466 | MARLLUS DIEGO DE MEDEIROS ALVES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUASDIARIAS DO ASSESSOR TECNICO II SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 17 E 18.08.2023 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SEBRAE NA SUA EMPRESA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6496 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 16/08/2023 | 150.00 | 00006765296409 | RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA VINCULADA NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM REUNIAO NO GABINETE COM A DEPUTADA FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 64952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 16/08/2023 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023 CONDUZINDO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE E DE SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO GABINETE DA DEPUTADA FRANCISCA MOTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 16/08/2023 | 10153.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 16/08/2023 | 246.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/08/2023 | 165916.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 16/08/2023 | 9771.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 16/08/2023 | 3696.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 16/08/2023 | 42175.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009717 | 16/08/2023 | 40.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LAPIS PRETO N 02 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41492 DESPACHO N 64972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 16/08/2023 | 175.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA COM TAXA DE AVERBACAO DE RETIFICACAO DE NOMENCLATURA DE LOTE GUIA DE EMOLUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESESADESPACHO N 64992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 16/08/2023 | 114264.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0009749 | 16/08/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13072023 A 12082023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009730 | 16/08/2023 | 29440.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA METALICA PARA O PATIO DA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43128 E DESPACHO N 65032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/08/2023 | 550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 16/08/2023 | 84182.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 CRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 16/08/2023 | 80033.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 16/08/2023 | 141856.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 16/08/2023 | 510.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇAO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE SELAGEM AFERICAO E KIR LOACRE DE TACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ7193 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 65242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009767 | 16/08/2023 | 320.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO NDINuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42889 E DESPACHO N 55012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009718 | 16/08/2023 | 651.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UDAF UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 43962 E DESPACHO N 64782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0009723 | 16/08/2023 | 735.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SOM DE PEQUENO PORTE COM ESTRUTURA PARA AVENTO DE ATE 5 MIL PESSOAS REALIZADO NA INAUGURACAO DA UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIARUDAF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 43964 E DESPACHO N 64762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0009727 | 16/08/2023 | 735.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SOM DE PEQUENO PORTE COM ESTRUTURA PARA AVENTO DE ATE 5 MIL PESSOAS REALIZADO NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 21 DE JUNHO NA PRACA EDVALDO MOTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 43965 E DESPACHO N 64772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 16/08/2023 | 113720.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA JULHO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 16/08/2023 | 5364.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 16/08/2023 | 766.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/08/2023 | 14233.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 16/08/2023 | 2033.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009790 | 16/08/2023 | 93.18 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43922 DESPACHO N 65152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009792 | 16/08/2023 | 181.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43919 DESPACHO N 65172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 16/08/2023 | 4974.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 16/08/2023 | 34822.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 16/08/2023 | 672.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 16/08/2023 | 4705.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 16/08/2023 | 221.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 16/08/2023 | 1552.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 16/08/2023 | 1178.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 16/08/2023 | 8252.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 16/08/2023 | 131796.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/08/2023 | 18827.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 16/08/2023 | 68870.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 16/08/2023 | 9838.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 16/08/2023 | 22915.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 16/08/2023 | 3273.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 16/08/2023 | 1312.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/08/2023 | 9189.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 16/08/2023 | 4925.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 16/08/2023 | 34477.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 16/08/2023 | 621.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 16/08/2023 | 4351.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/08/2023 | 3013.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 16/08/2023 | 21094.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 16/08/2023 | 474.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 16/08/2023 | 3321.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 16/08/2023 | 929.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 16/08/2023 | 6509.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 16/08/2023 | 35700.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 16/08/2023 | 5099.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 16/08/2023 | 1629.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 16/08/2023 | 11406.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 16/08/2023 | 2638.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/08/2023 | 376.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/08/2023 | 7436.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA JULHO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 16/08/2023 | 1062.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009774 | 16/08/2023 | 491.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43918 DESPACHO N 65202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009775 | 16/08/2023 | 1028.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43912 DESPACHO N 65192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009776 | 16/08/2023 | 384.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD ALCCOL E DROGA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43915 DESPACHO N 65182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009778 | 16/08/2023 | 774.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43921 DESPACHO N 65062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009780 | 16/08/2023 | 366.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43908 DESPACHO N 65082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009781 | 16/08/2023 | 284.76 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS AD ALCCOL E DROGA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43913 DESPACHO N 65082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009782 | 16/08/2023 | 334.16 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS IIADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43916 DESPACHO N 65092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009783 | 16/08/2023 | 303.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43911 DESPACHO N 65102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009784 | 16/08/2023 | 281.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS AD ALCOOL E DROGASL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43914 DESPACHO N 65112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009785 | 16/08/2023 | 324.77 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43917 DESPACHO N 65122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009786 | 16/08/2023 | 47.08 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43923 DESPACHO N 65132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009787 | 16/08/2023 | 73.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43924 DESPACHO N 65142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009788 | 16/08/2023 | 43.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43920 DESPACHO N 65052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009789 | 16/08/2023 | 207.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESCRITAS NA REQ. N 43925 VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 65052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009791 | 16/08/2023 | 313.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43926 DESPACHO N 65162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0009793 | 16/08/2023 | 3375.00 | 46733869000146 | VALDEBAN ALVES PEREIRA 27242779880 | DESPESAS ALUSIVAS REF. A INSTALACAO E MONTAGEM DE BALCOES E BANCOS EM GRANITO DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ENALDO TORRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 65212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009794 | 16/08/2023 | 4515.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43292 DESPACHO N 65222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009795 | 16/08/2023 | 1059.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43341 DESPACHO N 63182023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9458. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 16/08/2023 | 100.00 | 00064026140334 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 16/08/2023 | 57288.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 16/08/2023 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 16/08/2023 | 1870.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 16/08/2023 | 5072.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 16/08/2023 | 250.00 | 00001171686455 | GERMANA NUNES WANDERLEY ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NO GABINETE COM A DEPUTADA FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 16/08/2023 | 100.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA ASSESSORA TECNICA NIVEL II VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NO GABINETE COM A DEPUTADA FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 6500 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0009715 | 16/08/2023 | 84373.33 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM REAJUSTE DA 13 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES RIVALDO MEDEIROS NO PERIODO DE 17.03 A 30.05.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESDESPACHO N 64942023 EM ANEXO CONTRATO DE REPASSE N 1047080902018.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9674. | 04022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 17/08/2023 | 26846.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT CAPS's CEO E LAB. FREI DAMIAO CER CTA LABORATORIO E MELHOR EM CASA CONTRATOS COMPETÊNCIA 82023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 17/08/2023 | 64126.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT PSF's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 17/08/2023 | 3293.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 082023 VIG. SANITARIA E AMBIENTAL AGRUP. 772 E 774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 17/08/2023 | 4598.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 17/08/2023 | 39104.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 17/08/2023 | 33130.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 082023 SAMU E UPA AGRUP. 755 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 17/08/2023 | 2827.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT FARMACIA BASICA AGRUP. 763 VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009820 | 17/08/2023 | 1272.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43956 DESPACHO N 65392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009821 | 17/08/2023 | 1254.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43951 DESPACHO N 65402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0009822 | 17/08/2023 | 1837.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43958 DESPACHO N 65412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009823 | 17/08/2023 | 708.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO INSUMOS MADICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43355 DESPACHO N 65422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009824 | 17/08/2023 | 2196.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43281 DESPACHO N 65432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009825 | 17/08/2023 | 305.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43843 DESPACHO N 65442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009826 | 17/08/2023 | 3065.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43984 DESPACHO N 65452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000952022 | 0009828 | 17/08/2023 | 15000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO CASTELIANO N 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CINFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 65462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009829 | 17/08/2023 | 818.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43669 DESPACHO N 62912023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 17/08/2023 | 77808.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 082023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. 560403547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 17/08/2023 | 332.86 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 832023 DESPACHO N 65472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009801 | 17/08/2023 | 8.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOIA PCAIXA D'AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65282023 E REQ 43696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009798 | 17/08/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A CRECHE MARIA GOMES DISTRITO DE SANTA GERTRUDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43998 E DESPACHO N 65272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 17/08/2023 | 543.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO2023 TAXA DE BOMBEIRO PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGE 8930 VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 65372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0009804 | 17/08/2023 | 76307.22 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 2107 A 14082023 CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 65482023 EM ANEXO. | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 17/08/2023 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE AULA ANEXA A EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A AGOSTO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 65492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 17/08/2023 | 49.99 | 05621649000739 | RECICLATEC-COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 17/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA b20230553631 PROJETO EXECUCAO DA AMPLIACAO DA CHECHE INASIO FERNANDES LOCALIADA NA RUA PEDRO SARAIVA MOURA SETE CASAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009797 | 17/08/2023 | 149.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME GALVANIZADO E PREGO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65252023 E REQ 43644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009800 | 17/08/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65262023 E REQ 43848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009802 | 17/08/2023 | 1820.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65292023 E REQ 44013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009803 | 17/08/2023 | 4325.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS METALURGICOS COMO TAMBEM CONFECCAO DE LIXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65302023 E REQ 44012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0009809 | 17/08/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JULHO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 17/08/2023 | 59.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9763 REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 17/08/2023 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023 A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DO ADOLESCENTE A.R.S QUE SERA SUBMETIDO A ENTREVISTA DE AVALIACAO NO PPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 17/08/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023 A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DO ADOLESCENTE A.R.S QUE SERA SUBMETIDO A ENTREVISTA DE AVALIACAO NO PPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 17/08/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA HAMILTON FELIX DE SOUSA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17.08.2023 CONDUINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DO ADOLESCENTE A.R.S QUE SERA SUBMETIDO A ENTREVISTA DE AVALIACAO NO PPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 18/08/2023 | 26929.47 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 18/08/2023 | 132.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NO SITIO BELA VISTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A AGOSTO2023 CONFORME DESPACHO N 66052023. CDC 514632699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009833 | 18/08/2023 | 210.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP 432 FDM COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUTES PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTOTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 65522023 E REQ 43996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009885 | 18/08/2023 | 8582.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43783 DESPACHO N 62812023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/08/2023 | 332.86 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 832023 DESPACHO N 65472023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/08/2023 | 250.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21.08.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX QUE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 18/08/2023 | 100.00 | 00007189229485 | HUGO CARLOS MAIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO COORDENADOR DE NuCLEO DE ANALISES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONTROLE INTERNO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21.08.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX QUE SERA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 65502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009884 | 18/08/2023 | 8857.20 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43297 DESPACHO N 61162023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO DO EMPENHO N 9208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009887 | 18/08/2023 | 11991.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 60532023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009835 | 18/08/2023 | 4925.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS LUSIVA COM AQUISICAO DE PECAS CAPACITOR FITA CROMADA ISOTUBO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO N 65512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009837 | 18/08/2023 | 4580.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESAS DESPACHO N 6609 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 18/08/2023 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 18/08/2023 | 200.00 | 00071428364404 | ANGELA HELENA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 18/08/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 18/08/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005335200456 | MARIA ANUNCIADA PORCIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 18/08/2023 | 200.00 | 00013157553437 | OZIVANIA FERREIRA DE MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005235108450 | MARIA DAGUIA DE LIMA BENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008429451480 | GRACIETE ALVES BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 18/08/2023 | 200.00 | 00011900914450 | JULIA INGRID DA SILVA EMILIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005334857460 | REJANE GOUVEIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 18/08/2023 | 200.00 | 00004679163496 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008378343413 | SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 18/08/2023 | 200.00 | 00013628613400 | FLAVIA SOARES ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 18/08/2023 | 200.00 | 00098207415487 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 18/08/2023 | 330.00 | 00004919660405 | ELIETE DA SILVA ESTEVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008099291476 | FERNANDA BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 18/08/2023 | 200.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005725687465 | MARIA DA GUIA VENANCIO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009958969920 | T.D.O. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006161293439 | LAZARO BOZANO ALVES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008386070471 | CLEIDE BRAZ DE FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 18/08/2023 | 200.00 | 00012832026460 | JACKELINE PEREIRA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 18/08/2023 | 200.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005252541450 | MARIA SOARES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009189906454 | FRANCISCA DE MELO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 18/08/2023 | 200.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 18/08/2023 | 200.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 18/08/2023 | 200.00 | 00001669555402 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 18/08/2023 | 200.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 18/08/2023 | 200.00 | 00085318680410 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008798278401 | RAFAEL MONTEIRO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004308225450 | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 18/08/2023 | 200.00 | 00014334485480 | DAYANA GONÇALVES LUIZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 18/08/2023 | 150.00 | 00006735230477 | GILMARA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 18/08/2023 | 150.00 | 00006036736436 | CILENE DA SILVA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 18/08/2023 | 200.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 18/08/2023 | 250.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 18/08/2023 | 300.00 | 00001625262450 | MARIA RAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 18/08/2023 | 325.00 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/08/2023 | 200.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 18/08/2023 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/08/2023 | 200.00 | 00070137483406 | ADRIANA DANIELE BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/08/2023 | 250.00 | 00011908049480 | JOSEFA RIVANIA MAIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/08/2023 | 200.00 | 00073787272453 | REJANE RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071428542434 | DAMIANA RODRIGUES BRAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007249353470 | JANAINA ANTONIO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 21/08/2023 | 200.00 | 00001531235409 | MARGARIDA MARIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE ARTISTA PARA APRESENTACAO EM EVENTO CULTURAL NAS ASSOCIACOES DO SITIO TRINCHEIRAS BAIRRO DA VITORIA E ZONA RURAL DO ACUDE DO JATOBA VIMCULADO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66162023 E PARECER JURIDICO N 10502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009901 | 21/08/2023 | 174457.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE CIE NO MUNICIPIO DE PATOSPB PERIODO DE 25.05 A 03.07.2023 CONVENIO FDE N 02. CONTRATO N 17742023 CONCORRENCIA 0022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66142023EM ANEXO. | 17742023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009902 | 21/08/2023 | 818.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO FIRMINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43669 DESPACHO N 62912023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 6291. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0009903 | 21/08/2023 | 16583.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44054 DESPACHO N 66182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0009904 | 21/08/2023 | 16824.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44057 DESPACHO N 66192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0009905 | 21/08/2023 | 52021.19 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44035 DESPACHO N 66202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0009906 | 21/08/2023 | 15709.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44051 DESPACHO N 66212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0009907 | 21/08/2023 | 15283.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44052 DESPACHO N 66222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009909 | 21/08/2023 | 575.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44024 DESPACHO N 66232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009910 | 21/08/2023 | 393.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44068 DESPACHO N 66242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009912 | 21/08/2023 | 1040.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44023 DESPACHO N 66252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009915 | 21/08/2023 | 6558.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO NAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44022 DESPACHO N 66262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009917 | 21/08/2023 | 900.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CERAMICA DESTINADOS A USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43842 DESPACHO N 66292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009919 | 21/08/2023 | 300.00 | 09560267000108 | EMPRESA BETANIAMED COMERCIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EPI's DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43360 DESPACHO N 6602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009921 | 21/08/2023 | 624.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43988 DESPACHO N 66322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009922 | 21/08/2023 | 12219.52 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 119 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41816 DESPACHO N 66332023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009920 | 21/08/2023 | 7800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43379 DESPACHO N 66312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009925 | 21/08/2023 | 29400.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS XXG ADULTO DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 61142023 E REQ N 42543 EM ANEXO. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009908 | 21/08/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO SETOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PDDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44020 E DESPACHO N 66342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009911 | 21/08/2023 | 551.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJAZONA URBANA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43980 E DESPACHO N 66352023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009913 | 21/08/2023 | 4964.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43981 E DESPACHO N 66362023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009914 | 21/08/2023 | 275.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNAAEE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43977 E DESPACHO N 66372023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009916 | 21/08/2023 | 912.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA POLO LIONS E CIEP II CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43976 E DESPACHO N 66382023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0009918 | 21/08/2023 | 456.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43975 E DESPACHO N 66392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0009923 | 21/08/2023 | 73360.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 2620UND.CASACO MANGA LONGA COM IMPRESSAO DIGITAL FRENTEVERSO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40623 E DESPACHO N 66272023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0009924 | 21/08/2023 | 1680.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 2620UND.CASACO MANGA LONGA COM IMPRESSAO DIGITAL FRENTEVERSO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DO CAMPO EDUCACAO INFANTIL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40643 E DESPACHO N 66282023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0009896 | 21/08/2023 | 50.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS ABRIR FECHADURA DE PORTAS DE PREDIOS PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66102023 E REQ 44066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 21/08/2023 | 150.00 | 00006765296409 | RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA VINCULADA NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21.08.2023 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM REUNIAO UE ACONTECERA NO GABINETE COM A DEPUTADA ESTADUAL FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 21/08/2023 | 150.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA VINCULADA NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21.08.2023 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM REUNIAO QUE ACONTECERA NO GABINETE COM A DEPUTADA ESTADUAL FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 21/08/2023 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO SERVIDOR DUPRA CITADO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21.08.2023 REALIANDO O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMO TAMBEM DE DEMAIS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO GABINETE COM A DEPUTADA ESTADUAL FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009900 | 21/08/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 66172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009946 | 22/08/2023 | 60.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66482023 E REQ 44087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009942 | 22/08/2023 | 55.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TEMBEM REPOSICAO DE CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66472023 E REQ 44086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/08/2023 | 32192.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 74764 NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/08/2023 | 7347.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 74764 NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230555008 REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO ECADASTRAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR A FUSAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA 13 LOT JACINTA GUEDES BAIRRO ANA LEITE NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 66592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009932 | 22/08/2023 | 106962.67 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 31 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 01. A 21.06.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 59172023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 8999. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009934 | 22/08/2023 | 79568.51 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA ALUSIVA AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DAS MEDICOES 272829 E 30 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 2482021 E DESPACHO 66542023. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0009949 | 22/08/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66492023 E REQ 44085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 22/08/2023 | 2911.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 00354185.014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA.LUZINETE MARTINS MARINHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66412023 E OFICIO N 7322023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/08/2023 | 4324.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080529604.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANSELMO PEREIRA DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66422023 E OFICIO N 7332023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/08/2023 | 240.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080529604.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANSELMO PEREIRA DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66432023 E OFICIO N 7342023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/08/2023 | 3877.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075176.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66442023 E OFICIO N 7362023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/08/2023 | 456.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08052964.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANSELMO PEREIRA DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66452023 E OFICIO N 7352023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/08/2023 | 2255.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080763125.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66402023 E OFICIO N 6892023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009959 | 22/08/2023 | 2043.80 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DA CRECHE TIA LUCY VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44075 E DESPACHO N 66632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009960 | 22/08/2023 | 4639.60 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS CONFECCAO DE COBERTA PARA COMPLEMENTACAO DA JA EXISTENTE BEM COMO CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44078 E DESPACHO N 66642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009961 | 22/08/2023 | 1290.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS CONFECCAO DE CORRIMAO PARA ENTRADA DA CRECHE PROFESSORINHA ANTONIETA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44076 E DESPACHO N 66622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009962 | 22/08/2023 | 1999.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DA EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44077 E DESPACHO N 66612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009963 | 22/08/2023 | 793.80 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44074 E DESPACHO N 66602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA SKU.9I59 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 66732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA RLX.4G40 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 66702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA RLX.4G10 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 66712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA SKV.3I19 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 66722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA SKU.9I49 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 66742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA RDR.4G89 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 66752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009972 | 22/08/2023 | 3953.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LANCETA DISPOSITIVO PERFURO DESTINADO AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43382 DESPACHO N 66662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/08/2023 | 1350.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES -ME | DESPESA ALUSIVA A REALIZACAO DE SESSAO DE CINEMA PARA AS GESTANTES REFERENCIADAS PELOS CRAS COM EXIBICAO DO FILME PEITO ABERTO E PALESTRA COM A MEDICA PEDIATRA DRA. NICOLY NEGREIROS COM A TEMATICA CUIDADOS NA PRIMEIRA INFANCIA PAIS PROTETORES EVENTO ALUSIVO A SEGUNDA SEMANA DO BEBÊ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 22/08/2023 | 7007.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 22/08/2023 | 1001.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/08/2023 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO MOTORISTA QUE FEZ O TRANSPORTE DA FAMILIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA PAR AO PROGRAMA DE PROTECAO A ADOLESCENTE AMEACADO DE MORTE NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 66692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009971 | 22/08/2023 | 3223.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43634 DESPACHO N 66652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009973 | 22/08/2023 | 1185.70 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO CAIBRO MASSARANDUBA DESTINADA A USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44099 DESPACHO N 66672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/08/2023 | 2155.47 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DESPACHO N 66682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0009975 | 22/08/2023 | 50123.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44032 DESPACHO N 66502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0009976 | 22/08/2023 | 47124.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44040 DESPACHO N 66512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0009977 | 22/08/2023 | 17512.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44050 DESPACHO N 66522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0009978 | 22/08/2023 | 25261.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44064. DESPACHO N 66532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/08/2023 | 250.00 | 00001171686455 | GERMANA NUNES WANDERLEY ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21.08.2023ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO NO GABINETE COM A DEPUTADA FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66132023EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/08/2023 | 150.00 | 07060718000112 | FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SERVIDORA JAIRA ALANO CLARO PEREIRA PARA PARTICIPAR DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO66552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 22/08/2023 | 150.00 | 07060718000112 | FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SERVIDORA KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO66562023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 22/08/2023 | 150.00 | 07060718000112 | FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO66572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 22/08/2023 | 80.00 | 07060718000112 | FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | DESPESA ALUSIVA A INSCRICAO DA SERVIDORA ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO PARA PARTICIPAR DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO66582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 22/08/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 22/08/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/08/2023 | 3825.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 22/08/2023 | 546.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 22/08/2023 | 929.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 22/08/2023 | 132.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/08/2023 | 808.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 22/08/2023 | 115.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 22/08/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 22/08/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 22/08/2023 | 660.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 22/08/2023 | 94.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 22/08/2023 | 200.00 | 00085317730406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/08/2023 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTOBOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SLF7I90 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 66812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM LICENCIAMENTOBOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQK9239 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 66822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0010016 | 23/08/2023 | 2000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 66072023 E REQUISICAO 44094. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 23/08/2023 | 100.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA VINCULADA NO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21.08.2023 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM REUNIAO QUE ACONTECERA NO GABINETE COM A DEPUTADA ESTADUAL FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66152023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSJ1260 A CARGO DA SEC. DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOC4380 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 67012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010002 | 23/08/2023 | 2640.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43637 DESPACHO N 67032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0010005 | 23/08/2023 | 15141.89 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44053 DESPACHO N 67052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0010009 | 23/08/2023 | 4950.00 | 44385036000106 | HIAGO MELO DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NA UPA CONFORME DESPACHO N 66972023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010014 | 23/08/2023 | 228.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA L DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44008 DESPACHO N 66902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010015 | 23/08/2023 | 4191.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43986 DESPACHO N 66912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0010012 | 23/08/2023 | 4950.00 | 43065548000122 | RAFAEL AMORIM DE ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR CONFORME DESPACHO N 66982023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0009985 | 23/08/2023 | 1680.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 60UND.CASACO MANGA LONGA COM IMPRESSAO DIGITAL FRENTEVERSO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DO CAMPO EDUCACAO INFANTIL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40643 E DESPACHO N 66282023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 23/08/2023 | 1399.34 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO CAMINHONETE L200 RLY.6I09 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARECER JURIDICO N 10982023 E DESPACHO N 66992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 23/08/2023 | 270.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO CAMINHONETE L200 RLY.6I09 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARECER JURIDICO N 10982023 E DESPACHO N 67002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 23/08/2023 | 5310.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08190327.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SR. JEOVA VIEIERA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66832023 E OFICIO N 7402023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 23/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081234.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA JOSE PEREIRA LEANDRO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66842023 E OFICIO N 7472023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 23/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081234.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA DO SOCORRO FELIPE MORAIS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66852023 E OFICIO N 7482023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 23/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081234.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66862023 E OFICIO N 7492023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 23/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081234.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66872023 E OFICIO N 7502023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/08/2023 | 6656.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081234.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA MADALENA LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66882023 E OFICIO N 7512023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 23/08/2023 | 1735.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081234.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 66892023 E OFICIO N 7522023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SLD6H40 A CARGO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPX3D09 A CARGO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA2023055320 REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DELOTES LOCLIZADO NA RUA 13 QUADRA DE 01 A 21 DOLOTEAMENTO ANA LEITE DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA DESPAHO N 66932023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPB 20230555327 REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DE LOTES LOCLIZADO NA RUA PROJETADA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO ALINE GOMES DE BRITO BAIRRO DO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA DESPAHO N 66942023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA20230555324 REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DE LOTE PARTE DE AREA PuBLICA DO LOTEAMENTO JARDIMPEDRO FIRMINO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA DESPAHO N 66952023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPB 20230555075 REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E CADASTRAL DE DOIS TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA 12 E OUTROS NA RUA PROJETADA 13 LOTEAMENTOS JACINTA GUEDES BAIRRO ANA LEITE DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPAHO N 66962023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD6010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 23/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNH6490 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 66782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 23/08/2023 | 796.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 23/08/2023 | 406.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 23/08/2023 | 1.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 23/08/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 24/08/2023 | 1878.87 | 00006859958448 | MARIA LUCIA RAMOS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DO IPTUIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANAO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME AUTORIACAO DE DESPESDESPACHO N 67062023 OFICIO 1592023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.7222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 24/08/2023 | 46879.04 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010023 | 24/08/2023 | 660.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM MINI TRIO NO ACOMPANHAMENTO E SONORIZACAO DE INAUGURACOES PROMOVIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 67102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 021182023 | 0010034 | 24/08/2023 | 13598.00 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44018 DESPACHO N67142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010035 | 24/08/2023 | 825.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS SONDA URETRAL DESTINADO AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43380 DESPACHO N 67252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010026 | 24/08/2023 | 650.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CAIXA PFERRAMENTAS DE PLASTICO FORRA DE MADEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67202023 E REQ 43764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 24/08/2023 | 3070.13 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AEREA DO RIO DE JANEIRORJ PARA JOAO PESSOAPB E DE JOAO PESSOAPB PARA O RIO DE JANEIRORJ PARA A PALESTRANTE ELIANA OLINDA ALVES QUE VIRA PALESTRAR NO I SEMINARIO MUNICIPAL PACTO NACIONAL PELA PRIMEURA INFANCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 67232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010021 | 24/08/2023 | 220.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVICO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS DE PATOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010027 | 24/08/2023 | 220.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DA ENTREGA DE UMA AMBULANCIA E UMA MOTOLANCIA PARA SAMU SERVCO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMETOS EM ANEXO DESPACHO N 67112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010036 | 24/08/2023 | 2034.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43348 DESPACHO N 67262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010037 | 24/08/2023 | 4126.86 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43349 DESPACHO N 67272023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010039 | 24/08/2023 | 33760.80 | 49930577000191 | NAUCHA GONCALVES DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS BIOMEDICINA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A VARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 67042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010040 | 24/08/2023 | 41250.00 | 49763875000134 | C L RANGEL CLINIKIDS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 67022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010041 | 24/08/2023 | 4148.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43639 DESPACHO N 64892023 EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9654. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0010042 | 24/08/2023 | 492353.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO MICROONIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITARIO OKM ADAPTADO PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA CAPACIDADE 20 A 24 PESSOAS SENDO 01 CADEIRANTE E O MOTORISTA DE ACORDO COM A RESOLUCAOCONTRAN 31609 A SER ADQUIRIDO COM O RECURSOS DO CONVÊNIO N 402022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADO AO TFD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010025 | 24/08/2023 | 822.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADA A SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N44117 E DESPACHO N 67192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0010038 | 24/08/2023 | 9075.71 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS DESTINADAS AO SECRETARIO DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL ITALO TORRES LIMA E DEMAIS SERVIDORES SILVIA RENATA DANTAS DE MEDEIROS ALINNE PORTELA NOBREGA E DIEGO WINDSON V. DE LUCENA ONDE PARTICIPARAM DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A CIDADE DE SAO PAULOSP DIA 31.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESESADESPACHO N 67282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010020 | 24/08/2023 | 220.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE QUANDO DA SOLENIDADE DE FECHAMENTO DO LIXAO DE PATOS ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010028 | 24/08/2023 | 97.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DOBRADICA PCHUMBAR E PICARETA PONTA E PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67212023 E REQ 43967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 24/08/2023 | 4876.39 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 0012022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE PRACA COM EQUIPAMENTOS E GINASTICA NA COMUNIDADE RURAL CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 24/08/2023 | 400.00 | 00009235372445 | FELIPE FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A FELIPE FERNANDES DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA RAIMUNDO BRAGA QUE SERA REALIZADA NO DIA 26.08.2023 NA CIDADE DE SANTA LUZIAPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67242023 E OFICIO N 1802023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010030 | 24/08/2023 | 16090.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REVITALIZACAO REFORMA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE FUTEBOL DE MESA NA PRACA JOAQUIM LEITAO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR A LEI ORCAMENTARIA ANUAL N 632021 DE AUTORIA DO VEREDOR JAMERSON FERREIRA ALMEIDA MONTEIRO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 17420 DE 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010032 | 24/08/2023 | 2585.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS METALuRGICOS REALIZADOS NOS POSTES DE ILUMINACAO DA PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES QUANDO DA REALIZACAO DO 1 FESTIVAL GASTRONOMICO DA GALINHA DE CAPOEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67162023 E REQ 44096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010033 | 24/08/2023 | 1645.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS METALuRGICOS REALIZADOS NO PALCO DO TERRERINHO DO FORRO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67162023 E REQ 44096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010024 | 24/08/2023 | 210.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 44138 E DESPACHO N 67222023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010052 | 25/08/2023 | 2795.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 67422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010053 | 25/08/2023 | 39545.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44146 DESPACHO N 67432023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010054 | 25/08/2023 | 45406.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44146 DESPACHO N 67442023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010055 | 25/08/2023 | 32102.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44145 DESPACHO N 67452023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010056 | 25/08/2023 | 30325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44145 DESPACHO N 67462023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010057 | 25/08/2023 | 40130.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44146 DESPACHO N 67472023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/08/2023 | 2242.50 | 38159630000186 | O BARATAO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COPOS DE 150ML PACOTES COM 100 UNIDADES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 67492023 E PARECER JURIDICO 10932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 25/08/2023 | 200.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA O CHEFE DOS TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA FAZER O TRANSPORTE DA PSICOLOGA ELIANA OLINDA ALVES QUE FARA PALESTRA NO I SEMINARIO MUNICIPAL PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA E ENTREGA VOLUNTARIA PARA ADOCAO A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 25/08/2023 | 100.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 01UMADIARIA A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NO DIA 16082023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA CONFORME DESPACHO N 67342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010058 | 25/08/2023 | 5152.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XXG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44014 E DESPACHO N 67412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010059 | 25/08/2023 | 2450.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 44009 E DESPACHO N 67392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010060 | 25/08/2023 | 1470.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS E REPAROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 44011 E DESPACHO N 67382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 25/08/2023 | 300.00 | 22362515000174 | RERISON MARINHO FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA EM RETROPROJETOR PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS E UNIDADES DE ENSINO A ELA VINCULADOS CONFORME DESPACHO N 67402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010047 | 25/08/2023 | 210.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP 428 FDM LUBRIFICAO E AJUSTES PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIALIDADE COMO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67292023 E REQ 44088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010048 | 25/08/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/08/2023 | 200.00 | 36665865000114 | FAIRUZA MAIARA MEDEIROS DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTUS PRISCILLA THAIS G. DE VASCONCELOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 25/08/2023 | 198962.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.07.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010062 | 25/08/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0010043 | 25/08/2023 | 109076.82 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 32 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 22.06 A 17.07.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 67362023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230555654 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010064 | 25/08/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28.08.2023 AFIM DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE DO PATOS PREV QUE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 67352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0010063 | 25/08/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/08/2023 | 476.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES MARCO MAIOJULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/08/2023 | 2545.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67942023 E PARECER JURIDICO 11152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010076 | 28/08/2023 | 715.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOMMINITRIO DIVULGACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO PELA SEC. EXECUTIVA DE ARTICULACAO SOCIAL VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010074 | 28/08/2023 | 15.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 67502023 E REQ 44045 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010075 | 28/08/2023 | 94.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIXEIRAS COLETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67512023 E REQ 43707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/08/2023 | 28765.58 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010079 | 28/08/2023 | 1560.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44137 E DESPACHO N 67702023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010080 | 28/08/2023 | 393.63 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67612023 E REQUISICAO 43476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010081 | 28/08/2023 | 1488.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44136 E DESPACHO N 67712023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010082 | 28/08/2023 | 2384.91 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44135 E DESPACHO N 67722023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010083 | 28/08/2023 | 2352.24 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44134 E DESPACHO N 67732023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010084 | 28/08/2023 | 1265.16 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44133 E DESPACHO N 67742023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010085 | 28/08/2023 | 1216.50 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44132 E DESPACHO N 67752023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010086 | 28/08/2023 | 1878.17 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44129 E DESPACHO N 67762023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010087 | 28/08/2023 | 1424.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67802023 E REQUISICAO 43475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010088 | 28/08/2023 | 1916.50 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44128 E DESPACHO N 67772023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010089 | 28/08/2023 | 1097.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NDI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67872023 E REQUISICAO 43469. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010090 | 28/08/2023 | 1992.69 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44126 E DESPACHO N 67782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010091 | 28/08/2023 | 220.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NDI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67862023 E REQUISICAO 43470. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0010092 | 28/08/2023 | 2024.32 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA FILHO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44127 E DESPACHO N 67792023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010093 | 28/08/2023 | 34484.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS INTEGRAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67832023 E REQUISICAO 43479. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010094 | 28/08/2023 | 960.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS EJA CIEP II ANESIO LEAO E POLO MARLENE CEZAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67652023 E REQUISICAO 43478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010095 | 28/08/2023 | 1551.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS EJA CIEP II ANESIO LEAO E POLO MARLENE CEZAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67642023 E REQUISICAO 43477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010096 | 28/08/2023 | 9034.67 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS INTEGRAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67622023 E REQUISICAO 43480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010097 | 28/08/2023 | 497.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISZONA RURAL FUNDAMENTAL EMEF ANTONIO DA COSTA EMEF ISCAR BENTO E EMEF JOSE MARTINS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67812023 E REQUISICAO 43474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010098 | 28/08/2023 | 1202.22 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISZONA RURAL FUNDAMENTAL EMEF ANTONIO DA COSTA EMEF ISCAR BENTO E EMEF JOSE MARTINS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67822023 E REQUISICAO 43473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010100 | 28/08/2023 | 699.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL DA ZONA RURAL EMEF NINA NOBREGA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67842023 E REQUISICAO 43472. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010101 | 28/08/2023 | 5853.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL DA ZONA RURAL EMEF NINA NOBREGA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67852023 E REQUISICAO 43471. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010103 | 28/08/2023 | 1184.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS INTEGRAIS CIEP IV AGGEU DE CASTRO E EMEF ANTONIO GUEDES ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67882023 E REQUISICAO 43468. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010104 | 28/08/2023 | 11186.16 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS INTEGRAIS CIEP IV AGGEU DE CASTRO E EMEF ANTONIO GUEDES ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67892023 E REQUISICAO 43467. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/08/2023 | 3246.80 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO SETOR JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0842023 DESPACHO N 67592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010099 | 28/08/2023 | 478.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PORTAS EM MADEIRA DESTINADAS AO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 41437 DESPACHO N 67632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010105 | 28/08/2023 | 450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41707 DESPACHO N 67672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010078 | 28/08/2023 | 6558.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO NAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44022 DESPACHO N 66262023.ESSE EMPENHO UBSTITUI 9915 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010102 | 28/08/2023 | 656.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 04 TENDAS 28 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44062 DESPACHO N 67662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010106 | 28/08/2023 | 1920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43281 DESPACHO N 67682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010107 | 28/08/2023 | 1230.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICO DE MATERIAL PERMANENTEBALANCA ADULTO CREGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67692023 E REQ 41813 EM ANEXO.EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS PELA EMENDA 255 E CONVENIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/08/2023 | 126.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS EXAMES LABORATORIAIS NAO DISPONIVEIS PELO SUS PARA CRIANCA ACOLHIDA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 67532023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/08/2023 | 25.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS EXAMES LABORATORIAIS NAO DISPONIVEIS PELO SUS PARA CRIANCA ACOLHIDA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO N 67542023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/08/2023 | 80.00 | 00006524295480 | MILENA PINTO CHAVES | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A NUTRICIONISTA MILENA PINTO CHAVES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA EM 2023 NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DESPACHO 67902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/08/2023 | 80.00 | 00010475021436 | ARTHUR ALVES SILVA | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ARTHUR ALVES SILVA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA EM 2023 NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DESPACHO 67912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/08/2023 | 90.00 | 00005376266460 | MARCONE PEREIRA VIEIRA SILVA | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA EM 2023 NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DESPACHO 67922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/08/2023 | 30000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA PATOESNSE DE FUTEBOL A SER REPASSADA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS EM RAZAO DA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DE 2 DIVISAO CONFORME O ART 3 DA LEI MUNICIPAL N 4.8962017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/08/2023 | 301.81 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/08/2023 | 93.99 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/08/2023 | 109.61 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/08/2023 | 268.98 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/08/2023 | 280.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGEM DESTINADA A PALESTRANTE ELIANA OLINDA ALVES PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA E ENTREGA VOLUNTARIA PARA ADOCAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACCAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/08/2023 | 1100.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | DESPESA ALUSIVA A TRANSPORTES ALTERNATIVO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO CADUNICO E ATENDIDAS PELO CRAS NOS EVENTOS ALUSIVOS A II SEMANA DO BEBÊ QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 68062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010128 | 29/08/2023 | 35377.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67992023 E REQ 44183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010131 | 29/08/2023 | 43578.10 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68012023 E REQ 44182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010134 | 29/08/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 68032023. COMP. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010135 | 29/08/2023 | 2830.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43278 DESPACHO N 68022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010125 | 29/08/2023 | 46100.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CONV. DE COOPERACAO COM O PROCOM MUNICIPAL CONFORME DECRETO N 802021 LEI COMPLEMENTAR N 132020 PARA ESTRUTURACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44180 DESPACHO N 68002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 29/08/2023 | 1057.18 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AEREAS SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB PARA SAO LUISMA E DE SAO LUISMA A CAMPINA GRANDEPB DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFIM DE PARTICIPAR DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA NO DIA 19 E 22 DE SETEMBRO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/08/2023 | 99906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/08/2023 | 103232.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 29/08/2023 | 48327.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 29/08/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/08/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/08/2023 | 17614.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/08/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 29/08/2023 | 8253.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/08/2023 | 9938.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/08/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/08/2023 | 9924.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/08/2023 | 3796.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/08/2023 | 556203.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/08/2023 | 384053.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/08/2023 | 868700.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/08/2023 | 761265.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/08/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/08/2023 | 116846.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/08/2023 | 130972.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/08/2023 | 130812.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/08/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/08/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/08/2023 | 175053.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/08/2023 | 418201.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/08/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/08/2023 | 19579.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/08/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/08/2023 | 5441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/08/2023 | 7362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/08/2023 | 17509.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/08/2023 | 71903.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/08/2023 | 300.00 | 49967989000104 | ROBERTO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RMO5E77 QFR1D77 QFR1E02 RMO5F31 QFR1D52 RIG2A28 RLY6I09 RDR4G89 RIG2B38 NQG2617 TODOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 68042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0010114 | 29/08/2023 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASER JET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67952023 E REQ 44186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 29/08/2023 | 100.00 | 00001751900460 | ÍTALO DA SILVA JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO ASSESSOR TECNICO II CC6 SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.08.2023 A FIM DE PRTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEHISLATIVA POR PROPOSICAO DA DEPUTADA FRANCISCA MOTTA COM OBJETIVO DE DEBATER O TEMA PRIMEIRA INFANCIA PRIORIDADE ABSOLUTA SIGNIFICADOS AVANCOS E DESAFIOS NA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 29/08/2023 | 100.00 | 00012716263493 | YASMIM DANDARA TORQUARTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA ASSESSORA DE COMUNICACAO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.08.2023 A FIM DE PRTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEHISLATIVA POR PROPOSICAO DA DEPUTADA FRANCISCA MOTTA COM OBJETIVO DE DEBATER O TEMA PRIMEIRA INFANCIA PRIORIDADE ABSOLUTA SIGNIFICADOS AVANCOS E DESAFIOS NA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/08/2023 | 200.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO COORDENADOR DA SEC. DE COMUNICACAO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.08.2023 A FIM DE PRTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEHISLATIVA POR PROPOSICAO DA DEPUTADA FRANCISCA MOTTA COM OBJETIVO DE DEBATER O TEMA PRIMEIRA INFANCIA PRIORIDADE ABSOLUTA SIGNIFICADOS AVANCOS E DESAFIOS NA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 67982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0010156 | 29/08/2023 | 31940.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS QUNTINHAS FORNECIDAS A EQUIPE DE SEGURANCA PUBLICA QUE ATURARAM NOS FESTEJOS JUNINO NO MUNICIPIO DE PATOSPB VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/08/2023 | 37562.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/08/2023 | 2142.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/08/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/08/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/08/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/08/2023 | 126825.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/08/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/08/2023 | 18480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/08/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/08/2023 | 10071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/08/2023 | 3820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/08/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/08/2023 | 207502.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/08/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/08/2023 | 2302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/08/2023 | 27987.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/08/2023 | 24198.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/08/2023 | 416313.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/08/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/08/2023 | 54296.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/08/2023 | 4630.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/08/2023 | 4121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/08/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/08/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/08/2023 | 59646.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/08/2023 | 8840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/08/2023 | 25578.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/08/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/08/2023 | 21471.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/08/2023 | 93232.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/08/2023 | 11982.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/08/2023 | 12589.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/08/2023 | 37705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/08/2023 | 45968.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/08/2023 | 23489.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/08/2023 | 36458.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/08/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/08/2023 | 3004.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/08/2023 | 25346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/08/2023 | 1730.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/08/2023 | 214518.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/08/2023 | 134485.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/08/2023 | 11499.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/08/2023 | 2820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/08/2023 | 46875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/08/2023 | 2442.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/08/2023 | 134136.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/08/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/08/2023 | 338719.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/08/2023 | 24246.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/08/2023 | 328219.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/08/2023 | 250892.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/08/2023 | 11689.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/08/2023 | 26562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/08/2023 | 11439.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/08/2023 | 27554.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/08/2023 | 527.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/08/2023 | 13307.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/08/2023 | 16099.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/08/2023 | 77653.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE AGOSTO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/08/2023 | 26682.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/08/2023 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/08/2023 | 15030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CRAS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/08/2023 | 19052.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CRAS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/08/2023 | 44703.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/08/2023 | 13073.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/08/2023 | 33312.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/08/2023 | 24593.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/08/2023 | 66030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/08/2023 | 88816.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/08/2023 | 2702.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/08/2023 | 42049.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/08/2023 | 45714.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/08/2023 | 177951.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/08/2023 | 3452.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/08/2023 | 5416.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/08/2023 | 31386.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/08/2023 | 13028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/08/2023 | 556206.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010160 | 30/08/2023 | 2696.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 68072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010164 | 30/08/2023 | 112398.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68082023 E REQ 44144 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010176 | 30/08/2023 | 6779.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 44102 DESPACHO N 68092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010179 | 30/08/2023 | 5411.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 44103 DESPACHO N 68102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/08/2023 | 443263.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/08/2023 | 180840.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/08/2023 | 12424.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/08/2023 | 3769.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADO AO PSF16 NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/08/2023 | 429895.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/08/2023 | 174276.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/08/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/08/2023 | 5270.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/08/2023 | 604560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 10188. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 10198. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/08/2023 | 548423.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/08/2023 | 74757.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/08/2023 | 86111.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 30/08/2023 | 58778.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/08/2023 | 20452.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 30/08/2023 | 331203.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/08/2023 | 39140.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/08/2023 | 62336.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/08/2023 | 21569.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/08/2023 | 48717.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/08/2023 | 165616.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/08/2023 | 9914.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/08/2023 | 36894.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/08/2023 | 6465.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/08/2023 | 4079.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/08/2023 | 3749.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/08/2023 | 18790.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/08/2023 | 145200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 10280. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO2023. COMP. DO EMPENHO N 10279. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JULHO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 10281. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/08/2023 | 125591.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/08/2023 | 31750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/08/2023 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/08/2023 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/08/2023 | 23301.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/08/2023 | 32713.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/08/2023 | 4870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/08/2023 | 7190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/08/2023 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/08/2023 | 28730.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/08/2023 | 324640.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/08/2023 | 11949.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/08/2023 | 189882.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/08/2023 | 15809.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE AGOSTO2023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/08/2023 | 25230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/08/2023 | 49130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/08/2023 | 18510.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/08/2023 | 5786.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/08/2023 | 8504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/08/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/08/2023 | 21105.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/08/2023 | 27467.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/08/2023 | 4165.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/08/2023 | 6440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/08/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVO REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 30/08/2023 | 15488.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/08/2023 | 23185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/08/2023 | 4520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/08/2023 | 26234.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/08/2023 | 4893.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/08/2023 | 21956.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/08/2023 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/08/2023 | 198008.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/08/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/08/2023 | 36253.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 30/08/2023 | 43876.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/08/2023 | 1820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/08/2023 | 59064.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/08/2023 | 46387.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/08/2023 | 27060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010328 | 31/08/2023 | 102.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOURAS DE NYLON DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 44181 DESPACHO N 68112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010340 | 31/08/2023 | 10125.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE 30 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010341 | 31/08/2023 | 10462.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE 31 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010343 | 31/08/2023 | 9787.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE 29 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010333 | 31/08/2023 | 3076.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 02 ARCONDICIONADOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 42579 E DESPACHO 47832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010336 | 31/08/2023 | 1538.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 01 ARCONDICIONADO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 42580 E DESPACHO 47842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0010339 | 31/08/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PERIODO AGOSTO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 68202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010345 | 31/08/2023 | 2682.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44200 DESPACHO N 68242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010346 | 31/08/2023 | 4530.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E CARNES DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44201 DESPACHO N 68252023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010348 | 31/08/2023 | 5723.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44196 DESPACHO N 68262023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010349 | 31/08/2023 | 5769.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44198 DESPACHO N 68282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010350 | 31/08/2023 | 5323.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44194 DESPACHO N 68292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010351 | 31/08/2023 | 5625.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44195 DESPACHO N 68302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010353 | 31/08/2023 | 1527.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44199 DESPACHO N 68272023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010354 | 31/08/2023 | 1140.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIO N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42398 DESPACHO N 68332023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010356 | 31/08/2023 | 1601.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT.E MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68312023 E REQ 40870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 31/08/2023 | 12032.94 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 AGOSTO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 31/08/2023 | 518.45 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 AGOSTO2023. EMEF DR. DIONISIO DA COSTA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0010355 | 31/08/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO AGOSTO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 68192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0010357 | 31/08/2023 | 168.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41713 DESPACHO N 68322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010318 | 31/08/2023 | 1202.22 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURALFUNDAMENTAL EMEF ANTONIO DA COSTA EMEF OSCAR BENTO E EMEF JOSE MARTINS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC.MUN. DE EDUCACAO DESPACHO 67822023 E REQUISICAO 43473. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010321 | 31/08/2023 | 497.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURALFUNDAMENTAL EMEF ANTONIO DA COSTA EMEF OSCAR BENTO E EMEF JOSE MARTINS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67812023 E REQUISICAO 43474. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010322 | 31/08/2023 | 9034.67 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS INTEGRAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67622023 E REQUISICAO 43480. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010324 | 31/08/2023 | 1551.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS EJA CIEP II ANESIO LEAO E POLO MARLENE CEZAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67642023 E REQUISICAO 43477. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010325 | 31/08/2023 | 960.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS EJA CIEP II ANESIO LEAO E POLO MARLENE CEZAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67652023 E REQUISICAO 43478. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010326 | 31/08/2023 | 393.63 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67612023 E REQUISICAO 43476. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010327 | 31/08/2023 | 1424.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAEE IRMA BENIGNA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPACHO 67802023 E REQUISICAO 43475. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010338 | 31/08/2023 | 5531.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 40981 E DESPACHO N 41322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0010342 | 31/08/2023 | 1396.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DESPACHO N 68172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 31/08/2023 | 17005.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 31/08/2023 | 165325.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 30082023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 31/08/2023 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 31/08/2023 | 30.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817X NO DIA 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 31/08/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 31/08/2023 | 41203.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010360 | 31/08/2023 | 230898.89 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 PARTE DA 3 MEDICAO E 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JATOBA NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 16.01 A 28.04.2023 E 29.04 A 16.06.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N68342023 CONTRATO DE REPASSE N 1025294662015 PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 19552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0010337 | 31/08/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DESPACHO N 68182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 31/08/2023 | 20925.31 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CONFORME DETERMINACAO DO TCU ACORDAO CREDITO UNIAO 1.457.00002336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 31/08/2023 | 157.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARIA DAS DORES DIONISIO DE ALMEIDA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 30.08.2023 A FIM DE LEVAR A CRIANCA J.V.S.G QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE RISCO NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/08/2023 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO MARIA DAS DORES DIONISIO DE DEUZIMAR DOS SANTOS SILVAEM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 30.08.2023 A FIM DE LEVAR A CRIANCA J.V.S.G QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE RISCO NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 31/08/2023 | 140.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO HAMILTON FELIX DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 30.08.2023 A FIM DE LEVAR A CRIANCA J.V.S.G QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE RISCO NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 31/08/2023 | 150.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO ASSESSOR TECNICO NIVEL II SUPRA CITADO EM VIAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31.08.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE DEBATER O TEMA PRIMEIRA INFANCIA PRIORIDADE ABSOLUTA SIGNIFICADOS AVANCOS E DESAFIOS NA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 31/08/2023 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 08.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0010352 | 31/08/2023 | 9240.00 | 42123953000197 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM APRESENTACAO ARTISTICA PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DOS PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME CONTRATO N 8752023 .AGOSTODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/09/2023 | 3214.88 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCONAL NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 19 E 20.09.2023 PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 01/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE/PB | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR ORAS DE PLANTOES DOS SERVIDORES DO TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 QUE ACONTECERA NO DIA 01.10.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010411 | 01/09/2023 | 9855.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68782023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010431 | 01/09/2023 | 116.62 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTASERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69002023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010433 | 01/09/2023 | 1501.46 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69012023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010372 | 01/09/2023 | 3171.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68392023 E REQ 44275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010388 | 01/09/2023 | 58.31 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTASERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68632023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010389 | 01/09/2023 | 2223.13 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68642023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010422 | 01/09/2023 | 4707.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68822023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010374 | 01/09/2023 | 2331.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68412023 E REQ 44274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010409 | 01/09/2023 | 5967.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68772023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010424 | 01/09/2023 | 3634.21 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6897 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010376 | 01/09/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68432023 E REQ 44156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/09/2023 | 2702.44 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010414 | 01/09/2023 | 721.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68792023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010443 | 01/09/2023 | 51.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69052023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010442 | 01/09/2023 | 6983.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010444 | 01/09/2023 | 15625.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE KITES INFANTIL DESTINADO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME DESPACHO 68542023 E REQUISICAO 44208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010445 | 01/09/2023 | 15625.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE KITES INFANTIL DESTINADO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME DESPACHO 68552023 E REQUISICAO 44207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010370 | 01/09/2023 | 816.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA E DESINFETANTE E DETERGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68352023 E REQ 44139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010378 | 01/09/2023 | 219.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO COMPOSTO E RODO DE BORRACHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68362023 E REQ 44141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010380 | 01/09/2023 | 2513.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68372023 E REQ 44277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010393 | 01/09/2023 | 29469.76 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68652023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010396 | 01/09/2023 | 7269.27 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68662023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010419 | 01/09/2023 | 47780.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68812023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010390 | 01/09/2023 | 3801.16 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 68582023. PERIODO DE 01 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010392 | 01/09/2023 | 2733.93 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 68602023. PERIODO 01 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010397 | 01/09/2023 | 288.64 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 68592023. PERIODO 01 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010412 | 01/09/2023 | 79377.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082023 DESPACHO N 68932023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010415 | 01/09/2023 | 6927.46 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59662023. PERIODO 01 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010420 | 01/09/2023 | 6927.46 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 69062023. PERIODO DE 01 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010416 | 01/09/2023 | 1133.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010440 | 01/09/2023 | 149.42 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69032023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010410 | 01/09/2023 | 56066.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31082023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 68832023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010413 | 01/09/2023 | 8472.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31082023 CONFORME RELATORIO E DESPACHO N 68842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010417 | 01/09/2023 | 9560.83 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 69072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010421 | 01/09/2023 | 3444.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 69082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010391 | 01/09/2023 | 4166.94 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 59682023. PERIODO DE 01 A 31082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010398 | 01/09/2023 | 713.09 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 68572023. PERIODO DE 01 A 31082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010400 | 01/09/2023 | 1101.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082023 DESPACHO N 68952023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010402 | 01/09/2023 | 886.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082023 DESPACHO N 68942023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010406 | 01/09/2023 | 13133.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082023 DESPACHO N 68922023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010408 | 01/09/2023 | 652.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082023 DESPACHO N 68962023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0010427 | 01/09/2023 | 1335.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO PERTENCENTE A USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44101 DESPACHO N 68532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010430 | 01/09/2023 | 604.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44091 DESPACHO N 68452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010432 | 01/09/2023 | 876.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42631 DESPACHO N 53552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010435 | 01/09/2023 | 25175.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 68912023 COMP. AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010381 | 01/09/2023 | 1116.25 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A REPAROS METALuRGICOS DESTINADA AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 68502023 E REQUISICAO 44219. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010382 | 01/09/2023 | 1081.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A REPAROS METALuRGICOS DESTINADA AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 68472023 E REQUISICAO 44220. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010383 | 01/09/2023 | 1104.50 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A REPAROS METALuRGICOS DESTINADA AO IGD SUAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 68482023 E REQUISICAO 44222. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010385 | 01/09/2023 | 1128.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A REPAROS METALuRGICOS DESTINADA AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 68492023 E REQUISICAO 44221. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010407 | 01/09/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS DE VEICULOS PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 68692023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010418 | 01/09/2023 | 379.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECAS DO VEICULOS VINCULADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 68682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010423 | 01/09/2023 | 185.86 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DE VEICULO VINCULADO AO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO68702023 E COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010425 | 01/09/2023 | 4249.34 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DE VEICULO VINCULADO AO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO68712023 E COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010429 | 01/09/2023 | 1149.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68852023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010434 | 01/09/2023 | 4251.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68862023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010436 | 01/09/2023 | 1688.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68892023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010438 | 01/09/2023 | 1971.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68872023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010439 | 01/09/2023 | 6059.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68882023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010373 | 01/09/2023 | 1106.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68402023 E REQ 44276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010399 | 01/09/2023 | 1645.09 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTASERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68672023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010404 | 01/09/2023 | 19242.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010437 | 01/09/2023 | 9864.52 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 12162023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010371 | 01/09/2023 | 35.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68382023 E REQ 44273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0010386 | 01/09/2023 | 1923.32 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010405 | 01/09/2023 | 6227.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68762023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010426 | 01/09/2023 | 11357.56 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 6898 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010428 | 01/09/2023 | 692.45 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023 AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68992023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010375 | 01/09/2023 | 35.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA D DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68422023 E REQ 44272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0010384 | 01/09/2023 | 8549.91 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 68512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010403 | 01/09/2023 | 2010.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010401 | 01/09/2023 | 1287.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 31.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010441 | 01/09/2023 | 149.38 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69042023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0010449 | 04/09/2023 | 185.86 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DE VEICULO VINCULADO AO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO68702023 E COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010470 | 04/09/2023 | 8688.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69322023 E REQ 42645 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010471 | 04/09/2023 | 3683.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69332023 E REQ 42640 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010474 | 04/09/2023 | 10437.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69342023 E REQ 42639 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010475 | 04/09/2023 | 2001.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69352023 E REQ 42634 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010476 | 04/09/2023 | 2005.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69362023 E REQ 42633 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010477 | 04/09/2023 | 3694.77 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69372023 E REQ 42636 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010450 | 04/09/2023 | 100.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43349 DESPACHO N 67272023 EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 10037. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010454 | 04/09/2023 | 2683.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44266 DESPACHO N 69142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010455 | 04/09/2023 | 9316.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44261 DESPACHO N 69152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010456 | 04/09/2023 | 1099.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44282 DESPACHO N 69162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010457 | 04/09/2023 | 1978.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44281 DESPACHO N 69172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010458 | 04/09/2023 | 10620.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43284 DESPACHO N 69182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010459 | 04/09/2023 | 1344.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44229 DESPACHO N 69192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010460 | 04/09/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 69202023. COMP. AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010461 | 04/09/2023 | 1145.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44245 DESPACHO N 69212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010462 | 04/09/2023 | 950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44245 DESPACHO N 69222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010463 | 04/09/2023 | 950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44255 DESPACHO N 69232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010464 | 04/09/2023 | 1374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44258 DESPACHO N 69242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010466 | 04/09/2023 | 1374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44245 DESPACHO N 69252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010468 | 04/09/2023 | 7373.98 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO BARROTE LINHA PORTA DE MADEIRA TABUA DESTINADA AO CAPS I INFSNTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44297 DESPACHO N 69262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0010472 | 04/09/2023 | 87200.00 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA DO TIPO B USB MODELO FURGAO SEM MOTORISTA DESTINADAS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 69272023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 04/09/2023 | 99.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 05082023 A 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 04/09/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 05082023 A 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 04/09/2023 | 500.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM5H33 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 69282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010448 | 04/09/2023 | 36.40 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FITA ISOLANTE INTERRUPTOR E TOMADA DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 68132023 44044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 04/09/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664 OFICIO N 7772023PGM DESPACHO N 69092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 04/09/2023 | 1107.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080257511.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SANTANA SHIRLEY ROMANO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 6273 2023 E OFICIO N 6872023PGM EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 9409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 04/09/2023 | 82.50 | 24511222000137 | Papelaria Patoense-José Florentino de Melo | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESADESPACHO N 69122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 04/09/2023 | 78.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA SERVIDORA LAIDES LAVOR LIRA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREINHAPE NO DIA 29.08.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE A.V.A.S A SUA FAMILIA EXTENSA TENDO EM VISTA QUE SE EMCONTRAVA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NESTA CIDADE DEVIDO AO FATO SA SUA GENITORA TER 80 DO CORPO QUEIMADO E MESMA NAO TER FAMILIA EM PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 04/09/2023 | 78.75 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR JEDDSON MONTEIRO TRINDADDE COSTA CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREINHAPE NO DIA 29.08.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE A.V.A.S A SUA FAMILIA EXTENSA TENDO EM VISTA QUE SE EMCONTRAVA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NESTA CIDADE DEVIDO AO FATO SA SUA GENITORA TER 80 DO CORPO QUEIMADO E MESMA NAO TER FAMILIA EM PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69312023 EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 04/09/2023 | 70.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR HAMILTON FELIX DE SOUZA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREINHAPE NO DIA 29.08.2023 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE A.V.A.S A SUA FAMILIA EXTENSA TENDO EM VISTA QUE SE EMCONTRAVA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NESTA CIDADE DEVIDO AO FATO SA SUA GENITORA TER 80 DO CORPO QUEIMADO E MESMA NAO TER FAMILIA EM PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010494 | 05/09/2023 | 757.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET TINTA COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PERTENCENTES A DIVERSOS SETRORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69422023 E REQ 44362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010490 | 05/09/2023 | 194.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69402023 E REQ 44278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010488 | 05/09/2023 | 116.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 69392023 E REQ 44279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 05/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKX7G38 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 69432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010512 | 05/09/2023 | 37612.80 | 28715296000146 | M & Z CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44002 DESPACHO N 69722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010486 | 05/09/2023 | 472.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA SPRAY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 27472023 E REQ 44209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010522 | 05/09/2023 | 19080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44015 E DESPACHO N 69792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010526 | 05/09/2023 | 3680.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44175 E DESPACHO N 69802023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010528 | 05/09/2023 | 2401.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44175 E DESPACHO N 69802023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000582023 | 0010531 | 05/09/2023 | 25800.00 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE GESTOR ESCOLAR E ADJUNTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 0462023 CONTRATO N 20362023 E DESPACHO N 69832023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 05/09/2023 | 7012.72 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AS PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AOS SERVIDORES ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JESUITA G.DE SOUZA COORD.PEDAGOGICA QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO2023 QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 19 E 20092023 EM BRASILIADF CONFORME DESPACHO N 69822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010496 | 05/09/2023 | 757.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PANO DE CHAO NAFTALINA PAPEL TOALHA SABAO EM PO PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69412023 E REQ 44140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 05/09/2023 | 1626.93 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AEREAS SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB PARA SAO LUISMA E DE SAO LUISMA A CAMPINA GRANDEPB DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFIM DE PARTICIPAR DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA NO DIA 19 E 22 DE SETEMBRO 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 05/09/2023 | 850.00 | 00005471315421 | MICHEL DAMIÃO COSTA SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTRUTURA DE GRID PARA PAINEIS DE DIVULGACAO NOS EVENTOS ALUSIVOS A II SEMANA DO BEBE QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 21 A 25082023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 69912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010480 | 05/09/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43497 DESPACHO N 69442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010481 | 05/09/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43493 DESPACHO N 69452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010482 | 05/09/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43495 DESPACHO N 69462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010483 | 05/09/2023 | 3267.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43498 DESPACHO N 69472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010485 | 05/09/2023 | 7933.00 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69482023 E REQ 44240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010487 | 05/09/2023 | 7335.00 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69492023 E REQ 44251 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010489 | 05/09/2023 | 5940.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44333 DESPACHO N 69562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010491 | 05/09/2023 | 1950.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44334 DESPACHO N 69572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010492 | 05/09/2023 | 3958.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44397 DESPACHO N 69582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010493 | 05/09/2023 | 7630.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ 7M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44398 DESPACHO N 69592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010495 | 05/09/2023 | 8021.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ 7M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ 7M³ COMO TAMBEM UMIFICADOR PARA REGULADOR DE OXUGÊNIO MEDICIANL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44400 DESPACHO N 69602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010497 | 05/09/2023 | 16779.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44396 DESPACHO N 69612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010498 | 05/09/2023 | 2116.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69622023 E REQ 44242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010499 | 05/09/2023 | 1396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 442522023 E REQ 6963 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010500 | 05/09/2023 | 3244.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44227 DESPACHO N 69642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0010501 | 05/09/2023 | 840.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UUGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44335 DESPACHO N 69652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0010502 | 05/09/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO ANTONIO URQUISA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO DESPACHO N 69532023 GUIA PARA PAG. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010503 | 05/09/2023 | 3600.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44292 DESPACHO N 69522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010504 | 05/09/2023 | 2191.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69512023 E REQ 44332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010505 | 05/09/2023 | 22337.84 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44231 DESPACHO N 69552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010506 | 05/09/2023 | 2849.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69502023 E REQ 44331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010507 | 05/09/2023 | 702.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL METRONIDAZOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VICULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69662023 E REQ 44235 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0010508 | 05/09/2023 | 14600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 31 TOMOGRAFIAS 31 APLICACOES DE CONTRASTE 01 RAIO X REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 69542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010509 | 05/09/2023 | 810.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69682023 E REQ 44238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010511 | 05/09/2023 | 6600.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44239 DESPACHO N 69702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010513 | 05/09/2023 | 810.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69692023 E REQ 44249 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010514 | 05/09/2023 | 7095.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43292 DESPACHO N 69672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010515 | 05/09/2023 | 5827.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 44105 DESPACHO N 69732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010516 | 05/09/2023 | 5889.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44107 DESPACHO N 69742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010517 | 05/09/2023 | 5650.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44101 DESPACHO N 69752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010518 | 05/09/2023 | 4879.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44108 DESPACHO N 69762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010519 | 05/09/2023 | 5712.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44106 DESPACHO N 69772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 05/09/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 05/09/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 05/09/2023 | 1350.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES -ME | DESPESA ALUSIVA A REALIZACAO DE SESSAO DE CINEMA PARA AS GESTANTES REFERENCIADAS PELOS CRAS COM EXIBICAO DO FILME PEITO ABERTO E PALESTRA COM A MEDICA PEDIATRA DRA. NICOLY NEGREIROS COM A TEMATICA CUIDADOS NA PRIMEIRA INFANCIA PAIS PROTETORES EVENTO ALUSIVO A SEGUNDA SEMANA DO BEBÊ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 05/09/2023 | 1100.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA 10 MIL LUMENS E SISTEMA DE SOM COM POTENCIA DE ALCANCE ATE 400 PESSOAS PARA INSTALACAO EM SALA DE CINEMA EM EVENTO ALUSIVO A II SEMANA DO BEBE QUE OCORREU NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 69932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010521 | 05/09/2023 | 32784.58 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 7 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 20.07 A 21.08.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69842023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSOVAS COM 04 QUATRO DIARIAS DO SECRETARIO DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULOSP ONDE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINSTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR TEMA OS DESAFIOS PARA A ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR REUNIAO PROCON BRASIL SAO PAULO 31 REUNIAO DA SENACON COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 12. A 16.09.2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69902023 EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00006982145441 | SILVIA RENATA DANTAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSOVAS COM 04 QUATRO DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA NIVEL II DA SECRETARIA DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULOSP ONDE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINSTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR TEMA OS DESAFIOS PARA A ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR REUNIAO PROCON BRASIL SAO PAULO 31 REUNIAO DA SENACON COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 12. A 16.09.2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 05/09/2023 | 800.00 | 00006524521404 | ALINNE PORTELA NÓBREGA | DESPESAS ALUSOVAS COM 04 QUATRO DIARIAS DA FISCAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULOSP ONDE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINSTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR TEMA OS DESAFIOS PARA A ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR REUNIAO PROCON BRASIL SAO PAULO 31 REUNIAO DA SENACON COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 12. A 16.09.2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/09/2023 | 800.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSOVAS COM 04 QUATRO DIARIAS DO CHEFE DE FISCALIZACAO E AUTUACAO DA SECRETARIA DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULOSP ONDE IRA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINSTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR TEMA OS DESAFIOS PARA A ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR REUNIAO PROCON BRASIL SAO PAULO 31 REUNIAO DA SENACON COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 12. A 16.09.2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0010520 | 05/09/2023 | 718143.02 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 05/09/2023 | 145.00 | 00007173829402 | RITAILDE PEREIRA SORES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010572 | 06/09/2023 | 950.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70022023 E REQ 44429 EM ANEXO. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010574 | 06/09/2023 | 285.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70032023 E REQ 44432 EM ANEXO. COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010576 | 06/09/2023 | 475.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70042023 E REQ 44431 EM ANEXO. COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010577 | 06/09/2023 | 1520.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70052023 E REQ 44430 EM ANEXO. COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010578 | 06/09/2023 | 2470.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70062023 E REQ 44428 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010581 | 06/09/2023 | 430.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44415 E DESPACHO 70092022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010582 | 06/09/2023 | 325.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44416 E DESPACHO 70102022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010583 | 06/09/2023 | 3510.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOELSCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44433 E DESPACHO 70132022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010584 | 06/09/2023 | 4027.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44413 E DESPACHO 70112022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010585 | 06/09/2023 | 3535.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44414 E DESPACHO 70122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010598 | 06/09/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEVERINO CELESTINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 70332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010601 | 06/09/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 70342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010603 | 06/09/2023 | 5300.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 70352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010605 | 06/09/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CHICO BOCAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 70362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010607 | 06/09/2023 | 6355.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70402023 E REQUISICAO 44437 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010608 | 06/09/2023 | 3653.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70392023 E REQUISICAO 44436 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010609 | 06/09/2023 | 6317.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70372023 E REQUISICAO 44435 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010610 | 06/09/2023 | 3674.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70382023 E REQUISICAO 44434 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010573 | 06/09/2023 | 168.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 70002023 E REQ 44311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010575 | 06/09/2023 | 273.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 70012023 E REQ 44316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010571 | 06/09/2023 | 246.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE 48 UND AGUA MINERAL SEM GAS 200MLCOPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 69992023 E REQ 44313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010606 | 06/09/2023 | 11220.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET OFERECIDO AOS PALESTRANTES E ALGUNS CONVIDADOS DO II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO NOS DIAS 12 A 14.07.2023 EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70322023 E REQ 44373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010566 | 06/09/2023 | 329.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA CHEIO COM 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69952023 E REQ 44309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 06/09/2023 | 745.00 | 42956010000145 | KATIA SIVA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CONCHA ACuSTICA LOCALIZADA NA PRACA DEP.EDVALDO MOTTA NO CENTRO DE PATOSPB NO DIA 02.09.2023 EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA BAILARINA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 06/09/2023 | 25000.00 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME PARECER JURIDICO N 0872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010587 | 06/09/2023 | 4260.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44257 DESPACHO N 70182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010589 | 06/09/2023 | 4260.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44248 DESPACHO N 70192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010591 | 06/09/2023 | 669.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO INSUMOSMEDICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44294 DESPACHO N 70232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010592 | 06/09/2023 | 1680.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43283 DESPACHO N 70202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010593 | 06/09/2023 | 4833.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44387 DESPACHO N 70252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010595 | 06/09/2023 | 7680.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40146 DESPACHO N 70212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010597 | 06/09/2023 | 5449.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44389 DESPACHO N 70272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010599 | 06/09/2023 | 5023.20 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43985 DESPACHO N 70242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010580 | 06/09/2023 | 833.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UDAF UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 44438 E DESPACHO N 70082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010570 | 06/09/2023 | 693.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DESTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 6998223 E REQ 44310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010590 | 06/09/2023 | 7033.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44465 E DESPACHO N 70162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010594 | 06/09/2023 | 4066.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44466 E DESPACHO N 70152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0010602 | 06/09/2023 | 990.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE 01COMPRESSOR 18000BTUS DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUICAO NO AR CONDICIOADO DO CEI MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44093 E DESPACHO N 7029 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010604 | 06/09/2023 | 1450.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EOU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CIEP IVAGGEU DE CASTRO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44090 E DESPACHO N 70302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010588 | 06/09/2023 | 23268.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAM M E G DESTINADAS AO SETOR DE ORDEM JUDICAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42541 DESPACHO N 70222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010596 | 06/09/2023 | 1281.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 44388 DESPACHO N 70262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 06/09/2023 | 7040.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 08OITO BANHEIROS QUIMICOS 4QUATRO DESTINADOS AO PuBLICO FEMININO E 04QUATRO AO PuBLICO MASCULINO A SEREM UTILIZADOS NO PERIODO DE 14 A 24.09.2023 NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70432023 E PARECER JURIDICO 11322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010567 | 06/09/2023 | 189.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 69962023E REQ 44315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 06/09/2023 | 14900.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA CONTRATO DE REPASSE 9088132020 OPERACAO 107446868 ANALISE REPROGRAMACAO CONTRATUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010565 | 06/09/2023 | 4620.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA CHEIO COM20L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 69942023 E REQ 44330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010600 | 06/09/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GASRECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHERCRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70312023 E REQ 44455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 06/09/2023 | 6243.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08239211.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 70072023 E OFICIO N 7692023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010569 | 06/09/2023 | 798.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO AMINISTRTIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N69972023 E REQ 44308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010616 | 08/09/2023 | 177.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE E OUTRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70522023 E REQ 43770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010613 | 08/09/2023 | 369.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70492023 E REQ 43772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010618 | 08/09/2023 | 10208.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43952 DESPACHO N 70442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010619 | 08/09/2023 | 10208.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43954 DESPACHO N 70452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010620 | 08/09/2023 | 9475.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43957 DESPACHO N 70462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010621 | 08/09/2023 | 2023.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43960 DESPACHO N 70472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010622 | 08/09/2023 | 687.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44017 DESPACHO N 70482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0010624 | 08/09/2023 | 50000.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 70412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010615 | 08/09/2023 | 204.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70512023 E REQ 43773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010617 | 08/09/2023 | 443.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS BISCOITOS DOCES SALGADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70532023 E REQ 44168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010614 | 08/09/2023 | 340.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70502023 E REQ 43774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 08/09/2023 | 850.00 | 00005471315421 | MICHEL DAMIÃO COSTA SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTRUTURA DE GRID PARA PAINEIS DE DIVULGACAO NOS EVENTOS ALUSIVOS A II SEMANA DO BEBE QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 21 A 25082023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 69912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 08/09/2023 | 80.00 | 00008511412425 | WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA O MOTORISTA WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO QUE FEZ DESLOCAMENTO A FIM DE LEVAR GRUPOS DE INDIGENAS VENEZUELANOS WARAO AO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DE MIGRANTES E REFUGIADOS CEMIR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 69862023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 11/09/2023 | 700.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE ANIMACAO COM PERSONAGEM INFANTIS NOS EVENTOS ALUSIVOS A II SEMANA DO BEBÊ QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 2108 A 25082023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 70762023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010650 | 11/09/2023 | 990.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44426 DESPACHO N 70772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010651 | 11/09/2023 | 4984.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44423 DESPACHO N 70782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010652 | 11/09/2023 | 2556.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44427 DESPACHO N 70792023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010653 | 11/09/2023 | 758.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44424 DESPACHO N 70802023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010654 | 11/09/2023 | 798.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44425 DESPACHO N 70812023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010655 | 11/09/2023 | 2333.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44421 DESPACHO N 70822023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010656 | 11/09/2023 | 3687.88 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44422 DESPACHO N 70832023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010657 | 11/09/2023 | 7890.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44418 DESPACHO N 70842023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010658 | 11/09/2023 | 4601.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44417 DESPACHO N 70852023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010659 | 11/09/2023 | 3204.39 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44419 DESPACHO N 70862023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 11/09/2023 | 2509.50 | 28435480000213 | SOFT GESTÃO E CONSULTORIA HOTELARIA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM HOSPEDAGENS PARA OS PARTICIPANTES DA JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPACHO 70572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Media Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010664 | 11/09/2023 | 2643.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44420 DESPACHO N 70872023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 11/09/2023 | 3858.43 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINDAS AO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO BRASILEIRAO DE KARATÊ 2 FASE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE TRES COROAS DURANTE O PERIODO DE 22 24.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 11/09/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 70882023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010663 | 11/09/2023 | 320.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44260 DESPACHO N 70542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010665 | 11/09/2023 | 227.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44247 DESPACHO N 70552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010660 | 11/09/2023 | 1364.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43781 DESPACHO N 70892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0010626 | 11/09/2023 | 156079.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 70632023 EM ANEXO. | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010627 | 11/09/2023 | 577.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAES NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44464 E DESPACHO N 70732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010628 | 11/09/2023 | 20166.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31082023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 68832023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 10410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 11/09/2023 | 3159.11 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA DAS SERVIDORES ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E JESUITA G.DE SOUZA COORD.PEDAGOGICA QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO2023 QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 19 E 20092023 EM BRASILIADF CONFORME DESPACHO N 71012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0010632 | 11/09/2023 | 1246.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ANDAIMES BETONEIRA E PISO PARA ANDAIMES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS EMEF DIONISIO DA COSTA ANTONIO DA COSTA PALMEIRA ANTONIO GUEDES E JOSE PERMINIO WANDERLEY TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 71042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0010634 | 11/09/2023 | 2110.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ANDAIMES BETONEIRA E MARTELO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS CRECHES MARIANA MEDEIROS INACIO FERNANDES E MARIA GOMES TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 71032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010635 | 11/09/2023 | 560.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FORMACOES PEDAGOGICAS DOS PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PRA VALER REALIZADAS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44463 E DESPACHO N 71022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010638 | 11/09/2023 | 6820.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E MELHORIAS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43509 E DESPACHO N 71002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010639 | 11/09/2023 | 8680.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E MELHORIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43492 E DESPACHO N 70992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 11/09/2023 | 80.00 | 00002928134492 | RIVANIA SOARES DE MEDEIROS | 01UMADIARIA A COORD.DO NUCLEO DE INCLUSAO RIVANIA SOARES DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOAPB NO DIA 22082023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA A GERENCIA EXECUTIVA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO DO ESTADO DA PARAIBA E NA FUNAB CONFORME DESPACHO N 70752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 11/09/2023 | 80.00 | 00088545814453 | ARINALBA VIEIRA DE SOUSA ALVES | 01UMADIARIA A COORD.DO AEE ARINALBA VIEIRA DE S.ALVES QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOAPB NO DIA 22082023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA A GERENCIA EXECUTIVA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO DO ESTADO DA PARAIBA E NA FUNAB CONFORME DESPACHO N 70742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 11/09/2023 | 190.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DO MUNICIPIO DE PATOSPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 70562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/09/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 11/09/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 11/09/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 11/09/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 70672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 11/09/2023 | 19546.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0010630 | 11/09/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 11/09/2023 | 204409.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A MAIOR EM FEV2019 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 039971900 NO AMBITO DO PROGRAMA PROTRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 11/09/2023 | 1468.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182383.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR ADRIANO FELIX CAVALCANTI CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 70592023 E OFICIO N 7872023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 11/09/2023 | 2859.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080492227.2016.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 70582023 E OFICIO N 7882023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 11/09/2023 | 1862.35 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | ESPESAS ALUSIVAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA DESTINADA AO VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 19 E 20.09.2023 PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 11/09/2023 | 2617.73 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREA DESTINADA AO VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 19 E 20.09.2023 PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010678 | 12/09/2023 | 1736.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NO TRIEO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71122023 E REQ 44357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010679 | 12/09/2023 | 252.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71132023 E REQ 44356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010675 | 12/09/2023 | 269.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA SELADOR ACRILICO E TINTA ACRILICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71072023 E REQ 44153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 12/09/2023 | 66.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA PARA FINS DE EXPEDICAO DOS MANDADOS DE CITACAO COM FITO DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL EM EPIGRAFE CONFORME DOCUMENTO N 080117302.216.8.15.0251 DESPACHO N 71092023 E OFICIO N 7802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 12/09/2023 | 787.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080186620.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71252023 E OFICIO N 8042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 12/09/2023 | 6074.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0801075953.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.ROSANI DANTAS WANDERLEY RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71262023 E OFICIO N 7892023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075953.2022.8.15.0251QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. REJANE DA SILVA MARTINS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71272023 E OFICIO N 7902023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 12/09/2023 | 7315.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075953.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.ROSA MARIA CHAVES MORAIS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71282023 E OFICIO N 7912023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 12/09/2023 | 7364.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075953.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RAIMUNDO FRANCISCO ALVES FARIAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71292023 E OFICIO N 7922023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 12/09/2023 | 6074.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075953.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. RALPH PALMEIRA DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71302023 E OFICIO N 7932023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 12/09/2023 | 1719.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075953.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71312023 E OFICIO N 7942023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 12/09/2023 | 2253.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080235382.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71322023 E OFICIO N 8072023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 12/09/2023 | 3051.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081299631.220.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.JESSICA GUEDES MARTINS XAVIER CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71332023 E OFICIO N 8082023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/09/2023 | 305.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081299631.220.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MATHEUS GARCIA E MORAIS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71342023 E OFICIO N 8092023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089635.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ELIANE MEDEIROS DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71352023 E OFICIO N 7952023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089635.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ELIANE PINTO FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71362023 E OFICIO N 7962023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089635.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FRANCISMEIRE XIMENES MELO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71372023 E OFICIO N 7972023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089635.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ALDECY CANDEIA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71382023 E OFICIO N 8002023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 12/09/2023 | 1905.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089635.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71392023 E OFICIO N 8012023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 12/09/2023 | 6657.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080137277.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. OSENI CHAVES DE ANDRADE SALVIANO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71402023 E OFICIO N 8022023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080186620.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. JACELY RIBEIRO SOARES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71422023 E OFICIO N 8052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/09/2023 | 665.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080137277.2023.8.1.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71412023 E OFICIO N 8032023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 12/09/2023 | 1392.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08213673.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ERLI BATISTA DE SA NETO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71432023 E OFICIO N 8062023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 12/09/2023 | 3746.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08078067.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 71442023 E OFICIO N 8102023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 12/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABIDADE TECNICA PB20230559650 DE PROJETOSMEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTACAO CONTRATO DE REPASSE 0108440563 AREA TOTAL CALCADA 34.90272M NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010672 | 12/09/2023 | 2646.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71112023 E REQ 44378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010674 | 12/09/2023 | 478.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOTUBO PVCESGOTO100MM DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71062023 E REQ 43646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 12/09/2023 | 5100.00 | 09020647000150 | BUARQUE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESA ALUSIVA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO SERVICO DE ELABORACAO DE UMA PANILHA ORCAMENTARIA DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SATIRO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME 71692023 E PARECER JURIDICO 11592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 12/09/2023 | 31847.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 12/09/2023 | 1966.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/09/2023 | 52378.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 12/09/2023 | 10356.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DARFRFB PERIODO DE APURACAO 29092023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0010673 | 12/09/2023 | 990.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE 01COMPRESSOR 18000BTUS DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUICAO NO AR CONDICIOADO DO CEI MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44093 E DESPACHO N 7029 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 12/09/2023 | 600.00 | 42837509000133 | ADELSON DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERTO DO SISTEMA ELETRICO 01 UM ADICIONAL DE PECA TERMOSTATO CAMARA FRIA DO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0892023 DESPACHO N 71172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA O CHEFE DOS TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA FAZER O TRANSPORTE DAS SERVIDORAS AO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDECG QUE IRAO PARTICIPAR DA XI JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS REIFICACAO CAPITALISTA E EMANCIPACAO HUMANA COMO NECESSIDADE HISTORICA NOS DIAS 18 E 23 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 12/09/2023 | 2187.50 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DA XI JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS REIFICACAO CAPITALISTA E EMANCIPACAO HUMANA COMO NECESSIDADE HISTORICA NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 12/09/2023 | 700.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA QUE IRA PARTICIPAR DA XI JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS REIFICACAO CAPITALISTA E EMANCIPACAO HUMANA COMO NECESSIDADE HISTORICA NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/09/2023 | 700.00 | 00009854331407 | ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO PARA PARTICIPAR DA XI JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS REIFICACAO CAPITALISTA E EMANCIPACAO HUMANA COMO NECESSIDADE HISTORICA NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 12/09/2023 | 875.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA A ASSESSORA TECNICA KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA XI JORNADA INTERNACIONAL DE POLITICAS PuBLICAS REIFICACAO CAPITALISTA E EMANCIPACAO HUMANA COMO NECESSIDADE HISTORICA NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SAO LUISMA A CARGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010717 | 12/09/2023 | 6670.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44228 DESPACHO N 71162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010720 | 12/09/2023 | 56.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PREGO DESTINADOS A USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44100 DESPACHO N 71182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010721 | 12/09/2023 | 9591.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44189 DESPACHO N 71192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010722 | 12/09/2023 | 2740.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43295 DESPACHO N 71202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010723 | 12/09/2023 | 104.00 | 32106818000180 | AIANNA RBIA DE LIMA MEDEIROS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 40899 DESPACHO N 71212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010724 | 12/09/2023 | 1000.00 | 32106818000180 | AIANNA RBIA DE LIMA MEDEIROS DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL SACO PLASTICO USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43031 DESPACHO N 71222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010725 | 12/09/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 71232023. REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00008218486402 | EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO TREINAMENTO EM PREVENCAO DO SUICIDIO EM ATENCAO PSICOSSOCIAL PROMOVIDO POR MEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0852023 DESPACHO N 71242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010727 | 12/09/2023 | 0.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31082023 DESPACHO N 68962023 DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10408 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010680 | 12/09/2023 | 51.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS CANON PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71142023 E REQ 44448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010676 | 12/09/2023 | 243.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO LIXA DE FERROROLO DE ESPUMA E OUTRO DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71082023 E REQ 44354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001082022 | 0010703 | 12/09/2023 | 10000.00 | 00004644697400 | JOAO FERNANDES BARBOSA LUGO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 222 BAIRRO DO SALGADINHO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5322023CONTRATO DE AGOSTODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010671 | 12/09/2023 | 3510.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOELSCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44433 E DESPACHO 70132022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0010683 | 12/09/2023 | 6317.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 70372023 E REQUISICAO 44435 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 12/09/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 12/09/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/09/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 12/09/2023 | 200.00 | 00073788201487 | IRANEUDO NUNES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 12/09/2023 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 13/09/2023 | 80.00 | 00008511412425 | WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA O MOTORISTA WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO QUE FEZ DESLOCAMENTO A FIM DE LEVAR GRUPOS DE INDIGENAS VENEZUELANOS WARAO AO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DE MIGRANTES E REFUGIADOS CEMIR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 69862023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010735 | 13/09/2023 | 4027.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 44413 E DESPACHO 70112022. EMENDA SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 13/09/2023 | 330.00 | 00011017745412 | ALBERLANDIO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 13/09/2023 | 330.00 | 00009316379458 | ALBERTO ARAUJO BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/09/2023 | 330.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 13/09/2023 | 330.00 | 00015492946447 | BRUNO CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 13/09/2023 | 330.00 | 00012243112485 | CARLOS MANOEL LIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 13/09/2023 | 330.00 | 00010350199493 | DAGMAR DO NASCIMENTO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 13/09/2023 | 330.00 | 00013536072402 | DAMIÃO DIOGO OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 13/09/2023 | 330.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 13/09/2023 | 330.00 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 13/09/2023 | 330.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 13/09/2023 | 330.00 | 00013682418407 | FRANCISCA DAMIANA NAZARE LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 13/09/2023 | 330.00 | 00007850874439 | FRANCISCA JAQUELINE CABRAL RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/09/2023 | 330.00 | 00015928475446 | FRANCISCO CARLOS KAWAN DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 13/09/2023 | 330.00 | 00004507573408 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 13/09/2023 | 330.00 | 00014667859423 | HELIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 13/09/2023 | 330.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 13/09/2023 | 330.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 13/09/2023 | 330.00 | 00007013325490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 13/09/2023 | 330.00 | 00010482285419 | MARIA DA GUIA PAULINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 13/09/2023 | 330.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 13/09/2023 | 330.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 13/09/2023 | 330.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010778 | 13/09/2023 | 10411.87 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGN7F56 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72302023 EM ANEXOAGOSTODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010784 | 13/09/2023 | 12595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGG5E25 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72272023 EM ANEXO.AGOSTODEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 13/09/2023 | 20000.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZACAO DA COPA WECQUI DE FUTVOLEI PARTE RELATIVA A COTA PATROCINIO DA PM PATOSSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME AUTORIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010736 | 13/09/2023 | 3296.16 | 44594936000163 | SYLMARA PATRICIO DE S ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACÊUTICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010745 | 13/09/2023 | 45406.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44146 DESPACHO N 72222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010747 | 13/09/2023 | 32102.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44145 DESPACHO N 72232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010759 | 13/09/2023 | 442.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44238 DESPACHO N 71912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010760 | 13/09/2023 | 221.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44249 DESPACHO N 71922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010763 | 13/09/2023 | 8435.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43781 DESPACHO N 71932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010791 | 13/09/2023 | 4494.95 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44601 DESPACHO N 71952023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 29262019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010795 | 13/09/2023 | 8989.90 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44615 DESPACHO N 71942023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010797 | 13/09/2023 | 3300.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44169 DESPACHO N 71962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0010758 | 13/09/2023 | 2400.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PINOS E FINCA PINOS DESTINADOS AO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINVULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 13/09/2023 | 15135.12 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 72322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010781 | 13/09/2023 | 12595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGG5D75 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72282023 EM ANEXO.AGOSTODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010787 | 13/09/2023 | 12487.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 37 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/09/2023 | 1789.74 | 08285769000105 | DETRAN RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA ALUSIVA A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO VEICULO DE PLACA QGY5C95 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 72622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 13/09/2023 | 157.45 | 08285769000105 | DETRAN RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA ALUSIVA A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO VEICULO DE PLACA QGY5C95 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO 72632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 13/09/2023 | 114410.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 13/09/2023 | 1531.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA ANALISE DE LICITACAO APRESENTADA ATRAVES DO OFICIO 2652022 DE 09.09.2022OP 041831659 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010737 | 13/09/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE INALDA ALVES NOBERTOCONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010738 | 13/09/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010739 | 13/09/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA VICENTE DE PAULA CONSERVA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010740 | 13/09/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA PAULO FRANCISCO DA COSTA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010741 | 13/09/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA WANDECY DE MEDEIROS SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010742 | 13/09/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010743 | 13/09/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA LUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010744 | 13/09/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010746 | 13/09/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA ELTON PABLO DA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010748 | 13/09/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010749 | 13/09/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010750 | 13/09/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA AIRTON ALVES DA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010751 | 13/09/2023 | 1625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010752 | 13/09/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA PATOS ON LINE MIDIA E COMUNICAO LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010753 | 13/09/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA BLOG EM CIMA DA NOTICIA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010754 | 13/09/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA RADIO PANATI LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010755 | 13/09/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA CRIACAO DE ROTEIRO PARA SPOT COM 30 DE DURACAO CRIACAO E FINALIZACAO DE BANNER PINTERNET VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010756 | 13/09/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA TV E PORTAL MULTICANAL LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0010757 | 13/09/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA RADIO PANATI LTDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010786 | 13/09/2023 | 25190.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGH2E95 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72262023 EM ANEXO.AGOSTODEZ2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 13/09/2023 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 13.09.2023 A SERVICO DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 71102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 13/09/2023 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 13.09.2023 PARA BUSCAR UMA FAMILIA NO PPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 13/09/2023 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DINORAH DE ARAuJO LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 13.09.2023 PARA BUSCAR UMA FAMILIA NO PPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/09/2023 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADOMOACIR ALVES DA SILVA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 13.09.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA BUSCAR UMA FAMILIA NO PPCAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0010762 | 13/09/2023 | 2520.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENACAO DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA LGBTQIAPNB DE CAMPINA GRANDEPB QUANDO DA FORMACAO TEORICA COMUNIDADE LGBTQIAPNP JUNTO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72612023 E REQ 44565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010775 | 13/09/2023 | 12595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGH2F05 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72312023 EM ANEXOAGOSTODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 14/09/2023 | 49.92 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JATOBA PATOSPB PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0010857 | 14/09/2023 | 414.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES COMO TAMBEM SERVICOS DE MAO DE OBRAABRIR FECHADURA EE PORTA DE PREDIOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72852023 E REQ 44561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0010866 | 14/09/2023 | 326.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS P CADEADOSCOPIA DECHAVE CANIVETE PARA VEICULO DE PLACA QFL8537 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHERCRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72862023 E REQ 44562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 14/09/2023 | 567.58 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM ALTERACAO DAS PASSAGENS AEREAS REMARCADAS PARA O DIA 02.10.2023 DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCONAL NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 72932023 EM ANEXO.CONFORME EMPENHO 10377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DIA 12.09.202 ACOMPANHANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES NA REUNIAO DE DESLIGAMENTO POR SOLICITACAO CASO ARS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 73352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081841.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA DA CONCEICAO MENDONCA PINHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72522023 E OFICIO N 8112023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081841.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72532023 E OFICIO N 8122023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081841.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA GORETI LUCENA DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72542023 E OFICIO N 8132023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081841.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72552023 E OFICIO N 8142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081841.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARTA MARIA DE SOUSA SANTANA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72562023 E OFICIO N 8152023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 14/09/2023 | 1812.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081081841.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72572023 E OFICIO N 8162023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075868.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. GIRLANE BEZERRA DA SILVA CAVALCANTI CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72582023 E OFICIO N 8172023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075868.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. GERALDA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72592023 E OFICIO N 8182023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 14/09/2023 | 525.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08151651.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72602023 E OFICIO N 8382023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 14/09/2023 | 5288.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075868.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. GERTRUDES CANDEIA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72662023 E OFICIO N 8192023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 14/09/2023 | 3119.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075868.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. GILDETE MARIA CLEMENTINO GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72672023 E OFICIO N 8202023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 14/09/2023 | 6398.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075868.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. GERALDA MEDEIROS DOS SANTOS LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72682023 E OFICIO N 8212023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 14/09/2023 | 782.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081074759.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72692023 E OFICIO N 8232023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 14/09/2023 | 5545.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080311683.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72702023 E OFICIO N 8262023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 14/09/2023 | 831.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080311683.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SR. JULIANO FERREIRA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72712023 E OFICIO N 8272023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080297185.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA TUDEANA LAFFAELA VIEIRA SE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72722023 E OFICIO N 8282023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 14/09/2023 | 2151.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080297185.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA.JERCEANNE GOMES FONTES NOBREGA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72732023 E OFICIO N 8292023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 14/09/2023 | 4318.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075783.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. THAIS CAMPOS FREIRE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72742023 E OFICIO N 8302023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075783.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. FRANCINETE SANTIAGO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72752023 E OFICIO N 8312023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 14/09/2023 | 5521.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080134412.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72762023 E OFICIO N 8322023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 14/09/2023 | 525.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080134412.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72772023 E OFICIO N 8332023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 14/09/2023 | 6657.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080137362.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72782023 E OFICIO N 8342023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 14/09/2023 | 5251.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080149308.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SR. MARIA APARECIDA DA SILVA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72792023 E OFICIO N 8352023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 14/09/2023 | 5251.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080151651.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72802023 E OFICIO N 8372023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080235467.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SR. MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 72812023 E OFICIO N 8242023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 14/09/2023 | 4413.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075091.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO A SR.JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73202023 E OFICIO N 8482023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 14/09/2023 | 6347.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080090161.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ELIANETE FERREIRA PINHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73212023 E OFICIO N 8452023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 14/09/2023 | 1906.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080090161.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73222023 E OFICIO N 8442023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080090161.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. FRANCISCA GOMES VICTOR CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73232023 E OFICIO N 8432023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080090161.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. AUDENORA DE LIMA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73252023 E OFICIO N 8392023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 14/09/2023 | 525.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080149308.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73262023 E OFICIO N 8362023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 14/09/2023 | 1811.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0801075868.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7327 2023 E OFICIO N 8222023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 14/09/2023 | 6804.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080205177.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.IBERLANIA MARIA DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73282023 E OFICIO N 8462023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 14/09/2023 | 680.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080205177.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73292023 E OFICIO N 8472023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 14/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080090161.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ELIANEIDE FERREIRA PINTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 73242023 E OFICIO N 8402023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010872 | 14/09/2023 | 1650.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72892023 E REQ 44347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010873 | 14/09/2023 | 990.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72902023 E REQ 44553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010874 | 14/09/2023 | 561.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72912023 E REQ 44184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0010868 | 14/09/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13082023 A 12092023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 14/09/2023 | 100.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA CHEFE DA DIVIDA ATIVA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05. 09.2023 ONDE PARTICIPOU DA PLENARIA QUE OCORREO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB REPRESENTANDO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 71152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 14/09/2023 | 7000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A MONTAGEM DE PALCO DE GRID COM GUARDACORPO E LONA DE COBERTURA BEM COMO DECORARCAO DO PALCO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMEBRO REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO N 0012023 E DESPACHO N 72972023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 14/09/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CRT03 REFERENTE AO PROJETO DO PADRAO ELETRICO DA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 72922023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0010859 | 14/09/2023 | 3410.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA CRECHE MANOEL QUINIIO SOBRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44610 E DESPACHO N 72942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0010863 | 14/09/2023 | 700.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE 01COMPRESSOR 9000BTUS DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUICAO NO AR CONDICIONADO DO CILEPCENTRO DE LINGUAS DE PATOS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44089 E DESPACHO N 72952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010869 | 14/09/2023 | 19800.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | AQUISICAO DE MESAS DE REFEITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ANAIZA L.CALIXTO E PROF.MANOEL DE S.OLIVEIRA AMBAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 42136 E DESPACHO N 72962023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010871 | 14/09/2023 | 3100.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESADESPACHO N 72882023 E REQ 43114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010842 | 14/09/2023 | 19960.08 | 44594936000163 | SYLMARA PATRICIO DE S ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACÊUTICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13992022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010884 | 14/09/2023 | 19765.99 | 49337988000178 | A M DE L N VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL POR PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010886 | 14/09/2023 | 25367.50 | 43159806000130 | J M M DE L. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CTA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 13192022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010889 | 14/09/2023 | 20077.92 | 43677117000117 | JUSSARA PEREIRA GUIMARÃES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12862022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010891 | 14/09/2023 | 20078.24 | 49071158000141 | SCHENEIDER ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FISIOTERAPEUTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 12852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0010894 | 14/09/2023 | 20000.00 | 49632724000147 | CLR ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS PSICOLOGIA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CAPS INFANTIL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 38572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010908 | 14/09/2023 | 1428.30 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43283 DESPACHO N 73292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010909 | 14/09/2023 | 645.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA USF PEDRO FIRMINO VINCULADA A SEC . DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ N 44554 DESPACHO N 73322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010911 | 14/09/2023 | 16040.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44243 DESPACHO N 73332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0010912 | 14/09/2023 | 16040.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44253 DESPACHO N 73342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010870 | 14/09/2023 | 10720.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DE MATERIAL PERMANENTE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 72872023 E REQ 44267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010798 | 14/09/2023 | 990.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44426 DESPACHO N 70772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010799 | 14/09/2023 | 3204.39 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44419 DESPACHO N 70862023. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010800 | 14/09/2023 | 4984.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44423 DESPACHO N 70782023. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010801 | 14/09/2023 | 2643.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44420 DESPACHO N 70872023. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 14/09/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 14/09/2023 | 200.00 | 00016511015408 | ALLAN DAVID DOS SANTOS AVELIVO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006608796463 | ALCILINA FREITA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009898338440 | D.R.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/09/2023 | 200.00 | 00003110833409 | GILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009577790461 | IDIONARA PALOMA MARIA SOUZA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 14/09/2023 | 200.00 | 00002096860490 | IRANETE PAULINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 14/09/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 14/09/2023 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008751035456 | JOSILENE SILVA PEREIRA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 14/09/2023 | 200.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011880141450 | MÁRCIA CRISTINA LOPES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070176085424 | MARCIA KELLE CURINGA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 14/09/2023 | 200.00 | 00001918902437 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 14/09/2023 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/09/2023 | 200.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008367646410 | MARIA FRANCINALDA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010848 | 14/09/2023 | 3706.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 72982023 E REQUISICAO 44638. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 14/09/2023 | 3595.99 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO EM BRASILIADF NO DIA 22092023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 14/09/2023 | 1960.00 | 00004327927406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COSTURA E CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS APRESENTACOES NO PERIODO DE SAO JOAO DOS GRUPOS. DESPACHO 72832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 14/09/2023 | 5281.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME QUANTITATIVO DAS COTACOES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS ESPORTIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7282223 E PARECER JURIDICO N 11652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 14/09/2023 | 200.00 | 00000766652408 | MARIA ILMA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 14/09/2023 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 14/09/2023 | 200.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 14/09/2023 | 200.00 | 00072050270470 | VITORIA MORAIS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 14/09/2023 | 100.00 | 00003509262476 | ZENILDA SOARES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 14/09/2023 | 330.00 | 00015153235440 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 14/09/2023 | 330.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 14/09/2023 | 330.00 | 00011227993498 | VALESCA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 14/09/2023 | 330.00 | 00013502815496 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/09/2023 | 330.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 14/09/2023 | 330.00 | 00015550981424 | MAYRLA RYKELLE CAVALCANTE MANGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 14/09/2023 | 330.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 14/09/2023 | 330.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 14/09/2023 | 330.00 | 00016584141446 | RICKSSON ARAÚJO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 14/09/2023 | 330.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 14/09/2023 | 330.00 | 00066411793468 | CÍCERO TOMAZ RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 14/09/2023 | 330.00 | 00010856640409 | DANIEL MENDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 14/09/2023 | 330.00 | 00007998898496 | FRANCISCO DE ASSIS TERTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 14/09/2023 | 330.00 | 00010938691430 | JOSE FLAVIO LIMA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 14/09/2023 | 330.00 | 00001630344435 | JOSE ROMERO RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 14/09/2023 | 330.00 | 00070962550442 | MARCOS ANTONIO NUNES MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 14/09/2023 | 330.00 | 00007929116441 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010914 | 15/09/2023 | 990.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44426 DESPACHO N 70772023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 15/09/2023 | 330.00 | 00071010713418 | ROMERO RODRIGUES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 15/09/2023 | 200.00 | 00008386070471 | CLEIDE BRAZ DE FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 15/09/2023 | 200.00 | 00012832026460 | JACKELINE PEREIRA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 15/09/2023 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 15/09/2023 | 200.00 | 00091801664404 | LEIDIVANIA RIBEIRO DE LUCENA FURTADO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 15/09/2023 | 200.00 | 00005335200456 | MARIA ANUNCIADA PORCIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 15/09/2023 | 200.00 | 00070124429483 | MERCIA DOS SANTOS OLINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 15/09/2023 | 200.00 | 00005016551405 | EDIVANIA MARIA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/09/2023 | 200.00 | 00001813327440 | EWERTON MARCELINO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 15/09/2023 | 200.00 | 00013524285473 | FRANCISCA MARTA RODRIGUES BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 15/09/2023 | 150.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 15/09/2023 | 200.00 | 00005725687465 | MARIA DA GUIA VENANCIO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 15/09/2023 | 200.00 | 00075288168415 | PAULO SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 15/09/2023 | 200.00 | 00004938032465 | ELAINE CRISTINA NOBRE DE SOUSA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 15/09/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 15/09/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/09/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 15/09/2023 | 200.00 | 00010673039447 | E.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 15/09/2023 | 200.00 | 00004384715471 | EXPEDITO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006601539473 | FRANCISCA ARAÚJO DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 15/09/2023 | 200.00 | 00005430069485 | FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 15/09/2023 | 200.00 | 00002732490458 | GERALDINA MARIA XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006569821440 | G.M.N.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 15/09/2023 | 200.00 | 00012199208869 | JOÃO BATISTA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006589513430 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 15/09/2023 | 200.00 | 00003938841478 | MARIA IRAPONIRA DA NÓBREGA SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 15/09/2023 | 200.00 | 00008361416447 | MARIA SOLANGE FELIPE DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010956 | 15/09/2023 | 4601.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44417 DESPACHO N 70852023. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 15/09/2023 | 200.00 | 00013130301470 | MICAELLY RODRIGUES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0010958 | 15/09/2023 | 7890.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44418 DESPACHO N 70842023. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 15/09/2023 | 200.00 | 00073795259487 | RIVANA MACÁRIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/09/2023 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 15/09/2023 | 500.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMNARIO ALUSIVO AOS QUATRO ANOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NA CIDADE DE BRASILIADF NO DIA 22092023. CONFORME DESPACHO 73032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 15/09/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 15/09/2023 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CODIGO 511272945 REF. A AGOSTO2023 DESPACHO N 72642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010918 | 15/09/2023 | 1900.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73662023 E REQ 44564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010927 | 15/09/2023 | 6387.20 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACA RTR5B56 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CULTURA E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73612023 EM ANEXO.QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010942 | 15/09/2023 | 4408.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MINI INCUBADORA INCUBA ATE 06 INDICADORES BIOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44617 DESPACHO N 73682023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010944 | 15/09/2023 | 565.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PAPAGAIO EM ACO INOX ADQUIRIDO COM O RECURSO DOS CONVÊNIOS N 112 DE 2021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 41819 DESPACHO N 73692023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010947 | 15/09/2023 | 310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44648 DESPACHO N 72532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010948 | 15/09/2023 | 155.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44649 DESPACHO N 73532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010952 | 15/09/2023 | 649.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS AGULHA HIPODERMICA DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43352 DESPACHO N 73622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0010959 | 15/09/2023 | 2592.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44630 DESPACHO N 73542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010964 | 15/09/2023 | 1004.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44624 DESPACHO N 73562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010968 | 15/09/2023 | 9216.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 73642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0010969 | 15/09/2023 | 2373.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 73652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342021 | 0010977 | 15/09/2023 | 50000.00 | 42216600000131 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 73382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0010978 | 15/09/2023 | 70000.00 | 43210936000150 | MINERVINO SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 73372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010980 | 15/09/2023 | 1978.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44281 DESPACHO N 69172023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10457. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 15/09/2023 | 100.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA JOSE LIMA FILHO QUE PEGARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL NO AEROPORTO DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESPACHO 73042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0010973 | 15/09/2023 | 17260.80 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 2042023 CONTRATO 62820204 TERMO ADITIVO BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010974 | 15/09/2023 | 12595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIO DE VECULOS DE PLACA OJW287 SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO 21322023 E DESPACHO 72292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010955 | 15/09/2023 | 2108.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44631 DESPACHO N 73542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010963 | 15/09/2023 | 300.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43379 DESPACHO N 73572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0010966 | 15/09/2023 | 1135.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS REPOSICAO DE CILINDRO PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44663 DESPACHO N 73632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0010971 | 15/09/2023 | 161282.92 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM AS SEGUINTES PLACASE MODELO ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 73592023 CONTRATO FIRMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010972 | 15/09/2023 | 100760.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL MODELO GOL COM AS SEGUINTES PLACASE ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA DESPESAS E DESPACHO N 72252023 CONTRATO FIRMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010979 | 15/09/2023 | 2849.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 69502023 E REQ 44331 EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00036471712472 | VANIA MARIA DE SOUSA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DESTINADA AO SEGUNDO SORTEIO DA CAMPAMHA IPTU 2023 REALIZADO NO DIA 12.09.2023 CONFORME DOCUMENTACAO E DESPACHO N 73712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00028789229487 | MARIA BERNADETE GOMES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DESTINADA AO SEGUNDO SORTEIO DA CAMPAMHA IPTU 2023 REALIZADO NO DIA 12.09.2023 CONFORME DOCUMENTACAO E DESPACHO N 73702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 15/09/2023 | 80000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010924 | 15/09/2023 | 12774.40 | 02491558000142 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH DE PLACA RTR5B58 E RTN2183 MOBI LIKE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73602023 EM ANEXO.QUATRO MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010913 | 15/09/2023 | 25190.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA RGH2E95 E QGY1E16 GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72262023 EM ANEXO.AGOSTODEZ2023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 10786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 15/09/2023 | 2531.76 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULACAO SOCIAL E ORCAMENTO PARTICIPATIVO SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR EM VIAGEM A BRASILIADF NOS DIAS 02 A 06.10.2023 A SERVICO DO GABINETEDO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 73582023 ERM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010916 | 15/09/2023 | 780.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 73672023 E REQ 44563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 18/09/2023 | 2800.00 | 00035700106434 | JACOB SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04QUATRO DIARIAS DO VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 18 A 21.9.2023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011001 | 18/09/2023 | 2580.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA 43 PESSOAS NO DIA 07.08.2023 QUANDO DA REUNIAO E CAPACITACAO COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74232023 E REQ 44461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011002 | 18/09/2023 | 7000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA 250 PESSOAS NO DIA 19 .06.2023 QUANDO DA REUNIAO JUNINA COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74242023 E REQ 44462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011003 | 18/09/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74252023 E REQ 44460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011005 | 18/09/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74262023 E REQ 44694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 18/09/2023 | 99.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 080539906.2023.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74182023 E OFICIO N 8662023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0801089550..2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7419 2023 E OFICIO N 8582023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 18/09/2023 | 6577.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089550.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA APARECIDA LUCENA RODRIGUES BEZERRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7420 2023 E OFICIO N 8562023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 18/09/2023 | 6557.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089550.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7421 2023 E OFICIO N 8572023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 18/09/2023 | 2119.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089550.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7422 2023 E OFICIO N 8592023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0011014 | 18/09/2023 | 25.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74102023 E REQ 44692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0011010 | 18/09/2023 | 820.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TINTA ACRILICALATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74092023 E REQ 44682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011017 | 18/09/2023 | 55.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM SERVICOS DE REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74112023 E REQ 44693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712023 | 0011037 | 18/09/2023 | 13598.00 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITE FORTINI PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44018 DESPACHO N67142023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 10034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 18/09/2023 | 4750.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74462023 E PARECER JURIDICO 0902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 18/09/2023 | 1680.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINITRIO NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 74172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 18/09/2023 | 2000.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 04QUATRODIARIAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 18 A 21092023 ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO2023 CONFORME DESPACHO N 74122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 18/09/2023 | 800.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 04QUATRODIARIAS A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF NO PERIODO DE 18 A 21092023 ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO2023 CONFORME DESPACHO N 74132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011038 | 18/09/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMAS EOU AMPLIACOES DO CIEP IDR.JOSE GENUINONAPOLEAO NOBREGA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44520 E DESPACHO N 74482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011040 | 18/09/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A ATENDER PEQUENAS DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO QUE DIZ RESPEITO A REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE ENSINO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44605 E DESPACHO N 74472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011042 | 18/09/2023 | 11360.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE BUFFET COFFEE BREAK E LOCACAO DE ESPACOS NO PATOS WATER PLAY PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44393 E DESPACHO N 74312023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011044 | 18/09/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A ATENDER PEQUENAS DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO QUE DIZ RESPEITO A REFORMAS E MELHORIAS NA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44521 E DESPACHO N 74322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 18/09/2023 | 865.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PGFN ATENDENDO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 74372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 18/09/2023 | 250.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENTREGA DE DCTF ATENDENDO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 74382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010999 | 18/09/2023 | 12595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA OJW2J87 SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO 21322023 E DESPACHO 72292023. 3 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0011000 | 18/09/2023 | 17260.80 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 2042023 CONTRATO 62820204 TERMO ADITIVO BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 18/09/2023 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO FERNANADES NOBREGA 265 ONDE FUNCIONARA O CAPS 2 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 33552023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011039 | 18/09/2023 | 100.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44298 DESPACHO N 74442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0011041 | 18/09/2023 | 2952.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE LIXA MASSA GR MASSA ACRILICA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44641 DESPACHO N 74452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011048 | 18/09/2023 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA DE CREPE GARROTE SONDA URETRAL DE ALIVIO E OUTROS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42402 DESPACHO N 74362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 18/09/2023 | 1475.82 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ATENDENDO DECISAO JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA LIVIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO CONFORME ALUDO MEDIDO E PARECER JURIDICO N 0882023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0011051 | 18/09/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DA USF CARLEUSA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 74292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011052 | 18/09/2023 | 8024.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET DESTINADO AO SETOR DE ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETRIA DE SAuDE DESTAMUNICIPALIDADE EM EVENTO REALIZADO NO DIA 10.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7430 2023 E REQ 44629 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0011008 | 18/09/2023 | 18000.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO MUNCK COM CESTO ARTICULADO 100 HORAS PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 18/09/2023 | 100.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 18/09/2023 | 150.00 | 00003952978426 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007258753486 | AMANDA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 18/09/2023 | 250.00 | 00008894896455 | FRANCINETE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 18/09/2023 | 150.00 | 00013734050405 | F.F.A. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070183638450 | G.S.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 18/09/2023 | 200.00 | 00002930044470 | IRACI BEZERRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 18/09/2023 | 200.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010217372406 | LUCICLEIDE DE ARAUJO LUCINDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 18/09/2023 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 18/09/2023 | 260.00 | 00001625262450 | MARIA RAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 18/09/2023 | 200.00 | 00066812968404 | MARLENE SOARES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 18/09/2023 | 100.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 18/09/2023 | 200.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008798278401 | RAFAEL MONTEIRO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/09/2023 | 200.00 | 00037432290482 | JOSÉ DIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 18/09/2023 | 200.00 | 00014334485480 | DAYANA GONÇALVES LUIZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 18/09/2023 | 200.00 | 00001765305411 | DEBORAH GARCIAS DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 18/09/2023 | 200.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009189906454 | FRANCISCA DE MELO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 18/09/2023 | 200.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008160897448 | J.J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 18/09/2023 | 250.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 18/09/2023 | 200.00 | 00001531235409 | MARGARIDA MARIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 18/09/2023 | 325.00 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 18/09/2023 | 200.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 18/09/2023 | 200.00 | 00097874264487 | MARIA GERUZA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007959530467 | RITA CARLA PAULINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 18/09/2023 | 1563.75 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 74412023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 18/09/2023 | 1616.59 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 74392023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 18/09/2023 | 1042.71 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 74402023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011036 | 18/09/2023 | 12000.00 | 00008291735441 | JULIANY PERONICO FERREIRA | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO TECNICO DO NIVEL MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ARTE EDUCACAO PARA A PRIMEIRA INFANCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 7443 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/09/2023 | 1729.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 74342023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 18/09/2023 | 2129.20 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FRALDAS E ROUPAS INTIMAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 74352023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/09/2023 | 3239.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 74332023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 19/09/2023 | 200.00 | 00098207415487 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 19/09/2023 | 200.00 | 00085171700672 | ADAIRTON DIONISIO DE ALMEIDA FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 19/09/2023 | 260.00 | 00003506750402 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011064 | 19/09/2023 | 16720.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DE MATERIAL PERMANENTE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 72872023 E REQ 44267 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 10870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/09/2023 | 100.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA ASSESSORA TECNICA SUPRA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20.09.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74492023 EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 19/09/2023 | 250.00 | 00001171686455 | GERMANA NUNES WANDERLEY ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20.09.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74512023 EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 19/09/2023 | 80.00 | 00007205184401 | GENILSON RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO GERENTE DE PROMOCAO DE EVENTO SUPRA CITADO VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20.09.2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74522023 EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000742023 | 0011098 | 19/09/2023 | 25000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | DESPESAS AUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ADESAO E EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011096 | 19/09/2023 | 395.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS IIADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44492 DESPACHO N 74762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011097 | 19/09/2023 | 3813.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA 1IIII IV VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44498 DESPACHO N 74742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011100 | 19/09/2023 | 248.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS IADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44486 DESPACHO N 74722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011101 | 19/09/2023 | 365.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44489 DESPACHO N 71742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011102 | 19/09/2023 | 382.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44493 DESPACHO N 74702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011103 | 19/09/2023 | 1115.18 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44496 DESPACHO N 74692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011104 | 19/09/2023 | 1935.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DGA IIIIIIIV VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44497 DESPACHO N 74682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011105 | 19/09/2023 | 243.04 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS AD ALCOOL E DROGA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44487 DESPACHO N 74672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011124 | 19/09/2023 | 238.26 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44484 DESPACHO N 74662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011125 | 19/09/2023 | 272.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44490 DESPACHO N 74652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011126 | 19/09/2023 | 246.67 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44485 DESPACHO N 74642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011127 | 19/09/2023 | 186.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44494 DESPACHO N 74632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011128 | 19/09/2023 | 174.47 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS AD ALCOOL E DROGA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44488 DESPACHO N 74612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011129 | 19/09/2023 | 179.39 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44491 DESPACHO N 74622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0011130 | 19/09/2023 | 25988.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44500 DESPACHO N 74752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011131 | 19/09/2023 | 5360.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43636 DESPACHO N 74772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0011132 | 19/09/2023 | 110000.00 | 43403771000132 | L BIZERRA LEITE NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 74792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 19/09/2023 | 345626.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA AGOSTO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 19/09/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 19/09/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 19/09/2023 | 20101.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 19/09/2023 | 2029.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 19/09/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 19/09/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 19/09/2023 | 123284.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 19/09/2023 | 11326.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 19/09/2023 | 86218.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 19/09/2023 | 7933.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 19/09/2023 | 163189.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 19/09/2023 | 14909.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 19/09/2023 | 190335.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 19/09/2023 | 17404.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 19/09/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 19/09/2023 | 64054.31 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 19/09/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 19/09/2023 | 23144.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 19/09/2023 | 2105.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 19/09/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 19/09/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 19/09/2023 | 29650.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 19/09/2023 | 2757.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 19/09/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 19/09/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 19/09/2023 | 21471.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 19/09/2023 | 21471.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 19/09/2023 | 50933.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 19/09/2023 | 7276.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 19/09/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 19/09/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 19/09/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 19/09/2023 | 354.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/09/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 19/09/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 19/09/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 19/09/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 19/09/2023 | 198.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 19/09/2023 | 2182.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011099 | 19/09/2023 | 87.26 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO COM PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44495 DESPACHO N 74732023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011082 | 19/09/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 74502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/09/2023 | 214645.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 15240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 19/09/2023 | 4410.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 15240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 19/09/2023 | 2293.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080089991.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7455 2023 E OFICIO N 8602023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 19/09/2023 | 748.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080963824.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. AMILTON FERNANDES CHAVES JUNIOR CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7456 2023 E OFICIO N 8642023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 19/09/2023 | 4992.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080963824.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7457 2023 E OFICIO N 8632023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/09/2023 | 689.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080152428.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7458 2023 E OFICIO N 8622023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 19/09/2023 | 6892.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080152428.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA FRANCISCA MARIA NUNES MONTEIRO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7459 2023 E OFICIO N 8612023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 19/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 0809338282022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA . MONICA MARIA DA NOBREGA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7460 2023 E OFICIO N 8652023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 19/09/2023 | 89702.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA AGOSTO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 19/09/2023 | 143940.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 19/09/2023 | 20388.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011078 | 19/09/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74252023 E REQ 44690 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 11003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0011151 | 20/09/2023 | 1750.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74832023 REQ 44664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 20/09/2023 | 3696.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/09/2023 | 6226.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/09/2023 | 181664.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/09/2023 | 946.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080149660.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7492 2023 E OFICIO N 8682023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080149660.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7493 2023 E OFICIO N 8672023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/09/2023 | 536.34 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TONERES DESTINADOS AO SETOR DE IPTU VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0011160 | 20/09/2023 | 393892.43 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DA 3 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 5.07 A 22.08.2023 CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74912023 EM ANEXO. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 20/09/2023 | 34254.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 082023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. 560403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011172 | 20/09/2023 | 4410.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS BASCULANTE DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA EQ. N 44699 DESPACHO N 74862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 20/09/2023 | 260730.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/09/2023 | 45699.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 20/09/2023 | 196.90 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS DE PATOSPB A GARANHUNSPE DESTINADO A USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDO PELO CENTRO POP A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 20/09/2023 | 38865.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 20/09/2023 | 6315.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 082023 CAPS AGRUPAMENTOS 750. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 20/09/2023 | 46135.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 082023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP.547496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 20/09/2023 | 71372.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 062023 AGRUP. 751. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/09/2023 | 2628.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 082023 VIG. AMBIENTAL AGRUP. 772. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 20/09/2023 | 54659.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 082023 AGRUP. 755756776767753761769765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 20/09/2023 | 2717.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT FARMACIA BASICA AGRUP. 763 VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/09/2023 | 580.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 082023 VIG. SANITARIA AGRUP. 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0011164 | 20/09/2023 | 5268.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44673 DESPACHO N 74952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0011165 | 20/09/2023 | 5794.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44695 DESPACHO N 74942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011167 | 20/09/2023 | 940.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE COM REPAROS METALuRGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44627 DESPACHO N 74852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011168 | 20/09/2023 | 18950.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE COBERTAS E PORTA EM ALUMINIO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44698 DESPACHO N 74872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011169 | 20/09/2023 | 3960.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLDO FEITO EM MATLON DESTINADO AO CAPS INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44696 DESPACHO N 74882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011170 | 20/09/2023 | 3200.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA EM ALUMINIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAOL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44628 DESPACHO N 74892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011171 | 20/09/2023 | 3360.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADO AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44626 DESPACHO N 74902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 20/09/2023 | 50000.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM REPASSE DE CONTRIBUICAO DESTINADA A PROMOCAO DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA 2023 REALIZADA NA CIDADE DE PATOSPB CONSIDERADA PATRIMONIO CULTURAL E MATERIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL CONFORME LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011150 | 20/09/2023 | 1253.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO DA REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL QUE ACONTECEU NO GINASIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NOS DIAS 1415 E 16.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011163 | 20/09/2023 | 1729.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE ALUSIVO AO DIA DA BAILARINA BATALHA DA CONCHA E LANCAMENTO DA QUADRILHA JUNINA MANDACARU CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011154 | 20/09/2023 | 7728.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS 06 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44264 DESPACHO N 7484 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 20/09/2023 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DE FUNCIONARIOEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRASVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/09/2023 | 5550.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOSEXC. DE INTERESSE PuBLICO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 20/09/2023 | 10808.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL GILRAT DO INSS COMPETENCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 20/09/2023 | 30442.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/09/2023 | 1841.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/09/2023 | 3478.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 082023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/09/2023 | 5345.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DA CASA DE ACOLHIMENTO CENTRO POP CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/09/2023 | 600.00 | 00009065995471 | CYNTHIA RAMAYANNE CARVALHO DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO INFANTIL NA II BABYSIATA EVENTO DE ENCERRAMENTO DA II SEMANA DO BEBÊ QUE OCORREU NO DIA 25082023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 74962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/09/2023 | 34164.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 21/09/2023 | 4894.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/09/2023 | 672.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 21/09/2023 | 4705.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 21/09/2023 | 1552.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 21/09/2023 | 221.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 21/09/2023 | 1192.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 21/09/2023 | 8344.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 21/09/2023 | 18582.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 21/09/2023 | 130081.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/09/2023 | 9650.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 21/09/2023 | 67557.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 21/09/2023 | 3259.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 21/09/2023 | 22817.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 21/09/2023 | 9108.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 21/09/2023 | 1301.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0011199 | 21/09/2023 | 11082.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GESSO NAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DOMICIANO VIEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44773 DESPACHO N 75052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0011200 | 21/09/2023 | 2480.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GESSO NAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44774 DESPACHO N 75062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 21/09/2023 | 33997.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 21/09/2023 | 4856.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 21/09/2023 | 625.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 21/09/2023 | 4375.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 21/09/2023 | 23363.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 21/09/2023 | 3337.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/09/2023 | 3041.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 21/09/2023 | 434.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 21/09/2023 | 6509.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 21/09/2023 | 929.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGSOTO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 21/09/2023 | 35400.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 21/09/2023 | 5057.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 21/09/2023 | 10910.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/09/2023 | 1558.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 21/09/2023 | 2624.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 21/09/2023 | 374.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 21/09/2023 | 1003.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 21/09/2023 | 7025.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA AGOSTO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011222 | 21/09/2023 | 625.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOSINSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 44646 DESPACHO N 75022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011223 | 21/09/2023 | 125.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADESODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 44647 DESPACHO N 75032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011184 | 21/09/2023 | 2886.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTESIAS PARA OS PARQUES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA FESTA DE SETEMBRO2023 A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO A TRADICAO DO PROJETO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44764 E DESPACHO N 74992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011187 | 21/09/2023 | 2000.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO A ABERTURA DO PROGRAMA DE OLHO NO SAEB ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44751 E DESPACHO N 75002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011188 | 21/09/2023 | 15499.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMEW CONSTA NA REQUISICAO N 44637 E DESPACHO N 75012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 21/09/2023 | 113982.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA AGOSTO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 21/09/2023 | 714.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 21/09/2023 | 5003.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/09/2023 | 2036.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 21/09/2023 | 14259.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0011179 | 21/09/2023 | 102401.19 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 33 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 18.07 A 16.08.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 74982023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0011212 | 21/09/2023 | 491119.53 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE MACRODRENAGEM RIACHO NONO HORIZONTE E NOE TRAJANO NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 21.01.2023 A 11.08.2023 CONTRATO 22142022 CONFORME AUTORIZACAO DE DSESPESADESPACHO N 75042023 EM ANEXO. | 22142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 21/09/2023 | 9775.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUTOSMODALIDADE A DISTANCIA NO AMBITO DO PRODUTO CAIXA POLITICAS PuBLICAS CONFORME DETALHADO NOS ANEXOS IDETALHAMENTO DOS SERVICOS E ANEXO IIDETALHAMENTO DOS PRECOS SENDO ESSES ANEXOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0011173 | 21/09/2023 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HI7A PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74972023 E REQ 44768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0011224 | 21/09/2023 | 7000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE PATOSPB QUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 75072023.2 PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011225 | 22/09/2023 | 280.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESODORANTE EM PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75082023 E REQ 44658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 22/09/2023 | 3693.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080315342.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA . FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUZA NETA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7512 2023 E OFICIO N 8772023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 22/09/2023 | 627.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080315342.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7513 2023 E OFICIO N 8782023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/09/2023 | 2045.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080587867.221.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.MURIEL LEITAO MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7514 2023 E OFICIO N 8732023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 22/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080584111.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA .RAFAELA SILVEIRA DA CUNHA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7515 2023 E OFICIO N 8722023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 22/09/2023 | 2193.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080492336.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR.ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7516 2023 E OFICIO N 8742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0011228 | 22/09/2023 | 585.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO TIPO PINTURA CAL PPINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75112023 E REQ 44756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 22/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO COMO TAMBEM PLACA MARCOSUL DA POP SKY5E74 PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011245 | 22/09/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA INSTALADA NO CIEP IIIFIRMINO AYRES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43742 E DESPACHO N 75172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011248 | 22/09/2023 | 68.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43743 E DESPACHO N 75182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 22/09/2023 | 2043.24 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS SERVIDORES JULIANA MOISES DE LUCENA SUELY DE SOUSA LIMA MARIA DAS LAGRIMAS MINERVINO MARCIO MEDEIROS VIEIRA E ANTONIO FLOR DOS SANTOS. QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO DO PROGAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PRINCIPIOS PARA A POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO DE 27 E 280923 EM RECIFEPE CONFORME DESPACHO N 75572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011226 | 22/09/2023 | 6769.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PA DE BICO PENEIRA MEDIA TESOURA DE PODA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75092023 E REQ 44726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011227 | 22/09/2023 | 861.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL PARA PINTURA TINTA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75102023 E REQ 44741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 22/09/2023 | 32794.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 22/09/2023 | 2324.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 22/09/2023 | 5354.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 22/09/2023 | 7880.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 22/09/2023 | 62595.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/09/2023 | 125940.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 22/09/2023 | 3604.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS FREI DAMIAO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 22/09/2023 | 581.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS CTA PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 22/09/2023 | 10295.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS LABORATORIO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 22/09/2023 | 7880.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PROGRMA MELHOR EM CASA PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49232824000186 | ADEILMA HIPOLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75292023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44379235000101 | SABRINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75242023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75342023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75352023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75532023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49573253000143 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75362023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44682934000126 | THAMARA MARIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75542023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75552023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75372023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75252023.11 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75382023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49287892000142 | JUCIEL DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75262023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49167440000127 | G R NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75392023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75272023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75402023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75412023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75282023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75422023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49314671000116 | ALEXIA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75302023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75312023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75432023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75322023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49589002000157 | LAYANE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75442023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75332023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44931070000139 | LEILYANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75452023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75472023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44379412000150 | MARCIANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75482023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49194250000107 | M STEFFANY DA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75462023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 22/09/2023 | 7272.72 | 44356766000189 | MARIA GRAZIELA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75492023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 22/09/2023 | 7272.72 | 49286858000153 | SAYONARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75512023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75502023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/09/2023 | 7272.72 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75522023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0011283 | 22/09/2023 | 792.50 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAL MEDICOCIRuRGICO PINCAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44786 DESPACHO N 75202023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011238 | 22/09/2023 | 769.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75232023 E REQ 44816 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011241 | 22/09/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75222023 E REQ 44815 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 22/09/2023 | 1055.00 | 00051766248420 | REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COM PIPOCAS ALGODAO DOCE NA II BABYSIATA EVENTO DE ENCERRAMENTO DA II SEMANA DO BEBE QUE OCORREU NO DIA 25.08.2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 75192023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011249 | 22/09/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75212023 E REQ 44814 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000742023 | 0011284 | 22/09/2023 | 25000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | DESPESAS AUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ADESAO E EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME ART.17 DO DECRETO FEDERAL 11.5252023 E AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 74782023.ESSE EMPENHO SUBSTITU 11098. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0011303 | 25/09/2023 | 1158.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 75762023 E REQ 44719 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011305 | 25/09/2023 | 1532.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 75752023 E REQUISICAO 44718. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0011306 | 25/09/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DESPACHO 75772023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 25/09/2023 | 7272.72 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE DESPACHO N 75832023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011323 | 25/09/2023 | 4725.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA RESIDÊNCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44703 DESPACHO N 75792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0011324 | 25/09/2023 | 520.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44763 DESPACHO N 75802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011325 | 25/09/2023 | 153.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO PARA TELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44761 DESPACHO N 75812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0011326 | 25/09/2023 | 9216.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 39356 DESPACHO N 75822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0011327 | 25/09/2023 | 890.49 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAL MEDICOCIRuRGICO PINCAS CUBA PARA ASSEPSIA TESOURA DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44788 DESPACHO N 75842023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0011328 | 25/09/2023 | 570.00 | 08697852000191 | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAL MEDICOCIRuRGICO PINCAS PORTA AGULHA TESOURA DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44787 DESPACHO N 75852023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011329 | 25/09/2023 | 69.95 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BALANCA ELETRONICA PORTATIL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44793 DESPACHO N 75862023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011287 | 25/09/2023 | 1404.81 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44802 E DESPACHO N 75722023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011288 | 25/09/2023 | 1866.17 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44798 E DESPACHO N 75712023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011289 | 25/09/2023 | 1535.49 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44804 E DESPACHO N 75702023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011290 | 25/09/2023 | 1437.48 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44803 E DESPACHO N 75692023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011292 | 25/09/2023 | 2069.82 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44799 E DESPACHO N 75682023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011293 | 25/09/2023 | 960.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44807 E DESPACHO N 75672023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011294 | 25/09/2023 | 936.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44806 E DESPACHO N 75662023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011295 | 25/09/2023 | 912.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44805 E DESPACHO N 75652023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011297 | 25/09/2023 | 1459.80 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44800 E DESPACHO N 75642023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0011298 | 25/09/2023 | 1834.54 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44797 E DESPACHO N 75632023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011309 | 25/09/2023 | 340.37 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RIPAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44828 E DESPACHO N 75872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011311 | 25/09/2023 | 2264.24 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMADEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NO CIEP IJOSE GENUINONAPOLEAO NOBREGA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44829 E DESPACHO N 75882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011312 | 25/09/2023 | 1078.24 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMADEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS CONFECCAO DE ALPENDRE PARA LAVANDERIA E COBERTA DO DEPOSITO DA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44831 E DESPACHO N 75892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011313 | 25/09/2023 | 631.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA 6 FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44528 E DESPACHO N 75902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011314 | 25/09/2023 | 866.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44750 E DESPACHO N 75912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011316 | 25/09/2023 | 303.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO CONTINUADA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44760 E DESPACHO N 75922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011317 | 25/09/2023 | 372.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO ENCONTRO DE VALIDACAO DO PLANO DE ACAO DO PROGRAMA SERTAO CRIANCA REALIZADA ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA COORDENACAO DO NuCLEO DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43971 E DESPACHO N 75932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011318 | 25/09/2023 | 1259.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO 1 AO 4 AULAO DOS ALUNOS DO 5 E 9 ANOS QUE ACONTECEM NO SABADO EM VIRTUDE DO SAEBIDEB ATENDENDO AS NECESSIDAS PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 43095 E DESPACHO N 75942023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011319 | 25/09/2023 | 592.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS 5 E 9 ANOS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DO BELO HORIZONTE DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO 2 AULAO DO SAEBIDEB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44522 E DESPACHO N 74972023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011320 | 25/09/2023 | 768.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS 5 E 9 ANOS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DO FREI DAMIAO DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO 3 AULAO DO SAEBIDEB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44524 E DESPACHO N 74982023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011321 | 25/09/2023 | 858.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS 5 E 9 ANOS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DOJATOBA DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO 4 AULAO DO SAEBIDEB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44525 E DESPACHO N 74992023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 25/09/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A SETEMBRO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 76002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011296 | 25/09/2023 | 61.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ELETRODO PSOLDA E FECHADURA PARA BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75582023 E REQ 44825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00045732604472 | MARCELO CARREIRO DE MEDEIROS DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM PREMIACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N 75742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011301 | 25/09/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011302 | 25/09/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/09/2023 | 197822.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.08.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230563358 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTARIO PARA EXECUCAO E RECUPERACAO DA MALHAVIARIA DE DUAS PASSAGENS MOLHADA E DE PAVIMENTACO EM PARALELEPIEDOS NA AGORA VILA AMBAS NA COMUNIDADE CAMPO CUMPRIDO ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011299 | 25/09/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0011308 | 25/09/2023 | 1240.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PATOS NAO PARA TELEVISAO CABO BRANCO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0011310 | 25/09/2023 | 1000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PRESTADOS NA CAMPANHA PAVIMENTACAO RUAS TELEVISAO CABO BRANCO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 72962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0011307 | 25/09/2023 | 1100.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 04 MESAS DESTINADAS A SEDE DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72782023 E REQ 44666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0011300 | 25/09/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 75602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011330 | 26/09/2023 | 112.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO BROXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76012023 E REQ 44753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 26/09/2023 | 20218.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 26/09/2023 | 166981.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 08.09.2023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 26/09/2023 | 5334.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 26/09/2023 | 775.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 26/09/2023 | 410.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 26/09/2023 | 893.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 26/09/2023 | 460.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 26/09/2023 | 5.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 26/09/2023 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011358 | 26/09/2023 | 8435.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43781 DESPACHO N 71932023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0011332 | 26/09/2023 | 39950.00 | 45133158000178 | ALCIDENES SIMOES DE LUCENA 00873075455 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 01VEICULO VAN COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DAS SEGUINTES COMUNIDADES SITIO CUPIRAS SITIO BARROCAS SITIO PANATIS SITIO VARZEA DE ARROZ E SITIO LAJES CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPACHO N 76092023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592023 | 0011349 | 26/09/2023 | 15000.00 | 03775655000120 | SESI - Serviço Social da Industria | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E CORRECAO DAS AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA ELEVACAO DOS INDICADORES DO SAEB PARA TODOS OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO2023 CONFORME DESPACHO N 76122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 26/09/2023 | 31724.91 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0011331 | 26/09/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASERJET HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76022023 E REQ 44864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 26/09/2023 | 160.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESAS ALUIVAS COM 02DUASDIARIA DO OPERADOR DE MAQUINAS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20. E 21.09.2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE PARA BUSCAR 02 TRATORES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADRE ALVES | DESPESAS ALUIVAS COM 02DUASDIARIA DO COORDENADOR DO NuCLEO DE AGRICULTURA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20. E 21.09.2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE PARA BUSCAR 02 TRATORES E UM CARROCAO PARA USO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 26/09/2023 | 478.09 | 16624611017388 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA ALUSIVA A PASSAGENS TERRESTRE DE PATOSPB A SAO PAULOSP DESTINADO A USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 76112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0011351 | 26/09/2023 | 28093.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44824 DESPACHO N 76132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011354 | 26/09/2023 | 5360.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43636 DESPACHO N 74772023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11131 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011355 | 26/09/2023 | 2108.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44631 DESPACHO N 73542023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10955 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0011356 | 26/09/2023 | 4260.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44257 DESPACHO N 70182023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0011357 | 26/09/2023 | 4260.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44248 DESPACHO N 70192023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10589. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011334 | 26/09/2023 | 495.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76032023 E REQ 44688 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011335 | 26/09/2023 | 495.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76042023 E REQ 44687 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0011338 | 26/09/2023 | 5175.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO VERA LuCIA SOARES DA SILVA MARTA LuCIA SOARES DE BARROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 44850 E DESPACHO 76062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0011340 | 26/09/2023 | 9537.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO ALDO PEDRO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 44849 E DESPACHO 76052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/09/2023 | 2600.00 | 33549521000151 | ORIENTAL HOTEL LTDA | DESPESA ALUSIVA COM 02 DUAS DIARIAS PARA OS DELEGADOS MUNICIPAIS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO DE PATOS NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 76072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752023 | 0011333 | 26/09/2023 | 15986.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SISTEMA PABX COMPLETO DE TELEFONIA FIXA PLACA 4R ANALOGICA INTERFACE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO SONDUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76082023 E REQ 44860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/09/2023 | 300.00 | 00034261224801 | FRANCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 27/09/2023 | 160.00 | 00008511412425 | WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO QUE FEZ DESLOCAMENTO PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76162023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 27/09/2023 | 160.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ALAN GLEY SOUSA DANTAS PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76212023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 27/09/2023 | 160.00 | 00022907074814 | A.A.M.A. | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA ADRIANA AMORIM MONTENEGRO ALVES PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76222023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 27/09/2023 | 180.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO JUDIVAN PEREIRA SOARES PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76232023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 27/09/2023 | 200.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DO SETOR DO CRAS GEANE ALVES FERNANDES PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76232023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 27/09/2023 | 200.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE NIVEL III KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76252023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/09/2023 | 200.00 | 00010584603401 | MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA LEITAO | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DE NuCLEO DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA LEITAO PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76262023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 27/09/2023 | 160.00 | 00009005228440 | YASLINNY TORRES ROCHA | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL YASLINNY TORRES ROCHA PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 76272023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0011386 | 27/09/2023 | 5175.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO VERA LuCIA SOARES DA SILVA MARTA LuCIA DE BARROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 44850 E DESPACHO 76062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011387 | 27/09/2023 | 1183.74 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.G M e XG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 44872 E DESPACHO N 76412023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 27/09/2023 | 5454.54 | 00004806714437 | PALLOMA ROCHA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 0942023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 27/09/2023 | 1802.14 | 00012709597438 | FELIPY NICASSYO DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 0922023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 27/09/2023 | 2703.21 | 00009085401402 | NATHALIA CRISTINA GADELHA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 0932023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 27/09/2023 | 5454.54 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYNNE LACERDA XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 0952023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011383 | 27/09/2023 | 2100.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO DESTINADO AOS SERVICOS DE MELHORIAS EOU MANUTENCAO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMA CONSTA NA REQUISICAO N 43663 E DESPACHO N 76192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0011384 | 27/09/2023 | 734.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44873 DESPACHO N 76372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 27/09/2023 | 271.43 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 2609 A 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 27/09/2023 | 539.34 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TONERES DESTINADOS AO SETOR DE IPTU VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE COFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 74802023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 11147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011362 | 27/09/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PIMPRESSORA EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76202023 E REQ 44833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/09/2023 | 3540.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080715606.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7628 2023 E OFICIO N 8972023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 27/09/2023 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080938888.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NOBREGA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7629 2023 E OFICIO N 8932023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 27/09/2023 | 591.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080938888.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. RICHELY DANTAS WANDERLEY RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7630 2023 E OFICIO N 8942023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 27/09/2023 | 128.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08266354.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7631 2023 E OFICIO N 8952023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 27/09/2023 | 858.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080266354.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7632 2023 E OFICIO N 8962023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 27/09/2023 | 2800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04 QUATRO DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 020304 E 05.10..2023 A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | DESPESAS ALUSIVAS COM 04 QUATRO DIARIAS DO SECRETARIO EXEUTIVO DE ARTICULACAO SOCIAL SUPRA E ORCAMENTO PRTICIPATIVO CITADO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 020304 E 05.10..2023 A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 27/09/2023 | 697.49 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLD6H40 PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7639 2023 E PARECER JURIDICO N 6052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 27/09/2023 | 299.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLD6H40 PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7640 2023 E PARECER JURIDICO N 6052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007451546462 | OZENILDO DE MEDEIROS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA PB. NO DIA 28.09.2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011392 | 28/09/2023 | 1542.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTEDESINFETANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N76442023 E REQ 44656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 28/09/2023 | 922.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089805.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DEPATOS E REGIAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7654 2023 E OFICIO N 8982023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 28/09/2023 | 6398.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089805.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7655 2023 E OFICIO N 8992023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 28/09/2023 | 7706.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089805.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA APARECIDA CAMPOS BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7656 2023 E OFICIO N 9002023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 28/09/2023 | 6398.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081089805.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. INALDO DA SILVA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7657 2023 E OFICIO N 9012023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 28/09/2023 | 525.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080158753.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7658 2023 E OFICIO N 9022023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/09/2023 | 2625.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080158753.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. CUSTODIO DE SOUSA QUEIROZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7660 2023 E OFICIO N 9032023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 28/09/2023 | 2625.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080158753.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SRA. MARIA DA LUZ DE SOUSA QUEIROZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7659 2023 E OFICIO N 9042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0011391 | 28/09/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DEPACHO N 76522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0011406 | 28/09/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO SETEMBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 76512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011400 | 28/09/2023 | 6500.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DE TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS EXCETO PADRAO FNDE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44912 E DESPACHO N 76642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011401 | 28/09/2023 | 1890.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS PADRAO FNDE DANIELA MEDEIROS DONA NINI E CREMILDE B.WANDERLEY VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44847 E DESPACHO N 76652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011402 | 28/09/2023 | 1500.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44844 E DESPACHO N 76662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011404 | 28/09/2023 | 3300.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES AREA DO JATOBA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44843 E DESPACHO N 76672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011405 | 28/09/2023 | 2700.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES AREA DO FREI DAMIAO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44842 E DESPACHO N 76682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011408 | 28/09/2023 | 1500.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES AREA DO BELO HORIZONTE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44846 E DESPACHO N 76882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011411 | 28/09/2023 | 2100.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES AREA DO SAO SEBASTIAO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44845 E DESPACHO N 76892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0011412 | 28/09/2023 | 600.00 | 40276154000125 | PAULIANO JOSE GOMES 05697680473 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVITALIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44848 E DESPACHO N 76692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0011413 | 28/09/2023 | 1396.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 76532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011414 | 28/09/2023 | 25240.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44224 E DESPACHO N 76782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011416 | 28/09/2023 | 11186.16 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO INTEGRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44344 E DESPACHO N 76872023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011417 | 28/09/2023 | 1252.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO INTEGRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44440 E DESPACHO N 76862023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011418 | 28/09/2023 | 4682.88 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INTEGRALZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44441 E DESPACHO N 76852023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011419 | 28/09/2023 | 2146.32 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INTEGRALZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44442 E DESPACHO N 76842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011421 | 28/09/2023 | 623.28 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA PREESCOLA ZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44443 E DESPACHO N 76832023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011422 | 28/09/2023 | 331.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA PREESCOLA ZONA RURAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44444 E DESPACHO N 76822023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011424 | 28/09/2023 | 1260.04 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44894 E DESPACHO N 76812023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011426 | 28/09/2023 | 141.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44895 E DESPACHO N 76802023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011427 | 28/09/2023 | 2432.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES EJA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44896 E DESPACHO N 76792023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011429 | 28/09/2023 | 14134.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44170 E DESPACHO N 76772023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011430 | 28/09/2023 | 10210.74 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44223 E DESPACHO N 76762023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011431 | 28/09/2023 | 1031.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES EJAZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44225 E DESPACHO N 76752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011433 | 28/09/2023 | 1019.92 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES EJAZONA URBANA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44226 E DESPACHO N 76742023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011434 | 28/09/2023 | 612.28 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44265 E DESPACHO N 76732023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011437 | 28/09/2023 | 956.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44268 E DESPACHO N 76722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011438 | 28/09/2023 | 773.36 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS NDI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44340 E DESPACHO N 76712023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011441 | 28/09/2023 | 176.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS NDI VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44341 E DESPACHO N 76702023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011409 | 28/09/2023 | 1839.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44906 DESPACHO N 76482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011410 | 28/09/2023 | 2628.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44905 DESPACHO N 76472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011420 | 28/09/2023 | 11578.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MOTOR ROTATORIO ENDODONTICO COM LOCALIZADOR DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44597 DESPACHO N 76462023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0011423 | 28/09/2023 | 1275.00 | 04971211000122 | ODONTOSUL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAIXA METALICA PERFURADA DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44505 DESPACHO N 76612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011425 | 28/09/2023 | 190.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44876 DESPACHO N 76632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0011428 | 28/09/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 09332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0011403 | 28/09/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PERIODO SETEMBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 76502023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011407 | 28/09/2023 | 855.00 | 41505502000151 | TALISMA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE TRAVESSEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 76452023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 28/09/2023 | 1050.00 | 51303131000189 | GUEDES CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE TELAOPAINEL DE LED PARA O I SEMINARIO MUNICIPAL DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE OCORREU NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023 NO PATOS WATER PLAY DESPACHO 76902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 28/09/2023 | 959.00 | 00013454547407 | JULIO EMERSON RODRIGUES RODRIGUES E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DESPACHO 76912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 28/09/2023 | 959.00 | 00012304099475 | JAMILLY SILVA CAROCA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/09/2023 | 959.00 | 00070827314426 | JANMILY DE SOUSA CORREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAODE DESPESA DESPACHO N 76932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 28/09/2023 | 959.00 | 00015328219481 | VICTOR GABRIEL ALVES LUIZ DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 28/09/2023 | 959.00 | 00010665141432 | BEATRIZ CAMPOS BARROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DESPACHO 76942023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 28/09/2023 | 959.00 | 00015570648496 | SAMILLY LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 28/09/2023 | 959.00 | 00012537923480 | ANNY MIRELLY RODRIGUES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DESPACHO 76952023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/09/2023 | 959.00 | 00012870325401 | LEYLANE NÓBREGA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 28/09/2023 | 959.00 | 00070823827402 | KATARINA MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011390 | 28/09/2023 | 1100.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOFITA ISOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 76432023 E REQ 44819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011388 | 28/09/2023 | 19.20 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS 60 NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFRME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 76422023 E REQ 44729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 29/09/2023 | 58574.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 29/09/2023 | 46454.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 29/09/2023 | 27060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011640 | 29/09/2023 | 351.17 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS FITA ADESIVA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77022023 E REQ 44728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011644 | 29/09/2023 | 267.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COMO TAMBEM REMANUFATURA DE TINTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77042023 E REQ 44884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 29/09/2023 | 198854.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 29/09/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/09/2023 | 35119.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/09/2023 | 47898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/09/2023 | 1820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 29/09/2023 | 15488.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/09/2023 | 23185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/09/2023 | 4520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011643 | 29/09/2023 | 17314.45 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRSSAO DE AGENDA PERSONALIZADA PANFLETOS CONFECCAO DE ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77032023 E REQ 44929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/09/2023 | 26558.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 29/09/2023 | 4893.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 29/09/2023 | 21956.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 29/09/2023 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 29/09/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 29/09/2023 | 1695.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 29/09/2023 | 6440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 29/09/2023 | 28763.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 29/09/2023 | 21105.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 29/09/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 29/09/2023 | 13740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 29/09/2023 | 6210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 29/09/2023 | 49130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 29/09/2023 | 26860.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 29/09/2023 | 14910.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 29/09/2023 | 8504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 29/09/2023 | 15110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CRAS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 29/09/2023 | 18720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CASA DE ACOLHUMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 29/09/2023 | 13375.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 29/09/2023 | 5670.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/09/2023 | 6539.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 29/09/2023 | 5330.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMTEM2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 29/09/2023 | 1984.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADO AO PSF16 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 29/09/2023 | 137651.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 29/09/2023 | 80203.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOEVL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 29/09/2023 | 24148.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS's REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 29/09/2023 | 5979.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/09/2023 | 9648.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEREST REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 29/09/2023 | 92182.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA's REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/09/2023 | 5526.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CER REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 29/09/2023 | 5717.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CTA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/09/2023 | 2166.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 29/09/2023 | 3497.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 29/09/2023 | 11672.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 29/09/2023 | 26310.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 29/09/2023 | 584313.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 29/09/2023 | 318936.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 29/09/2023 | 22536.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 29/09/2023 | 20432.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 29/09/2023 | 9847.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 29/09/2023 | 9109.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEREST FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 29/09/2023 | 246639.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS UPA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 29/09/2023 | 6072.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CER FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 29/09/2023 | 18065.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 29/09/2023 | 3036.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 29/09/2023 | 17745.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 29/09/2023 | 8120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 29/09/2023 | 146078.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 29/09/2023 | 79734.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 29/09/2023 | 5634.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/09/2023 | 5108.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 29/09/2023 | 2461.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 29/09/2023 | 2277.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEREST FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 29/09/2023 | 61659.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS UPA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 29/09/2023 | 1518.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CER FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 29/09/2023 | 4516.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 29/09/2023 | 759.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 29/09/2023 | 5836.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 29/09/2023 | 2030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 29/09/2023 | 20072.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 29/09/2023 | 13381.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UPA PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 29/09/2023 | 1818.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 29/09/2023 | 5163.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 29/09/2023 | 32072.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 29/09/2023 | 57163.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 29/09/2023 | 1818.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 29/09/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 29/09/2023 | 3345.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FREI DAMIAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 29/09/2023 | 5163.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FREI DAMIAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 29/09/2023 | 2918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PSF A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 29/09/2023 | 6577.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/09/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FREI DAMIAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME REPASSE DO INISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/09/2023 | 450884.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 29/09/2023 | 181104.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 29/09/2023 | 278049.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 29/09/2023 | 161271.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 29/09/2023 | 12424.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 29/09/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/09/2023 | 5445.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 29/09/2023 | 50401.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 29/09/2023 | 9253.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/09/2023 | 39455.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 29/09/2023 | 10488.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 29/09/2023 | 48717.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE JSETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 29/09/2023 | 10214.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 29/09/2023 | 32803.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 29/09/2023 | 6465.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 29/09/2023 | 4079.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 29/09/2023 | 3862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 29/09/2023 | 13877.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 29/09/2023 | 188595.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 29/09/2023 | 26074.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 29/09/2023 | 49767.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 29/09/2023 | 160665.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 29/09/2023 | 18700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/09/2023 | 72518.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/09/2023 | 28790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 29/09/2023 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/09/2023 | 73486.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/09/2023 | 319116.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/09/2023 | 54342.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/09/2023 | 604560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11467. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11479. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. COMP. DO EMPENHO N 11514. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 29/09/2023 | 145200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 11551. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11519. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 29/09/2023 | 18825.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/09/2023 | 22350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 29/09/2023 | 290772.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 29/09/2023 | 9790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 29/09/2023 | 21800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 29/09/2023 | 32561.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 29/09/2023 | 3520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 29/09/2023 | 4490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 29/09/2023 | 2658.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 29/09/2023 | 1632.00 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DIRETA A SER CELEBRA POR ESTE MUNICIPIO COM OBEJETIVO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENEDENDO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE INDALECIO WANDERLEY NO AMBITO DO PROCESSO JUDICIAL N 080207508.2023.8.15.0251 CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 0982023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 77062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0011651 | 29/09/2023 | 2580.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44642 DESPACHO N 77052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 29/09/2023 | 102110.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 29/09/2023 | 48327.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 29/09/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 29/09/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/09/2023 | 17614.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/09/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/09/2023 | 8253.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 29/09/2023 | 9938.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 29/09/2023 | 3452.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 29/09/2023 | 9924.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/09/2023 | 3796.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 29/09/2023 | 556281.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 29/09/2023 | 384694.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 29/09/2023 | 759731.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 29/09/2023 | 861785.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 29/09/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 29/09/2023 | 112395.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 29/09/2023 | 130972.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 29/09/2023 | 127145.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/09/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 29/09/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 29/09/2023 | 19111.09 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 SETEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/09/2023 | 175339.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 29/09/2023 | 415093.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 29/09/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 29/09/2023 | 19579.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 29/09/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 29/09/2023 | 5441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 29/09/2023 | 7362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 29/09/2023 | 17509.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/09/2023 | 337583.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 29/09/2023 | 22944.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 29/09/2023 | 331292.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 29/09/2023 | 250401.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/09/2023 | 11168.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 29/09/2023 | 26562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/09/2023 | 12036.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/09/2023 | 30450.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 29/09/2023 | 8750.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 29/09/2023 | 1144.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 29/09/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 29/09/2023 | 46875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/09/2023 | 99906.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/09/2023 | 2442.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 29/09/2023 | 68961.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/09/2023 | 156364.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE SETEMBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 29/09/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/09/2023 | 59244.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 29/09/2023 | 2702.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/09/2023 | 33112.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 29/09/2023 | 45846.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 29/09/2023 | 2162.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 29/09/2023 | 175699.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 29/09/2023 | 158763.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/09/2023 | 3452.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 29/09/2023 | 5416.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 29/09/2023 | 31886.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 29/09/2023 | 14628.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 29/09/2023 | 45073.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 29/09/2023 | 13073.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 29/09/2023 | 78753.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 29/09/2023 | 28260.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 29/09/2023 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 29/09/2023 | 129800.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/09/2023 | 16099.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 29/09/2023 | 13307.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 29/09/2023 | 10431.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 29/09/2023 | 33312.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 29/09/2023 | 24593.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 29/09/2023 | 68160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 29/09/2023 | 28390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 29/09/2023 | 50705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE UPA CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 29/09/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SAMU CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 29/09/2023 | 1845.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE FREI DAMIAO CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 29/09/2023 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CTA CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 29/09/2023 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE LABORATORIO CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 29/09/2023 | 5200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 29/09/2023 | 7272.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/09/2023 | 201951.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/09/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/09/2023 | 2302.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 29/09/2023 | 27387.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 29/09/2023 | 24198.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 29/09/2023 | 411135.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 29/09/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/09/2023 | 57828.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 29/09/2023 | 4630.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 29/09/2023 | 4121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 29/09/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 29/09/2023 | 1101.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 29/09/2023 | 59800.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/09/2023 | 8290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 29/09/2023 | 25578.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 29/09/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 29/09/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 29/09/2023 | 21350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 29/09/2023 | 525.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080134764.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7707 2023 E OFICIO N 9052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 29/09/2023 | 5251.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080134764.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA.MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GUEDES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7708 2023 E OFICIO N 9062023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 29/09/2023 | 516.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080157379.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. SANTANA SHIRLEY ROMANO DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7709 2023 E OFICIO N 9112023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 29/09/2023 | 3680.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080996214.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. DANIELE DE SOUSA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7710 2023 E OFICIO N 9122023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/09/2023 | 806.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080137010.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7711 2023 E OFICIO N 9132023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 29/09/2023 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 29/09/2023 | 37642.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 29/09/2023 | 2142.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 29/09/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 29/09/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 29/09/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 29/09/2023 | 125619.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/09/2023 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 29/09/2023 | 18480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 29/09/2023 | 10071.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/09/2023 | 3820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/09/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 29/09/2023 | 92829.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/09/2023 | 11724.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/09/2023 | 12589.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/09/2023 | 39269.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/09/2023 | 47950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 29/09/2023 | 214584.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 29/09/2023 | 134485.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 29/09/2023 | 11499.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 29/09/2023 | 2820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011635 | 29/09/2023 | 34.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCA E LIVRO DE PROTOCOLOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77002023 E REQ 44887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/09/2023 | 23489.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 29/09/2023 | 34464.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 29/09/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 29/09/2023 | 3004.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 29/09/2023 | 23089.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 29/09/2023 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 29/09/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB RETIDO DA COTA ADO LC 1762020 ADO 25 CONTA BANCARIA 355542 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/09/2023 | 25346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/09/2023 | 41637.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 29.09.2023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 29/09/2023 | 1830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 29/09/2023 | 9000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 08.09.2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011638 | 29/09/2023 | 21.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARCA TEXTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77012023 E REQ 44888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011661 | 02/10/2023 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77202023 E REQ 44965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011724 | 02/10/2023 | 2040.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77902023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011725 | 02/10/2023 | 217.07 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77892023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011668 | 02/10/2023 | 367.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77332023 E REQ 44982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011669 | 02/10/2023 | 2100.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77352023 E REQ 44984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011673 | 02/10/2023 | 1006.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77322023 E REQ 44983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011675 | 02/10/2023 | 5764.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM COMPRA DE GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 77262023 E REQ 44972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011676 | 02/10/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77272023 E REQ 44963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 02/10/2023 | 1792.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77162023 EM ANEXO 73335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011727 | 02/10/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77912023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 02/10/2023 | 8063.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080137010.223.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIA SOARES ALVES DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7761 2023 E OFICIO N 9142023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 02/10/2023 | 665.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080154941.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7762 2023 E OFICIO N 9172023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 02/10/2023 | 6657.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080154941.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA GILYANY KARLLA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7763 2023 E OFICIO N 9282023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 02/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081085823.2022..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SONIA MARIA LUSTOSA MOREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7764 2023 E OFICIO N 9292023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 02/10/2023 | 1800.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081085823.2022..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SINDICATO DO FUNCIONARIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIAO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7765 2023 E OFICIO N 9302023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 02/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081085823.2022..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA RAIMUNDA LEITE DE BARROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7766 2023 E OFICIO N 9312023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 02/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081085823.2022..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA RITA ALVES DE FRANCA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7767 2023 E OFICIO N 9322023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 02/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081085823.2022..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA RITA DE CASSIA FEITOSA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7768 2023 E OFICIO N 9332023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 02/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081085823.2022..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SONIA MARIA BRITO OLIVEIRA SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7769 2023 E OFICIO N 9342023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/10/2023 | 174.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080698464.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7771 2023 E OFICIO N 9362023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 02/10/2023 | 1746.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08069846423.2021..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MAGALHEM DUARTE MASCARENHAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7770 2023 E OFICIO N 9352023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011660 | 02/10/2023 | 651.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 77192023 E REQ 44964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011702 | 02/10/2023 | 1265.34 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77742023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011705 | 02/10/2023 | 1742.71 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77752023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011663 | 02/10/2023 | 766.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44970 E DESPACHO N 77212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011670 | 02/10/2023 | 2240.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7734023 E REQ 44974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011696 | 02/10/2023 | 15152.13 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77732023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011728 | 02/10/2023 | 18752.26 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77922023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 02/10/2023 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FEZ O TRANSPORTE DE CONSELHEIRO QUE IRA A JOAO PESSOAPB PARA SESSAO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE COMEMORAR O DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03 DE OUTUBRO CONFORME DESPACHO 77172023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 02/10/2023 | 90.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | DESPESA ALUSIVA A 01 UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA JOSE EDNEY SOARES ALVES QUE IRA A JOAO PESSOAPB PARA SESSAO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE COMEMORAR O DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03 DE OUTUBRO CONFORME DESPACHO 77182023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011699 | 02/10/2023 | 236.16 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICO MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS QGY5C66 NO PERIODO DE 01092023 A 31092023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011707 | 02/10/2023 | 379.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77762023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011731 | 02/10/2023 | 328.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 77832023. PERIODO 01 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0011672 | 02/10/2023 | 117169.46 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 77372023 EM ANEXO. | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011683 | 02/10/2023 | 1188.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLASFUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44514 E DESPACHO N 77562023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011684 | 02/10/2023 | 42384.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLASFUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44510 E DESPACHO N 77572023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011685 | 02/10/2023 | 1895.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44517 E DESPACHO N 77582023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011686 | 02/10/2023 | 51943.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44516 E DESPACHO N 77592023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011688 | 02/10/2023 | 2748.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44518 E DESPACHO N 77602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011693 | 02/10/2023 | 72175.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS PORTUGUÊS EXTRA MATEMATICA MATEMATICA EXTRA E RELEMBRANDO DO 5 ANO DOS ANOS INICIAISPROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44927 E DESPACHO N 77482023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011694 | 02/10/2023 | 63735.55 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS PORTUGUÊS EXTRA MATEMATICA MATEMATICA EXTRA E RELEMBRANDO DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44926 E DESPACHO N 77492023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011697 | 02/10/2023 | 13721.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS E CONTRACAPAS DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS PORTUGUÊS EXTRA MATEMATICA MATEMATICA EXTRA E RELEMBRANDO DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44925 E DESPACHO N 77502023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011701 | 02/10/2023 | 45107.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOLHAS PARA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS MATEMATICA ALFA LER E FLUÊNCIA LEITORA DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44924 E DESPACHO N 77512023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011704 | 02/10/2023 | 46207.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOLHAS PARA CONFECCAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS MATEMATICA E LIVROS EXTRAS DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44923 E DESPACHO N 77522023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011708 | 02/10/2023 | 69001.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS MATEMATICA E LIVROS EXTRAS DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44922 E DESPACHO N 77532023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011712 | 02/10/2023 | 8888.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS E CONTRACAPAS DE LIVROS DIDATICOS PORTUGUÊS E MATEMATICA DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA META APRENDER 3 BIMESTRE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44921 E DESPACHO N 77542023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011714 | 02/10/2023 | 604.96 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 77932023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011719 | 02/10/2023 | 516.04 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 77952023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011723 | 02/10/2023 | 22060.91 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 77942023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011690 | 02/10/2023 | 8906.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44618 DESPACHO N 77442023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011695 | 02/10/2023 | 1194.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44935 DESPACHO N 77462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011698 | 02/10/2023 | 998.79 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44937 DESPACHO N 77472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011700 | 02/10/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 77382023. REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011703 | 02/10/2023 | 6100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44233 DESPACHO N 77392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0011709 | 02/10/2023 | 2023.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEMANENTE CADEIRA FIXA DESTINADAS A CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44084 DESPACHO N 77402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0011715 | 02/10/2023 | 1806.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEMANENTE CADEIRA FIXA ESTANTE DE ACO DESTINADAS A CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43385 DESPACHO N 77412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0011718 | 02/10/2023 | 27383.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44904 DESPACHO N 77422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0011721 | 02/10/2023 | 23616.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 77432023 COMP. SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011726 | 02/10/2023 | 31240.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44573 DESPACHO N 77452023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 29262019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 02/10/2023 | 3891.34 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 10.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 6082023 PARECER JURIDICO N 12252023 DESPACHO N 77722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011732 | 02/10/2023 | 1197.56 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 77842023 PERIODO DE 01 A 30092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011735 | 02/10/2023 | 2293.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 77772023 PERIODO DE 01 A 30092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011678 | 02/10/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011679 | 02/10/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CHICO BOCAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011680 | 02/10/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0011681 | 02/10/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEVERINO CELESTINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011706 | 02/10/2023 | 128.28 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS QFR9818 DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011710 | 02/10/2023 | 196.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DO VEICULO DE PLACA QSD6J33 PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011713 | 02/10/2023 | 360.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QSD6J33 PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011717 | 02/10/2023 | 2252.30 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS PBY2H04 PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PERIODO DE 01092023 A 30092023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011665 | 02/10/2023 | 84.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 77232023 E REQ 44966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011720 | 02/10/2023 | 131.20 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77872023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011722 | 02/10/2023 | 1603.55 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77882023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011667 | 02/10/2023 | 210.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 77252023 E REQ 44968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011664 | 02/10/2023 | 220.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A TROCA COM RECARGA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 7722223 E REQ 44969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011711 | 02/10/2023 | 9198.70 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77852023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0011716 | 02/10/2023 | 16752.76 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.09.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77862023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011666 | 02/10/2023 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 7724223 E REQ 44971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0011682 | 02/10/2023 | 681048.42 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE CIE NO MUNICIPIO DE PATOSPB PERIODO DE 04.07 A 26.09.2023 CONVENIO FDE N 02. CONTRATO N 17742023 CONCORRENCIA 0022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77362023EM ANEXO. | 17742023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011742 | 03/10/2023 | 102.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOURAS DE NYLON DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 44181 DESPACHO N 68112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0011748 | 03/10/2023 | 716405.11 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011751 | 03/10/2023 | 1067.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77982023 E REQ 44976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 03/10/2023 | 115.18 | 00008625194460 | KAROLINE LUSTOSA GADELHA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVA COM TAXA DE RRT DE N 13566134 DO PROJETO DE REFORMA DA PRAA FERNANDO SOARES NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011744 | 03/10/2023 | 329.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78222023 E REQ 45026 EM ANEXO. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011746 | 03/10/2023 | 659.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78232023 E REQ 45028 EM ANEXO. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011747 | 03/10/2023 | 329.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78242023 E REQ 45027 EM ANEXO. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011750 | 03/10/2023 | 530.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45009 E DESPACHO 78292022. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011755 | 03/10/2023 | 514.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45013 E DESPACHO 78282022. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011756 | 03/10/2023 | 2992.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45011 E DESPACHO 78252022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011761 | 03/10/2023 | 294.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45012 E DESPACHO 78262022. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011764 | 03/10/2023 | 2488.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45010 E DESPACHO 78272022. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011767 | 03/10/2023 | 2141.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 44889 DESPACHO N 78302023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011753 | 03/10/2023 | 49740.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44611 DESPACHO N 78202023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 29262019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011754 | 03/10/2023 | 17200.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44599 DESPACHO N 78192023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 29262019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011758 | 03/10/2023 | 8600.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44600 DESPACHO N 78182023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011759 | 03/10/2023 | 43000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE DIGITAL DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44612 DESPACHO N 78172023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0011763 | 03/10/2023 | 2493.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INSTRUMENTAL MEDICO CIRuRGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44789 DESPACHO N 78162023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011765 | 03/10/2023 | 1300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44233 DESPACHO N 78042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0011769 | 03/10/2023 | 2071.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44920 DESPACHO N 78052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011771 | 03/10/2023 | 1318.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45016 DESPACHO N 78062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011773 | 03/10/2023 | 1758.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45015 DESPACHO N 78072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 03/10/2023 | 160.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 02DUASDIARIAS AO CHEFE DOS TRANSPORTES MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19092023 A SERVICO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 77992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011752 | 03/10/2023 | 2467.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77972023 E REQ 44977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 03/10/2023 | 665.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080154941.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7762 2023 E OFICIO N 9272023PGM EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 11689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 03/10/2023 | 3699.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081076475.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA ANA ZELIA ALVES DE FARIAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7808 2023 E OFICIO N 9402023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/10/2023 | 3699.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081076475.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA ANA MARIA XAVIER DE HOLANDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7809 2023 E OFICIO N 9392023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 03/10/2023 | 3699.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081076475.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA LUCIANA ALVES DE FRANCA ROCHA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7810 2023 E OFICIO N 938 2023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 03/10/2023 | 3083.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081076475.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA ANA MARIA BARBOSDA LIMA CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7811 2023 E OFICIO N 9412023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 03/10/2023 | 5240.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081076475.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA AVANI TORRES DE LUCENA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7812 2023 E OFICIO N 9422023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 03/10/2023 | 6689.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080264239.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA WANDECARLA LIMA QUEIROZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 78142023 E OFICIO N 9442023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 03/10/2023 | 668.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08264239.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7815 2023 E OFICIO N 9452023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 03/10/2023 | 874.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081076475.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7813 2023 E OFICIO N 9432023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 03/10/2023 | 150.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM DIARIA DO SERVIDOR DUPRA CITADO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04.10.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011749 | 03/10/2023 | 3220.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 77962023 E REQ 44975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0011757 | 03/10/2023 | 11812.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 ESCAVACAO E RETIRADA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 35 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0011805 | 04/10/2023 | 74152.54 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JATOBA NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 17.06 14.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 78342023 CONTRATO DE REPASSE N 1025294662015 PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 19552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 04/10/2023 | 54950.43 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONTRATO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1034819312016 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO QUE TINHACOMO OBJETO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 04/10/2023 | 73.35 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM CERTIDAO DE DE ONUS INTEIRO TEOR DE IMOVEIS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 04/10/2023 | 4500.00 | 42140850000135 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DUAS PLATAFORMAS EM MADEIRA01UM ESCORREGO01UM ESCALADA E 01UMA PONTE COM EXTENSAO DE 03 METROSCCABO DE ACOINSTALADOS NA PRACA GETULIO VARGAS CONFORME AUTORIZACAODE DESPESADESPACHO N 78592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 04/10/2023 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02.1.2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011817 | 04/10/2023 | 814.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO BAIRRO BELO HORIZONTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44770 E DESPACHO N 78402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011819 | 04/10/2023 | 1510.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO BAIRRO SAO SEBASTIAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45018 E DESPACHO N 78412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011820 | 04/10/2023 | 2676.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO BAIRRO FREI DAMIAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45020 E DESPACHO N 78422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011821 | 04/10/2023 | 2129.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA AREA DO BAIRRO JATOBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45029 E DESPACHO N 78432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011822 | 04/10/2023 | 586.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45031 E DESPACHO N 78442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011823 | 04/10/2023 | 638.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44795 E DESPACHO N 78462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011826 | 04/10/2023 | 3181.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45033 E DESPACHO N 78472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011827 | 04/10/2023 | 200.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO CEI MANOEL GOMES PREESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45034 E DESPACHO N 78482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 04/10/2023 | 170.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA COORD.DE INCLUSAO COM O TEMA MOSTRA DE PRATICAS INCLUSIVAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPAHO N 78452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0011840 | 04/10/2023 | 4950.00 | 43738273000140 | JOSE DOS SANTOS MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO ALMOXARIFADO CONFORME DESPACHO N 78212023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011837 | 04/10/2023 | 2070.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45069 E DESPACHO 78572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO20232023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 04/10/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 04/10/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011818 | 04/10/2023 | 11578.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MOTOR ROTATORIO ENDODONTICO COM LOCALIZADOR DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44597 DESPACHO N 76462023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11420. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011824 | 04/10/2023 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA DE CREPE DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42402 DESPACHO N 74362023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011829 | 04/10/2023 | 3281.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 45044 DESPACHO N 78492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011830 | 04/10/2023 | 1557.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 45045 DESPACHO N 78502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011831 | 04/10/2023 | 1975.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44902 DESPACHO N 78512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0011832 | 04/10/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO ANTONIO URQUISA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO DESPACHO N 78522023 GUIA PARA PAG. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011833 | 04/10/2023 | 8040.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SELADORA DE GRAU CIRuRGICO TIPO MANUAL VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44614 DESPACHO N 78532023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011834 | 04/10/2023 | 4020.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SELADORA DE GRAU CIRuRGICO TIPO MANUAL VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44602 DESPACHO N 78542023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 29262019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011835 | 04/10/2023 | 4500.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO POLIDORA QUIMICA E PRENSA HIDRAULICA VISANDO ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SETOR DE LABORATORIO DE PROTESE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44596 DESPACHO N 78552023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011839 | 04/10/2023 | 290.00 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BICICLETA ERGOMETRICA VISNDO O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44792 DESPACHO N 78562023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011836 | 04/10/2023 | 598.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO ARAME BOTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78582023 E REQ 44863 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0011838 | 04/10/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 78312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 04/10/2023 | 959.00 | 00012215991437 | KRISLIANE KELLEN LIMA SILVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 04/10/2023 | 959.00 | 00009907808482 | YALLI WANDERLEY CRUZ LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 04/10/2023 | 94.05 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 04/10/2023 | 110.17 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 04/10/2023 | 276.69 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 04/10/2023 | 266.95 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011847 | 05/10/2023 | 2937.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO lLUVA RASPA CANO LONGO PA DE BICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78752023 E REQ 44754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011889 | 05/10/2023 | 832.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45095 DESPACHO N 79052023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011894 | 05/10/2023 | 1986.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45096 DESPACHO N 79062023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011896 | 05/10/2023 | 1665.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45092 DESPACHO N 79072023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011904 | 05/10/2023 | 6697.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45091 DESPACHO N 79082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011908 | 05/10/2023 | 903.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45094 DESPACHO N 79092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011910 | 05/10/2023 | 919.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45093 DESPACHO N 79102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0011915 | 05/10/2023 | 1536.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45073 DESPACHO N 78922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0011919 | 05/10/2023 | 1824.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45074 DESPACHO N 78932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011923 | 05/10/2023 | 3667.98 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45089 DESPACHO N 79132023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011926 | 05/10/2023 | 2260.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45088 DESPACHO N 79142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011930 | 05/10/2023 | 9829.58 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45082 DESPACHO N 79152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011935 | 05/10/2023 | 4922.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45081 DESPACHO N 79162023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011939 | 05/10/2023 | 2798.08 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45086 DESPACHO N 79172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0011940 | 05/10/2023 | 3450.99 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E POLPAS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45085 DESPACHO N 79182023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 05/10/2023 | 5100.00 | 09275074000105 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE PISCINAS PARA O USO DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 DESPACHO 78812023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011943 | 05/10/2023 | 2260.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 40 QUARENTA JOGO DE LENCOIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOP SOCIAL REQUISICAO 44778 E DESPACHO 78822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011956 | 05/10/2023 | 5008.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45042 DESPACHO N 78842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011957 | 05/10/2023 | 4567.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45041 DESPACHO N 78852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011907 | 05/10/2023 | 21316.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TALONARIO IMPRESSAO DE FICHAS DIVERVAS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 05/10/2023 | 1631.80 | 49943016000127 | RIVA MAKE COMERCIO DE COSMÉTICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ESCOVAS DIVERSAS PARA CABELO DESTINADOS PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA REALIZDO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78892023 E PARECER JURIDICO N 992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011955 | 05/10/2023 | 3969.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM AQUISICAO DE GARRAFAO CHEIO DE 20L DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45043 DESPACHO N 78832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 05/10/2023 | 9108.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUSICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE DESTINADO AO PACIENTE LEILSON DE OLIVEIRA ARAuJO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78902023 PARECER JURIDICO N 0912023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011916 | 05/10/2023 | 16463.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE TALONARIO IMPRESSAO DE CARTAZES DIVERSOS E OUTROS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45124 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011912 | 05/10/2023 | 42147.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARTAO DE VACINACAO E AGENDA PERSONALIZADA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011843 | 05/10/2023 | 17828.85 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011844 | 05/10/2023 | 22252.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ. N 45115 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0011911 | 05/10/2023 | 2645.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45072 DESPACHO N 78912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011853 | 05/10/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA TIPO HP 432 FDM PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECPNOMICO E HABITACAO COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78772023 E REQ 45035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230563904 REF.A MEDICAO REALIZADA NO CIEP IDR.JOSE GENUINONAPOLEAO NOBREGA DO ESPACO ONDE SERA CONSTRUIDO BANHEIROS DE ACESSIBILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 78732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 05/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230563904 REF.A MEDICAO REALIZADA NO CIEP IIIFIRMINO FIRMINO AYRESOTTO QUINHO DO ESPACO ONDE SERA CONSTRUIDO BANHEIROS DE ACESSIBILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 78742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011870 | 05/10/2023 | 1470.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHOS DE SOM A SEREM UTILIZAOS NOS EVENTOS COMEMORATIVOS A SEMANA DA PATRIA ATENDENDO AS NECESSIDADES CULTURAIS E PEDAGOGICAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO0 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44857 E DESPACHO N 78982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011874 | 05/10/2023 | 518.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHOS DE SOM A SEREM UTILIZAOS NO EVENTO ALUSIVO A ENTREGA DE OCULOS ATRAVES DO PROGRAMA NOVOS OLHARES REALIZADO NAS EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY E ZEFINHA MOTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44855 E DESPACHO N 78972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011876 | 05/10/2023 | 518.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHO DE SOM A SER UTILIZADO NO AULAO DO SAEB PARA ALUNOS DOS 5 E 9 ANOS DOS ANOS FINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45039 E DESPACHO N 78962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011880 | 05/10/2023 | 518.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHO DE SOM A SER UTILIZADO NA MOSTRA DE PRATICAS INCLUSIVAS SALAS DE AEE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO NuCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44856 E DESPACHO N 78952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0011886 | 05/10/2023 | 518.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | LOCACAO DE APARELHO DE SOM A SER UTILIZADO NA ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA EMEF ZEFINHA MOTA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E ESPORTIVAS DA REFERIDA ESCOLA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45038 E DESPACHO N 78942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011895 | 05/10/2023 | 6547.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO ESCOLAR DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45007 E DESPACHO N 79192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011898 | 05/10/2023 | 202.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCAMENTO DA PREMIACAO DO SAEB2023 COM PROFESSORES DOS 5 E 9 ANOS DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45008 E DESPACHO N 79002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011902 | 05/10/2023 | 4304.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM COM FAIXA AMARELA E NOME ESCOLAR EM 03ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ORIENTACAO DOS ORGAOS FISCALIZADORES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45005 E DESPACHO N 79012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011906 | 05/10/2023 | 707.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA PARA O EVENTO ALUSIVO A 1 MOSTRA DE PRATICAS INCLUSIVAS SALAS DE AEE E NDI ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO NuCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45001 E DESPACHO N 79022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011913 | 05/10/2023 | 989.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS CARTAZES E FOLDERS A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DO TDAH REALIZADO ATRAVES DO NDI TENDO EM VISTA OS TRANSTORNOS ESPECIFICOS DA APRENDIZAGEM CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45003 E DESPACHO N 79032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011917 | 05/10/2023 | 352.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS BEM COMO TROCA DE ALMOFADAS DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44995 E DESPACHO N 79202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011921 | 05/10/2023 | 303.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER A SER UTILIZADO PELO NEA NuCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44997 E DESPACHO N 79222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011925 | 05/10/2023 | 222.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO NIPENuCLEO INTEGRADO PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44996 E DESPACHO N 79212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011932 | 05/10/2023 | 7800.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEDULAS E MOEDAS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO BODEGA META APRENDER PARA DESENVOLVER A FLUÊNCIA LEITORA DOS ALUNOS E A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45004 E DESPACHO N 79042023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011937 | 05/10/2023 | 6435.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA PASTA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45098 E DESPACHO N 79232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 05/10/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPES SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06.10.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 05/10/2023 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARIA DAS DORES DIONISIO DE ALMEIDA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06.10.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 05/10/2023 | 80.00 | 00010338318402 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO JAILSON FERREIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06.10.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTEALRES A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 78712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 05/10/2023 | 1376.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080101160.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7878 2023 E OFICIO N 959PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 05/10/2023 | 815.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080101160.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES NOBREGA DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7879 2023 E OFICIO N 958PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 05/10/2023 | 6959.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080101160.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA VEIRA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7860 2023 E OFICIO N 957PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 05/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080101160.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7861 2023 E OFICIO N 956PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 05/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080101160.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA DO LIVRAMENTO NACIMENTO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7862 2023 E OFICIO N 955PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080101160.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARILENE LUSTOSA VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7863 2023 E OFICIO N 954PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 05/10/2023 | 3033.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080695310.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO GERSON BATISTA DA COSTA NETO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7864 2023 E OFICIO N 953PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 05/10/2023 | 3003.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081148039.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIOCLEODON BEZERRA LEITE FILHO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7865 2023 E OFICIO N 952PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 05/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081148039.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA THAIS MORAIES DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7866 2023 E OFICIO N 951PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 05/10/2023 | 525.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080152950.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7867 2023 E OFICIO N 947PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 05/10/2023 | 5251.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080152950.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARINALVA ARAuJO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7868 2023 E OFICIO N 946PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011851 | 05/10/2023 | 2539.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO HIFRAULICO JOELHO ESG LUVA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78762023 E REQ 44953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0011900 | 05/10/2023 | 12595.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS DE PLACAS OJW3E86 E GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 05/10/2023 | 2861.80 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011848 | 05/10/2023 | 54000.00 | 04014181000166 | MEGADATA COMPUTACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO ISSQN COM LICENCA DE USO SOFTWARE ATRAVES DA DISPONIBILIZACAO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA CONTROLE DOS SERVICOS TOMADOS E FORNECIMENTO DE DATA CENTER VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 78802023 E CONTRATO N22322023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 06/10/2023 | 1249.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080025386.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 79322023 E OFICIO N 9792023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 06/10/2023 | 1699.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080304110.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MURIEL MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 79332023 E OFICIO N 9782023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 06/10/2023 | 2502.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080061117.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO FELIPE VARELA CAON CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 79342023 E OFICIO N 9802023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011958 | 06/10/2023 | 1414.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14BANNERS A SEREM USADOS NA SEMANA DO BEBÊ BEBENIQUE E FEIRINHA DE FRUTAS DA EDUCACAO INFANTIL ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44999 E DESPACHO N 79312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011975 | 06/10/2023 | 1264.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SETOR DE VACINACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45145 DESPACHO N 79432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011976 | 06/10/2023 | 1672.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MINI INCUBADORA DESTINADAS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44617 DESPACHO N 79442023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011985 | 06/10/2023 | 1059.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE PORTA EM MADEIRA DESTINADAS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45048 DESPACHO N 79452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000632023 | 0011986 | 06/10/2023 | 100000.00 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 79122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000622023 | 0011987 | 06/10/2023 | 100000.00 | 51819973000198 | WESLEY SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 79112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000612023 | 0011988 | 06/10/2023 | 100000.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA JOAO BOSCO ARAuJO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 78992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 06/10/2023 | 2201.69 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 78352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011977 | 06/10/2023 | 2698.90 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45174 DESPACHO N 79352023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011978 | 06/10/2023 | 552.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CENTRO DIA DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45180 DESPACHO N 79362023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011979 | 06/10/2023 | 2434.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45176 DESPACHO N 79422023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011980 | 06/10/2023 | 2694.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45177 DESPACHO N 79372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011981 | 06/10/2023 | 6650.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45179 DESPACHO N 79382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011982 | 06/10/2023 | 6112.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45175 DESPACHO N 79392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011983 | 06/10/2023 | 6055.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45178 DESPACHO N 79412023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011984 | 06/10/2023 | 15555.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45173 DESPACHO N 79402023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011967 | 06/10/2023 | 200.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LANCHES SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE ESPORTES E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79302023 E REQ 45062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0012014 | 09/10/2023 | 1350.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEVERINO CELESTINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 77292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012015 | 09/10/2023 | 6697.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45091 DESPACHO N 79082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social de Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012016 | 09/10/2023 | 832.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45095 DESPACHO N 79052023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012018 | 09/10/2023 | 1824.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45074 DESPACHO N 78932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 09/10/2023 | 200.00 | 00007258753486 | AMANDA DOS SANTOS CARNEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/10/2023 | 200.00 | 00003407130465 | E.S.R.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 09/10/2023 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 09/10/2023 | 200.00 | 00007774337458 | JOANA DARQUE BANDEIRA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 09/10/2023 | 200.00 | 00012199208869 | JOÃO BATISTA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 09/10/2023 | 200.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 09/10/2023 | 4360.00 | 46205257000180 | MARIA CLARA SOARES BARROS CRISPIM | DESPESA ALUSIVA A VESTIARIO DE BALLET DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 79792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 09/10/2023 | 200.00 | 00005601505128 | LILIAN DA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 09/10/2023 | 200.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/10/2023 | 200.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 09/10/2023 | 200.00 | 00008361416447 | MARIA SOLANGE FELIPE DE MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 09/10/2023 | 200.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 09/10/2023 | 2905.00 | 21964045000156 | SÉRGIO RICARDO WANDERLEY | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE MONITORAMENTO SEGURANCA E VIGILANCA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRINACA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESPACHO 79802023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 09/10/2023 | 200.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 09/10/2023 | 200.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 06789230.2 REF. A ABRIL2023 DESPACHO N 79812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 06789230.2 REF. A MAIO2023 DESPACHO N 79822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 06789230.2 REF. A JULHO2023 DESPACHO N 79832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 09/10/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 06789230.2 REF. A AGOSTO2023 DESPACHO N 79842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBACAGEPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MATRICULA N 06789230.2 REF. A SETEMBRO2023 DESPACHO N 79852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0012017 | 09/10/2023 | 19770.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 43 TOMOGRAFIAS 41 APLICACOES DE CONTRASTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 7994 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0012019 | 09/10/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DA USF DOMICIANO VIEIRA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 79952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012021 | 09/10/2023 | 63.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45049 DESPACHO N 79482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012022 | 09/10/2023 | 1450.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45051 DESPACHO N 79492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012023 | 09/10/2023 | 393.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45077 DESPACHO N 79462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011994 | 09/10/2023 | 5211.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS REALIZADOS NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45090 E DESPACHO N 79502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011996 | 09/10/2023 | 8820.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS REALIZADOS NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45078 E DESPACHO N 79512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011997 | 09/10/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45155 E DESPACHO N 79522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011998 | 09/10/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES CRAE IRMA BENIGNA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45154 E DESPACHO N 79532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011999 | 09/10/2023 | 4286.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45150 E DESPACHO N 79552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012000 | 09/10/2023 | 3846.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45152 E DESPACHO N 79542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012001 | 09/10/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45147 E DESPACHO N 79562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0012013 | 09/10/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS NA ENTRADA E INTERIOR DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44973 E DESPACHO N 80022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 09/10/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664 OFICIO N 9872023PGM DESPACHO N 79752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 09/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080058519..2021..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA GABRIELLA DE MEDEIROS ALVES ARAuJO LUIZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7996 2023 E OFICIO N 9602023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 09/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080058519..2021..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA CAMILIA SANTOS ALEXANDRE NEVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7997 2023 E OFICIO N 9652023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080058519..2021..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA DALANY SERAFIM PEREIRA SOUSA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7998 2023 E OFICIO N 9662023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 09/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080058519..2021..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA WENDELL DOS SANTOS PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 7999 2023 E OFICIO N 9672023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 09/10/2023 | 3434.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080058519..2021..8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA CARLIANE GONCALVES MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8000 2023 E OFICIO N 9682023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 09/10/2023 | 5222.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081079850.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA THAIS CAMPOS FREIRE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8001 2023 E OFICIO N 9692023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 09/10/2023 | 1669.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIBACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO RPV 080304110.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MURIEL MARQUES DINIZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 79332023 E OFICIO N 9782023PGM EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 11971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 09/10/2023 | 45.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARIA DAS DORES DIONISIO DE ALMEIDA EM VIAGEM A CIDADE DE DESTERROPB NO DIA 03.10.2023 A FIM DE DEIXAR AS CRIANCAS V.B.N.A E A.B.N.A CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 79772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 09/10/2023 | 45.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE DESTERROPB NO DIA 03.10.2023 A FIM DE DEIXAR AS CRIANCAS V.B.N.A E A.B.N.A CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 79782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 09/10/2023 | 40.00 | 00076945391868 | SEBASTIÃO DAGMAR BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO SEBASTIAO DAGMAR BERNARDINO DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE DESTERROPB NO DIA 03.10.2023 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE DEIXAR AS CRIANCAS V.B.N.A E A.B.N.A CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 79762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/10/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 79572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 09/10/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 79582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 09/10/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 79592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 09/10/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 79602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011990 | 09/10/2023 | 1320.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79472023 E REQ 44928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0012006 | 09/10/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 79742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 10/10/2023 | 23338.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 10/10/2023 | 168390.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 10102023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 10/10/2023 | 17.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 10/10/2023 | 86.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817X NO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 10/10/2023 | 133.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 177431 NO DIA 10102023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 10/10/2023 | 78.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREINHAPE DIA 03.10.2023 A FIM DE RESOLVER A DOCUMENTACAO DE UM ADOLESCENTE NA REFERIDA CIDADE CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 10/10/2023 | 78.75 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREINHAPE DIA 03.10.2023 A FIM DE RESOLVER A DOCUMENTACAO DE UM ADOLESCENTE NA REFERIDA CIDADE CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/10/2023 | 70.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12MEIA DIARIA DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREINHAPE DIA 03.10.2023 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A FIM DE RESOLVER A DOCUMENTACAO DE UM ADOLESCENTE NA REFERIDA CIDADE CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 10/10/2023 | 21343.82 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CONFORME DETERMINACAO DO TCU ACORDAO CREDITO UNIAO 1.457.00002336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0012044 | 10/10/2023 | 1288.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45164 E DESPACHO N 80112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0012046 | 10/10/2023 | 10593.53 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA TUBIBA CONFORME CONSTA NO BOLETIM DE APOSTILAMENTO DAS MEDICOES n 6 E 7 CONTRATO N 17882022 TOMADA DE PRECO N 0052022 CONFORME DESPACHO N 80122023. | 19942022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0012047 | 10/10/2023 | 4984.93 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM RECURSOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PATOSPB LOCALIZADA NO BAIRRO ITATIUNGA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME APOSTILAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N 06 CONTRATO 19942022 TOMADA DE PRECO 0092022 E CONFORME DESPACHO N 80132023. | 19942022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012052 | 10/10/2023 | 490.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UUGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45214 DESPACHO N 80252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012053 | 10/10/2023 | 3780.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ E 10M³ DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45212 DESPACHO N 80242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0012054 | 10/10/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DA USF CARLEUZA CANDEIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 80262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012055 | 10/10/2023 | 1560.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45213 DESPACHO N 80232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0012056 | 10/10/2023 | 9750.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X DESTINADOS AO FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44675 DESPACHO N 80272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012057 | 10/10/2023 | 13419.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ FLUXOMETRO PARA REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45289 DESPACHO N 80212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012058 | 10/10/2023 | 7067.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45290 DESPACHO N 80202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012059 | 10/10/2023 | 10494.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ 7M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR.OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45291 DESPACHO N 80192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0012060 | 10/10/2023 | 9059.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ 7M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45294 DESPACHO N 80182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 10/10/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80312023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0012065 | 10/10/2023 | 2130.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44759 DESPACHO N 80322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012081 | 10/10/2023 | 980.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UDAF UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 45274 E DESPACHO N 80332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0012061 | 10/10/2023 | 490.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REPOSICAO DE CILINDROS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45216 DESPACHO N 80302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 10/10/2023 | 150.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003407130465 | E.S.R.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 12025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/10/2023 | 100.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 12033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008131235424 | ERIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 10/10/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004679163496 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005334857460 | REJANE GOUVEIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012082 | 10/10/2023 | 3501.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 80032023 E REQUISICAO 45151EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012083 | 10/10/2023 | 6164.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 80042023 E REQUISICAO 45153. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012084 | 10/10/2023 | 1046.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 80052023 E REQUISICAO 45160. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012085 | 10/10/2023 | 1416.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 80062023 E REQUISICAO 45161. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012086 | 10/10/2023 | 1252.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 80072023 E REQUISICAO 45158. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012087 | 10/10/2023 | 2212.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 80082023 E REQUISICAO 45159. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012088 | 10/10/2023 | 2411.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 80092023 E REQUISICAO 45156 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0012089 | 10/10/2023 | 4047.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 80102023 E REQUISICAO 45157 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 10/10/2023 | 15000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA PATOESNSE DE FUTEBOL A SER REPASSADA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS EM RAZAO DA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DE 2 DIVISAO CONFORME O ART 3 DA LEI MUNICIPAL N 4.8962017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0012045 | 10/10/2023 | 21113.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COBRE ISOTUBOSUPORTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 80142023 E REQ 45224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012102 | 11/10/2023 | 2210.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012105 | 11/10/2023 | 5304.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81102023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012104 | 11/10/2023 | 19573.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012103 | 11/10/2023 | 1374.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 11/10/2023 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOE ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS DIREITOS HUMANOS E DOCUMENTACAO PARA CIDADANIA NOS DIAS 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DESPACHO 80432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 11/10/2023 | 100.00 | 00004529196496 | EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A CHEFE DE PLANEJAMENTO E AVALICAO EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOE ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS DIREITOS HUMANOS E DOCUMENTACAO PARA CIDADANIA NOS DIAS 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DESPACHO 80432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012132 | 11/10/2023 | 2044.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81142023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012134 | 11/10/2023 | 1874.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 30092023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81152023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012137 | 11/10/2023 | 4521.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81172023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012142 | 11/10/2023 | 934.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81182023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012144 | 11/10/2023 | 5556.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81192023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0012146 | 11/10/2023 | 8675.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO TRANSLADO URNAS TRANSLADO E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO GERALDO EPAMINONDAS DOS SANTOS TERESINHA MARIANO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 45325 E DESPACHO 81202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012145 | 11/10/2023 | 81808.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092023 DESPACHO N 81232023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012135 | 11/10/2023 | 6538.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012147 | 11/10/2023 | 2070.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45069 E DESPACHO 78572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012107 | 11/10/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 80352023. COMP. SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012108 | 11/10/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 80342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012114 | 11/10/2023 | 36170.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45315 DESPACHO N 81012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012115 | 11/10/2023 | 86.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45200 DESPACHO N 80832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012116 | 11/10/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44162 DESPACHO N 80842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012117 | 11/10/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44161 DESPACHO N 80852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012119 | 11/10/2023 | 9186.35 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45182 DESPACHO N 80862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012121 | 11/10/2023 | 2693.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45185 DESPACHO N 80872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012122 | 11/10/2023 | 246.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45190 DESPACHO N 80922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012123 | 11/10/2023 | 231.06 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45193 DESPACHO N 80932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012124 | 11/10/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44159 DESPACHO N 80882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012125 | 11/10/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44160 DESPACHO N 80892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012126 | 11/10/2023 | 383.48 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45197 DESPACHO N 80942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012127 | 11/10/2023 | 250.11 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45188 DESPACHO N 80952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012128 | 11/10/2023 | 242.17 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45198 DESPACHO N 80902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012129 | 11/10/2023 | 125.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45199 DESPACHO N 80962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012130 | 11/10/2023 | 358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45191 DESPACHO N 80972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012131 | 11/10/2023 | 136.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPSAD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45194 DESPACHO N 80912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012133 | 11/10/2023 | 384.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD ALCOOL E DROGAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45195 DESPACHO N 80982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012136 | 11/10/2023 | 16500.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETECTOR FETAL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44822 DESPACHO N 81022023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012138 | 11/10/2023 | 1834.20 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45301 DESPACHO N 81032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012139 | 11/10/2023 | 14393.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092023 DESPACHO N 81262023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012140 | 11/10/2023 | 1051.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092023 DESPACHO N 81252023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012141 | 11/10/2023 | 654.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092023 DESPACHO N 81242023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012143 | 11/10/2023 | 1280.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30092023 DESPACHO N 81272023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0012148 | 11/10/2023 | 54000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 80222023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012090 | 11/10/2023 | 1203.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ALIMENTACAO PANIFICACAO SALADAS DE FRUTAS SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTA NATURAL E OUTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N 80402023 E REQ 45061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012100 | 11/10/2023 | 47653.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81052023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 11/10/2023 | 280.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | 02DUAS DIARIAS A SERVIDORA SUELY DE SOUSA LIMA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE NO PERIODO DE 27 28092023 A FIM DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PRINCIPIOS PARA A POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL ETAPA NORDESTEMIN.DA EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 80162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 11/10/2023 | 350.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 02DUASDIARIAS AO SERVIDOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE NO PERIODO DE 27 28092023 A FIM DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PRINCIPIOS PARA A POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL ETAPA NORDESTEMIN.DA EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 80172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 11/10/2023 | 350.00 | 00007167014486 | JULIANA MOISÉS DE LUCENA | 02DUASDIARIAS A SERVIDORA JULIANA MOISES DE LUCENA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE NO PERIODO DE 27 28092023 A FIM DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PRINCIPIOS PARA A POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL ETAPA NORDESTEMIN.DA EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 80182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 11/10/2023 | 280.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | 02DUASDIARIAS A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE NO PERIODO DE 27 28092023 A FIM DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PRINCIPIOS PARA A POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL ETAPA NORDESTEMIN.DA EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 80192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0012097 | 11/10/2023 | 1627.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NO REFEITORIO DO CIEP IVAGGEU DE CASTROOTTO QUINHO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45181 E DESPACHO N 80792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012111 | 11/10/2023 | 7915.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30092023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 81222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012113 | 11/10/2023 | 56857.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30092023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 81212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012099 | 11/10/2023 | 1382.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012091 | 11/10/2023 | 3100.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS DE PALHA PAPEL HIGIENICO ACIDO MURIATICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80412023 E REQ 44657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012109 | 11/10/2023 | 9200.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81122023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012101 | 11/10/2023 | 4820.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81062023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 11/10/2023 | 19643.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012110 | 11/10/2023 | 525.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.08.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81132023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 11/10/2023 | 112069.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/10/2023 | 255.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ENVELOPES SACO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 80422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012106 | 11/10/2023 | 5560.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.09.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81112023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012150 | 16/10/2023 | 1238.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS E EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81292023 E REQ 45060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012151 | 16/10/2023 | 576.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVEROS E EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81302023 E REQ 45314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012153 | 16/10/2023 | 2501.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS E EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81372023 E REQ 45059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012154 | 16/10/2023 | 109.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESENPENADEIRA PLASTICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81362023 E REQ 45271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012196 | 16/10/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS NA CAMPANHA ECONCIENCIA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 16/10/2023 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A OUTUBRO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 81462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 16/10/2023 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A SETEMBRO2023. UC 54519021 CONFORME DESPACHO N 81472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 16/10/2023 | 500.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO DESFILE DA PARA CIVICA DE 07 DE SETEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 81482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012165 | 16/10/2023 | 360.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO FECHADURA EXTERNA DESTINADA AO CAPS IINFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45050 DESPACHO N 81322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012167 | 16/10/2023 | 832.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO ADESIVO COLA REPARO ENGATE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS IINFANTIL VINCULADAO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44366 DESPACHO N 81382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012170 | 16/10/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS IINFANTIL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44474 DESPACHO N 81392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012175 | 16/10/2023 | 4568.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 30 TENDAS 34 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45371 DESPACHO N 81422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 16/10/2023 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESTINADOS PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA REALIZDO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81402023 E PARECER JURIDICO N 0962023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 16/10/2023 | 6200.00 | 00045791996420 | CICERO COSTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA SUPORTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM REALIZACAO DE CIRURGIAS VELETIVAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81412023 E PARECER JURIDICO N 1002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012193 | 16/10/2023 | 0.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45016 DESPACHO N 78062023. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11771. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012197 | 16/10/2023 | 496.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 03 TENDAS E 23 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45369 DESPACHO N 81432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 16/10/2023 | 2040.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FORMULA MANIPULADA VASELINA SOLIDA 20KG PARA PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA MALHEIRO CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO N 0972023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 81442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012202 | 16/10/2023 | 4587.00 | 09944371000287 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA DESTINADOS A FRMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44234 DESPACHO N 81452023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012212 | 16/10/2023 | 589.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PERO FIRMINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43444 DESPACHO N 60572023. PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO 9154. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 16/10/2023 | 7272.72 | 44135965000167 | MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 16/10/2023 | 255.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 81342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 16/10/2023 | 255.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 81352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 16/10/2023 | 50.00 | 00009109800476 | SANDRA FERREIRA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 16/10/2023 | 200.00 | 00016511015408 | ALLAN DAVID DOS SANTOS AVELIVO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 16/10/2023 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005298235433 | CARLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 16/10/2023 | 200.00 | 00007126343477 | CÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 16/10/2023 | 100.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010673039447 | E.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004384715471 | EXPEDITO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002732490458 | GERALDINA MARIA XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003110833409 | GILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070136549497 | INACIA MARIA RAMOS HENRIQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006341547455 | IVANILDA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 16/10/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 16/10/2023 | 200.00 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 16/10/2023 | 200.00 | 00065649460400 | VILMA RITA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008373146407 | MARIA GORETE CARVALHO DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012198239450 | MARIA LUZINETE MIGUEL DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 16/10/2023 | 200.00 | 00062656814359 | RAYANE GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 16/10/2023 | 50.00 | 00005654280473 | ROZINALDO MORAIS DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 16/10/2023 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS CAVALCANTI SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 16/10/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 16/10/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012198 | 16/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012200 | 16/10/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012201 | 16/10/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE INALDA ALVES NOBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012203 | 16/10/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CRIACAO DE ROTEIRO PARA SPOT COM 30 DE DURACAO E CRIACAO DE BANNER PINTERNET CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012205 | 16/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE AIRTON ALVE DA SILVACONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012208 | 16/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE AY SERVICO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIASLTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012209 | 16/10/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE ROMUALDO ARAUJO GALVAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012210 | 16/10/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE TV E PORTAL MULTICANAL LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012211 | 16/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012213 | 16/10/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE LUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81642023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012214 | 16/10/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81652023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012215 | 16/10/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE SOL SERVICOS TELEVISAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81662023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012216 | 16/10/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81672023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012217 | 16/10/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE WANDECY DE MEDEIROS E SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81682023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012218 | 16/10/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81692023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012219 | 16/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81702023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012221 | 16/10/2023 | 1343.94 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 81502023 E REQUISICAO 44723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012222 | 16/10/2023 | 3359.85 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 81512023 E REQUISICAO 44720. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012223 | 16/10/2023 | 1343.94 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRINACA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 81522023 E REQUISICAO 44724. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012224 | 16/10/2023 | 1791.92 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 81532023 E REQUISICAO 44722. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012225 | 16/10/2023 | 3359.85 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 81542023 E REQUISICAO 44721. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012149 | 16/10/2023 | 465.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DISJUNTOR TRIFASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81282023 E REQ 44868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012152 | 16/10/2023 | 115.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COLHER DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81312023 E REQ 44755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0012243 | 17/10/2023 | 10000.00 | 49379462000150 | 49.379.462 ROMUALDO MOREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA SEM OPERADORMOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL A CARGO DA ECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0012252 | 17/10/2023 | 28780.76 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 8 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 21.08 A 04.10.2023 TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 81742023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005334857460 | REJANE GOUVEIA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004679163496 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008131235424 | ERIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 17/10/2023 | 200.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE NIVEL III KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS DIREITOS HUMANOS E DOCUMENTACAO PARA CIDADANIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 81332023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012257 | 17/10/2023 | 825.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PRODUCOES DE SPOT LOCUCAO GRAVACAO E EDICAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012259 | 17/10/2023 | 875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PABLO RUAN ALVES DE LIMA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012260 | 17/10/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PAULO FRANSCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012261 | 17/10/2023 | 3450.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CITY OUTDOOR E SERVICOS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012262 | 17/10/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012263 | 17/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE ELTON PABLO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81802023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 17/10/2023 | 330.00 | 00011017745412 | ALBERLANDIO DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 17/10/2023 | 330.00 | 00009316379458 | ALBERTO ARAUJO BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/10/2023 | 330.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 17/10/2023 | 330.00 | 00015492946447 | BRUNO CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 17/10/2023 | 330.00 | 00012243112485 | CARLOS MANOEL LIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 17/10/2023 | 330.00 | 00010350199493 | DAGMAR DO NASCIMENTO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 17/10/2023 | 330.00 | 00013536072402 | DAMIÃO DIOGO OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 17/10/2023 | 330.00 | 00010856640409 | DANIEL MENDES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 17/10/2023 | 330.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 17/10/2023 | 330.00 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 17/10/2023 | 330.00 | 00013502815496 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 17/10/2023 | 330.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 17/10/2023 | 330.00 | 00013682418407 | FRANCISCA DAMIANA NAZARE LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 17/10/2023 | 330.00 | 00007850874439 | FRANCISCA JAQUELINE CABRAL RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 17/10/2023 | 330.00 | 00015928475446 | FRANCISCO CARLOS KAWAN DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 17/10/2023 | 330.00 | 00004507573408 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 17/10/2023 | 330.00 | 00014667859423 | HELIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 17/10/2023 | 330.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 17/10/2023 | 330.00 | 00010938691430 | JOSE FLAVIO LIMA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 17/10/2023 | 330.00 | 00001630344435 | JOSE ROMERO RODRIGUES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 17/10/2023 | 330.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 17/10/2023 | 330.00 | 00070962550442 | MARCOS ANTONIO NUNES MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 17/10/2023 | 330.00 | 00010482285419 | MARIA DA GUIA PAULINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 17/10/2023 | 330.00 | 00007013325490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/10/2023 | 330.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 17/10/2023 | 330.00 | 00007929116441 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 17/10/2023 | 330.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 17/10/2023 | 330.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 17/10/2023 | 330.00 | 00015550981424 | MAYRLA RYKELLE CAVALCANTE MANGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 17/10/2023 | 330.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 17/10/2023 | 330.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 17/10/2023 | 330.00 | 00016584141446 | RICKSSON ARAÚJO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 17/10/2023 | 330.00 | 00071010713418 | ROMERO RODRIGUES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 17/10/2023 | 330.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 17/10/2023 | 330.00 | 00011227993498 | VALESCA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 17/10/2023 | 330.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012310 | 17/10/2023 | 3841.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82282023 E REQ 45162 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0012311 | 17/10/2023 | 4050.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 82292023 E REQ 45163 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0012312 | 17/10/2023 | 495.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 45366 E DESPACHO N 82272023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012264 | 17/10/2023 | 935.20 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA NO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45347 DESPACHO N 82222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012265 | 17/10/2023 | 540.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43785 DESPACHO N 82182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0012266 | 17/10/2023 | 2795.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO COM INFORMATIVO DA DIVULGACAO DIA D MULTIVACINACAO E COVID 19 E EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS ANIMAIS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 82242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0012255 | 17/10/2023 | 3900.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44239 DESPACHO N 69702023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 10511. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012267 | 17/10/2023 | 5719.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45402 DESPACHO N 82202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012269 | 17/10/2023 | 1389.60 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CAIBROS LINHA 35 MASSARANDUBA E RIPAO DESTINADA AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45247 DESPACHO N 82192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0012287 | 17/10/2023 | 5375.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELCOPOS PLASTICO 18ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 82262023 E REQ 45364 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0012288 | 17/10/2023 | 1075.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELCOPOS PLASTICO 18ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 82252023 E REQ 45365 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0012313 | 17/10/2023 | 40400.00 | 41740277000138 | RITA DE CASSIA B A DE HURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICA INFECTOLOGISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CTA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 16772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0012314 | 17/10/2023 | 100000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PSIQUIATRIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 45492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0012315 | 17/10/2023 | 50000.00 | 19377959000179 | CLÍNICA MEDICA TOCOCLIN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 17/10/2023 | 15135.12 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 81732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 17/10/2023 | 2037.46 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS MINISTRADAS NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CMREJA CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO N 82212023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 17/10/2023 | 3292.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL TC ATE 2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0012244 | 17/10/2023 | 224.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP COM LUBRIFICACAO E AJUSTES COMO TAMBEM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPCHO N81722023 E REQ N 45361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0012293 | 17/10/2023 | 3756.00 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 26 DE JULHO N 38 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA SETEMBRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 17/10/2023 | 1250.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICIDADE E APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE SEMINARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012320 | 18/10/2023 | 1050.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82412023 E REQ 45442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 18/10/2023 | 167053.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 18/10/2023 | 16711.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMPETÊNCIA 92023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 18/10/2023 | 3696.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 18/10/2023 | 2380.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 18/10/2023 | 5492.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080017842.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA CELIA MENEZES DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8235 2023 E OFICIO N 970PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 18/10/2023 | 5968.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080136840.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE LIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8236 2023 E OFICIO N 971PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 18/10/2023 | 596.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080136840.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8237 2023 E OFICIO N 972PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 18/10/2023 | 4300.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080268515.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA ANTONIA OLIVEIRA DE DEUS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8238 2023 E OFICIO N 973PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 18/10/2023 | 645.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080268515.219.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALUIZIO ROMAO CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8239 2023 E OFICIO N 974PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012316 | 18/10/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DUAS TENDAS QUANDO DA REALIACAO DO SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU VINCULADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82402023 E REQ 45441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 18/10/2023 | 49683.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 18/10/2023 | 550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0012327 | 18/10/2023 | 173018.72 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADA NO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 25322022 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0052022 DESPACHO N 82422023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 3 MEDICAO. | 25322022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 18/10/2023 | 87351.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTILCRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/10/2023 | 175734.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012393 | 18/10/2023 | 6900.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA METALICA PARA ENTRADA DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45341 E DESPACHO N 82622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012399 | 18/10/2023 | 1344.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO PORTA EM ALUMINO DESTINADA A SALA DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45440 E DESPACHO N 82642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012401 | 18/10/2023 | 6050.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E REPAROS METALuRGICOS REALIZADOS NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45343 E DESPACHO N 82572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012403 | 18/10/2023 | 2079.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA OS NOVOS BANHEIROS DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO S.QUINHO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45344 E DESPACHO N 82562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012404 | 18/10/2023 | 7050.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS PORTOES JANELAS E PROTECOES DIVERSAS INSTALADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45345 E DESPACHO N 82552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012406 | 18/10/2023 | 4700.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS PORTOES JANELAS E PROTECOES DIVERSAS INSTALADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DO BELO HORIZONTE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45377 E DESPACHO N 82542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012407 | 18/10/2023 | 5405.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS PORTOES JANELAS E PROTECOES DIVERSAS INSTALADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DO FREI DAMIAO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45378 E DESPACHO N 82532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012408 | 18/10/2023 | 6345.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS METALuRGICOS EM PORTAS PORTOES JANELAS E PROTECOES DIVERSAS INSTALADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA AREA DO SAO SEBASTIAO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45379 E DESPACHO N 82522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012409 | 18/10/2023 | 2500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES BEM COMO DA PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45380 E DESPACHO N 82512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012410 | 18/10/2023 | 1250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA E COBERTA DA QUADRA DA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45381 E DESPACHO N 82502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012411 | 18/10/2023 | 3162.60 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAODE PORTAS PARA OS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADEQUE ESTAO SENDO CONSTRUIDOS NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45438 E DESPACHO N 82492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012413 | 18/10/2023 | 33350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA O ESPACO DE RECREACAO DO CEIMANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45342 E DESPACHO N 82612023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012415 | 18/10/2023 | 55200.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA PARA O ESPACO DE RECREACAO E PATIO DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45340 E DESPACHO N 82632023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0012419 | 18/10/2023 | 13260.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45335 E DESPACHO N 82582023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012422 | 18/10/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O AULAO SAEB DOS ANOS INICIAIS OCORRIDO NA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45184 E DESPACHO N 82592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012423 | 18/10/2023 | 1400.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE 700CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O 3 AULAO DE OLHO NO SAEB COM TODOS OS ALUNOS DOS 9 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45184 E DESPACHO N 82592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 18/10/2023 | 38865.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/10/2023 | 74493.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT PSF's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44682934000126 | THAMARA MARIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 18/10/2023 | 14191.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 092023 AGRUP. 753761765767769776. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 18/10/2023 | 2734.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 092023 VIG. AMBIENTAL E SANITARIA AGRUP. 772 E 774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49286858000153 | SAYONARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44379235000101 | SABRINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44356766000189 | MARIA GRAZIELA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44379412000150 | MARCIANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 18/10/2023 | 42098.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 092023 AGRUP. 755756750753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49194250000107 | M STEFFANY DA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44931070000139 | LEILYANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49589002000157 | LAYANE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 18/10/2023 | 2717.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT FARMACIA BASICA AGRUP. 763 VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 18/10/2023 | 1818.18 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49287892000142 | JUCIEL DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49167440000127 | G R NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 18/10/2023 | 2693.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARETE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP. 092023 AGRUP. N 955950952953954 E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49573253000143 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 18/10/2023 | 297.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARETE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP. 092023 PSF's AGRUP. N 949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49314671000116 | ALEXIA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 18/10/2023 | 9090.90 | 43311473000112 | KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0012402 | 18/10/2023 | 19896.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44604 DESPACHO N 82482023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0012405 | 18/10/2023 | 69636.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 07SETE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44603 DESPACHO N 82472023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 40612020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0012412 | 18/10/2023 | 687.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PROMETAZINA DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44255 DESPACHO N 82432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012414 | 18/10/2023 | 28571.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIPO PINTURA AGUARRASESMALTE SINTETICO LIXA DE FERRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTRES DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45320 DESPACHO N 82452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012416 | 18/10/2023 | 456.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAOESPACULO VAGINAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45401 DESPACHO N 82442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/10/2023 | 1818.18 | 49232824000186 | ADEILMA HIPOLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 18/10/2023 | 9090.90 | 49050490000120 | SMM SERVICOS ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 18/10/2023 | 9090.90 | 44162018000165 | MILCA LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 18/10/2023 | 9090.90 | 43349827000118 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 18/10/2023 | 9090.90 | 43101981000176 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 18/10/2023 | 9090.90 | 14223957000101 | LARRIMER MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 18/10/2023 | 9090.90 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBROE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 18/10/2023 | 9090.90 | 49695736000110 | A L DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/10/2023 | 1818.18 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 18/10/2023 | 76095.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 092023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. 560403 946547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 18/10/2023 | 1348.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARETE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP. 092023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. N 940934946948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0012420 | 18/10/2023 | 555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44873 DESPACHO N 82652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 18/10/2023 | 200.00 | 00065089979472 | MARIA RECIRLEIDE VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 18/10/2023 | 200.00 | 00075288168415 | PAULO SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 18/10/2023 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 18/10/2023 | 200.00 | 00006341547455 | IVANILDA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 18/10/2023 | 200.00 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/10/2023 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 18/10/2023 | 200.00 | 00065649460400 | VILMA RITA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 18/10/2023 | 200.00 | 00008373146407 | MARIA GORETE CARVALHO DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 18/10/2023 | 200.00 | 00009085267412 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 18/10/2023 | 200.00 | 00012198239450 | MARIA LUZINETE MIGUEL DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 18/10/2023 | 200.00 | 00062656814359 | RAYANE GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/10/2023 | 200.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 18/10/2023 | 50.00 | 00005654280473 | ROZINALDO MORAIS DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 18/10/2023 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 18/10/2023 | 150.00 | 00005298235433 | CARLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 18/10/2023 | 200.00 | 00002732490458 | GERALDINA MARIA XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 18/10/2023 | 200.00 | 00003110833409 | GILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 18/10/2023 | 200.00 | 00004384715471 | EXPEDITO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 18/10/2023 | 13578.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT DOS PRESTADORES DE SERVICO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES SETEMBRO2023. A SER PAGO COM SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 18/10/2023 | 30966.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 18/10/2023 | 10808.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT CRIANCA FELIZ COMPETENCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 18/10/2023 | 1870.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 18/10/2023 | 100.00 | 00009109800476 | SANDRA FERREIRA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012417 | 18/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012418 | 18/10/2023 | 825.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE GENISSON GERALDO BEZERRAME CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0012421 | 18/10/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE AIRTON ALVES DA SILVACONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 19/10/2023 | 330.00 | 00007998898496 | FRANCISCO DE ASSIS TERTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 19/10/2023 | 330.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 19/10/2023 | 330.00 | 00015153235440 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00009027480419 | ELIWELTON MEDEIROS NICACIO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES COM TENDA MONTAGEM DE CAMARIM DECORACAO EM MALHA COLORIDA BANDEIRINHAS ILUMINACAO E MATERIAL INCLUSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 83072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 19/10/2023 | 1600.00 | 00009027480419 | ELIWELTON MEDEIROS NICACIO | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 NA PRACA EDVALDO MOTA COM DECORACAO DA CONCHA ACuSTICA ESTRUTURA DE GRID DECORACAO EM MALHA COLORIDA BANDEIRINHAS ILUMICACAO E MATERIAL INCLUSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 83082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 19/10/2023 | 2800.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO 08718002412 | DESPESA ALUSIVA A RECREACAO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS MESA TOBOGA FAZENDINHA CASTELO BOB ESPONJA MULTI PARK TOBOGA BOLINHAS TOURINHO INFLAVEL NA PRACA EDVALDO MOTA DIA 21 E EM SANTA GERTRUDES DIA 2210 DO CORRRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 83092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012486 | 19/10/2023 | 8959.60 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PAPEL SULFITE DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 45350 DESPACHO N 82662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 19/10/2023 | 4726.23 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 6512023 PARECER JURIDICO N 12872023 DESPACHO N 82952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 19/10/2023 | 1818.18 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012487 | 19/10/2023 | 4080.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45411 DESPACHO N 82962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012488 | 19/10/2023 | 3570.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45409 DESPACHO N 82972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012436 | 19/10/2023 | 1609.86 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45476 E DESPACHO N 82672023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012439 | 19/10/2023 | 1328.46 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45460 E DESPACHO N 82682023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012442 | 19/10/2023 | 1296.83 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45457 E DESPACHO N 82692023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012443 | 19/10/2023 | 1560.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45429 E DESPACHO N 82702023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012447 | 19/10/2023 | 1488.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45428 DESPACHO N 82712023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012451 | 19/10/2023 | 1600.83 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45427 DESPACHO N 82722023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012452 | 19/10/2023 | 1568.16 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45426 E DESPACHO N 82732023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012454 | 19/10/2023 | 1535.49 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45425 DESPACHO N 82742023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012455 | 19/10/2023 | 1776.09 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45424 E DESPACHO N 82752023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012456 | 19/10/2023 | 1751.76 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45423 E DESPACHO N 82762023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012458 | 19/10/2023 | 1686.52 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45422 E DESPACHO N 82772023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012460 | 19/10/2023 | 1571.53 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45421 E DESPACHO N 82782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012461 | 19/10/2023 | 1391.72 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45475 E DESPACHO N 82792023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 19/10/2023 | 66389.33 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012472 | 19/10/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 83002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 19/10/2023 | 12000.00 | 33645482000196 | IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCACAO DE LICENCA DE USO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO DE GESTAO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZAISSNQ EM PATOSPB NO PERIODO DE 13092023 A 12102023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 72992023PREGAO PRESENCIAL 0402021 E CONTRATO N 11612021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 19/10/2023 | 52824.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 19/10/2023 | 1983.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 17 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 19/10/2023 | 42005.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEP CODIGO RECEITA 2999 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 19/10/2023 | 10453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 19/10/2023 | 49.90 | 05621649000739 | RECICLATEC-COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 82942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 19/10/2023 | 2711.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080235802.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8280 2023 E OFICIO N 1.0022023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 19/10/2023 | 4178.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081090242.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA THAIS CAMPOS FREIRE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8281 2023 E OFICIO N 1.0032023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 19/10/2023 | 172.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080700506.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA FABRICIA MARIA ARAuJO MARQUES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8282 2023 E OFICIO N 1.0112023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 19/10/2023 | 1435.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080700506.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO CICERO ALMEIDA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8283 2023 E OFICIO N 1.0102023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 19/10/2023 | 1431.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080096571.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO THAIS CAMPOS FREIRE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8284 2023 E OFICIO N 1.0092023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 19/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080096571.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA ARAuJO LUCCENA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8285 2023 E OFICIO N 1.0082023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 19/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080096571.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA ARAuJO LUCENA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8286 2023 E OFICIO N 1.0072023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 19/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080096571.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA IZABEL CARVALHO LEITE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8287 2023 E OFICIO N 1.0062023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 19/10/2023 | 6873.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080096571.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA IRACEMA DE SOUZA XAVIER CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8288 2023 E OFICIO N 1.0042023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 19/10/2023 | 1232.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080096571.2023.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO LUIS SOARES MACHADO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8289 2023 E OFICIO N 1.0052023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 19/10/2023 | 9631.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 19/10/2023 | 7019.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 19/10/2023 | 701.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 19/10/2023 | 300.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 23 A 27.10.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 83012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUZA MATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EVANDRO DE SOUZA MATOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 23 A 27.10.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 83022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005197215437 | HUGO BRANDÃO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO HUGO BRANAO MARQUES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 23 A 27.10.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 83032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO RODRIGO CACIANO DE LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 23 A 27.10.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 83062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005181978401 | JONATAS MEDEIROS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO JOMATAS MEDEIROS ABRANTES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 23 A 27.10.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 83042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 19/10/2023 | 300.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO LUIZ JOSE DE VACONCELOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 23 A 27.10.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 83052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 19/10/2023 | 45.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SALMA MARIA ARAuJO DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17.10.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DO ADOLESCENTE A.G.S.A QUE ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO AMEACA DE MORTE CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 19/10/2023 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17.10.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DO ADOLESCENTE A.G.S.A QUE ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO AMEACA DE MORTE CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 19/10/2023 | 40.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRA CITADO MOACIR ALVES DA SILVA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17.10.2023 CONDUINDO AS CONDELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DO ADOLESCENTE A.G.S.A QUE ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO AMEACA DE MORTE CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 82902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 19/10/2023 | 40.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 12 MEIA DIARIA DO SERVIDOR HAMILTON FELIX DE SOUZA MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06.10.2023 REALIUZANDO O TRANSPORTE DAS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTAVAM INDO A JOAO PESSOA PB PARA UMA REUNIAO DO CONGESTPPCAMP E O VEICULO QUEBROU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 82932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 19/10/2023 | 20925.31 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CONFORME DETERMINACAO DO TCU ACORDAO CREDITO UNIAO 1.457.00002336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 20/10/2023 | 89935.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 20/10/2023 | 151894.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 20/10/2023 | 21563.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 20/10/2023 | 660.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081159441.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. MARIZETE DINIZ DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 83882023 E OFICIO N 10222023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 20/10/2023 | 214667.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 16240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 20/10/2023 | 4410.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 16240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/10/2023 | 5000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE A 2 PARCELA IMPLANTADA NA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 20/10/2023 | 3132.25 | 00007400113402 | HELDER VINICIUS ARAUJO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUICAO DO ISSQNIMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA OFICIO 1942023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012496 | 20/10/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER O AULAO SAEB DOS ANOS INICIAIS OCORRIDO NA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45184 E DESPACHO N 82592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0012510 | 20/10/2023 | 7790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE REFRIGERADOR VERTICAL DESTINADO A CONSERVACAO ADEQUADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS DA MERENDA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM REQUISICAO N 43846 E DESPACHO N 83742023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 20/10/2023 | 346525.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA SSTEMBRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 20/10/2023 | 19998.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 20/10/2023 | 2551.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 20/10/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 20/10/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 20/10/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 20/10/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 20/10/2023 | 123422.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 20/10/2023 | 11339.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 20/10/2023 | 86359.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 20/10/2023 | 7946.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 20/10/2023 | 162713.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 20/10/2023 | 14866.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 20/10/2023 | 187847.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 20/10/2023 | 17178.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 20/10/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 20/10/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 20/10/2023 | 21427.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 20/10/2023 | 1948.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/10/2023 | 16797.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 20/10/2023 | 2315.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 20/10/2023 | 28031.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 20/10/2023 | 2610.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 20/10/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 20/10/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 20/10/2023 | 2182.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/10/2023 | 333.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 20/10/2023 | 21428.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 20/10/2023 | 3061.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 20/10/2023 | 50800.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 20/10/2023 | 7257.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 20/10/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 20/10/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 20/10/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 20/10/2023 | 354.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 20/10/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/10/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 20/10/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 20/10/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012509 | 20/10/2023 | 2550.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 A 24.000 BTUS NOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45533 DESPACHO N 83812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012512 | 20/10/2023 | 5670.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLITPAREDE PERTENCENTES AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 4537 DESPACHO N 83822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012522 | 20/10/2023 | 2730.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45544 DESPACHO N 83832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0012527 | 20/10/2023 | 5860.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDCIONADO DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45546 DESPACHO N 83842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012532 | 20/10/2023 | 11130.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45534 DESPACHO N 83852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012536 | 20/10/2023 | 1160.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SALA DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45545 DESPACHO N 83862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012538 | 20/10/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO MATERIAL NA USF MAURICIO CAJUAZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 83872023 E REQ 45541 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0012555 | 20/10/2023 | 4500.22 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP. SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0012563 | 20/10/2023 | 23390.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44616 DESPACHO N 83782023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0012564 | 20/10/2023 | 24274.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45492. DESPACHO N 83792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012567 | 20/10/2023 | 114.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAOESPACULO VAGINAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45401 DESPACHO N 83802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0012571 | 20/10/2023 | 816.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43284 DESPACHO N 83772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 20/10/2023 | 9090.90 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A GOSTO E SETEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12373. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0012568 | 20/10/2023 | 1220.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44877 DESPACHO N 83592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 20/10/2023 | 200.00 | 00013059535418 | MARIA SAMARA SANTOS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 20/10/2023 | 200.00 | 00008160897448 | J.J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/10/2023 | 200.00 | 00001669555402 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006036736436 | CILENE DA SILVA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 20/10/2023 | 200.00 | 00091272483487 | EUDARLEIDE JUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 20/10/2023 | 200.00 | 00007989388464 | FRANCISCA PAULA TORRES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 20/10/2023 | 200.00 | 00005430069485 | FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 20/10/2023 | 250.00 | 00006735230477 | GILMARA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 20/10/2023 | 200.00 | 00001531235409 | MARGARIDA MARIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/10/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 20/10/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/10/2023 | 250.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 20/10/2023 | 200.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006569821440 | G.M.N.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009586025497 | KAISA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 20/10/2023 | 200.00 | 00070146145410 | LUZIA KELLY GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010312398476 | MARIA BETANIA DA COSTA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 20/10/2023 | 200.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 20/10/2023 | 150.00 | 00063672936553 | SEBASTIANA SOUSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007272891440 | BRUNA REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 20/10/2023 | 250.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 20/10/2023 | 200.00 | 00014334485480 | DAYANA GONÇALVES LUIZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 20/10/2023 | 200.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 20/10/2023 | 200.00 | 00007228763432 | ELIZANGELA PAZ SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/10/2023 | 250.00 | 00008894896455 | FRANCINETE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 25/10/2023 | 50959.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 25/10/2023 | 200.00 | 00012678231437 | FRANCISCA DA SILVA FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 25/10/2023 | 250.00 | 00004901291459 | GLAUDENIRA LINS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 25/10/2023 | 200.00 | 00002096860490 | IRANETE PAULINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 25/10/2023 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 25/10/2023 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 25/10/2023 | 200.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 25/10/2023 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 25/10/2023 | 300.00 | 00085317730406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 25/10/2023 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 25/10/2023 | 325.00 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 25/10/2023 | 300.00 | 00005624133405 | MARIA GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 25/10/2023 | 100.00 | 00075351404400 | M.S.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 25/10/2023 | 50.00 | 00069168636415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 25/10/2023 | 200.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003506750402 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 25/10/2023 | 200.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 25/10/2023 | 300.00 | 00001625262450 | MARIA RAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 25/10/2023 | 200.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARAES DA SILVA MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007959530467 | RITA CARLA PAULINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 25/10/2023 | 150.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 25/10/2023 | 100.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 25/10/2023 | 200.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 25/10/2023 | 200.00 | 00009494491483 | UÊMIA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 25/10/2023 | 200.00 | 00006575415407 | YUNICE RODRIGUES DE SANTANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 25/10/2023 | 250.00 | 00008894896455 | FRANCINETE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007228763432 | ELIZANGELA PAZ SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 25/10/2023 | 200.00 | 00014334485480 | DAYANA GONÇALVES LUIZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 25/10/2023 | 250.00 | 00070188315470 | CELIANDRA FERNANDO DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007272891440 | BRUNA REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012594 | 25/10/2023 | 433.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO LIXA DE FERRO E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83982023 E REQ 45465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 25/10/2023 | 2878.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTEBOL CAMPO E REDE FUT.CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURATURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83942023 E PARECER JURIDICO N 12632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012629 | 25/10/2023 | 30859.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45570 DESPACHO N 84152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012632 | 25/10/2023 | 8062.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45573 DESPACHO N 84142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012633 | 25/10/2023 | 10250.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45499 DESPACHO N 84132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012635 | 25/10/2023 | 9315.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E MASSAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45391 DESPACHO N 84122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012636 | 25/10/2023 | 515.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45388 DESPACHO N 84112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012637 | 25/10/2023 | 3080.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45415 DESPACHO N 84102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012642 | 25/10/2023 | 10948.50 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA E CERAMICA DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44472 DESPACHO N 84082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012645 | 25/10/2023 | 1226.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45300 DESPACHO N 84092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0012648 | 25/10/2023 | 4653.00 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO CEO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44758 DESPACHO N 84162023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 4.1142022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 25/10/2023 | 7796.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE KIT CIRuRGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1022023 DESPACHO N 84172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012592 | 25/10/2023 | 754.23 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45516 E DESPACHO N 83952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012607 | 25/10/2023 | 1360.72 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45515 E DESPACHO N 83962023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0012619 | 25/10/2023 | 18500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INCLUINDO SERVICOS DE ORGANIZACAO PALESTRAS E MATERIAIS PARA OS PARTICIPANTES COM O TEMA CENTRAL PLANO NACIONAL DE EDUCACAOPOLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCACAO COMO DIREIRTO HUMANO COM JUSTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL PROMOVENDO A QUALIDADE NO ENSINO DA REDE MUNICIPAL CONFORME DESPACHO N 84062023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0012625 | 25/10/2023 | 2050.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES E MARTELO ROMPEDOR DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA MELHORIA EOU RESTAURACAO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 84022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0012628 | 25/10/2023 | 1018.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES PISOS PANDAIMES E MARTELO ROMPEDOR DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA MELHORIA EOU RESTAURACAO DA ESTRUTURA DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45557 E DESPACHO N 84032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0012630 | 25/10/2023 | 57095.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DO 1 AO 9 ANOS DAS UNIDADES ESCOLARES PROMOVENDO A QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45338 E DESPACHO N 84042023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012643 | 25/10/2023 | 2754.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E PO DE BRITA DESTINADO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESTRUTURA DA CRECHE SANTINA DE GELO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45554 E DESPACHO N 84072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012646 | 25/10/2023 | 26650.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30092023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 81212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0012647 | 25/10/2023 | 30207.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30092023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 81212023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 12646 | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 25/10/2023 | 5000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE A 1 PARCELA IMPLANTADA NA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012584 | 25/10/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE OUUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012583 | 25/10/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 25/10/2023 | 9039.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 74764 NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 25/10/2023 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 95249 NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012591 | 25/10/2023 | 32.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ASSENO SANITARIO SIMPLES E BOIA PCAX D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDAD CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83972023 E REQ 44961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 25/10/2023 | 52.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2022 NA CONTA 8817X NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 25/10/2023 | 141076.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30.09.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012586 | 25/10/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012597 | 25/10/2023 | 5148.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 E PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83992023 E REQ 45316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012609 | 25/10/2023 | 406.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO CARRO DE MAO COM PNEU CAMARA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84012023 E REQ 44952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012612 | 25/10/2023 | 3526.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO ALAVANCA REDENDA LISAPA DE BICO PICARETA E OUTROS COMO TAMBEM EP'Is EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84002023 E REQ 45313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0012587 | 25/10/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 83932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/10/2023 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 26/10/2023 | 300.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 30 .10 A 03.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 84282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 26/10/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM PUBLICACAO NO DARIO PRIMPRENSA NACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO N 1653901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 26/10/2023 | 300.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUZA MATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EVANDRO DE SOUZA MATOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 30.10 A 03.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 84292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 26/10/2023 | 300.00 | 00005197215437 | HUGO BRANDÃO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO HUGO BRANAO MARQUES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 30. 10 A 03.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 84302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 26/10/2023 | 300.00 | 00005181978401 | JONATAS MEDEIROS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO JOMATAS MEDEIROS ABRANTES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 30 .10 A 03.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 84312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO LUIZ JOSE DE VACONCELOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 30.10 A 03.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 84322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 26/10/2023 | 300.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO RODRIGO CACIANO DE LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 30.10 A 03.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 84332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012681 | 26/10/2023 | 958.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS BROCACADEADO LATAO E FECHADURA COMO TAMBEM EPI'SEQUIPAMETO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84342023 E REQ 45526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0012682 | 26/10/2023 | 392.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PFIO CHAVE TESTE E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84352023 E REQ 45527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0012685 | 26/10/2023 | 388.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE ESFERA TORNEIRA METALICA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84362023 E REQ 45529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0012686 | 26/10/2023 | 403.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DIVERSOS ESMALTE SINTETICOLIXA DE FERRO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84372023 E REQ 45525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230571432 DE PROJETOS MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO CONTRATO DE REPASSE 01086457 AREA TOTAL DE CALCADA 37.28385 NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0012658 | 26/10/2023 | 415528.96 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURENTE O PERIODO DE 18.05 A 02.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84212023 EM ANEXO. | 18002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012687 | 26/10/2023 | 10834.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS FERRO 1214 R 56 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 84382023 E REQ 45514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0012650 | 26/10/2023 | 84.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COMO TAMBEM LIMPEZALUBRIFICACAO ALINHAMENTO INSTALACAO DE PECAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84192023 E REQ 45536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 26/10/2023 | 17032.99 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/10/2023 | 300.00 | 49967989000104 | ROBERTO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO SUAS NECESSIDADES CONFORME DESPACHO N 84182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0012671 | 26/10/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45454 E DESPACHO N 84222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0012672 | 26/10/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45445 E DESPACHO N 84232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0012676 | 26/10/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS DA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45444 E DESPACHO N 84242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0012683 | 26/10/2023 | 3225.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELCOPOS PLASTICO 18ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45365 DESPACHO N 84262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0012684 | 26/10/2023 | 2452.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 45367 DESPACHO N 84252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0012689 | 26/10/2023 | 1420.38 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS EMFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO. SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 26/10/2023 | 33659.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 26/10/2023 | 4808.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 26/10/2023 | 600.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/10/2023 | 4206.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 26/10/2023 | 32.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 26/10/2023 | 229.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 26/10/2023 | 221.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/10/2023 | 1552.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 26/10/2023 | 606.21 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AP. DE PRESSAO DIGITAL PULSO PARA ATENDER O PROGRAMA SAuDE COM AGENTE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1032023 DESPACHO N 84272023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A SER PAGO COM RECURSO DESIGNADO NA PORTARIA GMMS N 569 DE 29 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 26/10/2023 | 283.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 26/10/2023 | 25493.79 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AP. DE PRESSAO DIGITAL PULSO PARA ATENDER O PROGRAMA SAuDE COM AGENTE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1032023 DESPACHO N 84272023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A SER PAGO COM RECURSO DESIGNADO NA PORTARIA GMMS N 569 DE 29 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 26/10/2023 | 114278.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA SETEMBRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 26/10/2023 | 43.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE 41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 26/10/2023 | 302.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023CONTROLE.41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 26/10/2023 | 6730.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 26/10/2023 | 961.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 26/10/2023 | 2000.00 | 07044456004866 | CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO SHALOM | DESPESAS ALUSIVAS COM PATROCINIO DO EVENTO ADORA PATOS QUE SERA REALIZADO NA PRACA DO CEPA DIA 28.10.2023 PELA COMUNIDADE CATOLICA SHALONENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS EM SUA PRIMEIRA EDICAO NA CIDADE DE PATOSPBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0012688 | 26/10/2023 | 9597.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS AUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL E LAMPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84392023 E REQ 45494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0012690 | 26/10/2023 | 4000.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 84402023 E REQ 45495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0012692 | 26/10/2023 | 400.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84412023 E REQ 45496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 26/10/2023 | 3821.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/10/2023 | 545.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 26/10/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 26/10/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 26/10/2023 | 229.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 26/10/2023 | 229.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 26/10/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 26/10/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 26/10/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 26/10/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 26/10/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 26/10/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/10/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 27/10/2023 | 110.97 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 27/10/2023 | 235.90 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 27/10/2023 | 265.53 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 27/10/2023 | 370.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL OPERACAO 104789847 CONV.862695 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0012735 | 27/10/2023 | 39576.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSODADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45636 DESPACHO N 84532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0012737 | 27/10/2023 | 45723.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45635 DESPACHO N 84542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012739 | 27/10/2023 | 777.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45416 DESPACHO N 84552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012740 | 27/10/2023 | 11100.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45386 DESPACHO N 84562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0012743 | 27/10/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 84522023. COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 27/10/2023 | 2155.49 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DESPACHO N 84432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 27/10/2023 | 959.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 27/10/2023 | 52.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817X NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012725 | 27/10/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ASMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84422023 E REQ 45621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 27/10/2023 | 5732.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080912471.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO EDUARDO QUEIROGA ESTRELA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84482023 E OFICIO N 10352023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 27/10/2023 | 6237.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080461449.200.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO LUCAS CAVALCANTE GONDIM CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84492023 E OFICIO N 10342023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 27/10/2023 | 2961.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080326892.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE GUILHERME CARNEIRO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84502023 E OFICIO N 10362023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 27/10/2023 | 3300.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080475971.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DANIEL SEBADELHE ARANHA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84512023 E OFICIO N 10372023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 27/10/2023 | 947.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080793121.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO BANCO PAN CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84572023 E OFICIO N 10382023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 27/10/2023 | 4525.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080793121.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SERURCAMARA MAC DOWELL MEIRA LINS MOURA E RABELO ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84582023 E OFICIO N 10392023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 27/10/2023 | 4929.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080476265.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO CITADELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 84592023 E OFICIO N 10402023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 30/10/2023 | 5058.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 4 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080121223.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA JOSE KELVIS FARIAS BARROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8497 2023 E OFICIO N 1.023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0012747 | 30/10/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DESPACHO N 84652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0012765 | 30/10/2023 | 930.60 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDAS DESIGNACOESCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESASDESPACHO N 84962023 E REQUISICAO N 45629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0012745 | 30/10/2023 | 68.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVA COM CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES PPORTAS E CADEDOS COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS COMO TAMBEM SERVICO DE MAO DE OBRA ABRIR FECHADURA DE PORTAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84602023 E REQ 45647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000642023 | 0012749 | 30/10/2023 | 72000.00 | 43285232000146 | B C TEIXEIRA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 84662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0012776 | 30/10/2023 | 16.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA PORTAS E CADEADO PARA ATENDER O CAPS I IBFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43833 DESPACHO N 84942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0012780 | 30/10/2023 | 33.98 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTAL MEDICOCIRuRGICO PINCAS VISANDO ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44788 DESPACHO N 84952023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012800 | 30/10/2023 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA DE CREPOM ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO CONVÊNIOS N 0039 DE 2022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 42402 DESPACHO N 74362023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11824. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012802 | 30/10/2023 | 290.00 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BICICLETA ERGOMETRICA VISNDO O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44792 DESPACHO N 78562023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11839. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0012746 | 30/10/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO OUTUBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 84622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 30/10/2023 | 954.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 30/10/2023 | 6678.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0012783 | 30/10/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO OUTUBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 84632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 30/10/2023 | 191.37 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS TAXA DE EMOLUMENTOS RELATIVO AOS COMPROVANTES EM ANEXO DESPACHO N 85002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0012748 | 30/10/2023 | 1396.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DESPACHO N 84642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0012750 | 30/10/2023 | 51002.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PROMOVENDO A QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45337 E DESPACHO N 84612023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012752 | 30/10/2023 | 5970.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA POLOS CIEP IIANESIO LEAO E LIONS CLUB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45626 E DESPACHO N 84812023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012753 | 30/10/2023 | 868.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA POLOS CIEP IIANESIO LEAO E LIONS CLUB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45627 E DESPACHO N 84802023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012754 | 30/10/2023 | 331.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45215 E DESPACHO N 84672023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012755 | 30/10/2023 | 2027.52 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45210 E DESPACHO N 84682023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012756 | 30/10/2023 | 999.63 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45206 E DESPACHO N 84692023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012757 | 30/10/2023 | 2530.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45201 E DESPACHO N 84702023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012758 | 30/10/2023 | 27150.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44943 E DESPACHO N 84712023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012759 | 30/10/2023 | 1781.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NDINuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45226 E DESPACHO N 84722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012760 | 30/10/2023 | 856.65 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF NINA NOBREGA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45221 E DESPACHO N 84732023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012761 | 30/10/2023 | 5853.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF NINA NOBREGA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45218 E DESPACHO N 84742023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012762 | 30/10/2023 | 1252.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44946 E DESPACHO N 84752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012763 | 30/10/2023 | 11186.16 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS INTEGRAIS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44945 E DESPACHO N 84762023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012764 | 30/10/2023 | 12017.67 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44944 E DESPACHO N 84772023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012766 | 30/10/2023 | 141.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44936 E DESPACHO N 84782023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012767 | 30/10/2023 | 1276.54 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44934 E DESPACHO N 84792023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0012769 | 30/10/2023 | 220.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NDINuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45227 E DESPACHO N 84822023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012771 | 30/10/2023 | 2467.00 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45467 E DESPACHO N 84832023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012772 | 30/10/2023 | 2590.35 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45467 E DESPACHO N 84842023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012773 | 30/10/2023 | 2590.35 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45470 E DESPACHO N 84852023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012775 | 30/10/2023 | 2467.00 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45470 E DESPACHO N 84862023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012777 | 30/10/2023 | 493.40 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45473 E DESPACHO N 84872023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012778 | 30/10/2023 | 986.80 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA POLOS CIEP II E LIONS CLUB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45472 E DESPACHO N 84882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012779 | 30/10/2023 | 740.10 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45471 E DESPACHO N 84892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012781 | 30/10/2023 | 493.40 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45469 E DESPACHO N 84902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012785 | 30/10/2023 | 986.80 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA POLOS CIEP II E LIONS CLUB CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45468 E DESPACHO N 84912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012786 | 30/10/2023 | 493.40 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRAEE IRMA BENIGNA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45466 E DESPACHO N 84922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0012788 | 30/10/2023 | 740.10 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAZONA RURAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45464 E DESPACHO N 84932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 30/10/2023 | 959.00 | 00012215991437 | KRISLIANE KELLEN LIMA SILVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 84982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 30/10/2023 | 959.00 | 00009907808482 | YALLI WANDERLEY CRUZ LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 84992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 30/10/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 30/10/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 30/10/2023 | 3811.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 30/10/2023 | 544.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRASEFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA 2 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 082023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/10/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 30/10/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 30/10/2023 | 574.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 30/10/2023 | 82.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 30/10/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 30/10/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 30/10/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 30/10/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 31/10/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/10/2023 | 1695.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POP EFETIVO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. SIGT GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 31/10/2023 | 6440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/10/2023 | 21105.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO EFETIVO REF.AO MES DE OUTUBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 31/10/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE OUTUBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 31/10/2023 | 27537.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASEFETIVOS REF.AO MES DE OUTUBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 31/10/2023 | 8504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 31/10/2023 | 12675.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE OUTUBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 31/10/2023 | 6210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE OUTUBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 31/10/2023 | 26860.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS REF.AO MES DE OUTUBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/10/2023 | 14830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 31/10/2023 | 46631.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/10/2023 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CRAS REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 31/10/2023 | 20310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CASA DE ACOLHUMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012992 | 31/10/2023 | 300.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8526 E REQ N 44866 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 31/10/2023 | 408.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COLCHOES PARA BERCO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DESPACHO 85272023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013016 | 31/10/2023 | 1885.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO BORA BRINCAR NA PRACA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME 85212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0013018 | 31/10/2023 | 18000.00 | 46181195000114 | LONAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO CULTURAL JOGOS E BRINCADEIRAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 85282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/10/2023 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLF7I90 PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8549 2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 31/10/2023 | 342.84 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLF7I90 PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8550 2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 31/10/2023 | 26558.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 31/10/2023 | 4893.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 31/10/2023 | 19674.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 31/10/2023 | 10810.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 31/10/2023 | 15697.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 31/10/2023 | 20749.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 31/10/2023 | 4260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 31/10/2023 | 959.00 | 00012537923480 | ANNY MIRELLY RODRIGUES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 DESPACHO 85142023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 31/10/2023 | 959.00 | 00015328219481 | VICTOR GABRIEL ALVES LUIZ DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 31/10/2023 | 959.00 | 00015570648496 | SAMILLY LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 31/10/2023 | 959.00 | 00012870325401 | LEYLANE NÓBREGA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 31/10/2023 | 959.00 | 00070823827402 | KATARINA MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 31/10/2023 | 959.00 | 00012304099475 | JAMILLY SILVA CAROCA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 31/10/2023 | 959.00 | 00070827314426 | JANMILY DE SOUSA CORREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAODE DESPESA DESPACHO N 85072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/10/2023 | 959.00 | 00010665141432 | BEATRIZ CAMPOS BARROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACH N 85062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 31/10/2023 | 959.00 | 00013454547407 | JULIO EMERSON RODRIGUES RODRIGUES E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DESPACHO 85092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013003 | 31/10/2023 | 1560.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DO MUTIRAO DE RENEGOCIACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 31/10/2023 | 2100.00 | 45203731000172 | NEWTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PRE INSTALACAO PARA PASSAGEM DE FIOS DAS REDES DE COMPUTADORES INTERNET TELEFONICA FIXA E SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A SEDE PROPRIA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85242023 E PARECER JURIDICO N 13222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 31/10/2023 | 199379.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 31/10/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 31/10/2023 | 32148.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 31/10/2023 | 48077.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/10/2023 | 1820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013012 | 31/10/2023 | 2587.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP E PLUGUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8501 E REQ N 44869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013024 | 31/10/2023 | 1680.00 | 37386859000190 | CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABPO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85192023 E REQ 44817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 31/10/2023 | 58775.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 31/10/2023 | 41553.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 31/10/2023 | 27060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013020 | 31/10/2023 | 3481.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA ESMALTE SINTETICO TINTA PISO LATAO E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85172023 E REQ 45329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013023 | 31/10/2023 | 210.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DISCO DE CORTE INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85182023 E REQ 45332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/10/2023 | 18920.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO CAPS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 31/10/2023 | 1984.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADO AO PSF16 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 31/10/2023 | 142981.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 31/10/2023 | 4625.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 31/10/2023 | 9648.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEREST REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 31/10/2023 | 84670.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA's REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/10/2023 | 5526.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CER REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 31/10/2023 | 5717.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 31/10/2023 | 2166.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 31/10/2023 | 76837.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 31/10/2023 | 5490.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 31/10/2023 | 31850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 31/10/2023 | 54666.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE UPA CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 31/10/2023 | 2300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SAMU CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 31/10/2023 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE FREI DAMIAO CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 31/10/2023 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CTA CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 31/10/2023 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE LABORATORIO CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 31/10/2023 | 4100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 31/10/2023 | 993.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 31/10/2023 | 5159.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 31/10/2023 | 2979.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CEREST REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 31/10/2023 | 1166.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CER REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 31/10/2023 | 2332.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 31/10/2023 | 1166.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 31/10/2023 | 15289.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 31/10/2023 | 10141.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 31/10/2023 | 1996.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 31/10/2023 | 2938.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 31/10/2023 | 1880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 31/10/2023 | 25448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EXCEP. INT. PuBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 31/10/2023 | 5810.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 31/10/2023 | 432.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 31/10/2023 | 3498.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 31/10/2023 | 4759.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS UPA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/10/2023 | 8363.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 31/10/2023 | 8363.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS UPA POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 31/10/2023 | 8102.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 31/10/2023 | 39290.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 31/10/2023 | 71462.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS UPA POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 31/10/2023 | 2918.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAMU POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 31/10/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 31/10/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 31/10/2023 | 3345.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LABORATORIO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/10/2023 | 6263.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 31/10/2023 | 12774.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 31/10/2023 | 62403.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/10/2023 | 99639.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS UPA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 31/10/2023 | 6109.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 31/10/2023 | 3090.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LABORATORIO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 31/10/2023 | 12774.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIOA A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 31/10/2023 | 2918.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 31/10/2023 | 6690.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 31/10/2023 | 89454.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 31/10/2023 | 38361.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 31/10/2023 | 99520.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 31/10/2023 | 45366.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 31/10/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 31/10/2023 | 2250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 31/10/2023 | 15772.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 31/10/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 31/10/2023 | 8253.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 31/10/2023 | 9938.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 31/10/2023 | 3136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 31/10/2023 | 9924.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 31/10/2023 | 3136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 31/10/2023 | 553766.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 31/10/2023 | 384694.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 31/10/2023 | 759505.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 31/10/2023 | 863495.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 31/10/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 31/10/2023 | 107944.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 31/10/2023 | 126713.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 31/10/2023 | 123450.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 31/10/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 31/10/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/10/2023 | 174466.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 31/10/2023 | 413668.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 31/10/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/10/2023 | 19315.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 31/10/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 31/10/2023 | 5441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 31/10/2023 | 7362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 31/10/2023 | 16948.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 31/10/2023 | 36637.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 31/10/2023 | 76353.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 31/10/2023 | 1881.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 31/10/2023 | 1980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/10/2023 | 55729.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 31/10/2023 | 150642.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE OUTUBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 31/10/2023 | 1818.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 31/10/2023 | 307612.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 31/10/2023 | 24864.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 31/10/2023 | 296813.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 31/10/2023 | 221478.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 31/10/2023 | 10051.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 31/10/2023 | 24301.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 31/10/2023 | 15056.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 31/10/2023 | 32016.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/10/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 31/10/2023 | 1636.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 31/10/2023 | 21631.12 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 OUTUBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 31/10/2023 | 3452.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 31/10/2023 | 5009.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 31/10/2023 | 28514.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/10/2023 | 13828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/10/2023 | 58811.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 31/10/2023 | 2399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 31/10/2023 | 32962.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 31/10/2023 | 36481.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 31/10/2023 | 2162.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 31/10/2023 | 96078.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013028 | 31/10/2023 | 2600.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DICULGACAO DA VACINACAO ANTIRRABICA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E ENTREGA DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 85252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0013034 | 31/10/2023 | 1882.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADI A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 45348 DESPACHO N 85152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 31/10/2023 | 12404.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 31/10/2023 | 14900.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 31/10/2023 | 44348.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 31/10/2023 | 11781.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 31/10/2023 | 70285.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE OUTUBRO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 31/10/2023 | 26505.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 31/10/2023 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEP. INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 31/10/2023 | 97.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS GERALDA MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 85292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 31/10/2023 | 70800.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PRE PAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 31/10/2023 | 180454.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 31/10/2023 | 12424.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 31/10/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/10/2023 | 4510.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DEOUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 31/10/2023 | 2578.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOEVL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 31/10/2023 | 73803.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 31/10/2023 | 309775.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 31/10/2023 | 54442.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 31/10/2023 | 26074.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 31/10/2023 | 48635.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/10/2023 | 158415.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 31/10/2023 | 49673.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 31/10/2023 | 9253.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 31/10/2023 | 36145.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 31/10/2023 | 10050.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 31/10/2023 | 48432.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 31/10/2023 | 9888.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 31/10/2023 | 32203.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 31/10/2023 | 5994.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 31/10/2023 | 3473.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 31/10/2023 | 3256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 31/10/2023 | 10060.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 31/10/2023 | 180181.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/10/2023 | 455464.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 31/10/2023 | 262933.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 31/10/2023 | 138473.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 31/10/2023 | 602090.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 12921. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 12853. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. COMP. DO EMPENHO N 12894. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 31/10/2023 | 145200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 12882. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 12898. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 31/10/2023 | 17475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 31/10/2023 | 22160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 31/10/2023 | 253004.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 31/10/2023 | 9790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 31/10/2023 | 21500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 31/10/2023 | 30271.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 31/10/2023 | 3300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 31/10/2023 | 4290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 31/10/2023 | 17075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 31/10/2023 | 178809.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 31/10/2023 | 68427.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 31/10/2023 | 26690.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 31/10/2023 | 11910.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/10/2023 | 1989.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0012990 | 31/10/2023 | 2493.90 | 04971211000122 | ODONTOSUL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INSTRUMENTAL MEDICO CIRuRGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44789 DESPACHO N 78162023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0012993 | 31/10/2023 | 43000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE DIGITAL DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44612 DESPACHO N 78172023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 11759. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0012999 | 31/10/2023 | 16500.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETECTOR FETAL DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44822 DESPACHO N 81022023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0013022 | 31/10/2023 | 3900.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44250 DESPACHO N 69712023.EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12255. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 31/10/2023 | 25493.79 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AP. DE PRESSAO DIGITAL PULSO PARA ATENDER O PROGRAMA SAuDE COM AGENTE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1032023 DESPACHO N 84272023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A SER PAGO COM RECURSO DESIGNADO NA PORTARIA GMMS N 569 DE 29 DE MARCO DE 2021. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013029 | 31/10/2023 | 9800.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 455387 DESPACHO N 85042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 31/10/2023 | 100.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 082023 CONTROLE 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11175 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 31/10/2023 | 17027.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 31/10/2023 | 14990.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UPA PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 31/10/2023 | 14990.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 31/10/2023 | 14590.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 31/10/2023 | 9593.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 31/10/2023 | 6693.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6016 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013040 | 31/10/2023 | 3382.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43691 DESPACHO N 85162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 31/10/2023 | 2918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 31/10/2023 | 7336.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 31/10/2023 | 151722.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 31/10/2023 | 1702.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB DE PROT DENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/10/2023 | 6898.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 31/10/2023 | 2277.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEREST FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 31/10/2023 | 62955.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS UPA's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 31/10/2023 | 3677.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CER FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 31/10/2023 | 4516.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 31/10/2023 | 759.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 31/10/2023 | 2918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 31/10/2023 | 80437.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/10/2023 | 3732.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 31/10/2023 | 2918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 31/10/2023 | 9674.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 31/10/2023 | 9090.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013062 | 31/10/2023 | 10749.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAS REQ. N 43955 43954 E DESPACHO N 70452023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10619. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 31/10/2023 | 30445.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 31/10/2023 | 22608.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 31/10/2023 | 65025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013019 | 31/10/2023 | 3430.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85032023 E REQ 45559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 31/10/2023 | 198997.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 31/10/2023 | 162125.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 31/10/2023 | 9943.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 31/10/2023 | 2820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 31/10/2023 | 23655.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 31/10/2023 | 32588.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 31/10/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 31/10/2023 | 2743.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/10/2023 | 23869.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 31/10/2023 | 1830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 31/10/2023 | 21158.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 31/10/2023 | 519.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/10/2023 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 31/10/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 355542 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/10/2023 | 42005.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 31.10.2023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 31/10/2023 | 93062.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 31/10/2023 | 11982.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 31/10/2023 | 11553.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 31/10/2023 | 36519.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 31/10/2023 | 43190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/10/2023 | 188182.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 31/10/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 31/10/2023 | 2059.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 31/10/2023 | 26982.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 31/10/2023 | 23283.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 31/10/2023 | 411135.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 31/10/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/10/2023 | 56065.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 31/10/2023 | 4234.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 31/10/2023 | 3602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 31/10/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 31/10/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 31/10/2023 | 52222.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 31/10/2023 | 11290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 31/10/2023 | 31170.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 31/10/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 31/10/2023 | 19775.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 31/10/2023 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PROCESSOS DE RPV DIVERSOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 31/10/2023 | 34801.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 31/10/2023 | 1946.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/10/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 31/10/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 31/10/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 31/10/2023 | 106311.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 31/10/2023 | 3850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 31/10/2023 | 19441.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 31/10/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 31/10/2023 | 9345.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 31/10/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007451546462 | OZENILDO DE MEDEIROS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB. NO DIA 31 .10.2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEMANDAS RELACIONADAS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 31/10/2023 | 587.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO2023TAXA DE BOMBEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNS 4279 A CARGO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013006 | 31/10/2023 | 2925.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOMMINITRIO PARA DIVULGACAO DO EVENTO DE ANUNCIO DO MAIOR PACOTE DE OBRAS DA HISTORIA DE PATOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 31/10/2023 | 1040.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85052023 EM ANEXO 74153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0013015 | 31/10/2023 | 25.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TESOURAS USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85022023 E REQ 45449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013065 | 01/11/2023 | 437.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85562023 E REQ 45742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013066 | 01/11/2023 | 43.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85572023 E REQ 45743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013080 | 01/11/2023 | 2170.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85552023 E REQ 45744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013081 | 01/11/2023 | 5288.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 8532223 E REQ 45698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013089 | 01/11/2023 | 10345.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85672023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013116 | 01/11/2023 | 488.35 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86032023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013117 | 01/11/2023 | 3036.48 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86042023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013094 | 01/11/2023 | 4186.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85942023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013098 | 01/11/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO VEICULARPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85952023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 01/11/2023 | 203.20 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | DESPESAS ALUSIVAS COM TAXA DE DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA DA RADIODIFUSAO PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013088 | 01/11/2023 | 5966.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85662023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013114 | 01/11/2023 | 1012.90 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86012023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013115 | 01/11/2023 | 16107.71 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86022023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0013130 | 01/11/2023 | 85076.42 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 18.05 A 02.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84212023 EM ANEXO.CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRESSAL. | 18002022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0013131 | 01/11/2023 | 65385.37 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 18.05 A 02.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84212023 EM ANEXO.PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PFEC LIVRE. | 18002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0013132 | 01/11/2023 | 265067.17 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB DURANTE O PERIODO DE 18.05 A 02.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84212023 EM ANEXO. | 18002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013064 | 01/11/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DE IMPRESSORA HP PERTENCENTA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85312023 E REQ 45696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013067 | 01/11/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DO COMPRESSOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85332023 E REQ 45517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013091 | 01/11/2023 | 477.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85912023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013122 | 01/11/2023 | 185.83 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86052023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013093 | 01/11/2023 | 52470.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85932023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013119 | 01/11/2023 | 3017.44 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86062023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013121 | 01/11/2023 | 17912.56 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86072023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013068 | 01/11/2023 | 3927.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45409 DESPACHO N 82972023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 12488. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013069 | 01/11/2023 | 3570.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45411 DESPACHO N 82962023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 12487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0013070 | 01/11/2023 | 9948.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS USF UNIDADES DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44613 DESPACHO N 85342023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0013073 | 01/11/2023 | 10194.91 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45638 DESPACHO N 85452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0013074 | 01/11/2023 | 17092.13 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45637 DESPACHO N 85462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0013076 | 01/11/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 85592023. REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013077 | 01/11/2023 | 985.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS AOS ARCONDIONADOS PERTENCENTES AO CAPS I VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85602023 E REQ 45632 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0013078 | 01/11/2023 | 31913.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45639 DESPACHO N 85472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0013125 | 01/11/2023 | 25297.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 85582023 COMP. OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013135 | 01/11/2023 | 1295.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102023 DESPACHO N 85712023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013136 | 01/11/2023 | 621.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 3110.2023 DESPACHO N 85722023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013137 | 01/11/2023 | 819.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102023 DESPACHO N 85732023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013139 | 01/11/2023 | 13339.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102023 DESPACHO N 85902023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 01/11/2023 | 200.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR MOTORISTA JOSE LIMA FILHO QUE FEZ O TRANSPORTE DE DELEGADOS ELEITOS PARA A 6 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 85512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 01/11/2023 | 160.00 | 00008511412425 | WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA WALERSON DA SILVA PEREIRA ARAUJO QUE FEZ DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS DELEGADOS ELEITOS PARA A 4 CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 85522023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013129 | 01/11/2023 | 7553.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0013071 | 01/11/2023 | 4950.00 | 43764868000170 | VALDENILSON BARBOSA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO ALMOXARIFADO CONFORME DESPACHO N 85422023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0013072 | 01/11/2023 | 6187.50 | 43065329000143 | LEONICIO BENTO DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 85432023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013079 | 01/11/2023 | 5062.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45676 DESPACHO N 85612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013134 | 01/11/2023 | 89419.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31102023 DESPACHO N 85702023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013063 | 01/11/2023 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO E HABITACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85302023 E REQ 45697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013092 | 01/11/2023 | 1449.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013096 | 01/11/2023 | 1676.46 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 85862023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013100 | 01/11/2023 | 69.24 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 85872023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013102 | 01/11/2023 | 2164.79 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 85882023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013104 | 01/11/2023 | 24963.06 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 85892023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013106 | 01/11/2023 | 55961.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 85682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013109 | 01/11/2023 | 8339.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 85692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A OBRA DA CRECHE SANTINA DE GELO CONFORME DESPACHO N 85532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013084 | 01/11/2023 | 1568.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013103 | 01/11/2023 | 349.14 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PECASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.1.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85962023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0013075 | 01/11/2023 | 723737.05 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013083 | 01/11/2023 | 25518.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013105 | 01/11/2023 | 716.49 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85972023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013108 | 01/11/2023 | 4674.30 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85982023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013086 | 01/11/2023 | 1526.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013087 | 01/11/2023 | 7061.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DIESEL E GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85652023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013110 | 01/11/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85992023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013113 | 01/11/2023 | 1728.84 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.10.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86002023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 01/11/2023 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLF7I90 PERTENCENTE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8549 2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013095 | 01/11/2023 | 3432.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45712 E DESPACHO 85362022. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013097 | 01/11/2023 | 147.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45722 E DESPACHO 85372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013099 | 01/11/2023 | 346.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45715 E DESPACHO 85382022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013101 | 01/11/2023 | 294.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45721 E DESPACHO 85392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013107 | 01/11/2023 | 546.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45720 E DESPACHO 85402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013112 | 01/11/2023 | 2929.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45718 E DESPACHO 85412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013118 | 01/11/2023 | 2432.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45716 E DESPACHO 85352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013120 | 01/11/2023 | 1530.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85742023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013123 | 01/11/2023 | 3945.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85752023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013126 | 01/11/2023 | 912.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85762023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013127 | 01/11/2023 | 5305.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 85772023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013128 | 01/11/2023 | 2156.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85782023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013133 | 01/11/2023 | 207.72 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS DOS VEICULOS DE PLACAS RGF8J14 PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOA NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 85802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013138 | 01/11/2023 | 131.20 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 85812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013140 | 01/11/2023 | 1296.69 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DOS VEICULOS DE PLACAS QFR9638 QFR9788 QFR9H78 QFR9818 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO85822023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013141 | 01/11/2023 | 7974.02 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QSD6923 QFR9788 QFR9638 QFR9H78 NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO85832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013172 | 03/11/2023 | 735.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 8620223 E REQ 45759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013144 | 03/11/2023 | 204.09 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 86112023. PERIODO DE 0103 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013145 | 03/11/2023 | 6022.68 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 86122023. PERIODO DE 01 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013142 | 03/11/2023 | 129.24 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 86092023. PERIODO 0103 A 31102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013143 | 03/11/2023 | 1914.01 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 86102023. PERIODO 0103 A 31102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013146 | 03/11/2023 | 204.08 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOSATENCAO PRIMARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 86082023. PERIODO DE 0103 A 31032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 03/11/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664 OFICIO N 1.0452023PGM DESPACHO N 85482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 06/11/2023 | 300.00 | 00005181978401 | JONATAS MEDEIROS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO JOMATAS MEDEIROS ABRANTES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 06 . A 10.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 86162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 06/11/2023 | 300.00 | 00005197215437 | HUGO BRANDÃO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO HUGO BRANAO MARQUES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 06 A 10 .11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 86152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 06/11/2023 | 300.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO LUIZ JOSE DE VACONCELOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 06 A 10.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 86172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 06/11/2023 | 300.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUZA MATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EVANDRO DE SOUZA MATOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 06 A.10.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 86142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/11/2023 | 300.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO RODRIGO CACIANO DE LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 06 A 10.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 86182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 06/11/2023 | 300.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 06 A 10.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 86132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 06/11/2023 | 2678.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 06/11/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 86702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/11/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 06/11/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 86722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 06/11/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 86732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 06/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNA PB20230572850 DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA CRECHE GLAUCE BURITY NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013176 | 06/11/2023 | 210.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 86232023 E REQ 45762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013180 | 06/11/2023 | 4270.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86262023 E REQ 45739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013185 | 06/11/2023 | 1417.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 45766 DESPACHO N 86412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013186 | 06/11/2023 | 17032.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45774 DESPACHO N 86422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013189 | 06/11/2023 | 4208.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45780 DESPACHO N 86432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013194 | 06/11/2023 | 19184.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LAVATORIO E PIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86442023 E REQ 45779 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0013197 | 06/11/2023 | 17998.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44232 DESPACHO N 86492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 06/11/2023 | 600.00 | 00058282998400 | MARIA APARECIDA BESERRA CAETANO | DESPESA ALUSIVA AO SERVICO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013179 | 06/11/2023 | 2441.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86252023 E REQ 45740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013183 | 06/11/2023 | 3150.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 45768 DESPACHO N 86402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013150 | 06/11/2023 | 65.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSA6104 NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 85852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013170 | 06/11/2023 | 700.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UDAF UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 445784 E DESPACHO N 86502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013177 | 06/11/2023 | 3450.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CITY OUTDOOR E SERVICOS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013182 | 06/11/2023 | 2318.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86282023 E REQ 45737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013148 | 06/11/2023 | 1170.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM MINI TRIO NO ACOMPANHAMENTO E SONORIZACAO DE INAUGURACOES PROMOVIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 86392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0013192 | 06/11/2023 | 6616.44 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45717 E DESPACHO N 86662023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0013193 | 06/11/2023 | 6099.31 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45714 E DESPACHO N 86672023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0013195 | 06/11/2023 | 3396.56 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45713 E DESPACHO N 86682023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0013196 | 06/11/2023 | 2899.31 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45710 E DESPACHO N 86692023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0013199 | 06/11/2023 | 31400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CAFE ALMOCO E LANCHES A SEREM SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO A COINED 2023CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ABORDANDO O TEMA PLANO NACIONALDE EDUCACAO COM DIREITO HUMANO COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL GARANTINDO A QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45700 E DESPACHO N 86652023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0013200 | 06/11/2023 | 17459.58 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA ESCOLARDIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES PROMOVENDO A MELHORIA DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45336 E DESPACHO N 86642023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0013201 | 06/11/2023 | 28800.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XXG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45392 E DESPACHO N 86622023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0013202 | 06/11/2023 | 21600.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XXG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREESCOLA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45393 E DESPACHO N 86632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0013203 | 06/11/2023 | 899.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE FORRO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE DO CIEP IDR.ANESIO LEAONAPOLEAO NOBREGA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45662 E DESPACHO N 86592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0013204 | 06/11/2023 | 1092.75 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NA PAREDE DA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45451 E DESPACHO N 86602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0013205 | 06/11/2023 | 930.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NOVA SALA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45452 E DESPACHO N 86612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013206 | 06/11/2023 | 4355.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A PRODUCAO EOU CONSERVACAO ADEQUADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS DA MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA CIVICO MILITAR CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 202241043 REQUISICAO N 45749 E DESPACHO N 86572023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013207 | 06/11/2023 | 32264.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA CIVICO MILITAR PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEMCONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410415 REQUISICAO N 43836 E DESPACHO N 86582023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013208 | 06/11/2023 | 33350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA O ESPACO DE RECREACAO DO CEIMANOEL GOMES PROMOVENDO A QUALIDADE DO ENSINO NA REFE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45342 E DESPACHO N 82612023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013209 | 06/11/2023 | 55200.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA PARA O ESPACO DE RECREACAO E PATIO DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA PROMOVENDO A QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45340 E DESPACHO N 82632023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013149 | 06/11/2023 | 765.34 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA QSD6J33 PERTENCENTE AO CREAS NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 85842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0013151 | 06/11/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CHICO BOCAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 86452023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0013152 | 06/11/2023 | 1350.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEVERINA CELESTINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 86462023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0013154 | 06/11/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 86472023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0013158 | 06/11/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 86482023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013163 | 06/11/2023 | 1400.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 45783 E DESPACHO N 86512023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0013164 | 06/11/2023 | 6375.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO MARIA DAVINO DE QUEIROZ JOSE LUCINAO DA NOBREGA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 45750 E DESPACHO 86372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0013167 | 06/11/2023 | 8075.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTOTRANSLADO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO RAVI LUCAS NOGUEIRA PIRANGI FRANCICO OSMAR DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 45751 E DESPACHO 86362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 06/11/2023 | 342.84 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SLF7I90 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 8550 2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0013174 | 06/11/2023 | 4346.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECCAO DE CAMISAS BASICAS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO A VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA DESTINADAS AO CREAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45782 DESPACHO N 86382023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013175 | 06/11/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 86222023 E REQ 45761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 06/11/2023 | 500.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESAS ALUSOVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE DESFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10.11.2023 ONDE PARCICIPARA DO TREINAMENTO DA AGENCIA NACIONAL DE SAuDE SUPLEMENTARANS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 06/11/2023 | 160.00 | 00001572615494 | NICOLAS GOMES NUNES | DESPESAS ALUSOVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO CHEFE DO SETOR DE PEQUENAS CAUSAS E CONCILIACAO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10.11.2023 ONDE PARCICIPARA DO TREINAMENTO DA AGENCIA NACIONAL DE SAuDE SUPLEMENTARANS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 06/11/2023 | 160.00 | 00010241838401 | DIEGO WINDSON VIEIRA DE LUCANA | DESPESAS ALUSOVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO CHEFE DE FISCALIZACAO E AUTUACAO DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10.11.2023 ONDE PARCICIPARA DO TREINAMENTO DA AGENCIA NACIONAL DE SAuDE SUPLEMENTARANS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013171 | 06/11/2023 | 241.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 86192023 E REQ 45763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013184 | 06/11/2023 | 166.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR MUNICIALPROCON DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86292023 E REQ 45736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013178 | 06/11/2023 | 416.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO COMO TAMBEM TROCA E RECARGA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 86242023 E REQ 45767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013181 | 06/11/2023 | 1531.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86272023 E REQ 45738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013173 | 06/11/2023 | 1113.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8621223 E REQ 45765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013217 | 07/11/2023 | 470.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86802023 E REQ 45775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013219 | 07/11/2023 | 7766.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86842023 E REQ 45819 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013221 | 07/11/2023 | 6606.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86832023 E REQ 45820 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0013224 | 07/11/2023 | 3945.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01 A 31.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 85752023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013227 | 07/11/2023 | 2812.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45806 DESPACHO N 87062023. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013229 | 07/11/2023 | 5497.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45808 DESPACHO N 87072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013235 | 07/11/2023 | 5424.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45799 DESPACHO N 87082023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013238 | 07/11/2023 | 1395.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45804 DESPACHO N 87092023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013240 | 07/11/2023 | 10645.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45801 DESPACHO N 87102023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013241 | 07/11/2023 | 2854.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45807 DESPACHO N 87112023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013243 | 07/11/2023 | 3439.89 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45803 DESPACHO N 87122023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013244 | 07/11/2023 | 1988.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45802 DESPACHO N 87132023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013245 | 07/11/2023 | 1589.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45817 DESPACHO N 87152023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013249 | 07/11/2023 | 3855.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45799 DESPACHO N 87082023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013254 | 07/11/2023 | 4344.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45811 DESPACHO N 87202023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013260 | 07/11/2023 | 4230.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45811 DESPACHO N 87202023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013263 | 07/11/2023 | 2983.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45811 DESPACHO N 87202023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013267 | 07/11/2023 | 1053.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45796 DESPACHO N 87502023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013269 | 07/11/2023 | 1143.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45816 DESPACHO N 87172023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013270 | 07/11/2023 | 1835.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45815 DESPACHO N 87182023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013273 | 07/11/2023 | 1787.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45818 DESPACHO N 87162023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013278 | 07/11/2023 | 1818.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO IGD AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45794 DESPACHO N 87222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 07/11/2023 | 250.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | DESPESAS ALUSIVAS A CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DURANTE O EVENTO BORA BRINCAR NA PRACA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 87352023 EM ANEXO. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 07/11/2023 | 3783.70 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 30.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 86872023 PARECER JURIDICO N 12872023 DESPACHO N 86872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013272 | 07/11/2023 | 5670.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45792 DESPACHO N 86762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013277 | 07/11/2023 | 1250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45854 DESPACHO N 86892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013279 | 07/11/2023 | 3555.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PORTAS EM ALUMINIO E REPAROS METALuRGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45855 DESPACHO N 86902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013281 | 07/11/2023 | 393.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II ADULTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45585 DESPACHO N 86912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013283 | 07/11/2023 | 1099.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45852 DESPACHO N 86922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013284 | 07/11/2023 | 1978.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45851 DESPACHO N 86932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43311473000112 | KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49167440000127 | G R NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49314671000116 | ALEXIA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49050490000120 | SMM SERVICOS ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43101981000176 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49194250000107 | M STEFFANY DA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49573253000143 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 07/11/2023 | 1818.18 | 44931070000139 | LEILYANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 07/11/2023 | 1818.18 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 07/11/2023 | 1818.18 | 49232824000186 | ADEILMA HIPOLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0013220 | 07/11/2023 | 1400.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE 700CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O 3 AULAO DE OLHO NO SAEB COM TODOS OS ALUNOS DOS 9 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45187 E DESPACHO N 82602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013226 | 07/11/2023 | 3281.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45258 E DESPACHO N 87332023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013228 | 07/11/2023 | 4996.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45259 E DESPACHO N 87342023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013230 | 07/11/2023 | 514.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O AULAO DOS ANOS INICIAS DE OLHO NO SAEB REALIZADO NA EMEF TOBIAS MEDEIROS PARA ALUNOS DA AREA DO BAIRRO BELO HORIZONTE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45249 E DESPACHO N 87472023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013232 | 07/11/2023 | 3843.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE OS AULOES DO SAEB PARA OS ANOS INICIAS E ANOS FINAIS REALIZADOS NA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA E SCOLA AUZANIR LACERDA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45552 E DESPACHO N 87462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013234 | 07/11/2023 | 2044.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O AULAO DE OLHO NO SAEB REALIZADO COM ALUNOS DA AREA DO BAIRRO FREI DAMIAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45572 E DESPACHO N 87452023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013237 | 07/11/2023 | 859.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O AULAO DE OLHO NO SAEB REALIZADO NO AUDITORIO DO COLEGIO GEOPATOS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45701 E DESPACHO N 87442023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013242 | 07/11/2023 | 693.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44519 E DESPACHO N 87372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013246 | 07/11/2023 | 448.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS GESTORES E COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO DO PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PARA VALER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45608 E DESPACHO N 87382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013247 | 07/11/2023 | 166.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA PALESTRA COM O TEMA MOTIVACAO E CONVIVIO NO AMBIENTE DE TRABALHO CONDUZIDA PELO PSICANALISTA E PADRE ALEXANDRE SOAREW ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45610 E DESPACHO N 87392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013250 | 07/11/2023 | 366.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO A INAUGURACAO DA REFORMA DA REFORMA DA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45614 E DESPACHO N 87402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013251 | 07/11/2023 | 95.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO A ENTREGA DA REFORMA DA REFORMA DO CIEP VMARIA EUDOCIASANTA TEREZINHA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45643 E DESPACHO N 87412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013256 | 07/11/2023 | 685.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DE TREINAMENTO DA EAP ESCALA DE AVALIACAO DA QUALIDADE DE AMBIENTES DESTINADOS A PRIMEIRA INFANCIA COM PARTICIPACAO DE GESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA APLICACAO DOS PROCESSOS DE AVALIACAO DE QUALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45333 E DESPACHO N 87422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013258 | 07/11/2023 | 234.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMATICA BASICA REALIZADO NA BIBLIOTECA PAULO FREIRE E NO CILEP ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45609 E DESPACHO N 87432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0013262 | 07/11/2023 | 1915.20 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | AQUISICAO DE 152UND.CAMISAS EM MALHA A SEREM UTILIZADAS NOS JOGOES ESCOLARES2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E DESPORTIVAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45798 E DESPACHO N 87362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013239 | 07/11/2023 | 388.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE ESFERA TORNEIRA METALICA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 84362023 E REQ 45529 EM ANEXO.ESSE EMENHO SUBSTITUI 12685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013215 | 07/11/2023 | 900.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 86852023 E REQ 45821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013223 | 07/11/2023 | 2560.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45790 E DESPACHO 86752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013225 | 07/11/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSA6104 NO PERIODO DE 01102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 85852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013280 | 07/11/2023 | 2204.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45793 DESPACHO N 87232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0013231 | 07/11/2023 | 6187.50 | 43030440000102 | LEONARDO TORRES DE LUCENA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 85442023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0013236 | 07/11/2023 | 8060.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45856 DESPACHO N 87512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013274 | 07/11/2023 | 1827.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 45791 DESPACHO N 86772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013275 | 07/11/2023 | 912.50 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 87492023. PERIODO DE 01 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0013276 | 07/11/2023 | 8788.55 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 87482023. PERIODO DE 01 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 07/11/2023 | 4750.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86942023 E PARECER JURIDICO 1042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013233 | 07/11/2023 | 25180.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO E GUARDA COPO JANELAS E PORTAS EM ALUMINIO PLACAS DE INAUGURACAO E REPAROS METALuRGICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45853 DESPACHO N 86882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013248 | 07/11/2023 | 4546.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45788 DESPACHO N 86782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013216 | 07/11/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86742023 E REQ 45827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 07/11/2023 | 1794.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080428078.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PANCO PAN SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8630 2023 E OFICIO N 1.051PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 07/11/2023 | 874.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080428078.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO PANCO PAN SA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8631 2023 E OFICIO N 1.050PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 07/11/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 08460553.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO HELVIO SANTOS SANTANA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8632 2023 E OFICIO N 1.049PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 07/11/2023 | 1916.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080460553.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ZTE DO BRASIL INDUSTRIA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8633 2023 E OFICIO N 1.048PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 07/11/2023 | 4933.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080326829.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SERURCAMARA MAC DOWELLMEIRA LINSMOURA RABELO E BANDEIRA DE MELLO ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8634 2023 E OFICIO N 1.047PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 07/11/2023 | 3564.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081069373..2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARLUCE DE ARAuJO LEANDRO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8731 2023 E OFICIO N 1.0622023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 07/11/2023 | 811.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081069373.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8732 2023 E OFICIO N 1.0632023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 07/11/2023 | 1402.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081092063.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO MARCIO RAFAEL GAZZINEO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8724 2023 E OFICIO N 1.0642023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 07/11/2023 | 6109.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182543.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO RAIFF FERNANDES CALDAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8725 2023 E OFICIO N 1.0242023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 07/11/2023 | 733.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182543.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ARIANO DA SILVA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8726 2023 E OFICIO N 1.0252023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 07/11/2023 | 3699.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081069373.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA APARECIDA FERREIRA XAVIER CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8727 2023 E OFICIO N 1.0262023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 07/11/2023 | 3509.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081069373.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MAGNA LuCIA MORAIS DINIZ SILVA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8728 2023 E OFICIO N 1.0272023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 07/11/2023 | 3699.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081069373.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA DEDILMA ALVES MOREIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8729 2023 E OFICIO N 1.0282023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 07/11/2023 | 3564.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081069373.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA MARIA MARCONILDA LEITE BENICIO VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8730 2023 E OFICIO N 1.0612023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013218 | 07/11/2023 | 1529.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DE COFFE BREAK SANDUICHE NATURAL SUCO DE FRUTAS NATURAL E OUTROS QUANDO DO I FORUM SOCIAL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14.02.2023 VINCULADOS GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N 86812023 E REQ 45822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013222 | 07/11/2023 | 1612.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LANCHES DE COFFE BREAK SALADA DE FRUTAS SANDUICHE NATURAL E OUTROS QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO DE DIPLOMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS REALIZADO NA SEDE DA OAB NO DIA 01.11.2023 VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N 86822023 E REQ 45828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0013372 | 08/11/2023 | 3756.00 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 26 DE JULHO N 38 BAIRRO SANTO ANTONIO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA OUTUBRO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 08/11/2023 | 1317.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080438152.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAMUEL DE ASSIS ANTUNES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8758 2023 E OFICIO N 1.0652023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 08/11/2023 | 197.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080438152.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO DANIELLE DE SOUSA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8759 2023 E OFICIO N 1.0662023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 08/11/2023 | 1070.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081150807.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALEXANDRE CAMILO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8764 2023 E OFICIO N 1.0672023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 08/11/2023 | 1070.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N0811508 07.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO AMANDA CRISTINA PERIGO DE FREITAS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8765 2023 E OFICIO N 1.0682023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/11/2023 | 6068.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081150807.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ALEXANDRE CAMILO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8766 2023 E OFICIO N 1.0692023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013306 | 08/11/2023 | 426.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE 24.000 A 30.000 E 9.000 A 18.000 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 87522023 E REQ 45663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 08/11/2023 | 19743.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0013312 | 08/11/2023 | 3546.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 12 E PO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8754 2023 E REQ 45558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013314 | 08/11/2023 | 67.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EPI's EQUIPAMENTO DE PROTECO INDIVIDUAL LUVAS LATEX MUCAMBO FORRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8755 2023 E REQ 45651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013315 | 08/11/2023 | 50.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87562023 E REQ 45702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 08/11/2023 | 158.28 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA ENTREGUE A ZONA RURAL NOS CARROS TANQUES DO PROGRAMA OPERACAO PIPA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 87842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 08/11/2023 | 167.04 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA ENTREGUE A ZONA RURAL NOS CARROS TANQUES DO PROGRAMA OPERACAO PIPA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 87852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013353 | 08/11/2023 | 11425.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45674 DESPACHO N 87822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 08/11/2023 | 1230.05 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 00442021 FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIAL QUE TINHA COMO OBJETO A AQUISICAO DE 02 DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013320 | 08/11/2023 | 7033.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUCAO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45900 E DESPACHO N 87682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013325 | 08/11/2023 | 2637.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUCAO DA MERENDA NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45901 E DESPACHO N 87692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013329 | 08/11/2023 | 714.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45899 E DESPACHO N 87702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013338 | 08/11/2023 | 3180.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO DESTINADO A INSTALACAO DE PADRAO ELETRICO NO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44655 E DESPACHO N 87712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013339 | 08/11/2023 | 2350.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO DESTINADO A REFORMULACAO ATRAVES DE SOLICITACAO DA ENERGISA DO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45858 E DESPACHO N 87722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013341 | 08/11/2023 | 2640.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA EOU CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA E BANHEIROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45435 E DESPACHO N 87732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013342 | 08/11/2023 | 2640.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA CONSTRUCAO E RETELHAMENTO DE NOVAS SALAS DE AULA E BANHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45434 E DESPACHO N 87742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0013345 | 08/11/2023 | 7689.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA EOU CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA E BANHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45382 E DESPACHO N 87762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0013349 | 08/11/2023 | 6600.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA EOU CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA E BANHEIROS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45383 E DESPACHO N 87752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 08/11/2023 | 1818.18 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 08/11/2023 | 1818.18 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 08/11/2023 | 1818.18 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 08/11/2023 | 1818.18 | 49695736000110 | A L DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 08/11/2023 | 1818.18 | 44162018000165 | MILCA LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 08/11/2023 | 1818.18 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 08/11/2023 | 1818.18 | 44356766000189 | MARIA GRAZIELA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 08/11/2023 | 1818.18 | 49589002000157 | LAYANE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 08/11/2023 | 1818.18 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 08/11/2023 | 1818.18 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 08/11/2023 | 1818.18 | 44379235000101 | SABRINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 08/11/2023 | 1818.18 | 44682934000126 | THAMARA MARIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 08/11/2023 | 1818.18 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013374 | 08/11/2023 | 3855.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45799 DESPACHO N 87082023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013376 | 08/11/2023 | 2983.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45810 DESPACHO N 87212023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013378 | 08/11/2023 | 1988.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45802 DESPACHO N 87132023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013379 | 08/11/2023 | 2854.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45807 DESPACHO N 87112023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013380 | 08/11/2023 | 1395.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45804 DESPACHO N 87092023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013381 | 08/11/2023 | 3439.89 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45803 DESPACHO N 87122023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013382 | 08/11/2023 | 10645.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45801 DESPACHO N 87102023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013383 | 08/11/2023 | 5424.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45799 DESPACHO N 87082023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013385 | 08/11/2023 | 1589.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45817 DESPACHO N 87152023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013391 | 08/11/2023 | 4344.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45812 DESPACHO N 87192023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0013318 | 08/11/2023 | 1740.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOELETRICO PCHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 8757 2023 E REQ 45493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013308 | 08/11/2023 | 388.00 | 28048048000199 | ELLYSON ROBERTO PEREIRA BEZERRA | DESPESAS ALUIVAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLITPAREDE 9.000 A 18.000 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 87532023 E REQ 45664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013352 | 08/11/2023 | 7370.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ e 1M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45847 DESPACHO N 87812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0013354 | 08/11/2023 | 1350.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS IINFANTIL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45385 DESPACHO N 87832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0013344 | 08/11/2023 | 10150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 23 TOMOGRAFIAS 20 APLICACOES DE CONTRASTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 8778 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013347 | 08/11/2023 | 3900.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45846 DESPACHO N 87792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013348 | 08/11/2023 | 630.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UUGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45844 DESPACHO N 87802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001082022 | 0013418 | 09/11/2023 | 6000.00 | 00004644697400 | JOAO FERNANDES BARBOSA LUGO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 222 BAIRRO DO SALGADINHO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 5322023CONTRATO DE AGOSTODEZEMBRO2023.OUTUBRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013423 | 09/11/2023 | 3403.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DIVERSOS ALAVANCA ARAME GALVANIZADO DOBRADICA E OUTROS COMO TAMBEM EPI'S EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88362023 E REQ 44725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013427 | 09/11/2023 | 2950.00 | 44910893000188 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO QUADRUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88392023 E REQ 44818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013424 | 09/11/2023 | 2667.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA TRINCHA VERNIZ ROLO DE ESPUMA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESESADESPACHO N 88372023 E REQ 45857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013425 | 09/11/2023 | 3236.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DIVERSOS BROCA ACO FURADEIRA REBITE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESESADESPACHO N 88382023 E REQ 45331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013417 | 09/11/2023 | 3855.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 45813 DESPACHO N 87142023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa SIGTV - Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0013419 | 09/11/2023 | 18000.00 | 46181195000114 | LONAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO CULTURAL JOGOS E BRINCADEIRAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 85282023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0013420 | 09/11/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO OUTUBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 84622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013421 | 09/11/2023 | 3450.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICO DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA CAMPANHA PAI IDGBOLSA FAMILIA PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA DESTA MUNICIPALIDADE CITY OUTDOOR E SERVICOS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 81782023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013426 | 09/11/2023 | 3302.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88302023 E REQ 45932 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013428 | 09/11/2023 | 811.59 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88322023 E REQ 45933 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013430 | 09/11/2023 | 2170.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88342023 E REQ 45934 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013431 | 09/11/2023 | 2544.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88312023 E REQ 45931 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013434 | 09/11/2023 | 945.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88332023 E REQ 45935 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 09/11/2023 | 900.00 | 00002431883400 | EDINALDA MAMEDE PAULO | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS E BARBAS OFERECIDOS AO USUARIOS DO CENTRO POP NOS DIAS DE ATIVIDADES DE SAuDE E BEM ESTAR VINCULADO AO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 88352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 09/11/2023 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTACAO DE SERVICO COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CODIGO 511272945 REF. A OUTUBRO2023 DESPACHO N 72642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 09/11/2023 | 1070.11 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 88452023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 09/11/2023 | 1308.36 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE DE FRALDAS E LEITE DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 88442023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 09/11/2023 | 704.43 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 88442023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 09/11/2023 | 3236.14 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 88442023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013429 | 09/11/2023 | 10208.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43950 43952 DESPACHO N 70442023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10618. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0013439 | 09/11/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 80342023. OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0013445 | 09/11/2023 | 16844.40 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44757 DESPACHO N 88412023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 4.1142022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 09/11/2023 | 8899.08 | 00045280738468 | MARIA DE FATIMA DIAS ARAUJO DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1072023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 09/11/2023 | 1887.62 | 00004806714437 | PALLOMA ROCHA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO MÊS DE OUTUBRO2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1062023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 09/11/2023 | 5749.98 | 00005189997421 | MARIA ALINA BARRETO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1052023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 09/11/2023 | 1818.18 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 09/11/2023 | 1818.18 | 43349827000118 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 09/11/2023 | 1818.18 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/11/2023 | 1818.18 | 49286858000153 | SAYONARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010322019 | 0013422 | 09/11/2023 | 16800.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO PESADO DO TIPO CAMARA FRIA DE PLACA OFX0565 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 86862023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/11/2023 | 3200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 04QUTRO TALHAS MENEGOTTI 1 TONELADA CORRENTE 05 METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88482023 E PARECER JURIDICO N 13332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 09/11/2023 | 1743.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080186440.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO ANDRE GOMES DE SOUSA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8842 2023 E OFICIO N 1.0702023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 09/11/2023 | 750.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080933743.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SAFARY JONHSON DA NOBREGA ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8843 2023 E OFICIO N 1.0742023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 09/11/2023 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SEVERINA FELIPES SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09.11.2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 09/11/2023 | 90.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA SALMA MARIA ARAuJO DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08.11.2023 ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE M.M.S A UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 09/11/2023 | 90.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08.11.2023 ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE M.M.S A UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 09/11/2023 | 80.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO HAMILTON FELIZ DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08.11.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE M.M.S A UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 09/11/2023 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO MOACIR ALVES DA SILVA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09.11.2023 CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONGESTPPCAAMPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 10/11/2023 | 7507.49 | 00007180533467 | ALBANETE LHYVIA COSTA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080182553.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SRA. ALBANETE LHYVIA COSTA ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO DESPACHO N 61632023 E OFICIO N 6732023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013466 | 10/11/2023 | 300.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS MOTOR DESTINADO CONDENSADORA DE 9.000BTU'S PERTENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N88552023 E REQ 45911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013462 | 10/11/2023 | 1159.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CORTA GALHOS MACHADOE OUTRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88492023 E REQ 45972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0013463 | 10/11/2023 | 1080.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88502023 E REQ 45971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0013469 | 10/11/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0013470 | 10/11/2023 | 17550.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 ESCAVACAO E RETIRADA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 52 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013465 | 10/11/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM MANUTENCAO EM GELAGUA COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88522023 E REQ 45910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0013473 | 10/11/2023 | 9450.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 28 HORAS TRABALHADAS NA RETIRADA DE MATERIAL PCONSTRUCAO DE ESTRADAS CICINAIS PERTENCENTE AO TERRITORIO MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 10/11/2023 | 520.00 | 14342579000266 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS DE PATOSPB A SAO PAULOSP DESTINADO A USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDO PELO CRAS SEVERINA CELESTINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/11/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 88882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 10/11/2023 | 20780.00 | 00006691136462 | ALEKSYA NOBREGA PEQUENO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE RESTAURACAO DE PISCINA VISANDO ATENDER O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL CAPS INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PARECER JURIDICO N 102023 DESPACHO N 88772023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/11/2023 | 300.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO LUIZ JOSE DE VACONCELOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 13 A 17.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO RODRIGO CACIANO DE LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 13 A 17.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUZA MATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EVANDRO DE SOUZA MATOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 13 . A 17. 11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005181978401 | JONATAS MEDEIROS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO JOMATAS MEDEIROS ABRANTES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 13 . A 17.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005197215437 | HUGO BRANDÃO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO HUGO BRANDAO MARQUES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 13 A 17 .11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 13 A 17.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013467 | 10/11/2023 | 540.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 60.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88542023 E REQ 45914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013468 | 10/11/2023 | 85.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 24.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88532023 E REQ 45913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0013476 | 10/11/2023 | 28032.06 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS EMFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 45322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013481 | 10/11/2023 | 9819.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46023 DESPACHO N 88732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013482 | 10/11/2023 | 4566.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46022 DESPACHO N 88742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013483 | 10/11/2023 | 12263.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ 7M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 460242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0013484 | 10/11/2023 | 8211.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46025 DESPACHO N 88762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013486 | 10/11/2023 | 2963.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45975 DESPACHO N 88782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013487 | 10/11/2023 | 304.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45982 DESPACHO N 88792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013488 | 10/11/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44879 DESPACHO N 88802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013489 | 10/11/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44883 DESPACHO N 88812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013490 | 10/11/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 448812023 88822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013491 | 10/11/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44882 DESPACHO N 88832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013492 | 10/11/2023 | 10486.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45965 DESPACHO N 88842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013493 | 10/11/2023 | 2512.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45966 DESPACHO N 88852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013494 | 10/11/2023 | 335.68 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45984 DESPACHO N 88892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013495 | 10/11/2023 | 1429.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45979 DESPACHO N 88872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013496 | 10/11/2023 | 132.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45983 DESPACHO N 88892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013497 | 10/11/2023 | 592.49 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45976 DESPACHO N 88902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013498 | 10/11/2023 | 373.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45977 DESPACHO N 88912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0013499 | 10/11/2023 | 1079.51 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45978 DESPACHO N 88922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 10/11/2023 | 1818.18 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/11/2023 | 1818.18 | 49287892000142 | JUCIEL DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 10/11/2023 | 1818.18 | 44379412000150 | MARCIANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 10/11/2023 | 1818.18 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Fundo Est. de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013475 | 10/11/2023 | 346.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45715 E DESPACHO 85382022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0013477 | 10/11/2023 | 18000.00 | 46181195000114 | LONAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO CULTURAL JOGOS E BRINCADEIRAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 85282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013478 | 10/11/2023 | 2929.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45718 E DESPACHO 85412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013479 | 10/11/2023 | 3432.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 45712 E DESPACHO 85362022. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0013464 | 10/11/2023 | 4000.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS DE LED BULBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88512023 E REQ 45928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0013471 | 10/11/2023 | 13500.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE LIMPEZA DE CANAIS CRETIRADA DE ENTULHOS 40 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0013472 | 10/11/2023 | 24637.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE LIMPEZA DE CANAIS CRETIRADA DE ENTULHOS 73 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013526 | 13/11/2023 | 5944.92 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA 34 MASSARANDUBA CAIBRO COMPENSADO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88982023 E REQ 45859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013506 | 13/11/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89162023 E REQ 46092 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013507 | 13/11/2023 | 329.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89172023 E REQ 46090 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013508 | 13/11/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89182023 E REQ 46091 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013509 | 13/11/2023 | 1840.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89212023 E REQUISICAO 46102 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013510 | 13/11/2023 | 2554.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 89202023 E REQUISICAO 46104. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013511 | 13/11/2023 | 864.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 89222023 E REQUISICAO 46106 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013512 | 13/11/2023 | 2004.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 89192023 E REQUISICAO 46105 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0013513 | 13/11/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DESPACHO 88952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 13/11/2023 | 20780.00 | 00006691136462 | ALEKSYA NOBREGA PEQUENO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE RESTAURACAO DE PISCINA VISANDO ATENDER O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL CAPS INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PARECER JURIDICO N 102023 DESPACHO N 88772023. EM SUBSTITUICAO 13485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013519 | 13/11/2023 | 3948.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE COMPENSADO E TABUA VISANDO ATENDER A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45390 DESPACHO N 89142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013520 | 13/11/2023 | 1303.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46035 DESPACHO N 89152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 13/11/2023 | 1818.18 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 13/11/2023 | 1818.18 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 13/11/2023 | 1818.18 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 13/11/2023 | 1818.18 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 13/11/2023 | 1818.18 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 13/11/2023 | 1818.18 | 14223957000101 | LARRIMER MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0013533 | 13/11/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO ANTONIO URQUISA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO DESPACHO N 88962023 GUIA PARA PAG. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00010727712411 | MAYK STEFESON FIGUEIREDO E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EM AVENTOS PARA CRIACAO DE SEC. EXECUTIVA DE PROTECAO ANIMAL CONFORME CONSTA NA PERECER JURIDICO N 1122023 DESPACHO N 89112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 13/11/2023 | 4800.00 | 00002675252492 | PEDRO JORGE AMORIM FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NAS SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1112023 DESPACHO N 89122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013522 | 13/11/2023 | 162.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SERINGA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45139 DESPACHO N 89132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013505 | 13/11/2023 | 6900.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA METALICA PARA ENTRADA DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45341 E DESPACHO N 82622023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013531 | 13/11/2023 | 1090.88 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBRO DE MASSARANDUBA LINHA MASSARANDUBA TABUA MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89002023 E REQ 45628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0013521 | 13/11/2023 | 3300.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAOCIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89032023 E REQ 45265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013523 | 13/11/2023 | 1090.88 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTO 01 ARCONDICIONADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME REQUISICAO 45999 E DESPACHO 89012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013528 | 13/11/2023 | 484.08 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBRO DE MASSARANDUBA RIPAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88992023 E REQ 45703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 13/11/2023 | 7855.00 | 51231093000104 | INSTITUTO SAUDE DA PESSOA IDOSA LTDA | DESPESA ALUSIVA A TREINAMENTO EM SAuDE DA PESSOA IDOSA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESPACHO89022023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 13/11/2023 | 199.70 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CARTORIO COMO RECONEHCIMENTO DE FIRMA DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO8892.22023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 13/11/2023 | 199.70 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CARTORIO COMO RECONEHCIMENTO DE FIRMA DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO8892.12023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 14/11/2023 | 90.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10.11.2023 A FIM DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERENCIA DE UMA USUARIA DO CAPSAD JUNTAMENTE COM UM FAMILIAR RESPONSAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIAL DR. EDGLEY MACIEL NA REFERIDA CIDADE CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DORGAS EM ANEXO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 14/11/2023 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO MOACIR ALVES DA SILVA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10.11.2023 CONDUIN DO A CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERENCIA DE UMA USUARIA DO CAPSAD JUNTAMENTE COM UM FAMILIAR RESPONSAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIAL DR. EDGLEY MACIEL NA REFERIDA CIDADE CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DORGAS EM ANEXO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 14/11/2023 | 300.00 | 44468316000188 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER CRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 14/11/2023 | 90.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10.11.2023 A FIM DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERENCIA DE UMA USUARIA DO CAPSAD JUNTAMENTE COM UM FAMILIAR RESPONSAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIAL DR. EDGLEY MACIEL NA REFERIDA CIDADE CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DORGAS EM ANEXO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 14/11/2023 | 129752.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664 OFICIO N 1.0792023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013542 | 14/11/2023 | 1538.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTO 01 ARCONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE PROJETOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME REQUISICAO 45999 E DESPACHO 89012023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 13523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 14/11/2023 | 112087.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 14/11/2023 | 41377.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 14/11/2023 | 169842.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 10112023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 14/11/2023 | 3.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000652023 | 0013599 | 14/11/2023 | 5000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE A 2 PARCELA IMPLANTADA NA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 14/11/2023 | 15135.12 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013575 | 14/11/2023 | 3750.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACOES DA REFORMA E COBERTA DO PATIO DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA BEM COMO DAS COBERTAS DOS PATIOS DA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL E CEI MANOEL GOMES TODOS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45620 E DESPACHO N 89642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013576 | 14/11/2023 | 6174.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO PARA DEPOSITOS NOVOS E CONJUNTO DE BANHEIROS CONSTRUIDOS NA REFORMA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45936 E DESPACHO N 89682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013578 | 14/11/2023 | 1755.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03LIXEIRAS TIPO PEVCOLETA SELETIVA DESTINADAS A EMEF SABINO F.FREIRE COMO PREMIACAO NA ECOGINCANA REALIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45874 E DESPACHO N 89702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013580 | 14/11/2023 | 882.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA PARA O DEPOSITO DA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45873 E DESPACHO N 89692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013583 | 14/11/2023 | 7560.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA O CONJUNTO DE BANHEIROS CONSTRUIDOS NO CIEP IDR.JOSE GENUINO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45871 E DESPACHO N 89672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013584 | 14/11/2023 | 1764.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA EMEF INST.DR.DIONISIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45872 E DESPACHO N 89662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013587 | 14/11/2023 | 1250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA E COBERTA DO PATIO DA EMEF SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45619 E DESPACHO N 89652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 14/11/2023 | 146.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE.7010 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 89482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 14/11/2023 | 439.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ.5C45 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 89472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 14/11/2023 | 454.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY.6963 VINC.AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFOME DESPACHO N 89492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0013595 | 14/11/2023 | 28800.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAM.XXG DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45392 E DESPACHO N 86622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013586 | 14/11/2023 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA AR CONDICIONADO COBRE DE 12 METRO VISANDO ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46061 DESPACHO N 89422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013588 | 14/11/2023 | 10050.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA AR CONDICIONADO COMPRESSOR TURBINA DE CONDENSADORA DE AR PARA AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 46043 DESPACHO N 89432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013596 | 14/11/2023 | 1250.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA AR CONDICIONADO COMPRESSORES VISANDO ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46047 DESPACHO N 89462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013603 | 14/11/2023 | 580.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS VISANDO ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46036 DESPACHO N 89342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013606 | 14/11/2023 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE DESINSTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO VISANDO ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46037 DESPACHO N 89372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013618 | 14/11/2023 | 1350.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45142 DESPACHO N 89622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013619 | 14/11/2023 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46113 DESPACHO N 89382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO20232023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 14/11/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 14/11/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 14/11/2023 | 2640.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 14/11/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013579 | 14/11/2023 | 85.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46049 DESPACHO N 89392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013581 | 14/11/2023 | 340.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46051 DESPACHO N 89402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013582 | 14/11/2023 | 1160.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46050 DESPACHO N 89412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013590 | 14/11/2023 | 5950.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PECAS E INSUMOS PARA ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENEDER O CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46045 DESPACHO N 89442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013593 | 14/11/2023 | 8625.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM PECAS E INSUMOS DESTINADOS AOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER O CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46046 DESPACHO N 89452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013598 | 14/11/2023 | 215.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVICO DE INSTALACAO D AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46048 DESPACHO N 89302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013600 | 14/11/2023 | 645.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS VISANDO ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46041 DESPACHO N 89312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013601 | 14/11/2023 | 290.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS VISANDO ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46039 DESPACHO N 89322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013602 | 14/11/2023 | 1375.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS VISANDO ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46038 DESPACHO N 89332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013604 | 14/11/2023 | 255.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46042 DESPACHO N 89352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013605 | 14/11/2023 | 85.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46040 DESPACHO N 89362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 14/11/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013608 | 14/11/2023 | 4710.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46129 DESPACHO N 89602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013609 | 14/11/2023 | 6693.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46149 DESPACHO N 89592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013610 | 14/11/2023 | 7229.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO VISANDO ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46133 DESPACHO N 89582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013611 | 14/11/2023 | 8168.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46130 DESPACHO N 89572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013612 | 14/11/2023 | 3017.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46147 DESPACHO N 89562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0013616 | 14/11/2023 | 2140.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO MICROMOTOR ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SETOR DE LABORATORIO DE PROTESE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44596 DESPACHO N 89512023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 33892020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013617 | 14/11/2023 | 6200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45404 DESPACHO N 89612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 14/11/2023 | 1300.00 | 03962046000180 | MARIA NADJA DE MEDEIROS ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ACESSORIOS FEMININOS E MASCULINOS PARA OS PALESTRANTES DO I CONGRESSO DE SAuDE DA MULHER VISANDO ATENDER A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1102023 DESPACHO N 89632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001112022 | 0013621 | 14/11/2023 | 3249.99 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL PISCINA LOCALIZADO A AV. ALEMANHA N 501 BAIRRO JARDIM EUROPA PATOSPB PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO N 89042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 14/11/2023 | 1800.00 | 40182490000109 | HERCULES ALMEIDA BARBOSA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE PIPOCAS ALGODAO DOCE E SORVETES PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO EM SANTA GERTRUDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 89712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 14/11/2023 | 2600.00 | 40182490000109 | HERCULES ALMEIDA BARBOSA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE PIPOCAS ALGODAO DOCE E SORVETES PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO NA PRACA EDVALDO MOTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 89722023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013615 | 14/11/2023 | 1130.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE 20 VINTE JOGO DE LENCOIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOP SOCIAL REQUISICAO 44799 E DESPACHO 89522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0013561 | 14/11/2023 | 10000.00 | 49379462000150 | 49.379.462 ROMUALDO MOREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA SEM OPERADORMOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL A CARGO DA ECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013572 | 14/11/2023 | 2203.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCANALETAS CFITA CONECTOR PERFURACAODISJUNTOR TRIFASICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89292023 E REQ 44914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013564 | 14/11/2023 | 61.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PAPEL TOALHA E VASSOURA DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89272023 E REQ 45414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013568 | 14/11/2023 | 24.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89282023 E REQ 44730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013648 | 16/11/2023 | 5640.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPARO METALURGICO REALIZADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89742023 E REQ 46135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013672 | 16/11/2023 | 792.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DIVERSOS ALAVANCA REDONDA CADEADO LATAO CAMARA DE AR PCARRINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90222023 E REQ 46126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013674 | 16/11/2023 | 1213.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DIVERSOS ALICATE CABO PENXADA FOICE SCABO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90232023 E REQ 46117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0013678 | 16/11/2023 | 3150.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO PO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9007 2023 E REQ 46125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0013679 | 16/11/2023 | 3240.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA FINA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9008 2023 E REQ 46124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0013681 | 16/11/2023 | 2160.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9009 2023 E REQ 46119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013682 | 16/11/2023 | 1113.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ELETRICO CHAVE TESTE DIGITAL FIO COBRE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9013 2023 E REQ 46122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013686 | 16/11/2023 | 1079.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA AGUARRAS CAL PPINTURA E ESMALTE SINTETICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9014 2023 E REQ 46123EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0013689 | 16/11/2023 | 2213.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL PPINTURA SOLVENTE TINTA ACRILICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9015 2023 E REQ 46118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Pracas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013691 | 16/11/2023 | 3027.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO MATERIAL HIDRAuICO ASSENTO SANITARIO TORNEIRAS TUBO PVC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9016 2023 E REQ 46120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070192439405 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 16/11/2023 | 200.00 | 00011725115433 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004384715471 | EXPEDITO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 16/11/2023 | 200.00 | 00001004901402 | FABIANA DA SILVA C BRITO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003110833409 | GILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005593292450 | MARIA DA GUIA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 16/11/2023 | 200.00 | 00069414815449 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005027163479 | MARIA ENGRACIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 16/11/2023 | 200.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005601505128 | LILIAN DA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 16/11/2023 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 16/11/2023 | 200.00 | 00013892873437 | MARIANA FREITA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009473848471 | RITA GISELE DA SILVA BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 16/11/2023 | 200.00 | 00007715280437 | ROSIMERY DE LIMA VILAR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008518047480 | SELIMARCIO RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 16/11/2023 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009708587443 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 16/11/2023 | 200.00 | 00012318335486 | FRANCISCA CASSIA DOS SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 16/11/2023 | 200.00 | 00002096860490 | IRANETE PAULINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 16/11/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 16/11/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 16/11/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 16/11/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 16/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230576851 REF. A CONSTRUCAO DA USF PEDRO LEANDO NO BAIRRO SAPATEIRO NESTA CIDADE DE PATOSPB CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 89992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013709 | 16/11/2023 | 625.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45398 DESPACHO N 89992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013710 | 16/11/2023 | 180.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45413 DESPACHO N 90002023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013711 | 16/11/2023 | 27000.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45400 DESPACHO N 90012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013713 | 16/11/2023 | 1702.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SETOR DE VACINACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46161 DESPACHO N 90032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 16/11/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90042023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 16/11/2023 | 3399.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APARELHO LASERTERAPIA PORTATIL VISNDO O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44919 DESPACHO N 90052023 A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0013712 | 16/11/2023 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA VISANDO ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45346 DESPACHO N 90022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0013638 | 16/11/2023 | 3040.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46134 E DESPACHO N 89962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0013641 | 16/11/2023 | 1501.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45099 E DESPACHO N 89972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013646 | 16/11/2023 | 1847.40 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA COBERTA DA CRECHEINACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46017 E DESPACHO N 89982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013649 | 16/11/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL DE OLHO NO SERTAO CONFORME DESPACHO N 90242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013651 | 16/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL PATOS TV CONFORME DESPACHO N 90252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013652 | 16/11/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA RADIO PANATI CONFORME DESPACHO N 90262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013656 | 16/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL PATOS VERDADEI CONFORME DESPACHO N 90182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013657 | 16/11/2023 | 1625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL EXPRESSO PARAIBA CONFORME DESPACHO N 90322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013658 | 16/11/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA RADIO ESPINHARAS CONFORME DESPACHO N 90332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013660 | 16/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL CORREIO CONFORME DESPACHO N 90342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013661 | 16/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL TV SOL CONFORME DESPACHO N 90192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013667 | 16/11/2023 | 4908.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS E PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES2023 CATEGORIA AB e C DAS UNIDADES DE ENSINO DAS AREAS JATOBA SAO SEASTIAO FREI DAMIAO E BELO HORIZONTE PROMOVENDO A EDUCACAO DESPORTIVA E QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46115 E DESPACHO N 90122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013671 | 16/11/2023 | 1349.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFESSORES E TODA EQUIPE SAEB DOS ANOS FINAIS QUANDO DA SUA PARTICIPACAO NA FORMACAO PROMOVIDA PELA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45726 E DESPACHO N 90312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013673 | 16/11/2023 | 1778.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FORMACAO COM DIRETORES DIRETORES ADJUNTOS E COORDENADORES VINCULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46114 E DESPACHO N 90302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013675 | 16/11/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DA EMEF TOBIAS MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46157 E DESPACHO N 90102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013677 | 16/11/2023 | 540.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES REALIZADOS NA ESTRUTURA DA EMEF NOSSO LAR TIO JUCA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46156 E DESPACHO N 90112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0013683 | 16/11/2023 | 18920.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VASOS SANITARIOS INFANTIS ACOPLADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE NOVOS BANHEIROS E REPOSICIONAMENTO DE NOVOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46019 E DESPACHO N 90352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0013687 | 16/11/2023 | 15027.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES REALIZADOS NA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46021 E DESPACHO N 90272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013690 | 16/11/2023 | 2166.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCOES REALIZADOS NA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46132 E DESPACHO N 90282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013693 | 16/11/2023 | 84430.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTAS E TOLDO DESTINADO A EMEF ROTARY PATOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46016 E DESPACHO N 90292023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0013695 | 16/11/2023 | 2784.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | AQUISCAO DE SACOLAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO DE AMBIENTES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45653 E DESPACHO N 90362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0013698 | 16/11/2023 | 6260.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | AQUISCAO DE SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO DE AMBIENTES DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45384 E DESPACHO N 90372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013700 | 16/11/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL T5 CONFORME DESPACHO N 90392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013706 | 16/11/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM CRIACAO DE SPOT COM 30' CONFORME DESPACHO N 90202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0013659 | 16/11/2023 | 247.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELCOPOS PLASTICO 100ML COMO TAMBEM SACOS PLIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 89732023 E REQ 46068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013662 | 16/11/2023 | 1742.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO HIDRAuLICO REGISTRO DE ESFERA TUBO PVC ADESIVO COLA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90172023 E REQ 46071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013669 | 16/11/2023 | 641.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DISCO CORTE FERRO E PREGO COMO TAMBEM EPIs' EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90212023 E REQ 46080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SUPRA CITADAPOLLYANNA GUEDES OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 .11.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 21.11 DA REUNIAO DO ENCONTRO ESTADUAL TIME BRASIL E DIA 22.11.2023 DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 89932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 16/11/2023 | 200.00 | 00007189229485 | HUGO CARLOS MAIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO COORDENADOR DO NUCLEO DE ANALISES DE ATOS ADMINISTRATIVOS SUPRA CITADOHUGO CARLOS MAIA DE SOUSA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 .11.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 21.11 DA REUNIAO DO ENCONTRO ESTADUAL TIME BRASIL E DIA 22.11.2023 DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 89922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 16/11/2023 | 250.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SUPRA CITADAPOLLYANNA GUEDES OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20.11.2023 COM A FINANLIDADE DE COMPARECER A REUNIAO DESIGNADA PELO EXCELENTISSIMO PRESIDENTE DO TCEPB DR. NOMINANDO DINIZ PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CONTROLE CIDADAO A TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NA PALMA DA SUA MAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 89942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 16/11/2023 | 100.00 | 00007189229485 | HUGO CARLOS MAIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO COORDENADOR DO NUCLEO DE ANALISES DE ATOS ADMINISTRATIVOS SUPRA CITADOHUGO CARLOS MAIA DE SOUSA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20.11.2023 COM A FINANLIDADE DE COMPARECER A REUNIAO DESIGNADA PELO EXCELENTISSIMO PRESIDENTE DO TCEPB DR. NOMINANDO DINIZ PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CONTROLE CIDADAO A TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NA PALMA DA SUA MAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 89952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SUPRA CITADAPOLLYANNA GUEDES OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 .11.2023 COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA 48 REUNIAO TECNICA DO CONACI CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 90382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 16/11/2023 | 500.00 | 00005178847474 | ANTÔNIO MARCOS HONÓRIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA RECEITA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 ONDE PARTICIPARA DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO COORDENADOR DO NuCLEO DE ACOMPANHAMENTO DA RECEITA E INFORMACOES ECONOMICOFISCAIS SUPRA CITADO ADILSON DA SILVA SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 ONDE PARTICIPARA DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 16/11/2023 | 160.00 | 00006604449416 | ROBSON SOARES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRA CITADO ROBSON SOARES SOUSA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 ONDE PARTICIPARA DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 16/11/2023 | 160.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO EVANIO CARVALHO BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 CONSUZINDO OS FISCAIS DE TRIBUTOS E SEC. DA RECEITA ONDE PARTICIPARAO DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 87622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0013654 | 16/11/2023 | 152.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90062023 E REQ 45773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 16/11/2023 | 442.00 | 00006266077442 | RENAN SALOMÃO LEITÃO DE CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081193708.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO RENAN SALOMAO LEITAO DE CASTRO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8893 2023 E OFICIO N 1.0762023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 16/11/2023 | 4420.92 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081193708.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JORGE FIRMINO ALVES CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8894 2023 E OFICIO N 1.0752023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 16/11/2023 | 5625.26 | 00006337329406 | BRUNO DELGADO BRILHANTE | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080450688.2018.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO BRUNO DELGADO BRILHANTE CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8897 2023 E OFICIO N 1.0832023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0013625 | 16/11/2023 | 7557.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO DE PLACA DESCRITIVA NA PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA OUTUBRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013650 | 16/11/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE PATOS SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89752023 E REQ 46131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/11/2023 | 90.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DJALENE FERREIRA LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10.11.2023 A FIM DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERENCIA DE UMA USUARIA DO CAPSAD JUNTAMENTE COM UM FAMILIAR RESPONSAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIAL DR. EDGLEY MACIEL NA REFERIDA CIDADE CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DORGAS EM ANEXO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89552023.ESSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 17/11/2023 | 7855.00 | 51231093000104 | INSTITUTO SAUDE DA PESSOA IDOSA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOCURSO DE ATUALIZACAO PARA CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 17/11/2023 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO SERVIDORMOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13.11. 2023 A SERVICO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 17/11/2023 | 240.00 | 00006551418473 | MARIA TÁBATA LARISSA ALEXANDRE DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIA DA DELEGADA DA CMDCA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIN GRANDE PB NOS DIAS 16 17 E .18. 11. 2023 A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 17/11/2023 | 1650.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM INSCRICOES PARA 07SETE CONSELHEIROS TUTELARES NA FORMACAO CAPACITA BRASIL EDICO SPECIAL QUE SERA REALIUZADA EM PATOSPB NOS DIAS 24 E 25.11.2023 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90632023 E OFICIO 1572023 CMDCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 17/11/2023 | 1549.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.04.2024 OPERACAO 103003826 CONV.830062 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 17/11/2023 | 1013.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.01.2024 OPERACAO 102277938 CONV.816376 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 17/11/2023 | 2367.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.06.2024 OPERACAO 102529466 CONV.819690 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013722 | 17/11/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA RADIO PANATI LTDA CONFORME DESPACHO N 90482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013726 | 17/11/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL EM CIMA DA NOTICIA CONFORME DESPACHO N 90492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013743 | 17/11/2023 | 10000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ECIMCIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410396 REQUISICAO N 45995 E DESPACHO N 90562023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013752 | 17/11/2023 | 15000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ECIM CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410406 REQUISICAO N 43847 E DESPACHO N 90572023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013757 | 17/11/2023 | 262.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DOS COORDENADORES JUNTO AO REFERIDO PROGRAMA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46168 E DESPACHO N 90582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 17/11/2023 | 380.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DA MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE 02UND.REDES DE VOLEI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS E PEDAGOGICAS DOS JOGOS ESCOLARES2023 REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 90602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013763 | 17/11/2023 | 1478.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS DESTINADOS A ECIMCIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO MANEJO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410435 REQUISICAO N 43937 E DESPACHO N 90592023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005181978401 | JONATAS MEDEIROS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO JONATAS MEDEIROS ABRANTES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 20 . A 24.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 20 A 24.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005197215437 | HUGO BRANDÃO MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO HUGO BRANDAO MARQUES EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 20 A 24 .11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/11/2023 | 300.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO LUIZ JOSE DE VACONCELOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 20 A 24.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACHO N 90452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 17/11/2023 | 300.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO RODRIGO CACIANO DE LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 20 A 24.11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA 90462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 17/11/2023 | 300.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUZA MATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 05 CINCO DIARIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EVANDRO DE SOUZA MATOS EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PB NOS DIAS DE 20 . A 24. 11.2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIACAO DE DESPESA DESPACHO N 90412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 17/11/2023 | 1017.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPLAIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1132023 DESPACHO N 90612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 17/11/2023 | 400.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 13543 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013775 | 17/11/2023 | 1978.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45851 DESPACHO N 86932023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 13284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013776 | 17/11/2023 | 2963.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45975 DESPACHO N 88782023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 13486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013777 | 17/11/2023 | 304.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45982 DESPACHO N 88782023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 13487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0013779 | 17/11/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA EM ESPACO DO CAPS INFANTO JUVENIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 90622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005430069485 | FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 17/11/2023 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 17/11/2023 | 300.00 | 00013059535418 | MARIA SAMARA SANTOS DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS CAVALCANTI SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 17/11/2023 | 300.00 | 00012005288403 | SAMIRA VITORIA MEDEIROS BRAGHIN | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003490032462 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 17/11/2023 | 43.00 | 00063672936553 | SEBASTIANA SOUSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070146145410 | LUZIA KELLY GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 17/11/2023 | 330.00 | 00004919660405 | ELIETE DA SILVA ESTEVÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 17/11/2023 | 250.00 | 00070124429483 | MERCIA DOS SANTOS OLINTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 17/11/2023 | 200.00 | 00075288168415 | PAULO SOARES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 17/11/2023 | 200.00 | 00016511015408 | ALLAN DAVID DOS SANTOS AVELIVO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007734427405 | CLEIDE LOPES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008498854423 | GERALDA DOS SANTOS MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008336430458 | INDIOMARA FERREIRA GONÇALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011880141450 | MÁRCIA CRISTINA LOPES PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008373146407 | MARIA GORETE CARVALHO DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 17/11/2023 | 200.00 | 00017407665478 | POLLYANA FREITAS DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006575415407 | YUNICE RODRIGUES DE SANTANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 17/11/2023 | 200.00 | 00009430832492 | LUCINEIDE OLIVEIRA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010092594409 | JOSE SANTIGO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 17/11/2023 | 200.00 | 00001813327440 | EWERTON MARCELINO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007638076486 | EDILMA SANTANA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/11/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 17/11/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 17/11/2023 | 50.00 | 00011584373407 | JANIELE DOS SANTOS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 17/11/2023 | 250.00 | 00005349099817 | JOSE DE ANDRADE MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013771 | 17/11/2023 | 2170.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 88342023 E REQ 45934 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 17/11/2023 | 750.00 | 00001171686455 | GERMANA NUNES WANDERLEY ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO SUPRA CITADAGERMANA NUNES WANDEREY AENCAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 1617 E 18 .11.2023 ONDE PARTICIPOU DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA ANO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90522023 EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005375025485 | JOAQUIM FREDERICO TRINDADE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS O GERENTE AUDIO VISUALE MUSICA SUPRA CITADO JOAQUIM FREDERICO TRINDADE DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 1617 E 18 .11.2023 ONDE PARTICIPOU DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA ANO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/11/2023 | 240.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DO AUXILIAR DE SERVICO FOTOGRAFO SUPRA CITADO WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 1617 E 18 .11.2023 ONDE PARTICIPOU DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA ANO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 17/11/2023 | 300.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM 03TRES DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA II SUPRA CITADA FABIANA RODRIGUES SIMOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 1617 E 18 .11.2023 ONDE PARTICIPOU DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA ANO 2023 NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 90552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013792 | 20/11/2023 | 165.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90702023 E REQ 46179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 20/11/2023 | 330.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 20/11/2023 | 330.00 | 00010350199493 | DAGMAR DO NASCIMENTO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/11/2023 | 330.00 | 00013536072402 | DAMIÃO DIOGO OLIVEIRA MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 20/11/2023 | 330.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 20/11/2023 | 330.00 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 20/11/2023 | 330.00 | 00013502815496 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 20/11/2023 | 330.00 | 00007850874439 | FRANCISCA JAQUELINE CABRAL RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 20/11/2023 | 330.00 | 00015928475446 | FRANCISCO CARLOS KAWAN DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 20/11/2023 | 330.00 | 00004507573408 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/11/2023 | 330.00 | 00007998898496 | FRANCISCO DE ASSIS TERTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 20/11/2023 | 330.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 20/11/2023 | 330.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 20/11/2023 | 330.00 | 00010482285419 | MARIA DA GUIA PAULINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 20/11/2023 | 330.00 | 00007013325490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 20/11/2023 | 330.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 20/11/2023 | 330.00 | 00007929116441 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 20/11/2023 | 330.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 20/11/2023 | 330.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 20/11/2023 | 5065.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 20/11/2023 | 28375.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 20/11/2023 | 1870.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS PRESTADORES DE SERVICOPROCAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 20/11/2023 | 13326.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT DOS PRESTADORES DE SERVICO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES 102023. A SER PAGO COM SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 20/11/2023 | 10258.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/11/2023 | 560.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DE CONTRIBUINTE INDIVIDUALVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. A SER PAGO PELO SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 20/11/2023 | 330.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 20/11/2023 | 330.00 | 00015550981424 | MAYRLA RYKELLE CAVALCANTE MANGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 20/11/2023 | 330.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 20/11/2023 | 330.00 | 00071010713418 | ROMERO RODRIGUES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/11/2023 | 330.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 20/11/2023 | 330.00 | 00015153235440 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 20/11/2023 | 330.00 | 00011227993498 | VALESCA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 20/11/2023 | 330.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 20/11/2023 | 330.00 | 00009316379458 | ALBERTO ARAUJO BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 20/11/2023 | 1818.18 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232023 | 0013814 | 20/11/2023 | 50000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONSELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS SERVICOS DE CARDIOLOGIAELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 46222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0013818 | 20/11/2023 | 50000.00 | 48999359000140 | YVINE MANICOBA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 18502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 20/11/2023 | 6300.00 | 43623025000154 | ANATOLIO SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO 19492021 INEXIGIBILIDADE 0392021 ADITIVO 012022 REF. AOS SERVICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013841 | 20/11/2023 | 64124.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 2009 A 20112023 CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 91182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 20/11/2023 | 23830.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 102023 AGRUP. 750753761765767769755. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 20/11/2023 | 59770.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 102023 AGRUP. 751933932. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 20/11/2023 | 2734.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS COMP. 102023 VIG. AMBIENTAL E SANITARIA AGRUP. 772 E 774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 20/11/2023 | 39127.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 102023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP.547. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 20/11/2023 | 27563.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 0102023 AGRUP. 756955954952953958755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/11/2023 | 2620.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT FARMACIA BASICA AGRUP. 763 VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 20/11/2023 | 15650.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARETE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP. 102023 PSF's AGRUP. N 949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 20/11/2023 | 38945.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013865 | 20/11/2023 | 3335.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 459691 DESPACHO N 91112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 20/11/2023 | 3843.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 0102023 AGRUP. 5395053344. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013867 | 20/11/2023 | 11090.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45682 DESPACHO N 91072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013868 | 20/11/2023 | 11413.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45683 DESPACHO N 91122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013869 | 20/11/2023 | 1416.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45688 DESPACHO N 91082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013870 | 20/11/2023 | 1346.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45690 DESPACHO N 91102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0013871 | 20/11/2023 | 10353.00 | 46733869000146 | VALDEBAN ALVES PEREIRA 27242779880 | DESPESAS ALUSIVAS REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS GRANIZO SOLEIRA E BALCAO EM GRANITO VISANDO ATENEDR O CAPS INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 91132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013872 | 20/11/2023 | 1153.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45689 DESPACHO N 91092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013873 | 20/11/2023 | 9887.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45684 DESPACHO N 91062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0013875 | 20/11/2023 | 6533.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43287 DESPACHO N 91042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0013876 | 20/11/2023 | 1442.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44246 DESPACHO N 91052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 20/11/2023 | 68974.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT COMP 102023 SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE AGRUP. 560403946948946934960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013874 | 20/11/2023 | 3198.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45677 DESPACHO N 90692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/11/2023 | 154062.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 20/11/2023 | 15406.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 20/11/2023 | 3888.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013780 | 20/11/2023 | 4355.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A PRODUCAO EOU CONSERVACAO ADEQUADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS DA MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA CIVICO MILITAR CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 202241043 REQUISICAO N 45749 E DESPACHO N 86572023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013781 | 20/11/2023 | 32264.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA CIVICO MILITAR PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEMCONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410415 REQUISICAO N 43836 E DESPACHO N 86582023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013782 | 20/11/2023 | 7790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE REFRIGERADOR VERTICAL DESTINADO A CONSERVACAO ADEQUADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS DA MERENDA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM REQUISICAO N 43846 E DESPACHO N 83742023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013791 | 20/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL TV PAGINA CONFORME DESPACHO N 90662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013793 | 20/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL PATOS ONLINE CONFORME DESPACHO N 90662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013795 | 20/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL 40 GRAUS CONFORME DESPACHO N 90682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 20/11/2023 | 45696.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013830 | 20/11/2023 | 875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL JORNAL PATOENSE CONFORME DESPACHO N 91142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0013832 | 20/11/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL BLOG DO JORDAN CONFORME DESPACHO N 91152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 20/11/2023 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A NOVEMBRO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 91202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 20/11/2023 | 495.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 20/11/2023 | 79271.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTILCRECHES REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 20/11/2023 | 156208.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 20/11/2023 | 46837.72 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013790 | 20/11/2023 | 808.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DESTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 90652023 E REQ 46191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013794 | 20/11/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90712023 E REQ 46167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infra Estrutura e Servicos Rurai | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0013844 | 20/11/2023 | 144191.34 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS NO MUNICPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 25.07 A 24.10.2023 CONFORME CONTRATO N 19582023CONCORRENCIA ELETRONICA 0032023 AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91162023 EM ANEXO. | 19582023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infra Estrutura e Servicos Rurai | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0013846 | 20/11/2023 | 148072.62 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS NO MUNICPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 05.09 A 31.10.2023 CONFORME CONTRATO N 19582023CONCORRENCIA ELETRONICA 0032023 AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91172023 EM ANEXO. | 19582023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013849 | 20/11/2023 | 235.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 91192023 E REQ 46002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0013799 | 20/11/2023 | 89.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA L 4.4 E PERFURADOR DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDA DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90742023 E REQ 45845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 20/11/2023 | 32339.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 8 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 20/11/2023 | 2001.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 17 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 20/11/2023 | 53284.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 20/11/2023 | 10553.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 30.11.2023 CODIGO RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 20/11/2023 | 42385.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEP CODIGO RECEITA 2999 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 20/11/2023 | 8976.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0013796 | 20/11/2023 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90722023 E REQ 46166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 20/11/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0013798 | 20/11/2023 | 63.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQUIVO MORTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90732023 E REQ 45848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 20/11/2023 | 34.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817X NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013788 | 20/11/2023 | 525.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE DO I EVENTO DO CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90642023 E REQ 46209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0013801 | 20/11/2023 | 1114.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PARQIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90752023 E REQ 45446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007697127466 | MARLLUS DIEGO DE MEDEIROS ALVES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUASDIARIAS DO ASSESSOR TECNICO II SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 20 E 21 .11.2023 A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9076 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 20/11/2023 | 21343.81 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CONFORME DETERMINACAO DO TCU ACORDAO CREDITO UNIAO 1.457.00002336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0013881 | 21/11/2023 | 856.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 428 CADEIRAS PLASTICAS SBRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 1910.2023 LANCAMENTO DO MAIOR PACOTE DE OBRAS E ACOES NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91272023 E REQ 46059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013883 | 21/11/2023 | 3598.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSANDUICHE NATURAL TAPIOCA SUCO DE FRUTAS NATURAL E OUTROS DESTINADOS A EQUIPE DO 1 EVENTO DO CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB REALIZADO NO DIAS 20 E 21.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEA DESPACHO N 91242023 E REQ 46190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA CHEFE DA DIVIDA ATIVA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 ONDE PARTICIARA DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA EATPB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013880 | 21/11/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 91232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0013884 | 21/11/2023 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE 500CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO PREPARANDO E ESCOLHENDO SOBRE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA A CONAR 2024 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45612 E DESPACHO N 91282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0013885 | 21/11/2023 | 200.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | LOCACAO DE 100CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DA REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA COM GESTORES E GESTORES ADJUNTOS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45719 E DESPACHO N 91292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Investimento da Rede de Servicos publicos de Saude de Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0013886 | 21/11/2023 | 11695.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLOGICO VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44598 DESPACHO N 9132 2023. A SER PAGO COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS CONFORME PORTARIA N 29262019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0013887 | 21/11/2023 | 1154.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44256 DESPACHO N 91312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 21/11/2023 | 13000.00 | 44748800000160 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MAIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA VISANDO A TENDER A DEMANDA DO PROGRAMA OPERA PARAIBA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO PARECER JURIDICO N 1142023 DESPACHO N 91332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0013889 | 21/11/2023 | 10845.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44230 DESPACHO N 91302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 21/11/2023 | 11002.20 | 46637661000123 | BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBREGA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME CONTRATO N 20542022 1 TERMO ADITIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013882 | 21/11/2023 | 151.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESODORIZADOR AMBIENTAL E PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFEDA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91252023 E REQ 46128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0013877 | 21/11/2023 | 303125.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE CIE NO MUNICIPIO DE PATOSPB PERIODO DE 27.09 A 07.11.2023 CONVENIO FDE N 02. CONTRATO N 17742023 CONCORRENCIA 0022023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91262023EM ANEXO. | 17742023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 21/11/2023 | 400.00 | 00001235420493 | FAGNA DAS CHAGAS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO DE BOLSA ATLETA DE ALTO RENDIMENTO DESTINADA A FAGNA DAS CHAGAS SOUSAMARATONISTA QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE IAU A SER REALIZADO NO DIA 02.12.2023 NA CIDADE DE TAIPE CHINESA CNH CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91212023 E OFICIO N 2432023 SECULTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Implantacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0013896 | 22/11/2023 | 80334.11 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPEAS ALUSIVAS COM A 1 MEDICAO DO CONVENIO ESTADO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PTOSPB DURANTE O PERIODO DE 21.10.2022 A 01.11.2023 CONVENIO FDE N 00032022 FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA CONTRATO N 24262022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91372023 EM ANEXO. | 24262022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013897 | 22/11/2023 | 43032.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46254 DESPACHO N 91442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013898 | 22/11/2023 | 32667.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46255 DESPACHO N 91452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013900 | 22/11/2023 | 36938.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46253 DESPACHO N 91462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013902 | 22/11/2023 | 39141.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46256 DESPACHO N 91472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013903 | 22/11/2023 | 45579.60 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46252 DESPACHO N 91482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013904 | 22/11/2023 | 42651.90 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46257 DESPACHO N 91492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013906 | 22/11/2023 | 5747.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45685 DESPACHO N 91392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013907 | 22/11/2023 | 4673.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45686 DESPACHO N 91402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013910 | 22/11/2023 | 5010.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45687 DESPACHO N 91412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0013914 | 22/11/2023 | 1079.60 | 09478023000180 | ODONTOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE ESPATULA DUPLA TITANIO PARA INSERCAO DE RESINA DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44504 DESPACHO N 91422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0013915 | 22/11/2023 | 10195.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 43277 DESPACHO N 91432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 22/11/2023 | 1005.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 22/11/2023 | 7040.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 22/11/2023 | 40.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/11/2023 | 130799.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 22/11/2023 | 18684.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0013891 | 22/11/2023 | 76307.22 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 2107 A 14082023 CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 65482023 EM ANEXO.REGULARIZACAO DO EMPENHO N 9804 | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0013892 | 22/11/2023 | 156079.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 70632023 EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 10626 | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0013895 | 22/11/2023 | 117169.46 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NO ANEXO DA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 26702022 CONFORME CONVÊNIO N 2702022 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESPACHO N 77372023 EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 11672 | 26702022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013899 | 22/11/2023 | 3508.20 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46231 E DESPACHO N 91562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0013901 | 22/11/2023 | 233.40 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46232 E DESPACHO N 91572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013905 | 22/11/2023 | 87.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRABALHARAM DURANTE O HORARIO DO ALMOCO NOS DIAS 02 E 09112023 CONFORME SOLICITACAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46176 E DESPACHO N 91552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013908 | 22/11/2023 | 17426.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46081 E DESPACHO N 91502023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013909 | 22/11/2023 | 832.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46082 E DESPACHO N 91512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013911 | 22/11/2023 | 19754.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46083 E DESPACHO N 91522023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013912 | 22/11/2023 | 1080.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHES CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46084 E DESPACHO N 91532023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013913 | 22/11/2023 | 3084.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46085 E DESPACHO N 91542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO ASSESSOR TECNICO NIVEL II SUPRA CITADO EM VIAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SAMU AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA QUE ACONTECERA COM A PRESENCA DA MINISTRA DE DE ESTADO DA SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9135 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 22/11/2023 | 400.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO SUPRA CITADOARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO EM VIAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SAMU AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA QUE ACONTECERA COM A PRESENCA DA MINISTRA DE DE ESTADO DA SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9134 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 23/11/2023 | 700.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24.11.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SAMU AOS MUNICIPIOS DA PARAIBA QUE ACONTECERA COM A PRESENA DA MINISTRA DE ESTADO DA SAuDE CONFORME FORMUNLARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013931 | 23/11/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO E MANUTENCAO NO GELAGUA PERTENCENTES A 7 DELEGACIA DE SERVICO MLITAR VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 91892023 E REQ 46270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0013933 | 23/11/2023 | 99.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALACAO E MANUTENCAO NO GELAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 91902023 E REQ 46251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013964 | 23/11/2023 | 510.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIAICAO DE PECAS E INSUMOS CAPACITOR 25 25 COBRE DE 12 METROS E OTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 91912023 E REQ 46267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 23/11/2023 | 1199.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESA ALUSIVA COM TAXA DE GUIA DE EMOLUMENTOS VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000652023 | 0013985 | 23/11/2023 | 5000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE A 2 PARCELA IMPLANTADA NA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 89532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 23/11/2023 | 215760.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 17240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 23/11/2023 | 4433.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 17240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013925 | 23/11/2023 | 550.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS CAPACITOR DE 45 E MOTOR DA EVAPORADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91862023 E REQ 46250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013930 | 23/11/2023 | 550.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS MOTOR DA CONDESADORA DE 9.000 BTUS E MOTOR DA EVAPORADORA 9.000 BTUS DESTINADAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 91882023 E REQ 46249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0013942 | 23/11/2023 | 66044.58 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA ALUSIVA AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DAS MEDICOES 3132 E 33 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 2482021 E DESPACHO 91642023. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0013950 | 23/11/2023 | 16537.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 ESCAVACAO E RETIRADA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 49 HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0014041 | 23/11/2023 | 97125.03 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A 34 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO N 2482021 NO PERIODO DE 17.08 A 11.10.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92322023 EM ANEXO. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 23/11/2023 | 347357.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0013986 | 23/11/2023 | 1992.69 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46136 E DESPACHO N 92022023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014000 | 23/11/2023 | 2024.32 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46137 E DESPACHO N 92032023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014015 | 23/11/2023 | 2031.49 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46138 E DESPACHO N 92042023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 23/11/2023 | 29467.87 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014019 | 23/11/2023 | 598.60 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46240 E DESPACHO N 92132023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0014024 | 23/11/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGOGICOS DA EMEF DR.DIONISIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46226 E DESPACHO N 92242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014029 | 23/11/2023 | 1362.48 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46139 E DESPACHO N 92052023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014033 | 23/11/2023 | 1535.49 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46140 E DESPACHO N 92062023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014034 | 23/11/2023 | 1568.16 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46141 E DESPACHO N 92072023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014036 | 23/11/2023 | 1633.50 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46142 E DESPACHO N 92082023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014038 | 23/11/2023 | 1512.00 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46143 E DESPACHO N 92092023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 23/11/2023 | 21836.02 | 09095183000140 | ENERGISA | SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA MEDICAO INDIVIDUAL E AUMENTO NA CARGA ELETRICA COM PEGRUPO B E MATERIAL INCLUSO NA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 9166 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014040 | 23/11/2023 | 1536.00 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46144 E DESPACHO N 92102023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014042 | 23/11/2023 | 1763.18 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46238 E DESPACHO N 92112023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014043 | 23/11/2023 | 1119.18 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46239 E DESPACHO N 92122023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 23/11/2023 | 90151.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 23/11/2023 | 21574.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/11/2023 | 151969.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 23/11/2023 | 54422.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/11/2023 | 7774.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 23/11/2023 | 32.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 23/11/2023 | 229.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 23/11/2023 | 22885.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 23/11/2023 | 3269.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 23/11/2023 | 3318.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 23/11/2023 | 474.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 23/11/2023 | 26916.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 23/11/2023 | 3824.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 23/11/2023 | 33.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20839 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 23/11/2023 | 236.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20839 UPA I EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 23/11/2023 | 4606.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 23/11/2023 | 658.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 23/11/2023 | 21712.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 23/11/2023 | 3101.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 23/11/2023 | 28.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20844 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 23/11/2023 | 196.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20844 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 23/11/2023 | 317.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 23/11/2023 | 2219.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 23/11/2023 | 30.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA I EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 23/11/2023 | 211.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/11/2023 | 928.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 23/11/2023 | 6498.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 23/11/2023 | 3821.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 23/11/2023 | 26750.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 23/11/2023 | 39.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20834 SAMU EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 23/11/2023 | 273.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20834 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 23/11/2023 | 1307.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/11/2023 | 9154.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 23/11/2023 | 390.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20835 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 23/11/2023 | 55.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20835 CAPS's EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/11/2023 | 284.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 23/11/2023 | 1991.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 23/11/2023 | 53.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20838 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 23/11/2023 | 390.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 23/11/2023 | 6456.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA SETEMBRO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 23/11/2023 | 922.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 23/11/2023 | 29.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20836 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 23/11/2023 | 205.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA SETEMBRO2023 CONTROLE.20836 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 23/11/2023 | 134.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 882023 DESPACHO N 91632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/11/2023 | 410.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CASTRACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARECER JURIDICO N 1152023 DESPACHO N 92252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014045 | 23/11/2023 | 6600.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45389 DESPACHO N 92262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 23/11/2023 | 5292.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 23/11/2023 | 717.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 23/11/2023 | 12318.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 23/11/2023 | 1759.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 23/11/2023 | 317.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 23/11/2023 | 45.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 23/11/2023 | 148.68 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 1010 A 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 23/11/2023 | 106.19 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 1010 A 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 23/11/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DESPACHO N 91582023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 1011 A 09122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 23/11/2023 | 99.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO PERIODO DE 11011 A 09122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 23/11/2023 | 114552.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0014047 | 23/11/2023 | 2452.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 45367 DESPACHO N 84252023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0013929 | 23/11/2023 | 3300.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE PECAS UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS E EVAPORADORA 18.000 BTUS DESTINADAS PARA SUBSTITUICAO SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMDIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 91872023 E REQ 46258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013968 | 23/11/2023 | 3029.00 | 24957733000187 | PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 10DE LUMINARIAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 91922023 E REQ 45553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 23/11/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 23/11/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 23/11/2023 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 23/11/2023 | 200.00 | 00006592307471 | JANAINA FELIX DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 23/11/2023 | 250.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005404596406 | MARIA SANDRA PAULINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 23/11/2023 | 200.00 | 00007697888408 | MICHELLE DAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 23/11/2023 | 250.00 | 00006560018440 | ROSANA SOUSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 23/11/2023 | 180.00 | 00005376266460 | MARCONE PEREIRA VIEIRA SILVA | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE FOI A 6 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRIOCIONAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESPACHO 91622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 23/11/2023 | 330.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/11/2023 | 250.00 | 00039144057830 | J.L.L. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 23/11/2023 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 23/11/2023 | 300.00 | 00085317730406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 23/11/2023 | 325.00 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 23/11/2023 | 300.00 | 00076171981400 | RITA DAS NEVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 23/11/2023 | 100.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 23/11/2023 | 150.00 | 00009898338440 | D.R.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 23/11/2023 | 200.00 | 00091272483487 | EUDARLEIDE JUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 23/11/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 23/11/2023 | 250.00 | 00008894896455 | FRANCINETE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 23/11/2023 | 250.00 | 00006735230477 | GILMARA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 23/11/2023 | 300.00 | 00001625262450 | MARIA RAIANE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009142054478 | PATRICIA FERREIRA MATIAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005295592421 | SONEIDE MARIA FAUTINO DE SOUSA MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 23/11/2023 | 200.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 23/11/2023 | 200.00 | 00014334485480 | DAYANA GONÇALVES LUIZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 23/11/2023 | 200.00 | 00042473764468 | EDILEUZA BARBOSA DE FIGUEIREDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 23/11/2023 | 200.00 | 00007228763432 | ELIZANGELA PAZ SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 23/11/2023 | 200.00 | 00007989388464 | FRANCISCA PAULA TORRES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 23/11/2023 | 200.00 | 00008160897448 | J.J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 23/11/2023 | 200.00 | 00006453927403 | M.L.A | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 23/11/2023 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/11/2023 | 200.00 | 00070116568470 | SABRINA DA SILVA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 23/11/2023 | 200.00 | 00009494491483 | UÊMIA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 23/11/2023 | 200.00 | 00006018317486 | ALCIONE MAIA AIRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 24/11/2023 | 200.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR MOTORISTA JOSE LIMA FILHO GERENTE DE ASSISTENCIA SOCIALSEGURANCA ALIMENTAR E RENDA QUE FARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE EQUIPE TECNICA QUE VAI PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DO SUAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 92302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 24/11/2023 | 80.00 | 00009747623420 | GILVANIA BENTO GUIMARÃES | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A SERVIDORA GILVANIA BENTO GUIMARAES ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS QUE IRA AO I SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO ANTIRRACISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO CONFORME DESPACHO 92292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 24/11/2023 | 200.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO NuCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA HEVERTON ALVES GOMES QUE IRA A UMA ACAO EDUCACIONAL PROMOVENDO A FORMACAO SIBEC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESPACHO 92282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 24/11/2023 | 240.00 | 00009005228440 | YASLINNY TORRES ROCHA | DESPESA ALUSIVA A 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL YASLINNY TORRES ROCHA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DO SUAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME DESPACHO 92452023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 24/11/2023 | 240.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | DESPESA ALUSIVA A 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL JESSIKA LEITAO XAVIER QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DO SUAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME DESPACHO 92462023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 24/11/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 24/11/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 24/11/2023 | 3821.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 PAGO COM RECURSO DO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 24/11/2023 | 545.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS TAXA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 24/11/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 24/11/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO TAXA DE 2 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 24/11/2023 | 229.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 24/11/2023 | 32.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 24/11/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 24/11/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 24/11/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 24/11/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 24/11/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 24/11/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 24/11/2023 | 32.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0014137 | 24/11/2023 | 3300.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS E EVAPORADORA 18.000 BTUS DESTINADAS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMDIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 91872023 E REQ 46258 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 13929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0014049 | 24/11/2023 | 1009.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46288 DESPACHO N 92412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0014050 | 24/11/2023 | 830.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46287 DESPACHO N 92422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 24/11/2023 | 150.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA DOORDENADORA DO CER SUPRA CITADA ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20.11.2023 ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DOS CER NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92442023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 24/11/2023 | 150.00 | 00045612730500 | EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SUPRA CITADA EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20.11.2023 ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DOS CER NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92432023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 24/11/2023 | 2203.79 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 92542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014090 | 24/11/2023 | 8148.75 | 57532343000114 | L.M FARMA INDUSTRIA E COMRCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAL MEDICOHIDROGEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DESPESADESPACHO N 92552023 E REQ 40231 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 24/11/2023 | 480.00 | 49796025000132 | ELETRONICA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSERTO DE 02DUAS TELEVISOES PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO VINCUADA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92562023 E PARECER JURIDICO N 1162023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0014059 | 24/11/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 24/11/2023 | 85.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 24/11/2023 | 19989.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 24/11/2023 | 2549.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 24/11/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 24/11/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 24/11/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 24/11/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 24/11/2023 | 122094.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 24/11/2023 | 11218.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 24/11/2023 | 86359.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 24/11/2023 | 7946.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 24/11/2023 | 163629.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 24/11/2023 | 14949.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 24/11/2023 | 189351.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 24/11/2023 | 20860.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 24/11/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 24/11/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 24/11/2023 | 21427.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 24/11/2023 | 1948.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 24/11/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 24/11/2023 | 2315.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014101 | 24/11/2023 | 30838.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LIVROS DIDATICOS DO 4 ANO 3 BIMESTRE PORTUGUÊS MATEMATICA PORTUGUÊS EXTRA MATEMATICA EXTRA E KIT RELEMBRANDO DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46292 E DESPACHO N 92482023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 24/11/2023 | 28031.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 24/11/2023 | 2610.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 24/11/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 24/11/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 24/11/2023 | 2182.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 24/11/2023 | 198.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/11/2023 | 21485.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014110 | 24/11/2023 | 55012.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LIVROS DIDATICOS DO 5 ANO 3 BIMESTRE PORTUGUÊS MATEMATICA PORTUGUÊS EXTRA MATEMATICA EXTRA E KIT RELEMBRANDO DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46293 E DESPACHO N 92492023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 24/11/2023 | 3069.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 24/11/2023 | 50825.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 24/11/2023 | 7260.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/11/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 24/11/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 24/11/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 24/11/2023 | 354.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 24/11/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 24/11/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 24/11/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 24/11/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014125 | 24/11/2023 | 43600.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PEDAGOGICAS PARA TODOS OS PROFESSORES E EQUIPES PEDAGOGICAS DE TODA A REDE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46297 E DESPACHO N 92502023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014126 | 24/11/2023 | 32820.48 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DAS AVALIACOES FORMATIVAS 3 DO PROGRAMA META APRENDER PORTUGUÊS E MATEMATICA DOS ANOS INICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46296 E DESPACHO N 92512023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014127 | 24/11/2023 | 20394.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA 2 PROVASSIMULADOS DE OLHO NO SAEB PORTUGUÊS E MATEMATICA A SEREM UTILIZADOS EM AULOES EXTERNOS E DENTRO DE SALA DE AULA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46295 E DESPACHO N 92522023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014128 | 24/11/2023 | 16150.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA 1 PROVASSIMULADOS DE OLHO NO SAEB PORTUGUÊS E MATEMATICA A SEREM UTILIZADOS EM AULOES EXTERNOS E DENTRO DE SALA DE AULA ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46294 E DESPACHO N 92532023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0014068 | 24/11/2023 | 2400.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PINOS E FINCA PINOS DESTINADOS AO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL VINVULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 24/11/2023 | 167.04 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISE FISICO QUIMICA DAS AGUAS DS CISTERNAS DA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 24/11/2023 | 167.04 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISE FISICO QUIMICA DAS AGUAS DS CISTERNAS DA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/11/2023 | 158.28 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 24/11/2023 | 158.28 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9260 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 24/11/2023 | 6804.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 24/11/2023 | 972.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0014058 | 24/11/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 24/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230578973 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92612023 R EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 24/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230578992 DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92622023 R EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 24/11/2023 | 145028.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.10.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0014055 | 24/11/2023 | 15.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASERJET PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92332023 E REQ 46260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0014060 | 24/11/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0014057 | 24/11/2023 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERJET COMO TAMBEM SERVICOS DE REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9234 2023 E REQ 46259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0014061 | 24/11/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0014064 | 24/11/2023 | 456.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9239 2023 E REQ 46322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0014066 | 24/11/2023 | 542.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS COMO TAMBEM COPIA DE CHAVES SIMPLES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92402023 E REQ 46323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 27/11/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRTTERMO DE REAPONSABILIDADE TECNIA N DO DOCUMENTO 823342966 RELATIVO A COBRANCA DE TRTCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/11/2023 | 1147.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92762023 EM ANEXO 74567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0014149 | 27/11/2023 | 471.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA FONTE NOMINAL PADRAO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULDO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9268 2023 E REQ 46244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014165 | 27/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSPATOS ON LINEMIDIA E COMUNICACAO LTDA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESA DESPACHO N 92952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014166 | 27/11/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS TV E PORTAL MULTICANAL LTDA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014168 | 27/11/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS WANDECY DE MEDEIROS SILVA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014169 | 27/11/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS PAULO FRANCICO DA COSTA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014170 | 27/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSAY SERVICO DEAGENDAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014171 | 27/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSINALDA ALVES NOBERTO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014173 | 27/11/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSFUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014175 | 27/11/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS PATOS METROPOLE VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014178 | 27/11/2023 | 1250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014181 | 27/11/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSRADIO PANATI LTDA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014182 | 27/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSGENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014183 | 27/11/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSVICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014185 | 27/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSMAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014186 | 27/11/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSAIRTON ALVES DA SILVA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014189 | 27/11/2023 | 875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOSPABLHO RUHAN ALVES DE LIMA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014201 | 27/11/2023 | 3708.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS SBRACOS E TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92832023 E REQ 46342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0014152 | 27/11/2023 | 294.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA FONTE NOMINAL PADRAO E Sds 120 Gb DESTINADO A PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9269 2023 E REQ 46242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014147 | 27/11/2023 | 297.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA FONTE NOMINAL PADRAO SSD 120 E OUTRO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92662023 E REQ 46241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 27/11/2023 | 60.00 | 24511222000137 | Papelaria Patoense-José Florentino de Melo | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014157 | 27/11/2023 | 57.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS FECHADURA PBANHEIRO E REGO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9270 2023 E REQ 44836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014160 | 27/11/2023 | 56.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVO COLA PCANO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92722023 E REQ 46001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014191 | 27/11/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO PARA CAMPANHA ECONCIENCIA VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADERADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 93102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014208 | 27/11/2023 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 03TRES TENDAS PARA ATENDER DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92822023 E REQ 46345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014167 | 27/11/2023 | 800.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT PARA RADIO 30' DA CAMPANHA DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 93112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014172 | 27/11/2023 | 1960.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO TENDO EM VISTA AS CONSTRUCOES DE NOVAS SALAS BANHEIROS REFORMAS E SERVICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45431 E DESPACHO N 92852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014184 | 27/11/2023 | 1960.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS CERAMICOS TENDO EM VISTA AS CONSTRUCOES DE NOVAS SALAS BANHEIROS REFORMAS E SERVICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45433 E DESPACHO N 92862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014193 | 27/11/2023 | 810.00 | 08666165000109 | T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM N DO TERMO 2022410385 REQUISICAO N 43862 E DESPACHO N 92882023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0014196 | 27/11/2023 | 456.99 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADO AO SERVICO DE COBERTURA DO CIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46269 E DESPACHO N 92872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0014146 | 27/11/2023 | 2997.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 03TRES COMPUTADORES 8GB SSD 240GB DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92652023 E REQ 46177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0014148 | 27/11/2023 | 48.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA FONTE NOMINAL PADRAO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBL MARTINSVINCULADO A SECRRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9267 2023 E REQ 46243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014197 | 27/11/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 02DUAS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92812023 E REQ 46344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 27/11/2023 | 100.00 | 00002534573438 | GUSTAVO NUNES JERÔNIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO CHEFE DO SETOR DE PROJETOS HABITACIONAIS SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21.11.2023 ONDE PARTICIPOU DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA EPOLITICAS PuBLICAS NA REFERIDA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014151 | 27/11/2023 | 11034.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46229 DESPACHO N 92942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014158 | 27/11/2023 | 4284.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46374 DESPACHO N 92922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 27/11/2023 | 6576.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/11/2023 | 939.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINSITRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 27/11/2023 | 3269.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 27/11/2023 | 1214.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 27/11/2023 | 173.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 27/11/2023 | 163.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 27/11/2023 | 23.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 27/11/2023 | 130307.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/11/2023 | 18614.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 27/11/2023 | 236.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20839 UPA I EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 27/11/2023 | 33.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20839 UPA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 27/11/2023 | 6498.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 27/11/2023 | 928.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 27/11/2023 | 39390.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 27/11/2023 | 5626.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 27/11/2023 | 658.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 27/11/2023 | 37087.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 27/11/2023 | 4606.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/11/2023 | 5297.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 27/11/2023 | 22929.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 27/11/2023 | 3275.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 27/11/2023 | 3318.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 27/11/2023 | 474.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL ATAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 27/11/2023 | 1552.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 27/11/2023 | 221.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014150 | 27/11/2023 | 10114.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45675 DESPACHO N 92932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014153 | 27/11/2023 | 185.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NAREQ. N 46355 DESPACHO N 92902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014155 | 27/11/2023 | 1960.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46220 DESPACHO N 92912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0014156 | 27/11/2023 | 538.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FECHADURAS PARA BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92892023 E REQ 46279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 27/11/2023 | 4562.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 27/11/2023 | 651.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 27/11/2023 | 699.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20837 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 27/11/2023 | 99.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20837 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 27/11/2023 | 10104.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/11/2023 | 1443.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL ATAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 27/11/2023 | 3901.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 27/11/2023 | 557.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL ATAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 27/11/2023 | 489.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 27/11/2023 | 69.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL ATAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 27/11/2023 | 43.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL ATAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 27/11/2023 | 302.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023CONTROLE.41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014154 | 27/11/2023 | 88.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO ADESIVOCOLA PCANO E TORNEIRA METALICA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA DEVIDA DESIGNACOES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92802023 E REQ 46278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014207 | 27/11/2023 | 900.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 06SEIS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA DE FINANDOS NOS CEMITERIOS PuBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92842023 E REQ 46343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014142 | 27/11/2023 | 14.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADORANTE EM PEDRA PSANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92632023 E REQ 46204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0014143 | 27/11/2023 | 479.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS PLASTICO SACO PLIXO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIS E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46187 E DESPACHO N 92642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014159 | 27/11/2023 | 212.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DIVERSOS ALAVANCA REDONDA BROCA E ENXADA COMO TAMBEM EPIEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL BOTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92712023 E REQ 46275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0014161 | 27/11/2023 | 354.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA AGUARRAS ESMALTE SINTETICO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92732023 E REQ 46335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 27/11/2023 | 1197.00 | 10159153000130 | TAMANDARÉ SERVIÇOS E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAPACITA PBSUAS TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OS DIAS 2811 A 0112 DO CORRENTE ANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 92782023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 27/11/2023 | 580.00 | 10159153000130 | TAMANDARÉ SERVIÇOS E TURISMO LTDA | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC ACAO EDUCACIONAL ENTRE OS DIAS 3011 A 0112 DO CORRENTE ANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 92772023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 27/11/2023 | 200.00 | 00008367646410 | MARIA FRANCINALDA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 27/11/2023 | 200.00 | 00012678231437 | FRANCISCA DA SILVA FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014213 | 27/11/2023 | 1185.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM JOGOS DE TOALHAS DESTINADAS AO CENTRO DIA DO IDOSOVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 9313 E REQUISICAO 44781. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014214 | 27/11/2023 | 2541.68 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM JOGOS DE TOALHAS CAPAS IMPERMEAVEIS E ELNCOIS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTEVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 9314 E REQUISICAO 44780. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 28/11/2023 | 250.00 | 00006852796426 | AMANDA CORDEIRO BRAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 28/11/2023 | 250.00 | 00088452042434 | JOSEFA LEITE VILAR | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0014242 | 28/11/2023 | 470.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93202023 E REQ 46281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014246 | 28/11/2023 | 8568.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46373 DESPACHO N 93282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0014247 | 28/11/2023 | 28655.61 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIAADESIVO FLEXIVEL E CREME BARREIRA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46331. DESPACHO N 93292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 28/11/2023 | 17493.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/11/2023 | 2499.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014250 | 28/11/2023 | 5532.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 46314 DESPACHO N 93312023.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSE GONCALVES N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014251 | 28/11/2023 | 5528.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 46312 DESPACHO N 93322023.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSE GONCALVES N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014252 | 28/11/2023 | 5584.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 46309 DESPACHO N 93332023.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSE GONCALVES N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014253 | 28/11/2023 | 5586.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 46311 DESPACHO N 93342023.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSE GONCALVES N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014254 | 28/11/2023 | 5529.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 46313 DESPACHO N 93352023.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSE GONCALVES N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014255 | 28/11/2023 | 5463.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ 46310 DESPACHO N 93362023.EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSE GONCALVES N 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 28/11/2023 | 17796.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2023 CONTROLE. 20839 UPA EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/11/2023 | 2542.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2023 CONTROLE. 20839 UPA EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 28/11/2023 | 3744.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 28/11/2023 | 534.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 28/11/2023 | 18470.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 28/11/2023 | 2638.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 28/11/2023 | 1141.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 28/11/2023 | 163.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 28/11/2023 | 1744.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/11/2023 | 249.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 28/11/2023 | 1318.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA I EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 28/11/2023 | 188.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA I EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014232 | 28/11/2023 | 447.98 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93152023 E REQ 45833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 28/11/2023 | 80.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | 01UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO REFERENTE VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 21112023 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS CONFORME DESPACHO N 93242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 28/11/2023 | 80.00 | 00042494370434 | JONALVA MORAIS DE ARAUJO | 01UMA DIARIA A SERVIDORA JONALVA MORAIS DE ARAUJO REFERENTE VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 21112023 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS CONFORME DESPACHO N 93232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0014241 | 28/11/2023 | 18100.00 | 45738046000140 | LN ASSESSORIA-LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E GESTORES ADJUNTOS PROMOVENDO A QUALIDADE ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA FINANCEIRA E DE ENSINO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 93252023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014243 | 28/11/2023 | 3920.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DE SALAS DE AULA EOU AMBIENTES PEDAGOGICOS DE UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46236 E DESPACHO N 93262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014245 | 28/11/2023 | 3185.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO 8FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DE SALAS DE AULA EOU AMBIENTES PEDAGOGICOS DE CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46237 E DESPACHO N 93272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014231 | 28/11/2023 | 3300.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE ESPESADESPACHO N 9319 2023 E REQ 46338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014229 | 28/11/2023 | 1650.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93712023 E REQ 46337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014230 | 28/11/2023 | 3300.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93182023 E REQ 46376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014233 | 28/11/2023 | 2239.90 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93162023 E REQ 45447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 28/11/2023 | 350.00 | 00035700106434 | JACOB SILVA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIAS DO VICE PREFEITO JACOB SILVA SOUTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28.11.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 28/11/2023 | 80.00 | 00078936268449 | ZIRALDO LIMA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO ASSESSOR TECNICO SUPRA CITADOZIRALDO LIMA GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28.11.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 28/11/2023 | 80.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SERVIDOR SUPRA CITADOWEBERSON THALLES RODRIGUESLEITAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28.11.2023 A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014244 | 28/11/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS CRIACAO DE ROTEIRO PARA SPOT DE 30 DURACAO BANNER DE INTERNET CRIACAO E FINALIZACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014274 | 29/11/2023 | 39.30 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS NIQUELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93402023 E REQ 45448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0014323 | 29/11/2023 | 7855.00 | 51231093000104 | INSTITUTO SAUDE DA PESSOA IDOSA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOCURSO DE ATUALIZACAO PARA CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 90402023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 13716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 29/11/2023 | 4988.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080474184.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO SERURCAMARA MAC DOWELLMEIRA LINSMOURA RABELO E BANDEIRA DE MELLO ADVOGADOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 9337 2023 E OFICIO N 11242023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 29/11/2023 | 3375.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080685445.2019.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIA N CLAUDINO CIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 93392023 E OFICIO N 11272023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 29/11/2023 | 3208.87 | 00027201011847 | JOSÉ GULHERME CARNEIRO QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 080583011.2021.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 9338 2023 E OFICIO N 1.1262023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 29/11/2023 | 104.20 | 33402892000106 | ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNCAS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL PARA REGISTRO PuBLICO ANBR TEM ESPECIAL RELEVANCIA POR DETERMINAR O GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS URBANOS PARA FINS DE REGULARIZACAO NO REGISTRO DE IMOVEIS E O CURSO DE AUTOMATIZACAO DE PLANTAS E MEMORIAS DESCRITIVOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 29/11/2023 | 597.00 | 24080493000185 | EBANX- PAGAMENTO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL PARA REGISTRO PuBLICO ANBR TEM ESPECIAL RELEVANCIA POR DETERMINAR O GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS URBANOS PARA FINS DE REGULARIZACAO NO REGISTRO DE IMOVEIS E O CURSO DE AUTOMATIZACAO DE PLANTAS E MEMORIAS DESCRITIVOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0014300 | 29/11/2023 | 465.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS CAPACITOR E MOTOR PCONDENSADORA DE 18.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93422023 E REQ 46354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000592022 | 0014319 | 29/11/2023 | 13600.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASPLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO PROCESSO INEXIGILBILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO NOVEMBRODEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 29/11/2023 | 1094.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 27.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 29/11/2023 | 593.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 29.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014310 | 29/11/2023 | 2035.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOSPASTAS COM ALCA E CRACHAS PARA COINED 2023CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46356 E DESPACHO N 93522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014311 | 29/11/2023 | 2222.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA TODOS OS DIRETORES E DIRETORES ADJUNTOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46358 E DESPACHO N 93532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014314 | 29/11/2023 | 404.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA EVENTO DA MOSTRA DAS DISCIPLINAS ELETIVAS DAS SEGUINTES ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EMEF ANTONIO GUEDES DE SOUSA EMEF MARIA DE FATIMA NINA NOBREGA E CIEP IVAGGEU DE CASTRO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46357 E DESPACHO N 93542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014317 | 29/11/2023 | 442.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS SEGUINDO AS DESCRICOES 03TRÊS DE FUNCAO 02DOIS PARA ATESTOS DE NOTAS DE FORNECIMENTO E SERVICOS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 01UM DE FUNCAO PARA GABINETE DA SECRETARIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46361 E DESPACHO N 93552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014320 | 29/11/2023 | 1854.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS DESTINADO AO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410435 REQUISICAO N 43863 E DESPACHO N 93562023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0014277 | 29/11/2023 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTE A SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTOTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93412023 E REQ 46377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 29/11/2023 | 326.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/11/2023 | 46.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 29/11/2023 | 6497.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 29/11/2023 | 928.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 29/11/2023 | 18404.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 29/11/2023 | 2629.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/11/2023 | 273.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20834 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 29/11/2023 | 39.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20834 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 29/11/2023 | 19258.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 176 SAMU EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 29/11/2023 | 2750.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 176 SAMU EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 29/11/2023 | 6998.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 29/11/2023 | 999.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 29/11/2023 | 139.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 29/11/2023 | 19.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 29/11/2023 | 3006.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 76 CAPS's EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 29/11/2023 | 429.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 76 CAPS's EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 29/11/2023 | 722.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 76 CAPS's EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 29/11/2023 | 103.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 76 CAPS's EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 29/11/2023 | 1147.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 29/11/2023 | 163.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 29/11/2023 | 1553.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/11/2023 | 221.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 29/11/2023 | 417.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 29/11/2023 | 845.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 29/11/2023 | 59.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 29/11/2023 | 5919.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 29/11/2023 | 775.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20836 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 29/11/2023 | 110.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONTROLE.20836 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 29/11/2023 | 1141.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 177 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 29/11/2023 | 163.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 177 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 29/11/2023 | 2.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONTROLE. 20838 CEREST EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMMPENHO 14006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 29/11/2023 | 34018.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 29/11/2023 | 4859.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 29/11/2023 | 4122.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 29/11/2023 | 588.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 29/11/2023 | 335.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 29/11/2023 | 47.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 29/11/2023 | 163.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 29/11/2023 | 23.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014301 | 29/11/2023 | 31080.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46369 DESPACHO N 93502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 29/11/2023 | 330.00 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 29/11/2023 | 9000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO NA DISPONIBILIDADE DE UM SISTEMA INTEGRADO PARA O CONTROLE DE VOUCHERS EMITIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL PAI COM FUNCIONALIDADE DE INTEGRACAO COM O BANCO DO BRASIL PARA EMISSAO DE REMESSAS E LEITURAS DE ARQUIVOS DE RETORNO CONFORME DESCRICAO E PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPACHO 93572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 29/11/2023 | 8000.00 | 44440515000188 | E-TICK SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE UMA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA EAD DESTINADA AO PROGRAMA SOCIAL PAI FOCADA EM CAPACITACOES DIVERSAS CONFORME DESCRICAO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. DESPACHO 93582023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/11/2023 | 89.97 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 29/11/2023 | 229.86 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 29/11/2023 | 86.79 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 29/11/2023 | 342.19 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 93482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 29/11/2023 | 959.00 | 00012215991437 | KRISLIANE KELLEN LIMA SILVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 29/11/2023 | 959.00 | 00009907808482 | YALLI WANDERLEY CRUZ LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 30/11/2023 | 26624.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 30/11/2023 | 4893.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 30/11/2023 | 19674.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 30/11/2023 | 11210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 30/11/2023 | 15697.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 30/11/2023 | 20749.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 30/11/2023 | 4260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 30/11/2023 | 959.00 | 00012537923480 | ANNY MIRELLY RODRIGUES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 DESPACHO N 93692023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 30/11/2023 | 959.00 | 00010665141432 | BEATRIZ CAMPOS BARROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACH N 93702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 30/11/2023 | 959.00 | 00070827314426 | JANMILY DE SOUSA CORREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 30/11/2023 | 959.00 | 00012304099475 | JAMILLY SILVA CAROCA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/11/2023 | 959.00 | 00013454547407 | JULIO EMERSON RODRIGUES RODRIGUES E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DESPACHO N 93652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 30/11/2023 | 959.00 | 00070823827402 | KATARINA MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 30/11/2023 | 199379.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 30/11/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 30/11/2023 | 32373.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 30/11/2023 | 48152.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 30/11/2023 | 1820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 30/11/2023 | 58175.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/11/2023 | 42061.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 30/11/2023 | 29832.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 30/11/2023 | 8504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 30/11/2023 | 12420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 30/11/2023 | 6210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 30/11/2023 | 26860.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 30/11/2023 | 20961.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 30/11/2023 | 43220.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/11/2023 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 30/11/2023 | 20390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHUMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 30/11/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 30/11/2023 | 1695.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POPEFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. SIGT GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 30/11/2023 | 6440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREASEFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 30/11/2023 | 27537.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRASEFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 30/11/2023 | 21105.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTOEFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 30/11/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DIAEFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 30/11/2023 | 240.00 | 00003341483403 | ERTHA RIAMA DA NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL ERTHA RIAMA DA NIBREGA QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DO SUAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME DESPACHO 92312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 30/11/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14067. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 30/11/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88. PAGO PELO SIGTV GND3. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14077. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 30/11/2023 | 307.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. SIGTV GND3. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14108. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/11/2023 | 2150.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. SIGTV GND3. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14111. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 30/11/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 PAGO PELO SIGTV GND3. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14129. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 30/11/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88. PAGO PELO SIGTV GND3. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14130. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 30/11/2023 | 87536.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 30/11/2023 | 54068.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/11/2023 | 2399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 30/11/2023 | 32698.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014498 | 30/11/2023 | 50825.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45674 DESPACHO N 93722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 30/11/2023 | 36481.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 30/11/2023 | 2267.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 30/11/2023 | 2162.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 30/11/2023 | 5500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0014584 | 30/11/2023 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIALIDADE PARTE REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS PRESTACO DE CONTAS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 30/11/2023 | 25838.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 30/11/2023 | 18657.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/11/2023 | 10725.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 30/11/2023 | 2938.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 30/11/2023 | 4616.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 30/11/2023 | 68312.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 30/11/2023 | 26730.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 30/11/2023 | 11910.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 30/11/2023 | 73690.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 30/11/2023 | 313415.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 30/11/2023 | 54968.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 30/11/2023 | 190187.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 30/11/2023 | 26074.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 30/11/2023 | 48340.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 30/11/2023 | 158457.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 30/11/2023 | 601920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/11/2023 | 145200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 30/11/2023 | 447513.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 30/11/2023 | 49673.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 30/11/2023 | 9253.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 30/11/2023 | 36019.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 30/11/2023 | 10488.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 30/11/2023 | 46183.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 30/11/2023 | 9808.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 30/11/2023 | 32203.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 30/11/2023 | 5994.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 30/11/2023 | 3473.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 30/11/2023 | 3256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 30/11/2023 | 10060.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 30/11/2023 | 280623.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 30/11/2023 | 147886.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 30/11/2023 | 180349.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0014503 | 30/11/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 93882023. COMP. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 30/11/2023 | 12424.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014508 | 30/11/2023 | 5520.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46375 DESPACHO N 93732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 30/11/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 30/11/2023 | 5845.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 30/11/2023 | 2773.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 30/11/2023 | 15270.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 30/11/2023 | 21606.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 30/11/2023 | 265412.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 30/11/2023 | 9790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/11/2023 | 23855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 30/11/2023 | 30711.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 30/11/2023 | 3300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 30/11/2023 | 7170.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/11/2023 | 18000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 30/11/2023 | 179341.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 30/11/2023 | 29800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 30/11/2023 | 54572.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE UPA CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/11/2023 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SAMU CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 30/11/2023 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE FREI DAMIAO CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 30/11/2023 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CTA CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 30/11/2023 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE LABORATORIO CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 30/11/2023 | 4100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/11/2023 | 8102.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 30/11/2023 | 36372.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 30/11/2023 | 69790.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS UPA POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 30/11/2023 | 2918.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAMU POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 30/11/2023 | 5933.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6016 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 30/11/2023 | 38361.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 30/11/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 30/11/2023 | 7336.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/11/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 30/11/2023 | 148804.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 30/11/2023 | 3345.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LABORATORIO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 30/11/2023 | 1702.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB DE PROT DENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 30/11/2023 | 6263.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 30/11/2023 | 11216.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 30/11/2023 | 18622.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO CAPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/11/2023 | 2277.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEREST FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 30/11/2023 | 64442.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS UPA's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 30/11/2023 | 140990.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 30/11/2023 | 3677.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CER FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 30/11/2023 | 4998.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 30/11/2023 | 4516.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 30/11/2023 | 759.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 30/11/2023 | 75273.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 30/11/2023 | 12177.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEREST REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 30/11/2023 | 83202.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA's REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 30/11/2023 | 6692.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 30/11/2023 | 3732.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 30/11/2023 | 8049.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CTA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 30/11/2023 | 2918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 30/11/2023 | 4436.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 30/11/2023 | 3332.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 30/11/2023 | 72037.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 30/11/2023 | 5753.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 30/11/2023 | 3517.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 30/11/2023 | 5009.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 30/11/2023 | 28776.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 30/11/2023 | 15428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 30/11/2023 | 186992.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 30/11/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 30/11/2023 | 2059.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 30/11/2023 | 26982.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 30/11/2023 | 23283.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/11/2023 | 410079.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 30/11/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 30/11/2023 | 59840.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 30/11/2023 | 4234.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 30/11/2023 | 3602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 30/11/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 30/11/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 30/11/2023 | 55355.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 30/11/2023 | 11290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/11/2023 | 29856.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/11/2023 | 37622.43 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014412 | 30/11/2023 | 11186.16 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS INTEGRAISEMEF ANTONIO GUEDES E EMEF AGGEU DE CASTRO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45745 E DESPACHO N 93742023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014418 | 30/11/2023 | 1252.05 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS INTEGRAISEMEF ANTONIO GUEDES E EMEF AGGEU DE CASTRO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45746 E DESPACHO N 93752023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014424 | 30/11/2023 | 1276.54 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLASEMEF PROF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45747 E DESPACHO N 93762023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014428 | 30/11/2023 | 141.24 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLASEMEF PROF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45748 E DESPACHO N 93772023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014435 | 30/11/2023 | 4533.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46222 E DESPACHO N 93782023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014438 | 30/11/2023 | 475.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46223 E DESPACHO N 93792023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014442 | 30/11/2023 | 7457.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS INTEGRAISCIEP IVAGGEU DE CASTRO EMEF ANTONIO GUEDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46224 E DESPACHO N 93802023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014448 | 30/11/2023 | 834.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS INTEGRAISCIEP IVAGGEU DE CASTRO EMEF ANTONIO GUEDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46225 E DESPACHO N 93812023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014456 | 30/11/2023 | 21649.57 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45644 E DESPACHO N 93822023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014460 | 30/11/2023 | 5462.79 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45645 E DESPACHO N 93832023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014469 | 30/11/2023 | 521.04 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE 02 POLOS POLO CIEP IIANESIO LEAO E POLO LIONS CLUB VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45652 E DESPACHO N 93842023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014471 | 30/11/2023 | 3582.15 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE 02 POLOS POLO CIEP IIANESIO LEAO E POLO LIONS CLUB VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45646 E DESPACHO N 93852023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014473 | 30/11/2023 | 1518.36 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45654 E DESPACHO N 93862023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014475 | 30/11/2023 | 599.77 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DO CRAEE IRMA BENIGNA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45655 E DESPACHO N 93872023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 30/11/2023 | 554923.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014481 | 30/11/2023 | 1789.92 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURALPREESCOLA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45665 E DESPACHO N 93892023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 30/11/2023 | 384694.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014483 | 30/11/2023 | 480.36 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURALPREESCOLA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45666 E DESPACHO N 93902023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 30/11/2023 | 757323.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014486 | 30/11/2023 | 3215.16 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURALINTEGRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45672 E DESPACHO N 93912023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 30/11/2023 | 861390.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 30/11/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014491 | 30/11/2023 | 513.99 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURALINTEGRAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45673 E DESPACHO N 93922023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 30/11/2023 | 107944.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 30/11/2023 | 126713.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 30/11/2023 | 124731.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014499 | 30/11/2023 | 920.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO NDINUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45678 E DESPACHO N 93932023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 30/11/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 30/11/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 30/11/2023 | 175477.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014506 | 30/11/2023 | 132.18 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO NDINUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45679 E DESPACHO N 93942023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 30/11/2023 | 415682.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 30/11/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 30/11/2023 | 19315.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 30/11/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/11/2023 | 5441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 30/11/2023 | 7362.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 30/11/2023 | 16948.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 30/11/2023 | 2250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 30/11/2023 | 15772.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 30/11/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 30/11/2023 | 8253.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/11/2023 | 9938.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 30/11/2023 | 4136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 30/11/2023 | 9924.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 30/11/2023 | 3136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 30/11/2023 | 99281.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 30/11/2023 | 45702.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 30/11/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 30/11/2023 | 36637.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 30/11/2023 | 76353.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 30/11/2023 | 1881.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 30/11/2023 | 1980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 30/11/2023 | 56054.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 30/11/2023 | 149218.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 30/11/2023 | 1636.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 30/11/2023 | 304472.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 30/11/2023 | 23589.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 30/11/2023 | 296449.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 30/11/2023 | 222014.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 30/11/2023 | 10077.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 30/11/2023 | 24301.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 30/11/2023 | 19720.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 30/11/2023 | 34468.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/11/2023 | 1636.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSED.INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0014585 | 30/11/2023 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIALIDADE PARTE REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS PRESTACO DE CONTAS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 30/11/2023 | 1570.77 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 NOVEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 30/11/2023 | 2574.75 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO RESTANTE NA CONTA BANCARIA 145343 FNDE PNAC PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRECHE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 30/11/2023 | 30445.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 30/11/2023 | 12812.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 30/11/2023 | 64945.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0013252 | 30/11/2023 | 1202.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45785 DESPACHO N 86792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 30/11/2023 | 12404.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 30/11/2023 | 14900.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/11/2023 | 73379.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 30/11/2023 | 24797.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 30/11/2023 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 30/11/2023 | 44408.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 30/11/2023 | 11781.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS EFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 30/11/2023 | 19108.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 30/11/2023 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 30/11/2023 | 18968.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/11/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 355542 NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 30/11/2023 | 23804.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 30/11/2023 | 35531.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 30/11/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/11/2023 | 2743.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 30/11/2023 | 23869.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 30/11/2023 | 1830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0014582 | 30/11/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIALIDADE. PARTE REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS PRESTACO DE CONTAS EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 30/11/2023 | 213801.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 30/11/2023 | 132429.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 30/11/2023 | 9955.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 30/11/2023 | 4140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/11/2023 | 92062.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 30/11/2023 | 11982.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 30/11/2023 | 11553.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 30/11/2023 | 35743.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/11/2023 | 50090.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 30/11/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 30/11/2023 | 23660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 30/11/2023 | 66.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 081165681.2022.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93672023 E OFICIO N 11302023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 30/11/2023 | 66.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 080971732.2023.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93682023 E OFICIO N 11312023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/11/2023 | 34912.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 30/11/2023 | 1946.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 30/11/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 30/11/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 30/11/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/11/2023 | 106897.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 30/11/2023 | 3850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 30/11/2023 | 16719.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 30/11/2023 | 9345.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 30/11/2023 | 3820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 30/11/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 30/11/2023 | 5616.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS FAMUP FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA. RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/12/2023 | 315.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIOAL PB NO DIA 30.11.2023 A FIM DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE AMEACADA DE MORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 01/12/2023 | 315.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA DJALENE FERREIRA DE LUCENA EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIOAL PB NO DIA 30.11.2023 A FIM DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE AMEACADA DE MORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 01/12/2023 | 280.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02DUAS DIARIAS DO SERVIDOR SUPRA CITADO MOACIR ALVES DA SILVA NETO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIOAL PB NO DIA 30.11.2023 A FIM DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE AMEACADA DE MORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014683 | 01/12/2023 | 2141.38 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 940720237EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014687 | 01/12/2023 | 1565.67 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 940820237EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014700 | 01/12/2023 | 9235.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94502023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014682 | 01/12/2023 | 19022.09 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014686 | 01/12/2023 | 2672.58 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94102023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014701 | 01/12/2023 | 7111.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94512023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014718 | 01/12/2023 | 36000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL TECNICA NO PROJETO TECNICO SOCIOAMBIENTAL QUE INTEGRA O PROGRAMA DE GESTAO DE RISCOS E RESPOSTA DESASTRES ACAOMODALIDADE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEIS E DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE PATOS PB CONTRATO DE REPASS N 041831659 PAC II FIRMADO ENTTE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AOS MESES ABRILDEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014689 | 01/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 942820237EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014698 | 01/12/2023 | 715.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94492023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014669 | 01/12/2023 | 529.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA PECA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLW9I09 NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 94302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014670 | 01/12/2023 | 4967.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014676 | 01/12/2023 | 25620.62 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94052023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014688 | 01/12/2023 | 1487.36 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 940620237EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014692 | 01/12/2023 | 45939.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94472023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014710 | 01/12/2023 | 31.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93952023 E REQ 46067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014660 | 01/12/2023 | 7197.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA RELATORIO E DESPACHO N 94382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014661 | 01/12/2023 | 53541.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30112023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPECHO N 94392023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014662 | 01/12/2023 | 9248.75 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014663 | 01/12/2023 | 397.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014664 | 01/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014666 | 01/12/2023 | 834.53 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014668 | 01/12/2023 | 17822.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPAS E CONTRACAPAS DOS LIVROS DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS PORTUGUÊS MATEMATICA PORTUGUÊS EXTRA. MATEMATICA EXTRA E KIT RELEMBRANDO DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E A QUALIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45083 E DESPACHO N 94042023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014680 | 01/12/2023 | 880.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVICOS DE INFORMACOES PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT PARA RADIO 30' DA CAMPANHA DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 93112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014696 | 01/12/2023 | 5495.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94462023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014674 | 01/12/2023 | 347.63 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO E HABITACCAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94272023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014697 | 01/12/2023 | 1197.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 01/12/2023 | 1318.18 | 00005189997421 | MARIA ALINA BARRETO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1182023 E DESPACHO N 947320 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 01/12/2023 | 1483.18 | 00045280738468 | MARIA DE FATIMA DIAS ARAUJO DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO BASICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1202023 DESPACHO N 94472023 EM ANEX | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 01/12/2023 | 1455.80 | 00004806714437 | PALLOMA ROCHA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 PERIODO MÊS DE NOVEMBRO2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1192023 DESPACHO N 94752023 EM AN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014694 | 01/12/2023 | 3150.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRuRGICAS DESTINADAS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45405 DESPACHO N 94612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0014706 | 01/12/2023 | 25133.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 94632023 COMP. NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014707 | 01/12/2023 | 7946.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45850 DESPACHO N 94642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014712 | 01/12/2023 | 15330.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45849 DESPACHO N 94652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014715 | 01/12/2023 | 405.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46422 DESPACHO N 94662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014717 | 01/12/2023 | 1428.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94672023 E REQ 46481 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014719 | 01/12/2023 | 1868.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94682023 E REQ 46480 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014720 | 01/12/2023 | 2815.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45396 DESPACHO N 94692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0014721 | 01/12/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 94702023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 01/12/2023 | 580.00 | 00073931128415 | JOSENILDA MARIA DA COSTA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESPACHO 94722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014724 | 01/12/2023 | 536.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30112023 DESPACHO N 94562023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014725 | 01/12/2023 | 1897.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30.112023 DESPACHO N 94542023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014726 | 01/12/2023 | 12279.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30.112023 DESPACHO N 94572023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662023 | 0014727 | 01/12/2023 | 100000.00 | 50694754000167 | GERMANA MARQUES DA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 94712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014728 | 01/12/2023 | 559.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 DESPACHO N 94552023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014732 | 01/12/2023 | 2461.48 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 26612023. PERIODO DE 01 A 30. 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014734 | 01/12/2023 | 17223.78 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94212023. PERIODO 0111 A 30112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014735 | 01/12/2023 | 1089.70 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94222023. PERIODO 0111 A 30112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014736 | 01/12/2023 | 206.22 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94202023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 01/12/2023 | 5036.70 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 40.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 7602023 PARECER JURIDICO N 13942023 DESPACHO N 94022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/12/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94622023 E PARECER JURIDICO 1212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/12/2023 | 2198.00 | 00011165020467 | JOSE JOÃO DE ALBUQUERQUE CHAVES JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO E LOTADO NA SEC. MUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 01/12/2023 | 1553.00 | 00006613174475 | ANGELICA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA A SERVIDORA SUPRA CITADA E LOTADA NA SEC. MUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 01/12/2023 | 1680.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO E LOTADO NA SEC. MUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 01/12/2023 | 2398.00 | 00010652406432 | DENIS CANDEIA PEREIRA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO E LOTADO NA SEC. MUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00004564717405 | LEONILDO VICTOR SANTOS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO E LOTADO NA SEC. MUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 01/12/2023 | 2598.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO E LOTADO NA SEC. MUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014723 | 01/12/2023 | 91088.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30112023 DESPACHO N 94532023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014729 | 01/12/2023 | 497.77 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94162023. PERIODO 01 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014730 | 01/12/2023 | 3142.14 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94172023. PERIODO 01 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014731 | 01/12/2023 | 689.52 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 94182023. PERIODO 01 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014650 | 01/12/2023 | 2106.52 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECAS DO VEICULOS DE PLACAS QSA9444 DO CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 44352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014652 | 01/12/2023 | 69.24 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF8J14 PERTENCENTE AO CRAS NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 94372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014654 | 01/12/2023 | 446.03 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS PBY2H04 PERTENCENTE AO CRAS NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 94362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014656 | 01/12/2023 | 131.20 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DO VEICULO DE PLACA NQJ6737 QFR9H78 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO94342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014659 | 01/12/2023 | 890.70 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA NQJ6737 QFR9638 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO94332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014665 | 01/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSD6903 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 94322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014667 | 01/12/2023 | 1110.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DO VEICULOS DE PLACAS QSD6903 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 94312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014671 | 01/12/2023 | 2107.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94412023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014672 | 01/12/2023 | 5774.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94422023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014673 | 01/12/2023 | 1197.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94432023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014675 | 01/12/2023 | 1372.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94442023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014677 | 01/12/2023 | 2949.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94452023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014690 | 01/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 942920237EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014695 | 01/12/2023 | 1817.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94602023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014713 | 01/12/2023 | 98.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DIVERSOS BROCA E TRENA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE CONFORME AUTORIZSACAO DE DESESADESPACHO N 93962023 E REQ 46409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014678 | 01/12/2023 | 2964.28 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94152023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014684 | 01/12/2023 | 236.88 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94132023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014691 | 01/12/2023 | 27355.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94582023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0014709 | 01/12/2023 | 40692.64 | 30251646000102 | VALBERTO COSTA FILHO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ILUMINACAO DO TERREIRO DO FORRO NA CIDADE DE PATOSPB VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTAMUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0014716 | 01/12/2023 | 1140.00 | 47977771000105 | MACROMMERCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICORELE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPCHO N 93972023 E REQ 45497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0014733 | 01/12/2023 | 5000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB. DESPACHO 26002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 01/12/2023 | 894.94 | 00015328219481 | VICTOR GABRIEL ALVES LUIZ DE SOUZA | DESPESASALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSNUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 96322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 01/12/2023 | 894.94 | 00015570648496 | SAMILLY LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NASECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 01/12/2023 | 959.00 | 00012870325401 | LEYLANE NÓBREGA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NASECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 93602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014679 | 01/12/2023 | 590.40 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTAPECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023 AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94142023 E PLANILHA DESCRTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014693 | 01/12/2023 | 2016.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014681 | 01/12/2023 | 6004.55 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTEE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30112023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0014685 | 01/12/2023 | 1071.48 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOVILENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.11.2023CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94122023 E PLANILHA DESCTITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0014703 | 01/12/2023 | 3911.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 30.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94522023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014740 | 04/12/2023 | 126.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94762023 E REQ 46474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014757 | 04/12/2023 | 241.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94832023 E REQ 46473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014752 | 04/12/2023 | 56.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94792023 E REQ 46469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014753 | 04/12/2023 | 273.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94802023 E REQ 46470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014774 | 04/12/2023 | 1610.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94912023 E REQ 46452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014779 | 04/12/2023 | 102.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAVASSOURAS CONDOR DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADA A SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 44832 DESPACHO N 94972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014780 | 04/12/2023 | 705.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADA A SEC. DE SERVICOS PuBLICOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 46417 DESPACHO N 94982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014741 | 04/12/2023 | 562.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA SUSPENSA DESTINADOS AO SETOR JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46218 DESPACHO N 95132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014750 | 04/12/2023 | 2866.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94782023 E REQ 46476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014763 | 04/12/2023 | 735.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94872023 E REQ 46456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014778 | 04/12/2023 | 207.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESODORIZADOR AMBIENTAL SABAO EM PO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 94962023 E REQ 46188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 04/12/2023 | 1500.00 | 33748509000176 | RAVEL ANDRADE DE SOUSA-JANGADA ASSESSORIA E ENTRETERIMENTO | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°0062023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 04/12/2023 | 2901.52 | 04463276002968 | HOLETARIA BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE HOSPEDAR DUAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAO DA 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OS DIAS 05 A 0812 DO CORRENTE ANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0014744 | 04/12/2023 | 10000.00 | 34506031000130 | DIEGO MARTINS PERONICO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 95142023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0014745 | 04/12/2023 | 10000.00 | 44695212000106 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONFORME DESPACHO N 95152023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014739 | 04/12/2023 | 6600.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46423 DESPACHO N 95122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014768 | 04/12/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 95162023. NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0014784 | 04/12/2023 | 12250.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 27 TOMOGRAFIAS 25 APLICACOES DE CONTRASTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 9519 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014754 | 04/12/2023 | 703.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94812023 E REQ 46471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014767 | 04/12/2023 | 1540.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94942023 E REQ 46455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014746 | 04/12/2023 | 446.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO ALUSIVO A FORMATURA DO 9 ANO DA EMEF PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46233 E DESPACHO N 95092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014747 | 04/12/2023 | 197.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA REUNIAO ALINHAMENTO SOBRE O PROCCESSO DE REGULAMENTACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CMECONSELHO MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46389 E DESPACHO N 95102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014749 | 04/12/2023 | 1059.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA 7 FORMACAO DE PROFESSORES DO 1 AO 5 ANOS DO PROGRAMA META APRENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46385 E DESPACHO N 95112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014756 | 04/12/2023 | 5062.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46379 E DESPACHO N 95052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014758 | 04/12/2023 | 40.42 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA EMEF PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46404 E DESPACHO N 95032023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014760 | 04/12/2023 | 303.56 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA EMEF PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46403 E DESPACHO N 95022023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014762 | 04/12/2023 | 171.33 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURALINTEGRAL NINANOBREGA VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46402 E DESPACHO N 95012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014766 | 04/12/2023 | 1071.72 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURALINTEGRALNINA NOBREGA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46401 E DESPACHO N 95002023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014771 | 04/12/2023 | 1679.25 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO EJA EM DOIS POLOS POLO CIEP IIANESIO LEAO E POLO LIONS CLUB VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46383 E DESPACHO N 95072023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014772 | 04/12/2023 | 661.34 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS DA ZONA RURAL FUNDAMENTAL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46382 E DESPACHO N 95062023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0014776 | 04/12/2023 | 173.68 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO EJA EM DOIS POLOS POLO CIEP IIANESIO LEAO E POLO LIONS CLUB VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46384 E DESPACHO N 94992023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014742 | 04/12/2023 | 735.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE DESTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94772023 E REQ 46472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014765 | 04/12/2023 | 2747.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94932023 E REQ 46454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 04/12/2023 | 9000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESA ALUSIVA COM PRESTACAO DE SERVICO NA DISPONIBILIDADE DE UM SISTEMA INTEGRADO PARA O CONTROLE DE VOUCHERS EMITIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL PAI COM FUNCIONALIDADE DE INTEGRACAO COM O BANCO DO BRASIL PARA EMISSAO DE REMESSAS E LEITURAS DE ARQUIVOS DE RETORNO CONFORME DESCRICAO E PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPACHO 93572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 04/12/2023 | 8000.00 | 44440515000188 | E-TICK SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE UMA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA EAD DESTINADA AO PROGRAMA SOCIAL PAI FOCADA EM CAPACITACOES DIVERSAS CONFORME DESCRICAO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. DESPACHO 93582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 04/12/2023 | 200.00 | 00010241849438 | FELIPE MOTA LUCENA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA O CHEFE DOS TRANSPORTES FELIPE MOTA LUCENA QUE IRA FAZER O TRANSLADO DOS DELEGADOS DA PARAIBA QUE REPRESENTAM O MUNICPIO DE PATOS DE IDA E VOLTA ATE O AEROPORTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 04/12/2023 | 32569.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 04/12/2023 | 53707.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 6690106 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP PERIODO DE APURACAO 28.12.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 04/12/2023 | 32569.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 003426067 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP PERIODO DE APURACAO 28.12.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 04/12/2023 | 2018.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNSISPAR 007336565 RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTOS PASEP PERIODO DE APURACAO 28.12.2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014755 | 04/12/2023 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 94822023 E REQ 46475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014764 | 04/12/2023 | 4602.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94922023 E REQ 46453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014773 | 04/12/2023 | 1950.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE LACHES SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIOAMBIENTAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94902023 E REQ 46467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014777 | 04/12/2023 | 115.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESODORIZADOR AMBIENTAL PAPEL HIGIENICO E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94952023 E REQ 46273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0014781 | 04/12/2023 | 100169.62 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JATOBA NO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 15.07 30.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 95182023 CONTRATO DE REPASSE N 1025294662015 PROGRAMA DO PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 19552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0014737 | 04/12/2023 | 7855.00 | 51231093000104 | INSTITUTO SAUDE DA PESSOA IDOSA LTDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOCURSO DE ATUALIZACAO PARA CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0014738 | 04/12/2023 | 880.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA COM SERVICOS PARA CAMPANHA ANIVERSARIO DE PATOS GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014743 | 04/12/2023 | 3290.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE TRABALHM NO TIRO DE GUERRA VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 948420232023 E REQ 46503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014759 | 04/12/2023 | 1461.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94852023 E REQ 46497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014761 | 04/12/2023 | 105.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES SO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94862023 E REQ 46500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014769 | 04/12/2023 | 386.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO HDMI FONTE NOMINAL TECLADO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 94892023 E REQ 46328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 04/12/2023 | 318318.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO CONTINUADO DOS PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA GUIA DE ID N 3400130074664 OFICIO N 1.133 2023PGM DESPACHO N 94882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 05/12/2023 | 66.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MANDADO DE CITACAO PROCESSO N 080971902.2023.8.15.0251 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 95232023 E OFICIO N 11442023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014791 | 05/12/2023 | 56.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL CHEIO COM 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 9650 2023 E REQ 46506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014796 | 05/12/2023 | 6100.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 9527223 E REQ 46507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0014797 | 05/12/2023 | 1001.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO HP FDMREMANUFATUTA DE CARTUCHOS DESKEJET COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTES PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95202023 E REQ 46416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 05/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPB20230581854 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CENTROO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NA CIDADE DE PATOSPBCONTRATO DE REPASSE 108222888 CONFORME AUTORIACAO DE DESPESADESPACCHO N 95622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 05/12/2023 | 2678.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014831 | 05/12/2023 | 3050.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46576 E DESPACHO 95542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014795 | 05/12/2023 | 730.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE CHAO VASSOURA DE NYLON E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95262023 E REQ 46055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014794 | 05/12/2023 | 747.44 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46407 E DESPACHO N 95212023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 05/12/2023 | 9000.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE 03TRÊS TABLETS COM CONFIGURACAO PARA USO DOS SETORES PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS EM DADOS DE SISTEMA VINC. A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NO PARECERJURIDICO DE N° 032023 E DESPACHO N 95402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014803 | 05/12/2023 | 1668.25 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46405 E DESPACHO N 95462023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014805 | 05/12/2023 | 754.23 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46406 E DESPACHO N 95382023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014806 | 05/12/2023 | 1265.16 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46308 E DESPACHO N 95452023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0014807 | 05/12/2023 | 23960.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE 820CASACOS MANGA LONGA COM IMPRESSAO DIGITAL FRENTEVERSO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS ENTRE 6 E 8 ANOS DE IDADE DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 44851 E DESPACHO N 95392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014811 | 05/12/2023 | 1240.83 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46307 E DESPACHO N 95442023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014813 | 05/12/2023 | 1609.86 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46305 E DESPACHO N 95432023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014815 | 05/12/2023 | 1360.09 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46304 E DESPACHO N 95422023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000112023 | 0014816 | 05/12/2023 | 1609.86 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46303 E DESPACHO N 95412023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014789 | 05/12/2023 | 1968.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 46541 DESPACHO N 95282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014790 | 05/12/2023 | 2248.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 46542 DESPACHO N 95292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014799 | 05/12/2023 | 2618.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46504 DESPACHO N 95312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014800 | 05/12/2023 | 5355.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46502 DESPACHO N 95322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014802 | 05/12/2023 | 5474.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46501 DESPACHO N 95332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014804 | 05/12/2023 | 5831.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46499 DESPACHO N 95342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014808 | 05/12/2023 | 5473.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46492 DESPACHO N 95352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014809 | 05/12/2023 | 5593.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46498 DESPACHO N 95362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0014810 | 05/12/2023 | 5712.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 46496 DESPACHO N 95372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014812 | 05/12/2023 | 3264.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46419 DESPACHO N 95252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014814 | 05/12/2023 | 5764.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46509 DESPACHO N 95482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014818 | 05/12/2023 | 1500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 750 CADEIRAS SBRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46570 DESPACHO N 95472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014820 | 05/12/2023 | 4798.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46508 DESPACHO N 95502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 05/12/2023 | 580.00 | 00073931128415 | JOSENILDA MARIA DA COSTA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE FREI DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESPACHO 94722023 E PARECER JURIDICO 1222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 05/12/2023 | 2640.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 05/12/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 20232023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 05/12/2023 | 8497.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 05/12/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014817 | 05/12/2023 | 1564.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46510 DESPACHO N 95492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014825 | 05/12/2023 | 1260.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46564 E DESPACHO 95512023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014832 | 05/12/2023 | 1984.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46558 E DESPACHO 95522022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014833 | 05/12/2023 | 315.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46559 E DESPACHO 95582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014834 | 05/12/2023 | 294.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46560 E DESPACHO 95532022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014835 | 05/12/2023 | 378.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46561 E DESPACHO 95592022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014836 | 05/12/2023 | 2929.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46563 E DESPACHO 95572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014837 | 05/12/2023 | 1905.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 43332 E DESPACHO 95602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014838 | 05/12/2023 | 1085.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME 95612023 E REQUISICAO 43331. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 05/12/2023 | 1300.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE COLCHOES PARA BERCO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DESPACHO 95552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014842 | 05/12/2023 | 1950.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE 11 ONZE TENDAS 150 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 95562023 E REQ 46565 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 05/12/2023 | 1500.00 | 20004575000190 | BRUNO MORAES REGENTHAL-MEI | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 0012023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 05/12/2023 | 1500.00 | 21044282000107 | VANESSIA GOMES DOS SANTOS | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°0072023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 05/12/2023 | 1500.00 | 35099547000170 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI-MEI | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 0022023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 05/12/2023 | 1500.00 | 36450742000166 | CIBELE RIBEIRO DA SILVA-MEI | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 0042023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 05/12/2023 | 1500.00 | 35384454000198 | GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°0082023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00040791579832 | ALLAN ANDRÉ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°0052023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PAND | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00003483560998 | ÉDER SUMARIVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAL HABILITADO NO EDITAL 0012023 PARA AUXILIAR O COMITÊ DE TRABALHO COM A FINALIDADE ANALISAR E EMITIR PARECERES PARA A SELECAO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS N° 0022023 E N 0032023 AMBOS DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°0032023 NA FORMA DA LC 1952022 E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PAND | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014798 | 05/12/2023 | 10000.00 | 49379462000150 | 49.379.462 ROMUALDO MOREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA SEM OPERADORMOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL A CARGO DA ECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0014793 | 05/12/2023 | 50633.64 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 9 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 05.10 A 17. 11.2023TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95242023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0014874 | 06/12/2023 | 717723.58 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014878 | 06/12/2023 | 2850.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE E AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9576 2023 E REQ 46477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014876 | 06/12/2023 | 124.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESINFETANTE AGUA SANITARIA DETERGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95742023 E REQ 46486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014927 | 06/12/2023 | 330.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO DESTINADO A REFORMA DA CASA DEACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 65682023 E REQ 46505 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014932 | 06/12/2023 | 4659.25 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS NA CONFECCAO DE JANELAS E PORTAS EM ALUMINIO COMO TAMBEM REPAROS METALURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACO DE DESPESA DESPACHO N 65692023 E REQ 46592 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0014934 | 06/12/2023 | 3514.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOELSCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 46556 E DESPACHO 65702022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 06/12/2023 | 700.00 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 40.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 7722023 PARECER JURIDICO N 14092023 DESPACHO N 95652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 06/12/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0014881 | 06/12/2023 | 1950.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 95722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014888 | 06/12/2023 | 654.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46571 DESPACHO N 95882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0014889 | 06/12/2023 | 300.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE FREI DAMIAO VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46591 DESPACHO N 95892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0014890 | 06/12/2023 | 6000.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 44239 DESPACHO N 69702023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 10511. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014891 | 06/12/2023 | 6600.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO 50KG DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46386 DESPACHO N 95902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44379412000150 | MARCIANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 06/12/2023 | 2918.18 | 14223957000101 | LARRIMER MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0014900 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49695736000110 | A L DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44682934000126 | THAMARA MARIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49286858000153 | SAYONARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49050490000120 | SMM SERVICOS ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO E NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44379235000101 | SABRINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44162018000165 | MILCA LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44356766000189 | MARIA GRAZIELA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43349827000118 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49194250000107 | M STEFFANY DA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49589002000157 | LAYANE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/12/2023 | 2918.18 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 06/12/2023 | 2918.18 | 49314671000116 | ALEXIA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/12/2023 | 2918.18 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014879 | 06/12/2023 | 549.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46608 E DESPACHO N 95772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0014882 | 06/12/2023 | 115452.30 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADA NO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 25322022 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0052022 DESPACHO N 95672023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 4 MEDICAO. | 25322022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 06/12/2023 | 300.00 | 49967989000104 | ROBERTO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RMO5E77 QFR1D77 QFR1E02 RMO5F31 QFR1D52 RIG2A28 RLY6I09 RDR4G89 RIG2B38 NQG2617 TODOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 95802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014884 | 06/12/2023 | 2637.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUCAO DA MERENDA NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46607 E DESPACHO N 95782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014885 | 06/12/2023 | 4945.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUCAO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46606 E DESPACHO N 95792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0014886 | 06/12/2023 | 1950.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM MINI TRIO NO ACOMPANHAMENTO E SONORIZACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA META APRENDER REALIZADO ATRAVES DA SSEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO N 95732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 06/12/2023 | 500.00 | 00006427844423 | FERNANDO MENESES QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM ABASTECIMENTO DE DUAS ANBULANCIAS DO SAMU AS QUAIS FORAM TRAZIDAS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23.11.223 PARA USO DO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014877 | 06/12/2023 | 1347.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE COMUM DETERGENTE E AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 95752023 E REQ 46478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014933 | 06/12/2023 | 1470.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOSUDAF UNIDADE DE DESTRIBUICAO DA AGICULTURA FAMILIAR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95832023 E REQ 46629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIA DA SECRETARIA DE CONTROLE INETRNO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12.12.2023 COM A FINANLIDADE DE COMPARECER PRESENCIALMENTE PARA AS AULAS DE ENCERRAMENTO DO CAAP CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMISTRACAO PuBLICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 95642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007189229485 | HUGO CARLOS MAIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 DUAS DIARIA DO COORDENADOR DE ATOS ASMINISTRATIVOS DE CONTROLE INETRNO SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12.12.2023 COM A FINANLIDADE DE COMPARECER PRESENCIALMENTE PARA AS AULAS DE ENCERRAMENTO DO CAAP CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMISTRACAO PuBLICA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 95632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 06/12/2023 | 896.30 | 00010907224431 | KYVYA DAYSE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 95912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/12/2023 | 896.30 | 00015400004431 | AYRLLA CAETANO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 95922023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 06/12/2023 | 896.30 | 00013761682433 | JOSÉ YSLAN LEANDRO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 95932023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 06/12/2023 | 896.30 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO EM TECNICO DE EDIFICACOES EM MAPEAMENTO DOS MERCADOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 95942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0014897 | 06/12/2023 | 46131.43 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - EPP | DESPESA ALUSIVA AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DAS MEDICOES 2425E 26 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES PLUVIAIS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E ASFALTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONTRATO N 2482021 E DESPACHO 18762023.REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2823. | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0014875 | 06/12/2023 | 1950.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM VEICULACAO EM MIDIA VOLANTE EM MINI TRIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PATOS 120 60 MILHOES EM INVESTIMENTO REALIADO ATRAVES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07002 SEM FINS LUCRATIVOS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 50942019 DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Executiva de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000892022 | 0014921 | 06/12/2023 | 2500.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO N 326 BAIRRO CENTRO PATOSPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 47782023 EM ANEXO.JUNHO A DEZEMBRO2023.DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0014935 | 07/12/2023 | 306419.14 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DA 4 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 22.08 A 31.10.2023 CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 95972023 EM ANEXO. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0014936 | 07/12/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 88722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 07/12/2023 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESA ALUSIVA COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIAS QUE PARTICIPARA DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO 95982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 07/12/2023 | 28382.82 | 09095183000140 | ENERGISA | SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA MEDICAO INDIVIDUAL E AUMENTO NA CARGA ELETRICA COM PEGRUPO B E MATERIAL INCLUSO NA EMEF ANAIZA L.CALIXTO SITUADO A RUA DECA SIMPLICIO SNBIVAR OLINTHO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 9595 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014943 | 07/12/2023 | 2075.00 | 20971821000182 | ESTACAO DA MUSICA LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM N DO TERMO 2022410385 REQUISICAO N 46000 E DESPACHO N 96172023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014944 | 07/12/2023 | 667.08 | 20971821000182 | ESTACAO DA MUSICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM N DO TERMO 2022410375 REQUISICAO N 43972 E DESPACHO N 96162023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014945 | 07/12/2023 | 4176.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS DE CAMPEAO E VICECAMPEAO PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES 2023 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E DESPORTIVAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46517 E DESPACHO N 96252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014946 | 07/12/2023 | 324.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS NA OGBOLIMPIADAS BRASILEIRA GEOGRAFICA NO CIEP IIIFIRMINO AIRES OTTO SOUSA QUINHO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E DESPORTIVAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46516 E DESPACHO N 96262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0014948 | 07/12/2023 | 2080.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ANDAIMES BETONEIRA ESCORAS DE VIGAS MARTELO E MARTELO ROMPEDOR DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA MELHORIA EOU RESTAURACAO DA ESTRUTURA DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46677 E DESPACHO N 96272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0014949 | 07/12/2023 | 4140.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ANDAIMES BETONEIRA ESCORAS DE VIGAS MARTELO E MARTELO ROMPEDOR DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA MELHORIA EOU RESTAURACAO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46676 E DESPACHO N 96282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0014953 | 07/12/2023 | 19000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET PARA POSSE DOS NOVOS GESTORES E GESTORES ADJUNTOS BEM COMO FORMACAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA COM COORDENADORES PEDAGOGICOS E EQUIPE DE COORDENACAO DA SEDE PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46444 E DESPACHO N 96152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0014955 | 07/12/2023 | 7040.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIAO DE ORIENTACAO COM TODOS OS COORDENADORES DAS UNIDADES DE ENSINO BEM COMO COORDENACOES E GERÊNCIAS PEDAGOGICAS DA SEDE PARA ALINHAMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO2023 CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46583 E DESPACHO N 96142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014957 | 07/12/2023 | 13340.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA EM ESPACO NOS FUNDOS DA EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA PARA ULTILIZACAO DE ALMOXARIFADO E DEPOSITOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA E PROMOVENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46597 E DESPACHO N 96292023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014958 | 07/12/2023 | 7672.60 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04PORTAS PARA OS NOVOS BANHEIROS E CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE PARA A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46551 E DESPACHO N 96232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0014959 | 07/12/2023 | 1740.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIAO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA SERTAO CRIANCA COM VISITA TECNICA DO LEPES E FEFIG ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46443 E DESPACHO N 96132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014961 | 07/12/2023 | 2970.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDO NA FRENTE DA CONSTRUCAO DOS NOVOS CONJUNTOS DE BANHEIROS DO CIEP IDR. JOSE GENUINONAPOLEAO NOBREGA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46598 E DESPACHO N 96242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014962 | 07/12/2023 | 848.21 | 48529824000180 | ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE TABULEIROS DE XADREZ DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM N DO TERMO 2022410358 REQUISICAO N 43936 E DESPACHO N 96182023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014963 | 07/12/2023 | 2850.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO FRONTAL DA NOVA CRECHE GABRIEL DE SOUSA MEDEIROS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46599 E DESPACHO N 96222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014965 | 07/12/2023 | 2850.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO FRONTAL DA NOVA CRECHE LUNA MARIA DE MEDEIROS RANGEL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46600 E DESPACHO N 96192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014973 | 07/12/2023 | 1274.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO TIPO CORRER PARA GARAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DA EMEF NINA NOBREGAMARIA DE FATIMA DA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO COMPRIDO VINC.A REDE MUN.DE ENSINO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46553 E DESPACHO N 96212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014974 | 07/12/2023 | 1764.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTAS PARA BANHEIROS DO INST.DR DIONISIO DA COSTA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46554 E DESPACHO N 96202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014938 | 07/12/2023 | 33964.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46661 DESPACHO N 96112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014939 | 07/12/2023 | 45944.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46660 DESPACHO N 96122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0014940 | 07/12/2023 | 20091.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSO LONA VINILICA PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96102023 E REQ 46659 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014954 | 07/12/2023 | 6600.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45389 DESPACHO N 92262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0014960 | 07/12/2023 | 24000.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO CASTELIANO N 880 PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 92272023EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014964 | 07/12/2023 | 8046.00 | 16620059000112 | GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 27VINTE E SETE COLCHOESPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 96312023 E REQ 44886 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0014942 | 07/12/2023 | 2170.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS NO CENTRO POP CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46596 E DESPACHO N 96082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0014947 | 07/12/2023 | 7840.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTACAO ALMOCO E COFFE BREAK SERVIDO NA REUNIAO INTERSETORIAL SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM OS PROFISSIONAIS DA SAUD EDUCACAO E ASSITENCIAL SOCIAL. DESPACHO 96072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0014950 | 07/12/2023 | 15680.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTACAO ALMOCO E COFFE BREAK SERVIDO NO SEMINARIO COM A REDE MUNICIPAL DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE SOBRE O SERVICO FAMILIA ACOLHEDORA. DESPACHO 96062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0014951 | 07/12/2023 | 9600.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTACAO ALMOCO E COFFE BREAK SERVIDO NO SEMINARIO COM A REDE MUNICIPAL DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE SOBRE O SERVICO FAMILIA ACOLHEDORA. DESPACHO 96052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 07/12/2023 | 200.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESA ALUSIVA COM DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR MOTORISTA JOSE LIMA FILHO GERENTE DE ASSISTENCIA SOCIALSEGURANCA ALIMENTAR E RENDA QUE FARA O TRANSLADO DA SECRETARIA HELENA WANDERLEY PARA PARTIVIPAR DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIALDA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 NOC ENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNATRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL CONFORME DESPACHO 96092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/12/2023 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 07/12/2023 | 100.00 | 00006589830401 | JENILDA DOS SANTOS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 07/12/2023 | 200.00 | 00008131235424 | ERIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 07/12/2023 | 200.00 | 00005404596406 | MARIA SANDRA PAULINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 07/12/2023 | 250.00 | 00005349099817 | JOSE DE ANDRADE MARIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 07/12/2023 | 15000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA PATOESNSE DE FUTEBOL A SER REPASSADA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS EM RAZAO DA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DE 2 DIVISAO CONFORME O ART 3 DA LEI MUNICIPAL N 4.8962017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 07/12/2023 | 2000.00 | 09084385002645 | PARÓQUIA DE SÃO PEDRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM AS COMEMORACOES DA FESTA DE SANTA LUZIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 13.12.2023 NO BAIRRO DO MONTE CASTELO AREA PASTORAL SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00006503053452 | ALEX SANDRO PEREIRA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE JINGLE QUE SERA UTILIZADO NA DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 96302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0015027 | 11/12/2023 | 353019.24 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO EIRELI | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO OPERACAO DE TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II GERADOS NO MUNICIPIO DE PATOSPB EM ATERRO SANITARIONO PERIODO DE 01112023 A 30112023 DEVIDAMENTE LICENCIADO DE ACORDO COM O CONTRATO N 26252022 PREGAO N 0682022 E DESPACHO 96862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 11/12/2023 | 400.00 | 51429911000170 | WA EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO PARA TARDE DE LAZER E ENTRETENIMENTO DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL INCLUINDO O USO ILIMITADO PELO PERIODO DE UMA HORA DOS BRINQUEDOS ELETRONICOS DISPONIVEIS NO ESPACO CONFORME DESPACHO 96782023. A SER PAGO COM RECURSO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0014975 | 11/12/2023 | 249.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PINTURA DESTINADOS A O CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46648 DESPACHO N 96382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014976 | 11/12/2023 | 1480.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE COLUNA DE ACO FERRO DESTINADOS A UBS PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46387 DESPACHO N 96422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014977 | 11/12/2023 | 8490.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE COLUNAS DE ACO COMO TAMBEM FERRO DESTINADOS A UBS PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46535 DESPACHO N 96412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0014979 | 11/12/2023 | 8585.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE COLUNAS DE ACO COMO TAMBEM FERRO DESTINADOS A UBS PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46537 DESPACHO N 96402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0014981 | 11/12/2023 | 249.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADOS A USBANTONIO URQUISA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46647 DESPACHO N 96392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000682023 | 0015018 | 11/12/2023 | 50000.00 | 46637661000123 | BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBREGA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME CONTRATO N 23442022 DESPACHO N 95812023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 11/12/2023 | 2428.92 | 49287892000142 | JUCIEL DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 11/12/2023 | 2918.18 | 43101981000176 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/12/2023 | 2918.18 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 11/12/2023 | 2918.18 | 44931070000139 | LEILYANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015048 | 11/12/2023 | 6942.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL10M 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOJOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46732 DESPACHO N 96812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015049 | 11/12/2023 | 7852.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL10M³ 3M³ E AR COMPRIMIDO 7M³ DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTODR OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46731 DESPACHO N 96822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015050 | 11/12/2023 | 710.78 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46712 DESPACHO N 96752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015051 | 11/12/2023 | 560.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46734 DESPACHO N 96832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015052 | 11/12/2023 | 902.68 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46717 DESPACHO N 96722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015053 | 11/12/2023 | 5210.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ 1M³ DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTODR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46737 DESPACHO N 96842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015054 | 11/12/2023 | 7729.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 46720 DESPACHO N 96732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015055 | 11/12/2023 | 2340.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 10M³ DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOJOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46736 DESPACHO N 96852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015056 | 11/12/2023 | 4379.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 46719 DESPACHO N 96742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015057 | 11/12/2023 | 2738.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46730 DESPACHO N 96792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015059 | 11/12/2023 | 1109.99 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPSs VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46711 DESPACHO N 96762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015058 | 11/12/2023 | 1510.54 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS PARA SUAS DEVIDAS DESIGNACOES CONFORME CONSTA NA REQ. N 46718 DESPACHO N 96712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015061 | 11/12/2023 | 10472.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46729 DESPACHO N 96802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 11/12/2023 | 20654.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 11/12/2023 | 248.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 11/12/2023 | 164401.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 11/12/2023 | 188701.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 11/12/2023 | 23144.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 11/12/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 11/12/2023 | 29650.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 11/12/2023 | 52095.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 11/12/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA JULHO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 11/12/2023 | 21471.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/12/2023 | 123284.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 11/12/2023 | 86218.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 11/12/2023 | 190335.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 11/12/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 11/12/2023 | 23144.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 11/12/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 11/12/2023 | 29650.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 11/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 11/12/2023 | 2182.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 11/12/2023 | 50933.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 11/12/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 11/12/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 11/12/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/12/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 11/12/2023 | 163189.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015020 | 11/12/2023 | 7435.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFERROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DE SALAS DE AULA EOU AMBIENTES PEDAGOGICOS DE UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46227 E DESPACHO N 96772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 11/12/2023 | 250.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11.11.2023REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB NA SOLENIDADE DE FORMATURA DE CONCLUSAO DO VI CURSO DE GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009027496412 | VINICIUS CAMPOS DE FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO GERENTE DE ADMINISTRACAO VINICIUS CAMPOS DE FRANCA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11.11.2023REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOSPB NA SOLENIDADE DE FORMATURA DE CONCLUSAO DO VI CURSO DE GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015001 | 11/12/2023 | 2208.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96442023 REQ 46381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015036 | 11/12/2023 | 7050.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS METALURGICOS COMO TAMBEM REPAROS METALURGICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 96432023 E REQ 46672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015011 | 11/12/2023 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES TV PORTAL MULTICANAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015012 | 11/12/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015013 | 11/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES PABHLO RHUAN ALVES DE LIMA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015014 | 11/12/2023 | 626.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015015 | 11/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015016 | 11/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015017 | 11/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES PATOS METROPOLE IMOBILIARIA E MIDIA ON LINE LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015019 | 11/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES LUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015022 | 11/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES ROMUALDO ARAuJO GALVAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015023 | 11/12/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES CRIACAO DE ROTEIRO PARA SPOT 30 DE DURACAOCRIACAO E FINALIZACAO DE BANNER PINTERNET CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015024 | 11/12/2023 | 4087.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES GRAVACAO DE SPOT CDURACAO DE 30 GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015025 | 11/12/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES WANDECY DE MEDEIROS SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015037 | 11/12/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES INALDA ALVES NOBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015038 | 11/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES AIRTON ALVES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015039 | 11/12/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015040 | 11/12/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015041 | 11/12/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015042 | 11/12/2023 | 1625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015043 | 11/12/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015044 | 11/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015045 | 11/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES GENARIO DE MENESES FREIRA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015046 | 11/12/2023 | 950.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES JOYCE ITALA FERREIRA MARTINS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015047 | 11/12/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015007 | 11/12/2023 | 1590.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTAMUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96322023 E REQ 46663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015010 | 11/12/2023 | 510.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTAMUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96332023 E REQ 46662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015026 | 11/12/2023 | 7158.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DESTINADAS AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96332023 E REQ 46662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015028 | 11/12/2023 | 127.50 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FITA PVC DESTINADA AO CRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96352023 E REQ 46670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015029 | 11/12/2023 | 2260.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO E UNIDADE CONDENSADORAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQ 46670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015034 | 11/12/2023 | 5579.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOTOR DE CONDENSADORA CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DESTINADAS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96362023 E REQ 46668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015035 | 11/12/2023 | 4869.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOTOR DE CONDENSADORA CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DESTINADAS AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96372023 E REQ 46664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Chamada Pública | 000142023 | 0015060 | 11/12/2023 | 211.29 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS NO REGISTRO DE RPJ E RECONHECIMENTO DE FIRMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE CONFORME DESPACHO N 96472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015062 | 12/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96512023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 15014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015063 | 12/12/2023 | 880.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA INVESTIMENTO 60 MILHOES GRAVACAO DE SPOT CDURACAO DE 30 GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 96582023 EM ANEXO.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 15024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 12/12/2023 | 7036.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUALPRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.06.2024 OPERACAO 104689441 CONV.854176 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015082 | 12/12/2023 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRITA N 19 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97152023 E REQ 46742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015083 | 12/12/2023 | 1658.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CURVA PVC JOELHO 90 E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97222023 E REQ 46674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015084 | 12/12/2023 | 5170.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CARRO DE MAO ESCADA EXTENSIVA E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97192023 E REQ 46675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015087 | 12/12/2023 | 817.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO MARTELO PERFURADO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97172023 E REQ 46741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015089 | 12/12/2023 | 14.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEADO LATAO DESTINADA A SALA DO MATERIAL DE GALERIA VINCULADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97182023 E REQ 46466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015121 | 12/12/2023 | 7200.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA PAVIMENTACAO NAS RUAS FUNDACAO NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015123 | 12/12/2023 | 825.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA PATOS NAO PARA GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 12/12/2023 | 196.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 01UMA PERSIANA PRI PERSIA HORIZ PVC DESTINADA A SALA DO SECRETARIO DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015122 | 12/12/2023 | 770.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE COMUNICACAO PARA CAMPANHA IPTU NAS RUAS GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 12/12/2023 | 10646.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 28.12.2023 CODIGO RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 12/12/2023 | 19834.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEPDARFRFB PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CODIGO RECEITA 8707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida do Programa de Pavimentacao e Qualifi | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 12/12/2023 | 112074.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSOPERACAO DE CREDITOS REF.AOS CONTRATOS N 0399 719 002015 E 0399 71580 DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE DO FINANCIAENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VIAS URBANAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015092 | 12/12/2023 | 1813.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CABO PENXADA PA DE BICO FECHADURA E OUTROS DESTINADA AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97162023 E REQ 46738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015097 | 12/12/2023 | 732.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ADESIVOCOLA PCANO ANEL VEDADO TORNEIRA E OUTROSDESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97202023 E REQ 46735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015099 | 12/12/2023 | 175.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO PVC DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97212023 E REQ 46446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0015124 | 12/12/2023 | 17187.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE KITES DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97092023 E REQUISICAO 46716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0015125 | 12/12/2023 | 18750.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97102023 E REQUISICAO 46714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0015126 | 12/12/2023 | 20312.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97112023 E REQUISICAO 46713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0015127 | 12/12/2023 | 17187.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97082023 E REQUISICAO 46715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015104 | 12/12/2023 | 1175.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REPAROS METALURGICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDESPESADESPACHO N 97282023 E REQ 46769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015068 | 12/12/2023 | 2214.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E PO DE BRITA A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA NA CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46619 E DESPACHO N 97002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015069 | 12/12/2023 | 450.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA E BANHEIROS NA CRECHE INACIO FERNNADES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46601 E DESPACHO N 97142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 12/12/2023 | 160.00 | 00080523072449 | MARIA DAS LÁGRIMAS LEITE MINERVINO | 02DUAS DIARIAS A SERVIDORA MARIA DAS LAGRIMAS LEITE MINERVINO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015071 | 12/12/2023 | 1764.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA A SEREM DISTRUBUIDOS DE FORMA GRADATIVA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS OBRAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO NO PERIODO DFE FERIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46618 E DESPACHO N 97012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 12/12/2023 | 80.00 | 00003139788401 | ALINE OLIVEIRA LEITE | 01UMADIARIA A SERVIDORA ALINE OLIVEIRA LEITE QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB NO DIA 28112023 ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 96932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 12/12/2023 | 100.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 01UMA DIARIA A SERVIDORA JESUITA GUEDES DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 12/12/2023 | 80.00 | 00008495288443 | MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 01UMADIARIA A SERVIDORA MAIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB NO DIA 28112023 ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 96942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 12/12/2023 | 80.00 | 00009982326457 | IAN RIBEIRO DE LUCENA MOTA | 01UMADIARIA AO SERVIDOR IAN RIBEIRO DE LUCENA MOTA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB NO DIA 28112023 ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER CONFORME DESPACHO N 96952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 12/12/2023 | 80.00 | 00007101982484 | Shirley Valéria Carvalho de Sousa | 01UMA DIARIA A SERVIDORA SHIRLEY VALERIA CARVALHO DE SOUSA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 12/12/2023 | 80.00 | 00049187392453 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA | 01UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA JOSE FELIX DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 12/12/2023 | 80.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE SOUSA NICACIO | 01UMA DIARIA A SERVIDORA ELAINE FRANCISCA DE SOUSA NICACIO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015086 | 12/12/2023 | 425.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF MONS.MANOEL VIEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46363 E DESPACHO N 97292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 12/12/2023 | 80.00 | 00013739604859 | SILVANIA MARIA RIBEIRO DE LUCENA | 01UMA DIARIA A SERVIDORA SILVANIA MARIA RIBEIRO DE LUCENA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015090 | 12/12/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SALA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVASETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46626 E DESPACHO N 97302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/12/2023 | 80.00 | 00085309915400 | GICELIA MORAIS DOS SANTOS | 01UMA DIARIA A SERVIDORA GICELIA MORAIS DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 12/12/2023 | 80.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 01UMA DIARIA A SERVIDORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS RAMALHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015094 | 12/12/2023 | 787.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE AGUA MINERAL RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DESTINADA A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46604 E DESPACHO N 97322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015096 | 12/12/2023 | 3360.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA OS BANHEIROS DA EMEF ROTARY CLUB VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46726 E DESPACHO N 97312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 12/12/2023 | 80.00 | 00000080430430 | MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA FREIRE | 01UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA FREIRE REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB ONDE PARTICIPOU DA 4 FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA META APRENDER COM EDUCAR PRA VALER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 12/12/2023 | 160.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | 02DUAS DIARIAS A SERVIDORA SUELY DE SOUSA LIMA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ONDE PARTICIPOU DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 96982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0015101 | 12/12/2023 | 4340.00 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM N DO TERMO 2022410375 REQUISICAO N 45395 E DESPACHO N 97332023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 12/12/2023 | 160.00 | 00002356528490 | MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO | 02DUAS DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO JOSE CAMPOS CARNEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NA QUAL TRANSPORTOU A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA OCORRIDO NOS DIAS 31 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESPACHO N 97342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 12/12/2023 | 80.00 | 00007601400492 | JACKSON JAISON ISIMÕES DOS SANTOS | 01UMA DIARIA AO MOTORISTA JACKSON JAISON SIMOES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA A C.GRANDEPB NO DIA 29112023 CONDUZINDO EQUIPE REPRESENTANTE DA EDUCACAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA COEEDCONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME DESPACHO N 97352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015113 | 12/12/2023 | 3444.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EM EVENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023 3 MACRO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97252023 E REQ 46748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 12/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROPREVENCAO E PAR DE PLACAS MERCOSUL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKZ8C43 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015107 | 12/12/2023 | 448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA MASSA ACRILICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERCENTRO DE REABILITACAO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46649 DESPACHO N 97022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015110 | 12/12/2023 | 560.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA MASSA ACRILICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB ANTONIO URQUISA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46646 E DESPACHO N 97032023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0015111 | 12/12/2023 | 10472.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 7M³ DESTINADOS AO PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46729 DESPACHO N 96802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015112 | 12/12/2023 | 4160.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET DESTINADO AO SETOR DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE VINCULADA A SECRETRIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EM EVENTO DO 1 ENCONTRO REGIONAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9724 2023 E REQ 46745 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015114 | 12/12/2023 | 8225.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46264 DESPACHO N 97232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 12/12/2023 | 2918.18 | 49232824000186 | ADEILMA HIPOLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0015095 | 12/12/2023 | 1110.80 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECA DO VEICULOS DE PLACAS QSD6903 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01112023 A 30112023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 94312023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015102 | 12/12/2023 | 329.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97372023 E REQ 46782 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015103 | 12/12/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97362023 E REQ 46781 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015105 | 12/12/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97382023 E REQ 46783 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015106 | 12/12/2023 | 549.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97392023 E REQ 46784 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015109 | 12/12/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97402023 E REQ 46785 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0015116 | 12/12/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CHICO BOCAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0015117 | 12/12/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0015119 | 12/12/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0015128 | 12/12/2023 | 1325.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEVERINO CELESTINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015075 | 12/12/2023 | 330.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97262023 E REQ 46673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015079 | 12/12/2023 | 4950.00 | 43131540000117 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE COMO MEIO DE INCENTIVAR O EMPREENDEDOR NA FUNCAO DE DIGITADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0015078 | 12/12/2023 | 200.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADEQUANDO DA PALESTRA DO DHEC SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIREIROS HUMANOS EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 16 E 17.11.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97272023 E REQ 43024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0015129 | 13/12/2023 | 11325.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO LEXIVEL E LAMPADAS DE LED DESTINADASA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97632023 E REQ 45927 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0015137 | 13/12/2023 | 543.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA REQUISICAO 46775 E DESPACHO N 97722023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015151 | 13/12/2023 | 998.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97452023 E REQUISICAO 46792. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015152 | 13/12/2023 | 1379.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97462023 E REQUISICAO 46793. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015153 | 13/12/2023 | 1255.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97472023 E REQUISICAO 46790. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015155 | 13/12/2023 | 4047.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 97482023 E REQUISICAO 46789 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015156 | 13/12/2023 | 2176.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 97522023 E REQUISICAO 46791. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015157 | 13/12/2023 | 5722.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 97512023 E REQUISICAO 46787 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015158 | 13/12/2023 | 2789.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO DESPACHO 97492023 E REQUISICAO 46788 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015159 | 13/12/2023 | 3954.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97502023 E REQUISICAO 46786 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0015161 | 13/12/2023 | 601.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97532023 E REQ 46780 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0015162 | 13/12/2023 | 475.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97552023 E REQ 46777EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0015163 | 13/12/2023 | 475.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97562023 E REQ 46778 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0015164 | 13/12/2023 | 1520.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97572023 E REQ 46779 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0015166 | 13/12/2023 | 1157.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97542023 E REQ 46776 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 13/12/2023 | 150.00 | 00045612730500 | EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SUPRA CITADA EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.12.2023 ONDE PARTICIPOU DO COLEGIADO XVIII ESTDUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA COM O TEMA ATENCAO PSICOSSOCIAL E O CUIDADO EM REDE EXPERIENCIAS DA ASSISTENCIA EM LEITOS DE SAuDE MANTEL EM HOSPITAL GERAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97582023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 13/12/2023 | 2918.18 | 49167440000127 | G R NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 13/12/2023 | 100.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SUPRA CITADA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.12.2023 ONDE PARTICIPOU DO COLEGIADO XVIII ESTDUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA COM O TEMA ATENCAO PSICOSSOCIAL E O CUIDADO EM REDE EXPERIENCIAS DA ASSISTENCIA EM LEITOS DE SAuDE MANTEL EM HOSPITAL GERAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97592023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 13/12/2023 | 100.00 | 00047013230553 | MARIA EMINAYDE DE SANTANA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SUPRA CITADA MARIA EMINAYDE DE SANTANA SILVA ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.12.2023 ONDE PARTICIPOU DO COLEGIADO XVIII ESTDUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA COM O TEMA ATENCAO PSICOSSOCIAL E O CUIDADO EM REDE EXPERIENCIAS DA ASSISTENCIA EM LEITOS DE SAuDE MANTEL EM HOSPITAL GERAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97602023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 13/12/2023 | 100.00 | 00073929379449 | JOSILENE DE ARAÚJO SILVA BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DA GERENTE DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SUPRA CITADA JOSILENE DE ARAuJO SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07.12.2023 ONDE PARTICIPOU DO COLEGIADO XVIII ESTDUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA COM O TEMA ATENCAO PSICOSSOCIAL E O CUIDADO EM REDE EXPERIENCIAS DA ASSISTENCIA EM LEITOS DE SAuDE MANTEL EM HOSPITAL GERAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97612023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 13/12/2023 | 2159.04 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 13/12/2023 | 2918.18 | 49573253000143 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 13/12/2023 | 18470.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 13/12/2023 | 2638.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. TAXA ADMINISTRATIVA DE 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0015146 | 13/12/2023 | 27713.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46763 DESPACHO N 97732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0015147 | 13/12/2023 | 8595.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46751 DESPACHO N 97712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0015148 | 13/12/2023 | 9708.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46754 DESPACHO N 97702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 13/12/2023 | 6000.00 | 00069061564468 | MIGUEL NOBRE C.FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM RECONECIMENTO DE DIVIDAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGO LUGO N 0056 BAIRRO JARDIM CALIFORNIA NESTA CIDADE DE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA GERÊNCIA DE REGULACAO MARCACAO REVISAO E AUDITORIA TFD E VIGILANCIA AMBIENTAL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 97132023 E PARECER JURIDICO N 1252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015150 | 13/12/2023 | 3540.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE PECAS COBRE E ISOTUBO DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9769202 3E REQ 46739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 13/12/2023 | 149.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DE VEICULO DE PLACA QGS8I42RN VINCULADOS A SEC.MUN. DE SAuDE CONFORME GRU DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0015138 | 13/12/2023 | 8806.20 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46487 E DESPACHO N 97642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0015139 | 13/12/2023 | 16912.07 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46484 E DESPACHO N 97652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015141 | 13/12/2023 | 4580.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46627 E DESPACHO N 97662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0015143 | 13/12/2023 | 4460.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46628 E DESPACHO N 97672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 13/12/2023 | 1260.00 | 49548214000196 | JOSE MORAIS DA NOBREGA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE JINGLE DE MuSICA EDUCATIVA DE CAMPANHA DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 97682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0015165 | 13/12/2023 | 13749.32 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PATRIMONIOESTOQUE E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1732023 EM ANEXO.NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 13/12/2023 | 12500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0015130 | 13/12/2023 | 9787.50 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE VEICULO PESADO DO TIPO ESCAVADEIRA PC200 PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE 29HORAS TRABALHADAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0015167 | 13/12/2023 | 1500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM ESPECIALIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE COM VISTA A ACOMPAMHAR AS ORIENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES TCEPB TCUCGU E MINISTERIO PuBLICO SERVINDO COMO ELO DE LIGACAO COMO TAIS ORGAOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1662023 EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 232 REALIADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015171 | 14/12/2023 | 420.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM COFFEBREAK OFERECIDO A 15 PESSOAS QUANDO EM REUNIAO REALIZADA ATRAVES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97742023 E REQ 46809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015176 | 14/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ANIVERSARIO PATOS ELTON PABLHO DA SILVA VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 98092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 14/12/2023 | 0.09 | 00006266077442 | RENAN SALOMÃO LEITÃO DE CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081193708.2020.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO RENAN SALOMAO LEITAO DE CASTRO CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 8893 2023 E OFICIO N 1.0762023PGM EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 13694 REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0015175 | 14/12/2023 | 749.89 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS LINHA DE PEDREIRO PA QUADRADA TALHADEIRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 9777 2023 E REQ 45650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0015219 | 14/12/2023 | 128135.18 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPEAS ALUSIVAS COM A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PTOSPB DURANTE O PERIODO DE 24.03.2024 A 18.10.2023 CONTRATO N 24262022 CONTRATO DE REPASSE N 1008388512013 MINISTERIO DO ESPORTE PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97982023 EM ANEXO. | 24262022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0015172 | 14/12/2023 | 84430.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTAS E TOLDO DESTINADO A EMEF ROTARY PATOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46016 E DESPACHO N 90292023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0015179 | 14/12/2023 | 92403.20 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM RECURSOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PATOSPB LOCALIZADA NO BAIRRO ITATIUNGA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 08 CONTRATO 19942022 TOMADA DE PRECO 0092022 NO PERIODO DE 2107 A 12122023 E CONFORME DESPACHO N 97992023. | 19942022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0015182 | 14/12/2023 | 142822.91 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA CRECHE GLAUCY BURITY VINC.A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01 CONTRATO N 25922022 TOMADA DE PRECO 0152022 NO PERIODO DE 0111 A 06122023 E CONFORME DESPACHO N 97972023. | 25922022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 14/12/2023 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPACO LOCADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUE FICA A DISPOSICAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA AREA DO JATOBA QUE NAO POSSUEM ESPACO PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS EOU RECREATIVAS REF.A NOVEMBRO2023. UC 54519021 CONFORME DESPACHO N 98212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015186 | 14/12/2023 | 30800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46725 E DESPACHO N 98222023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015188 | 14/12/2023 | 16559.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRALICO DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46724 E DESPACHO N 98232023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015191 | 14/12/2023 | 5956.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46816 E DESPACHO N 98242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015192 | 14/12/2023 | 9226.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46630 E DESPACHO N 98252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0015194 | 14/12/2023 | 830.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DE SALAS DE AULA EOU AMBIENTES PEDAGOGICOS DE CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46483 E DESPACHO N 98282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015195 | 14/12/2023 | 5357.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46595 E DESPACHO N 98262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015196 | 14/12/2023 | 14712.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46519 E DESPACHO N 98272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0015197 | 14/12/2023 | 1636.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DE SALAS DE AULA EOU AMBIENTES PEDAGOGICOS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46482 E DESPACHO N 98292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 14/12/2023 | 20185.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/12/2023 | 1985.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 14/12/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 14/12/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 14/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 14/12/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015205 | 14/12/2023 | 475.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO AO EVENTO DE FORMATURA DA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 NO SITIO RIACHO DOS MARES ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46805 E DESPACHO N 98192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015208 | 14/12/2023 | 475.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO AO EVENTO DE FORMATURA QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEF NINA NOBREGA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLAR CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46804 E DESPACHO N 98202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 14/12/2023 | 30865.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 14/12/2023 | 21592.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 14/12/2023 | 45675.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 14/12/2023 | 1103.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 14/12/2023 | 1207.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 14/12/2023 | 50296.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 14/12/2023 | 23807.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 14/12/2023 | 1041.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 14/12/2023 | 5933.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 14/12/2023 | 9739.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 14/12/2023 | 14234.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 14/12/2023 | 2723.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 14/12/2023 | 3719.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 14/12/2023 | 8559.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 14/12/2023 | 8526.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/12/2023 | 4222.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 14/12/2023 | 151356.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 14/12/2023 | 21486.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015250 | 14/12/2023 | 2840.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46817 DESPACHO N 98082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 14/12/2023 | 6821.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/12/2023 | 974.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 14/12/2023 | 150.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UMA DIARIA DO COORDENADOR DO NuCLEO DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SUPRA CITADO WESCLEY CANDEIA SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NOA DIA 15.12.2023 ONDE PARTICIPARA DE UM EVENTO DENOMINADO OFICINA TECNICA RNDS E CONECTE SUS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 14/12/2023 | 651.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 14/12/2023 | 4562.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 14/12/2023 | 1346.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20837 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 14/12/2023 | 192.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20837 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 14/12/2023 | 1409.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 14/12/2023 | 9863.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 14/12/2023 | 4055.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 14/12/2023 | 579.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 14/12/2023 | 317.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023CONTROLE.179 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 14/12/2023 | 45.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE 179 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 14/12/2023 | 302.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023CONTROLE.41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 14/12/2023 | 43.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE 41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 14/12/2023 | 1281.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO FERNANADES NOBREGA 265 ONDE FUNCIONA O CAPS 2 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98182023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 14/12/2023 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO FERNANADES NOBREGA 265 ONDE FUNCIONA O CAPS 2 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98312023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/12/2023 | 13520.00 | 51353083000133 | HERTEZ TRANSFORMADORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECUPERACAO DO TRANSFORMADOR PERTENCETE A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98172023 E PARECER JURIDICO 1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0015183 | 14/12/2023 | 1026.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELMARMITEX DE ISOPOR EPS E POTE COM TAMPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46666 DESPACHO N 98152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0015185 | 14/12/2023 | 684.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELMARMITEX DE ISOPOR EPS E POTE COM TAMPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46667 DESPACHO N 98142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0015187 | 14/12/2023 | 6133.66 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BIOA ELETRICA CABO PLASTICO E OUTROS DESTINADOS AO CAPSAD VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46652 DESPACHO N 98112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015189 | 14/12/2023 | 1244.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46545 DESPACHO N 98132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015190 | 14/12/2023 | 693.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE COLUNA DE ACOFERRO DESTINADOS A UBS PEDRO LEANDRO SOBRINHO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46799 DESPACHO N 98122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000672023 | 0015193 | 14/12/2023 | 60000.00 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS COM PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE FREI DAMIAO E CENTRO REGIONAL DE SAuDE DO TRABALHADOR CEREST A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/12/2023 | 2918.18 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 14/12/2023 | 1552.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 14/12/2023 | 221.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 14/12/2023 | 4872.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 14/12/2023 | 34105.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 110 VIG. AMBIENTAL EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/12/2023 | 4122.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 14/12/2023 | 588.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 114 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 14/12/2023 | 71.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 14/12/2023 | 498.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20842 VIG. SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015206 | 14/12/2023 | 5264.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46818 DESPACHO N 97792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0015207 | 14/12/2023 | 2983.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46826 DESPACHO N 98002023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0015209 | 14/12/2023 | 4166.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46827 DESPACHO N 98012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0015210 | 14/12/2023 | 4280.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46828 DESPACHO N 98022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0015211 | 14/12/2023 | 3791.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46829 DESPACHO N 98032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015212 | 14/12/2023 | 2014.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46833 DESPACHO N 98072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015213 | 14/12/2023 | 5497.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46825 DESPACHO N 97802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015214 | 14/12/2023 | 1439.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46830 DESPACHO N 98042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005298235433 | CARLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015227 | 14/12/2023 | 1495.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97812023 E REQUISICAO 46834. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0015228 | 14/12/2023 | 3800.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97822023 E REQUISICAO 46835. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015229 | 14/12/2023 | 9966.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSERVICO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME CONSTA NA REQ. N 46819 DESPACHO N 97962023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015231 | 14/12/2023 | 1113.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOPAO E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46831 DESPACHO N 98052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015232 | 14/12/2023 | 1228.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97832023 E REQ 46838 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015233 | 14/12/2023 | 1559.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOPAO E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46832 DESPACHO N 98062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015234 | 14/12/2023 | 3892.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E MASSAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97842023 E REQ 46845 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015237 | 14/12/2023 | 3845.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E MASSAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97852023 E REQ 46850 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015238 | 14/12/2023 | 1299.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRNJEIROS ABACATE ALFACE CHUCHU E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97922023 E REQ 46822 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0015239 | 14/12/2023 | 1950.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97902023 E REQUISICAO 46836. EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015240 | 14/12/2023 | 2812.84 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRNJEIROS BANANA PRATA OVOS CENOURAS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97932023 E REQ 46823 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0015241 | 14/12/2023 | 688.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 97872023 E REQUISICAO 46837 EMENDA SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015242 | 14/12/2023 | 3439.89 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRNJEIROS BANANA PRATA CENOURA TOMATA E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97912023 E REQ 46821 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015243 | 14/12/2023 | 1820.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRNJEIROS ABACATE MAMAO MELANCIA E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97952023 E REQ 46820 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015245 | 14/12/2023 | 6428.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97892023 E REQ 46839 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015246 | 14/12/2023 | 5408.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97862023 E REQ 46840 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015248 | 14/12/2023 | 4476.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 97852023 E REQ 46850 EM ANEXO. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015255 | 14/12/2023 | 2710.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ABACATE BETERRABA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46824 DESPACHO N 97942023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 14/12/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 14/12/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO DIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 14/12/2023 | 3821.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 PAGO COM RECURSO DO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 14/12/2023 | 545.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52 PAGO COM RECURSO DO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 14/12/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 14/12/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 14/12/2023 | 229.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 14/12/2023 | 32.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CENTRO POP EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 14/12/2023 | 2139.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 14/12/2023 | 305.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 14/12/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. PAGO COM SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 14/12/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. PAGO COM SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015173 | 14/12/2023 | 476.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM COFFEBREAK OFERECIDO A 17PESSOAS QUANDO EM REUNIAO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9776 2023 E REQ 46740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015174 | 14/12/2023 | 4524.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE AUDITORIO COM SERVICO DE BUFFET SERVICO EM EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL QUANDO DA DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS DE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 97752023 E REQ 46854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 15/12/2023 | 11171.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 15/12/2023 | 7805.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 15/12/2023 | 10525.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO EXERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 15/12/2023 | 13231.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 15/12/2023 | 2448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015296 | 15/12/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SERVICOS PUBLICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98722023 E REQ N 46842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 15/12/2023 | 16425.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 15/12/2023 | 99327.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 15/12/2023 | 8449.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 15/12/2023 | 149664.61 | 05457283000119 | MINIST?RIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 047898472017 QUE TINHA COMO OBJETO A REFORMA DO ESTADO JOSE CAVALCANTE 1 ETAPA FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 15/12/2023 | 21099.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 15/12/2023 | 660.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 15/12/2023 | 29124.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCEA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015299 | 15/12/2023 | 3000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A ALUGUEL DE AUDITORIO E ALIMENTACAO JANTAR DE NATAL PARA AS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E RESPECTIVOS COLABORADORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESPACHO 98842023 E REQUISICAO 46948. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0015301 | 15/12/2023 | 4200.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESA ALUSIVA A COFFE BREAK SERVIDO NO FORUM DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES REALIZADO NO AUDITORIO DA UEPB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADO AO CREAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESPACHO 98832023 E REQUISICAO 46949. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0015303 | 15/12/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DESPACHO 98852023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 15/12/2023 | 2415.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVOS REF.AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 15/12/2023 | 848.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POPEFETIVOS REF.AO EXERCICIOS DE 2023. SIGT GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 15/12/2023 | 13854.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES 2 PARCELA DO 13 SALARIO VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRASEFETIVOS REF.AO EXERCICIO DE 2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 15/12/2023 | 3131.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREASEFETIVOS REF.AO EXERCICIO DE 2023. SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 15/12/2023 | 2774.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 15/12/2023 | 10627.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTOEFETIVOS REF.AO EXERCICIO DE 2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 15/12/2023 | 300.00 | 00001010353497 | LUCIMAR PIMENTEL DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009721757411 | FABIANA DA SILVA LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 15/12/2023 | 200.00 | 00070192439405 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 15/12/2023 | 200.00 | 00070146145410 | LUZIA KELLY GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010312398476 | MARIA BETANIA DA COSTA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 15/12/2023 | 200.00 | 00001057983470 | ROZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 15/12/2023 | 200.00 | 00071187700436 | W.A.M. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 15/12/2023 | 330.00 | 00006473250476 | EDINEIDE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 15/12/2023 | 330.00 | 00007850874439 | FRANCISCA JAQUELINE CABRAL RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 15/12/2023 | 330.00 | 00015928475446 | FRANCISCO CARLOS KAWAN DE OLIVEIRA LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 15/12/2023 | 330.00 | 00004507573408 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 15/12/2023 | 330.00 | 00007998898496 | FRANCISCO DE ASSIS TERTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 15/12/2023 | 330.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 15/12/2023 | 330.00 | 00002189109400 | LÍLIA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 15/12/2023 | 330.00 | 00010482285419 | MARIA DA GUIA PAULINO ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 15/12/2023 | 330.00 | 00007013325490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 15/12/2023 | 330.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 15/12/2023 | 330.00 | 00007929116441 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 15/12/2023 | 330.00 | 00011678618411 | MARIA KALINE CAXIAS DE CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 15/12/2023 | 330.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 15/12/2023 | 330.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 15/12/2023 | 330.00 | 00015550981424 | MAYRLA RYKELLE CAVALCANTE MANGUEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 15/12/2023 | 330.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 15/12/2023 | 330.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 15/12/2023 | 330.00 | 00071010713418 | ROMERO RODRIGUES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 15/12/2023 | 330.00 | 00009085396492 | ROSALIA CAXIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 15/12/2023 | 330.00 | 00015153235440 | RYAN RENAN MENDES FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 15/12/2023 | 330.00 | 00011227993498 | VALESCA DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 15/12/2023 | 330.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 15/12/2023 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015465 | 15/12/2023 | 4166.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46827 DESPACHO N 98012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015466 | 15/12/2023 | 4280.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46828 DESPACHO N 98022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015468 | 15/12/2023 | 3791.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46829 DESPACHO N 98032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015469 | 15/12/2023 | 2983.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46826 DESPACHO N 98002023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015470 | 15/12/2023 | 5264.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46818 DESPACHO N 97792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015471 | 15/12/2023 | 1439.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 46830 DESPACHO N 98042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 15/12/2023 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 15/12/2023 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAUJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009893576431 | M.A.C.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015311 | 15/12/2023 | 1538.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46874 DESPACHO N 98872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015323 | 15/12/2023 | 1099.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46875 DESPACHO N 98882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015324 | 15/12/2023 | 2527.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46879 DESPACHO N 98892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015325 | 15/12/2023 | 2967.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DDESPESAS ALUSIVAS COM RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPBOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER OS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46878 DESPACHO N 98902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015326 | 15/12/2023 | 477.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS VISANDO ATENDER A CONSTRUCAO DA USF PEDRO LEANDRO SOBRINHO CONFORME CONSTA NA REQ. N 46796 DESPACHO N 98912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0015327 | 15/12/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO ANTONIO URQUISA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTA NO DESPACHO N 98922023 GUIA PARA PAG. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 15/12/2023 | 2732.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO 13 PROPORCIONAL COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023 DA ENFERMAGEM VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 15/12/2023 | 606.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI 6.0162023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 15/12/2023 | 7454.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO A SETEMBRO LEI 6.0162023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 15/12/2023 | 9590.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI 6.0162023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 15/12/2023 | 1151.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 15/12/2023 | 37263.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 15/12/2023 | 156220.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 15/12/2023 | 137018.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 15/12/2023 | 26443.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 15/12/2023 | 25339.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 15/12/2023 | 1761.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 15/12/2023 | 4637.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 15/12/2023 | 10004.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO CAPS REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 15/12/2023 | 93522.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 15/12/2023 | 17956.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 15/12/2023 | 78745.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 15/12/2023 | 6221.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 15/12/2023 | 24732.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 15/12/2023 | 5336.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 15/12/2023 | 21844.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 15/12/2023 | 3614.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 15/12/2023 | 16394.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 15/12/2023 | 3178.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 15/12/2023 | 2353.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 15/12/2023 | 2663.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 15/12/2023 | 1925.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 15/12/2023 | 1796.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 15/12/2023 | 5258.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 15/12/2023 | 10840.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 15/12/2023 | 6192.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 15/12/2023 | 2554.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 15/12/2023 | 1402.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOEVL DE URGÊNCIA REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 15/12/2023 | 89632.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 15/12/2023 | 94480.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 15457. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 15/12/2023 | 58012.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 15/12/2023 | 260000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. COMPLEMENTO DO EMPEBHO 15461. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 15/12/2023 | 185628.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 15/12/2023 | 90248.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 15/12/2023 | 13068.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A 2 OARCELA DO 13 DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/12/2023 | 5416.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEREST REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 15/12/2023 | 55762.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA's REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 15/12/2023 | 3603.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CER REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 15/12/2023 | 4402.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CTA REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 15/12/2023 | 1642.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 15/12/2023 | 52377.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SAMU REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 15/12/2023 | 3649.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FREI DAMIAO REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 15/12/2023 | 1625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO CAPS REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 15/12/2023 | 446.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO DE MAIO A GOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 15/12/2023 | 2445.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 15/12/2023 | 48632.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AOS PSFs REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 15/12/2023 | 1135.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CEO E LAB DE PROT. DENTARIA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 15/12/2023 | 1793.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 15/12/2023 | 759.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CEREST REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 15/12/2023 | 20553.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A UPA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 15/12/2023 | 506.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CER REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 15/12/2023 | 1505.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CTA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 15/12/2023 | 253.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 15/12/2023 | 25749.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 15/12/2023 | 1244.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO FREI DAMIAO REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 15/12/2023 | 1478.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 15/12/2023 | 406.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CAPS REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 15/12/2023 | 116.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 15/12/2023 | 611.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 15/12/2023 | 12109.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AOS PSFs REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 15/12/2023 | 283.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CEO E LAB DE PROT. DENTARIA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 15/12/2023 | 448.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/12/2023 | 189.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CEREST REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 15/12/2023 | 5138.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A UPA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 15/12/2023 | 126.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CER REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 15/12/2023 | 376.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CTA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 15/12/2023 | 63.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A VIG. SANITARIA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 15/12/2023 | 6437.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 15/12/2023 | 311.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO FREI DAMIAO REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 15/12/2023 | 369.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 15/12/2023 | 1418.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/12/2023 | 799.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 15/12/2023 | 1249.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A UPA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 15/12/2023 | 1249.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 15/12/2023 | 1215.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 15/12/2023 | 1218.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CAPS REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 15/12/2023 | 729.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 15/12/2023 | 1834.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 15/12/2023 | 37930.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO PSF REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 15/12/2023 | 851.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CEO E LAB DE PROT. DENTARIA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 15/12/2023 | 2074.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 15/12/2023 | 569.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CEREST REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0015308 | 15/12/2023 | 75.14 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46856 DESPACHO N 98742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 15/12/2023 | 2050.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO A EMPRESA SUPRACITADA CONFORME SOLICITACAO VIA OFICIO DA SEMUSA N 7902023 RELATIVO AOS DANOS E AVARIAS CAUSADOS NO VEICULO DE PLACA N OJW3B75 POIS O VEICULO ESTAVA EM USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 98752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0015339 | 15/12/2023 | 562.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA SUSPENSA DESTINADOS AO SETOR JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46218 DESPACHO N 95132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 15/12/2023 | 53989.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS VENCIMENTOS DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 15/12/2023 | 21752.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS REF. AOS VENCIMENTOS DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 15/12/2023 | 27172.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 2 PARCEL DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO EXECICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/12/2023 | 1302.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A 2 PARCELA DO 13 SLARIO DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 15/12/2023 | 15376.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 15/12/2023 | 19781.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 15/12/2023 | 2087.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 15/12/2023 | 2796.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 15/12/2023 | 1138.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015307 | 15/12/2023 | 7839.65 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 98862023 E REQUISICAO 46936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 15/12/2023 | 36256.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO EXERCICIO DE 2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 15/12/2023 | 22436.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS REF.AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 15/12/2023 | 6313.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS EFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 15/12/2023 | 7902.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 15/12/2023 | 6489.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 15/12/2023 | 5774.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 15/12/2023 | 16155.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 15/12/2023 | 27723.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 15/12/2023 | 93746.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 15/12/2023 | 1490.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/12/2023 | 1107.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 15/12/2023 | 13644.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 15/12/2023 | 12003.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 15/12/2023 | 205656.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 15/12/2023 | 31254.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 15/12/2023 | 29739.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 15/12/2023 | 2248.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 15/12/2023 | 1966.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 15/12/2023 | 1105.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 15/12/2023 | 550.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13SALARIO DA PENSIONISTA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/12/2023 | 15258.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 15/12/2023 | 1736.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 15/12/2023 | 2635.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 15/12/2023 | 4107.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 15/12/2023 | 4756.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 15/12/2023 | 1495.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0015293 | 15/12/2023 | 150000.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CASACOS DE FRIO EM HELANCA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTILDO 1 AO 5 ANO VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO DE N 46365 E DESPACHO DE N 98712023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 15/12/2023 | 4972.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 15/12/2023 | 1819.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015300 | 15/12/2023 | 3066.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO FORRO DE GESSO DE DUAS NOVAS SALAS DE AULA E DEPOSITOALMOXARIFADO DA CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46907 E DESPACHO N 98932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 15/12/2023 | 1204.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 15/12/2023 | 275946.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015305 | 15/12/2023 | 644.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO FORRO DE GESSO PARA BAHEIROS BANHEIROS ACESSIVEIS E LAVANDERIA DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46908 E DESPACHO N 98972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 15/12/2023 | 193027.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 15/12/2023 | 379399.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 15/12/2023 | 429827.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 15/12/2023 | 2761.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015313 | 15/12/2023 | 387.50 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE DIVISORIA NO BANHEIRO DA EMEF DOM EXPEDIDITO EDUARDO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46887 E DESPACHO N 98942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 15/12/2023 | 54044.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 15/12/2023 | 64897.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015316 | 15/12/2023 | 1395.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE DIVISORIA EM UMA SALA DE AULA DA EMEF ANTONIO GUEDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46892 E DESPACHO N 98952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 15/12/2023 | 61966.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/12/2023 | 2312.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015319 | 15/12/2023 | 784.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE FORRO DE GESSO PARA CONJUNTO DE BANHEIROS DA EMEF ARISTIDES HAMAD VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46884 E DESPACHO N 98962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 15/12/2023 | 2312.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 15/12/2023 | 86249.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 15/12/2023 | 206498.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOEXERCICIO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015347 | 15/12/2023 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SALA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVASETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46626 E DESPACHO N 97302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 15/12/2023 | 717.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 15/12/2023 | 18102.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SSARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 15/12/2023 | 46757.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PRCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 15/12/2023 | 5974.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 15/12/2023 | 6108.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 15/12/2023 | 12416.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/12/2023 | 33883.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 15/12/2023 | 29871.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 15/12/2023 | 12768.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO EXERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/12/2023 | 16932.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 15/12/2023 | 1023.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 15/12/2023 | 1460.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PAECELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 15/12/2023 | 4742.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 15/12/2023 | 108583.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 15/12/2023 | 67321.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 15/12/2023 | 10827.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 15/12/2023 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0015298 | 15/12/2023 | 892.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE 446 CADEIRAS DE PLASTICO SBRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO DO EVENTO DA DIVULGACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOSPB DIA 16.10.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98732023 E REQ 46758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 15/12/2023 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 15/12/2023 | 58149.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EERCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/12/2023 | 2259.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 15/12/2023 | 7934.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXRCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 15/12/2023 | 17621.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCEL DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 15/12/2023 | 1039.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SLARIO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 15/12/2023 | 911.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 15/12/2023 | 2169.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 15/12/2023 | 20925.31 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CONFORME DETERMINACAO DO TCU ACORDAO CREDITO UNIAO 1.457.00002336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 18/12/2023 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 13.12.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA I.G.M A SUA AVO MATERNA CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 18/12/2023 | 157.50 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA NOSMELIA FAUSTINO DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 13.12.2023 A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA I.G.M A SUA AVO MATERNA CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 18/12/2023 | 140.00 | 00007019566405 | HAMILTON FELIX DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 UMA DIARIA DO SERVIDOR MOTORISTA SUPRACITADOHAMILTON FELIX DE SOUZA EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN NO DIA 13.12.2023 CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DA CRIANCA I.G.M A SUA AVO MATERNA CONFORMEM AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015591 | 18/12/2023 | 5239.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGAOS A ELE VINCULADO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99092023 E REQ 46986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0015592 | 18/12/2023 | 780.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS ABRIR FECHADURA DE PORTAS DE PREDIOS PERTENCENTE AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 66102023 E REQ 44066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015594 | 18/12/2023 | 918.40 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONDELHOTUTELAR SUL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9913223 E REQ 46904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015596 | 18/12/2023 | 2004.55 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS COM BLOCOS E PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONDELHO TUTELAR NORTE VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9914223 E REQ 46905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Competência Administrativa | Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015607 | 18/12/2023 | 2898.93 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E PLACA DE GESSO DESTINADOS A SEC. EXECUTIVA DA MULHER VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99152023 E REQ 46906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0015610 | 18/12/2023 | 520.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 04QUATRO ESTABILIZADORES CAP. 500 DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99172023 E REQ 45555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0015563 | 18/12/2023 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0015561 | 18/12/2023 | 2350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015575 | 18/12/2023 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET DE IMPRESSORAS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99042023 EM ANEXO E REQ 46961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0015564 | 18/12/2023 | 1110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015577 | 18/12/2023 | 2955.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA AGUARRAS CAL PARA PINTURA FIRA CREPE E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98982023 E REQ 46909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015579 | 18/12/2023 | 1956.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CADEADO LATAO ELETRODO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98992023 E REQ 46912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015582 | 18/12/2023 | 4249.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO PVC REGISTRO DE ESFERA UNIAO SOL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99002023 E REQ 46910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0015600 | 18/12/2023 | 48.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PENDRIVE CAP 32 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99162023 E REQ 44120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015543 | 18/12/2023 | 5040.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA NOVAS SALAS DE AULA DEPOSITO E OUTROS SETORES QUE ESTAO SENDO CONSTRUIDOS NA CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46883 E DESPACHO N 99202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015544 | 18/12/2023 | 2500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO 02PLACAS DE INAUGURACAO DAS CRECHES GABRIEL DE SOUSA MEDEIROS E LUNA M DE MEDEIROS RANGEL AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46886 E DESPACHO N 99252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015546 | 18/12/2023 | 4899.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTA NAS PASSAGENS LATERAIS E FUNDOS DA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46885 E DESPACHO N 99232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015551 | 18/12/2023 | 1554.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA NOVA SALA DE AULA E DEPOSITO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA EMEF SEN.HUMBERTO LUCENA VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46880 E DESPACHO N 99212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015554 | 18/12/2023 | 1386.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA PARA NOVA SALA DE AULA QUE FOI DIVIDIDA NA EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46881 E DESPACHO N 99222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015555 | 18/12/2023 | 1911.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO PARA ENTREDA DA EMEF ROTARY CLUB VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46903 E DESPACHO N 99242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015558 | 18/12/2023 | 120640.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARQUES DE FERRO KIT COM 03 UNIDADES ESCORREGO BALANCO E CARROSSEL DESTINADOS AS 16CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESIDADES E HABILIDADES DE BRINCAR DA CRIANCA MATRICULADA NA REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46889 E DESPACHO N 99262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015562 | 18/12/2023 | 1740.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SALA DA INFORMATICA GERÊNCIA AUDITORIO E ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46891 E DESPACHO N 99322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015566 | 18/12/2023 | 870.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA CRECHE INACIO FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46893 E DESPACHO N 99272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 18/12/2023 | 4222.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A APRESENTACAO MUSICAL COM SISTEMA DE AUDIO INCLUSO GRIDES E ILUMINACAO EM EVENTO DA SEMANA CULTURAL E PEDAGOGICA DO EDUCART REALIZADO NA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 99292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 18/12/2023 | 2400.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A APRESENTACAO MUSICAL COM ILUMINACAO DE PALCO NA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CEICAPITAO MANOEL GOMES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 99302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 18/12/2023 | 1400.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS NA ILUMINACAO COM AUDIO INCLUSO NA POSSE DOS DIRETORES E CONFERÊNCIA DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NO DESPACHO N 99312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0015583 | 18/12/2023 | 10999.25 | 51228218000139 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL ATENDENDO AS PEDAGOGICAS E PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46806 E DESPACHO N 99282023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 18/12/2023 | 28382.82 | 09095183000140 | ENERGISA | SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA MEDICAO INDIVIDUAL E AUMENTO NA CARGA ELETRICA COM PEGRUPO B E MATERIAL INCLUSO NA EMEF ANAIZA L.CALIXTO SITUADO A RUA DECA SIMPLICIO SNBIVAR OLINTHO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 9595 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015590 | 18/12/2023 | 84430.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTAS E TOLDO DESTINADO A EMEF ROTARY PATOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46016 E DESPACHO N 90292023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010542019 | 0015559 | 18/12/2023 | 4190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015569 | 18/12/2023 | 19.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99052023 E REQ 46631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 18/12/2023 | 2626.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015576 | 18/12/2023 | 1091.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO VISANDO ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46931 DESPACHO N 99472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/12/2023 | 338935.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15461. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 18/12/2023 | 16164.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A UPA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 18/12/2023 | 379.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CER REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 18/12/2023 | 1129.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CTA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 18/12/2023 | 189.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 18/12/2023 | 20061.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO SAMU REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 18/12/2023 | 933.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FREI DAMIAO REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 18/12/2023 | 729.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 18/12/2023 | 1109.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SAEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 18/12/2023 | 2626.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 18/12/2023 | 2626.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 18/12/2023 | 806.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015571 | 18/12/2023 | 6588.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO AREIA MEDIA BRITA PO DE BRITA VISANDO ATENDER A CONSTRUCAO DA USF PEDRO LEANDRO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46797 DESPACHO N 99582023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0015574 | 18/12/2023 | 902.20 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46858 DESPACHO N 99562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015578 | 18/12/2023 | 2999.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46928 DESPACHO N 99442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015580 | 18/12/2023 | 2866.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46966 DESPACHO N 99622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015581 | 18/12/2023 | 3201.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR.OTAVIO PIRES VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46964 DESPACHO N 99612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015584 | 18/12/2023 | 2177.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46965 DESPACHO N 99602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015585 | 18/12/2023 | 1458.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46930 DESPACHO N 99402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015586 | 18/12/2023 | 9672.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46962 DESPACHO N 99592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015589 | 18/12/2023 | 12598.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPSAD VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46651 DESPACHO N 99572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015593 | 18/12/2023 | 1130.77 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46929 DESPACHO N 99392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015595 | 18/12/2023 | 1384.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS II ADULTO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46923 DESPACHO N 99482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015597 | 18/12/2023 | 1862.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS I INFANTIL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46918 DESPACHO N 99492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/12/2023 | 2347.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015599 | 18/12/2023 | 1321.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS AD VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46919 DESPACHO N 99462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/12/2023 | 2626.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015602 | 18/12/2023 | 1500.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46841 DESPACHO N 99452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 18/12/2023 | 1505.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS AO CTA REF. AO 13 PROPORCIONAL DO PISO DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTO DE MAIO A AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 18/12/2023 | 7200.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS ADAPTADA RECLINAVEL POSTURAL PARA ATENDER O PACIENTE PEDRO ZILATAN DE SOUSA NUNES COM SEQUELAS NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E SENSORIAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATIVIDADES DIARIAS E ACESSIBILIDADE EM GERAL CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1092023 DESPACHO N 99632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 18/12/2023 | 13068.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A 2 OARCELA DO 13 DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015606 | 18/12/2023 | 718.97 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPSs VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46971 DESPACHO N 99432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015608 | 18/12/2023 | 864.55 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPSs VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46976 DESPACHO N 99412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015609 | 18/12/2023 | 503.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPSs VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46974 DESPACHO N 99422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0015611 | 18/12/2023 | 44980.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS CADEIRAS DE RODAS KIMBA ADQUIRIDA COM RECURSO DA EMENDA IMPOSITIVA 602022 DA VEREADORA TIDE EDUARDO VISANDO ATENDER O CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46997 DESPACHO N 99642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015612 | 18/12/2023 | 259.57 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS CAPS II ADULTO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46925 DESPACHO N 99332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 18/12/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99652023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015614 | 18/12/2023 | 375.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS II ADULTO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46924 DESPACHO N 99342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015615 | 18/12/2023 | 749.09 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46916 DESPACHO N 99352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015616 | 18/12/2023 | 766.20 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46917 DESPACHO N 99362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015617 | 18/12/2023 | 287.77 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPSAD VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46920 DESPACHO N 99372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015619 | 18/12/2023 | 418.07 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CAPSAD VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46922 DESPACHO N 99382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015548 | 18/12/2023 | 2912.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 99552023 E REQUISICAO 46981. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015550 | 18/12/2023 | 624.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 99542023 E REQUISICAO 46985. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015553 | 18/12/2023 | 416.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DESTINADOS AO CREAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 99532023 E REQUISICAO 46982. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015557 | 18/12/2023 | 416.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 99522023 E REQUISICAO 46983. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015560 | 18/12/2023 | 416.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 99512023 E REQUISICAO 46984. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00002273286473 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS BPC NA ESCOLA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 99502023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015567 | 18/12/2023 | 2170.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99122023 E REQ 46938 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0015568 | 18/12/2023 | 2035.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99112023 E REQ 46939 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0015618 | 18/12/2023 | 996000.00 | 10927097000136 | ECOLUZ COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO E INSTALACAO DE ELEMENTOS E MATERIAIS DE DECORACAO EXTERNA E ELETRICA COMPLEMENTAR QUE COMPOEM O ACERVO NATALINO INSTALADOS NOS PRINCIPAIS LOCAIS DA CIDADE DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 98102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0015587 | 18/12/2023 | 78890.00 | 52306841000125 | MULTISTAMP COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM ARQUIVO DESLIZANTE MECANICO DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99082023 E REQ 46798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0015638 | 19/12/2023 | 2548.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS ALICATE UNIVERSAL CADEADO LATAO FECHADURACARRO DE MAO E PNEU CARRO E PICARETA LUVA LATEX EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99732023 E REQ 46877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0015713 | 19/12/2023 | 17635.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO DE COBRE CABO PLASTICOFIO FLEX E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99802023 E REQ 43567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015715 | 19/12/2023 | 1848.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAO FRANCÊS DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9987 2023 E REQ 46967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015709 | 19/12/2023 | 840.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99852023 E REQ 46972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 19/12/2023 | 4800.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 19/12/2023 | 1742.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA DO PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/12/2023 | 4543.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 19/12/2023 | 5227.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 19/12/2023 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 19/12/2023 | 1161.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 19/12/2023 | 37664.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL E ALIQUITA GILRAT DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0015655 | 19/12/2023 | 987.92 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NO CREAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 99922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0015659 | 19/12/2023 | 1997.16 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NO CRAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 99932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0015660 | 19/12/2023 | 678.18 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 99952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0015661 | 19/12/2023 | 647.92 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 99942023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 19/12/2023 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 19/12/2023 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007997125400 | ALBANIRA SOUZA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001822056497 | M.G.M.C. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 19/12/2023 | 200.00 | 00011655030426 | DANIELY FÉLIX PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006852796426 | AMANDA CORDEIRO BRAZ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 19/12/2023 | 150.00 | 00007320707403 | DAMIANA MARIA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070190967439 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008479722401 | JOANA D'ARC GOMES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003361163498 | JOSELITO DE ASSIS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008751035456 | JOSILENE SILVA PEREIRA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006018317486 | ALCIONE MAIA AIRES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 19/12/2023 | 350.00 | 00006798278469 | LAURA CRISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005601505128 | LILIAN DA SILVA MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 19/12/2023 | 200.00 | 00071197404406 | AMANDA SOUZA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001580170480 | M.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 19/12/2023 | 200.00 | 00009522671444 | MARIA DE JESUS AMANCIO CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003490032462 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 19/12/2023 | 100.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010673039447 | E.M.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 19/12/2023 | 325.00 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006354609470 | ERILENE DE ARAÚJO LOPES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008044326430 | ERIVANIA COSTA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008373146407 | MARIA GORETE CARVALHO DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 19/12/2023 | 200.00 | 00091272483487 | EUDARLEIDE JUSTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004384715471 | EXPEDITO DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 19/12/2023 | 250.00 | 00071430955406 | FERNANDA MIKAELLY DA NOBREGA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 19/12/2023 | 250.00 | 00008894896455 | FRANCINETE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARAES DA SILVA MELO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/12/2023 | 200.00 | 00012678231437 | FRANCISCA DA SILVA FELIPE | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008798278401 | RAFAEL MONTEIRO DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008498854423 | GERALDA DOS SANTOS MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015779 | 19/12/2023 | 7839.65 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 98862023 E REQUISICAO 46936. A SER PAGO COM RECURSOS FNAS COVID ACOLHIMENTOPORT 369. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 19/12/2023 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002732490458 | GERALDINA MARIA XAVIER | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/12/2023 | 300.00 | 00076171981400 | RITA DAS NEVES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003110833409 | GILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 19/12/2023 | 150.00 | 00009080979481 | ROSANA FELIX MARINHO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006560018440 | ROSANA SOUSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003952978426 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002096860490 | IRANETE PAULINO SOARES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004385200416 | ANA LUCIA COSTA DE MARIA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 19/12/2023 | 100.00 | 00008999534413 | DAYANE LUCENA BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006341547455 | IVANILDA MARIA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 19/12/2023 | 200.00 | 00042473764468 | EDILEUZA BARBOSA DE FIGUEIREDO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007228763432 | ELIZANGELA PAZ SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 19/12/2023 | 200.00 | 00071854285483 | J.A.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 19/12/2023 | 200.00 | 00013847225480 | EMILY KHATLEN DIONISIO ALVES ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 19/12/2023 | 100.00 | 00015506542410 | FRANCISCA MONICA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007989388464 | FRANCISCA PAULA TORRES DE ARAUJO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001627162496 | GESSIVANIA DA SILVA GONÇALO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 19/12/2023 | 250.00 | 00006735230477 | GILMARA MARTINS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008499103405 | JANINE EVELY SILVA RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 19/12/2023 | 200.00 | 00035947373491 | IVANEIDE DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009879806450 | LUISA RODRIGUES MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 19/12/2023 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 19/12/2023 | 250.00 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008604839402 | INACIA FERREIRA AMORIM | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070116568470 | SABRINA DA SILVA ALVES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005487047405 | SANDRA SANTOS FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 19/12/2023 | 120.00 | 00009331940807 | SENY PEREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 19/12/2023 | 200.00 | 00009494491483 | UÊMIA BARBOSA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 19/12/2023 | 150.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 19/12/2023 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015622 | 19/12/2023 | 15131.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46991 DESPACHO N 99692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015624 | 19/12/2023 | 13444.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46990 DESPACHO N 99682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015627 | 19/12/2023 | 83115.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E PORTOES DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 42600 DESPACHO N 49312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015628 | 19/12/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46690 DESPACHO N 100352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015663 | 19/12/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46678 DESPACHO N 100362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 19/12/2023 | 112180.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS SERVIDORES DE ORGAOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 19/12/2023 | 38945.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 19/12/2023 | 109741.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 112023 GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 19/12/2023 | 4416.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015671 | 19/12/2023 | 2275.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 46913 DESPACHO N 100692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0015674 | 19/12/2023 | 2837.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46655 DESPACHO N 100722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015675 | 19/12/2023 | 1914.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM BARRA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 464212023 DESPACHO 100732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0015676 | 19/12/2023 | 28453.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIAADESIVO FLEXIVEL E CREME BARREIRA E OUTROS DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46867. DESPACHO N 100742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0015679 | 19/12/2023 | 4346.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPACHO N 100752023 COMP. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015681 | 19/12/2023 | 405.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS VISANDO ATENDER A CONSTRUCAO DA UBS PEDRO LEANDRO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46869 DESPACHO N 100762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015684 | 19/12/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46680 DESPACHO N 100372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015686 | 19/12/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45669 DESPACHO N 100382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015687 | 19/12/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45667 DESPACHO N 100392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015690 | 19/12/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46684 DESPACHO N 100402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015694 | 19/12/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46689 DESPACHO N 100412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015697 | 19/12/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46679 DESPACHO N 100422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015701 | 19/12/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45668 DESPACHO N 100432023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015703 | 19/12/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45670 DESPACHO N 100442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015704 | 19/12/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46685 DESPACHO N 100452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015706 | 19/12/2023 | 10486.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46707 DESPACHO N 100462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015708 | 19/12/2023 | 10486.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46708 DESPACHO N 100472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015710 | 19/12/2023 | 2032.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46701 DESPACHO N 100482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43136107000174 | ANTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO E NONA PARCELA CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 19/12/2023 | 5051.51 | 49194250000107 | M STEFFANY DA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43171664000126 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 19/12/2023 | 5051.51 | 49695736000110 | A L DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 19/12/2023 | 5051.51 | 49232824000186 | ADEILMA HIPOLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015727 | 19/12/2023 | 2877.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47009 DESPACHO N 100662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 19/12/2023 | 5051.51 | 49314671000116 | ALEXIA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015731 | 19/12/2023 | 3055.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47011 DESPACHO N 100652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43167631000102 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43404898000176 | JANDUI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015738 | 19/12/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA CARNE FRANGO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 100622023 E REQ 46686 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 19/12/2023 | 5051.51 | 44210866000100 | KLEVIANE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/12/2023 | 5051.51 | 44283322000160 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43404288000172 | G MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 19/12/2023 | 5051.51 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015746 | 19/12/2023 | 2032.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 100612023 E REQ 46703 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 19/12/2023 | 5051.51 | 44210716000199 | MAISA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43101981000176 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 19/12/2023 | 5051.51 | 44162018000165 | MILCA LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43227689000102 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015756 | 19/12/2023 | 13369.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 100602023 E REQ 46682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43349827000118 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 19/12/2023 | 5051.51 | 43131348000120 | DMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015763 | 19/12/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 100592023 E REQ 46688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015764 | 19/12/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 100582023 E REQ 46695 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015766 | 19/12/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS CARNES E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR OTAVIO PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 100572023 E REQ 46683 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015787 | 19/12/2023 | 189.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS NO CAPS I INFANTIL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45587 DESPACHO N 99902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0015790 | 19/12/2023 | 8052.20 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO CAPS AD VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIAPLIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46650 DESPACHO N 100632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015791 | 19/12/2023 | 2092.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 100562023 E REQ 46700 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0015792 | 19/12/2023 | 25175.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO 24H DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 99912023. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 19/12/2023 | 974.74 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FRALDAS ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO AMBITO DO POCESSO N 080771446.2019.8.15.0251 EM FAVOR DO GABRIEL OJA RYAN GUESDES A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015805 | 19/12/2023 | 2554.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 100512023 E REQ 46306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015807 | 19/12/2023 | 10486.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46704 DESPACHO N 100552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015811 | 19/12/2023 | 3347.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46681 DESPACHO N 100542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015813 | 19/12/2023 | 9981.75 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 100502023 E REQ 46301 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015815 | 19/12/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46691 DESPACHO N 100532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015816 | 19/12/2023 | 2358.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46693 DESPACHO N 100522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0015817 | 19/12/2023 | 2512.95 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46699 DESPACHO N 100492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015672 | 19/12/2023 | 1540.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 46914 DESPACHO N 100702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015673 | 19/12/2023 | 437.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. 47006 DESPACHO N 100712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 19/12/2023 | 2985.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FORMULA ALIMENTAR ATENDENDO DECISAO JUDICIAL EMERGÊNCIA ART. 75 VIII DA LEI FEDERAL N 14.13321 POSSIBILIDADE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1252023 DESPACHO N 99892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015810 | 19/12/2023 | 1575.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45140 DESPACHO N 100672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015822 | 19/12/2023 | 808.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47010 DESPACHO N100642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 19/12/2023 | 45379.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA DO GIRALT INSS COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 19/12/2023 | 3343.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 19/12/2023 | 163472.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA DO GIRALT COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 19/12/2023 | 3153.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONTRUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A 13 SALARIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 19/12/2023 | 19269.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA DO GILRAT DO INSS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 19/12/2023 | 101127.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA DO GILRAT AVULSOS DO INSS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015623 | 19/12/2023 | 1197.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA EOU CONSTRUCAO DE NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46175 E DESPACHO N 100772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015630 | 19/12/2023 | 504.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E MELHORIAS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46018 E DESPACHO N 100782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0015634 | 19/12/2023 | 2014.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 45483 E DESPACHO 100792023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0015637 | 19/12/2023 | 1810.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CIVICO MILITAR ECIMCIEP III FIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME CONVÊNIO FEDERAL MECPARECIM N DO TERMO 2022410396 REQUISICAO N 43893 E DESPACHO N 100812023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015641 | 19/12/2023 | 1460.20 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE FORRO DE GERRO PARA DEPOSITOS NA EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47015 E DESPACHO N 100912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015643 | 19/12/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47016 E DESPACHO N 100872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015647 | 19/12/2023 | 262.08 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE FORRO DE GERRO PARA BANHEIRO ACESSIVEL DO CIEPIII VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47013 E DESPACHO N 100922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015648 | 19/12/2023 | 136.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA INSTALADA NO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47019 E DESPACHO N 100882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015651 | 19/12/2023 | 68.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA INSTALADA NA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47020 E DESPACHO N 100892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0015653 | 19/12/2023 | 1812.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS E MELHORIAS REALIZADOS NA CRECHE SANTINA DE GELO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46911 E DESPACHO N 100932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 19/12/2023 | 40263.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0015658 | 19/12/2023 | 2083.20 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FORRO DE GESSO DE TODA UNIDADE DA EMEF JOSE MARTINS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47014 E DESPACHO N 100902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0015662 | 19/12/2023 | 105645.00 | 30652617000152 | 2W COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL DESTINADO AO AUXILIO DE LOCOMOCAO COM SEGURANCA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46368 E DESPACHO N 100802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0015664 | 19/12/2023 | 4565.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46489 E DESPACHO N 100942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0015667 | 19/12/2023 | 960.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45334 E DESPACHO N 100862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015669 | 19/12/2023 | 115750.32 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS MATEMATICA E CADERNO DE FLUÊNCIA TODOS COM CADERNOS DE ATIVIDADES E DE ORIENTACAO DIDATICA PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46947 E DESPACHO N 100852023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015678 | 19/12/2023 | 49246.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 1 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E LIVRO DE FLUÊNCIA LEITORA PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46944 E DESPACHO N 100842023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015680 | 19/12/2023 | 133658.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 3 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINASPORTUGUÊS MATEMATICA ALFA LER CADERNO DE FLUÊNCIA COM CADERNOS DE ATIVIDADES E ORIENTACAO DIDATICA PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46944 E DESPACHO N 100842023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015682 | 19/12/2023 | 49741.89 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E FLUÊNCIA LEITORA PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46945 E DESPACHO N 100822023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 19/12/2023 | 0.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 12548 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015695 | 19/12/2023 | 770.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX DESTINADAS A SERVIDORES QUE TRABALHAM NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99812023 E REQ 47021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015699 | 19/12/2023 | 2843.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99822023 E REQ 47018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 19/12/2023 | 15939.00 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0015635 | 19/12/2023 | 107.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELCOPOS PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE COTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99722023 E REQ 46957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016013 | 19/12/2023 | 3142.11 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 2 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E FLUÊNCIA LEITORA PROMOVENDO A QUALIDADE DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46945 E DESPACHO N 100822023.COMPLEMENTACAO EMPENHO N 15682. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015645 | 19/12/2023 | 3455.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ALICATE UNIVERSAL CABO PMACHADO PA DE BICO E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99742023 E REQ 46896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015649 | 19/12/2023 | 2274.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CAIXA P FERRAMENTAS CHIBANCA ENXADA PA DE BICO E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99752023 E REQ 46855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015654 | 19/12/2023 | 2220.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO LUVA PVC CFORRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99762023 E REQ 46899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015656 | 19/12/2023 | 680.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO BRITA N 19 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99772023 E REQ 46988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0015633 | 19/12/2023 | 215.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVELCOPOS PLASTICO 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99712023 E REQ 46958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0015693 | 19/12/2023 | 76.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE DE TINTA PARAIMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99792023 E REQ 46959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 19/12/2023 | 200.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A E CFF A3 DO AUDITOR FISCAL ROBSON SOARES SOUSA MAT 31549402 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO 99882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015683 | 19/12/2023 | 1129.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL TOLO DE LASELADOR EOUTROS DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99782023 E REQ 46872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 19/12/2023 | 811.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 19/12/2023 | 1000.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENCAO CONCEDIDA A ENTIDADE SUPRACITADA CONFORME LEI 2.52198 REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015705 | 19/12/2023 | 3526.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99832023 E REQ 46978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015707 | 19/12/2023 | 463.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 99842023 E REQ 46980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015711 | 19/12/2023 | 105.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 9986 2023 E REQ 46979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 19/12/2023 | 4222.00 | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRTACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM ESTRUTURA COMPLETA DE LUZ PALCO GRIDS E AUDIOS NO EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES FESTA DA FAMILIA NO DIA 19.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 99962023 E PARECER JURIDICO N 14492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015872 | 20/12/2023 | 878.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101502023 E REQ 47017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015876 | 20/12/2023 | 2964.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS DE PALHA AGUA SANITARIA SABAO EM PO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101512023 E REQ 47007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015904 | 20/12/2023 | 29.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS ALMOFADA PARA CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101652023 E REQ 43245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015882 | 20/12/2023 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 432 FDM COMO TAMBEM LUBRIFICACAO E AJUSTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101522023 E REQ 47001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015925 | 20/12/2023 | 40.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101702023 E REQ 46463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015931 | 20/12/2023 | 67.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101712023 E REQ 46567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015937 | 20/12/2023 | 925.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101722023 E REQ 46276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015940 | 20/12/2023 | 20.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101732023 E REQ 46671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015946 | 20/12/2023 | 737.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMARICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101742023 E REQ 46963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Tecnologia da Informatização | Competência Administrativa | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172020 | 0015827 | 20/12/2023 | 13749.32 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PATRIMONIOESTOQUE E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 1732023 EM ANEXO.DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015908 | 20/12/2023 | 345.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101662023 E REQ 44179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0015865 | 20/12/2023 | 1142.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CABO P PICARETA PA QUADRADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101482023 E REQ 46897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0015867 | 20/12/2023 | 1782.97 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CABO P PICARETA PA QUADRADA REGUA DE ALUMINIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101492023 E REQ 46859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015887 | 20/12/2023 | 40.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101612023 E REQ 41832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015892 | 20/12/2023 | 194.40 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS E CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101622023 E REQ 44178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015896 | 20/12/2023 | 20.20 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101632023 E REQ 44185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015900 | 20/12/2023 | 87.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101642023 E REQ 45058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 20/12/2023 | 14635.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015897 | 20/12/2023 | 3050.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47051 E DESPACHO 102062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0015919 | 20/12/2023 | 4012.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 102082023 E REQ 46937 EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS FNAS COVID ACOLHIMENTO PORT 369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015911 | 20/12/2023 | 750.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE TALONARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101672023 E REQ 44188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015917 | 20/12/2023 | 80.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101682023 E REQ 41858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 20/12/2023 | 49771.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 20/12/2023 | 9492.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 20/12/2023 | 13002.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 20/12/2023 | 153523.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 20/12/2023 | 79340.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 20/12/2023 | 21581.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 20/12/2023 | 3083.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 20/12/2023 | 86359.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 20/12/2023 | 7946.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0015873 | 20/12/2023 | 125.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOSPDDE VINC. SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47064 E DESPACHO N 102112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 20/12/2023 | 123180.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 20/12/2023 | 11317.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015883 | 20/12/2023 | 19800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPINTURA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 12051 E DESPACHO N 102122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015890 | 20/12/2023 | 1508.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE PARA FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESPORTISTAS E PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46442 E DESPACHO N 102132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 20/12/2023 | 2481.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 20/12/2023 | 354.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 20/12/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 20/12/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015902 | 20/12/2023 | 175.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS A REUNIAO DO PROGRAMA META APRENDER E EDUCAR PRA VALER ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DOS REFERIDOS PROGRAMAS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46169 E DESPACHO N 102142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 20/12/2023 | 16797.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 20/12/2023 | 2168.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 20/12/2023 | 188941.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 20/12/2023 | 17278.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 20/12/2023 | 163369.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 20/12/2023 | 14926.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 20/12/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 20/12/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 20/12/2023 | 2182.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 20/12/2023 | 198.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 20/12/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 20/12/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/12/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 20/12/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 20/12/2023 | 28312.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 20/12/2023 | 2636.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 20/12/2023 | 50990.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 20/12/2023 | 7284.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 20/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 20/12/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 20/12/2023 | 11382.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 20/12/2023 | 1948.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 20/12/2023 | 10045.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126. COMPLEMENTACAO EMPENHO 15970. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015838 | 20/12/2023 | 798.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO ADERBAL MARTINS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101422023 E REQ 47044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015948 | 20/12/2023 | 201.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101752023 E REQ 41327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0016005 | 20/12/2023 | 1005.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REMANUFATURA DE CARTUCHOS E REPOSICAO DE CILINDROS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47025 DESPACHO N 101582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 20/12/2023 | 6033.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS E ALIQUOTA GILRAT DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMP 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 20/12/2023 | 2000.00 | 50865221000109 | LUCINARA MORAIS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DA SAuDE AFINS MEDICO PARA ATENDIMENTO NOTORNO NA ATENCAO BASICA CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1262023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 102252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0015875 | 20/12/2023 | 25256.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO INCINERACAO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE DESPACHO N 101762023 COMP. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015880 | 20/12/2023 | 35038.85 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46952 DESPACHO N 101772023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015884 | 20/12/2023 | 40021.70 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46951 DESPACHO N 101782023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015888 | 20/12/2023 | 20713.48 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DE SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46954 DESPACHO N 10179 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015898 | 20/12/2023 | 43048.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46953 DESPACHO N 10180 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015903 | 20/12/2023 | 12564.80 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47036 DESPACHO N 10181 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015910 | 20/12/2023 | 2400.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46420 DESPACHO N 101822023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015913 | 20/12/2023 | 607.42 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46420 DESPACHO N 10183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015916 | 20/12/2023 | 2050.05 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45398 DESPACHO N 10184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015920 | 20/12/2023 | 3139.95 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45398 DESPACHO N 10185 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015924 | 20/12/2023 | 18112.50 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46942 DESPACHO N 10186 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015930 | 20/12/2023 | 13308.75 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46942 DESPACHO N 10187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015932 | 20/12/2023 | 20340.00 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46943 DESPACHO N 10188 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015942 | 20/12/2023 | 9428.75 | 32786481000107 | JONAS AELSON GOMES DE SOUSA 05964558445 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSMEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46943 DESPACHO N 101892023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015947 | 20/12/2023 | 3268.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR ESPARADRAPO DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46419 DESPACHO N 101902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015951 | 20/12/2023 | 18511.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46950 DESPACHO N 101912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015953 | 20/12/2023 | 42700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOSHOSPITALAR DESTINADOS AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46956 DESPACHO N 101922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 20/12/2023 | 2918.18 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REFERENTE AO PISO DO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015971 | 20/12/2023 | 3550.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46940 E DESPACHO N 101932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015975 | 20/12/2023 | 11350.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46940 E DESPACHO N 101942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015976 | 20/12/2023 | 1700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46372 E DESPACHO N 101972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015981 | 20/12/2023 | 10675.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46941 E DESPACHO N 101982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015982 | 20/12/2023 | 2538.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JOAO BOSCO DE ARAUJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46941 E DESPACHO N 101992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 20/12/2023 | 5051.51 | 49573253000143 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015984 | 20/12/2023 | 5609.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46418 DESPACHO N 101952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 20/12/2023 | 4832.13 | 49287892000142 | JUCIEL DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43382369000119 | MARIA HSLANI DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015987 | 20/12/2023 | 3380.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46418 DESPACHO N 101962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 20/12/2023 | 5051.51 | 44682934000126 | THAMARA MARIA PEREIRA ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/12/2023 | 5051.51 | 44379235000101 | SABRINA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015990 | 20/12/2023 | 9150.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 45399 DESPACHO N 102002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43167649000104 | HERA DERM CLINIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 20/12/2023 | 5051.51 | 49286858000153 | SAYONARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 20/12/2023 | 5051.51 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 20/12/2023 | 5051.51 | 14223957000101 | LARRIMER MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0015995 | 20/12/2023 | 5355.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 47030 DESPACHO N 101542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43140765000130 | TAMARA ROCHA DA SILVA CAVALCANTE-TR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/12/2023 | 5051.51 | 44931070000139 | LEILYANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0015998 | 20/12/2023 | 5236.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47029 DESPACHO N 101552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43280004000183 | ANA PRISCYLLA MEDEIROS DE ALENCAR SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43132344000167 | HISTILANY M B B S NASCIMENTO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0016001 | 20/12/2023 | 5117.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47028 DESPACHO N 101562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43405173000100 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0016003 | 20/12/2023 | 4284.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE CAES ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47031 DESPACHO N 101572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/12/2023 | 5051.51 | 49589002000157 | LAYANE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 20/12/2023 | 5051.51 | 44356766000189 | MARIA GRAZIELA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43304022000158 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43545239000150 | F I S FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 20/12/2023 | 6451.73 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 20/12/2023 | 5051.51 | 49050490000120 | SMM SERVICOS ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/12/2023 | 5051.51 | 43132256000165 | CAMILLA JOYCE FERNANDES DE ARAUJO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003509136411 | VILMA DE MEDEIROS CAVALCANTI SALES | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 20/12/2023 | 200.00 | 00072050270470 | VITORIA MORAIS DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 20/12/2023 | 100.00 | 00006575415407 | YUNICE RODRIGUES DE SANTANA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 20/12/2023 | 100.00 | 00071130145425 | VITÓRIA KELLY DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 20/12/2023 | 200.00 | 00012863516426 | SEVERINA MORAIS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 20/12/2023 | 200.00 | 00071620419572 | SANDRA CATIA MENDES DE OLIVEIRA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015862 | 20/12/2023 | 1984.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47040 E DESPACHO 102012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 20/12/2023 | 200.00 | 00007157619431 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015866 | 20/12/2023 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47041 E DESPACHO 102022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 20/12/2023 | 200.00 | 00015838246421 | ERIVANIA MOREIRA VIEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015870 | 20/12/2023 | 1155.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47047 E DESPACHO 102052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015877 | 20/12/2023 | 189.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47042 E DESPACHO 102072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 20/12/2023 | 330.00 | 00009316379458 | ALBERTO ARAUJO BATISTA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015881 | 20/12/2023 | 378.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47043 E DESPACHO 102032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 20/12/2023 | 330.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 20/12/2023 | 330.00 | 00010350199493 | DAGMAR DO NASCIMENTO MARTINS | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 20/12/2023 | 330.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015893 | 20/12/2023 | 2887.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REQ 47045 E DESPACHO 102042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 20/12/2023 | 330.00 | 00013502815496 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003506441442 | M.N.G.S. | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 20/12/2023 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSE DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 20/12/2023 | 200.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0015929 | 20/12/2023 | 1219.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 102092023 E REQ 47055 EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO FNASCOVID ACOLHIMENTOPORT 369. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 20/12/2023 | 200.00 | 00002023439442 | TANIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 20/12/2023 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.9092017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/12/2023 | 43739.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO2023. REGULARIZACAO DO EMPENHO 1827 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 20/12/2023 | 6971.50 | 28177250000110 | THAIS ROGRIGUES ANASTACIO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FIGURINOS PARA AULAS E APRESENTACAO DAS TURMAS DE BALE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 102102023 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 20/12/2023 | 2211.33 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A DOCUMENTACAO DE CARTORIO 2 CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO PARA OS USUARIOS QUE POSSUEM DIREITOS JUSTIFICADOS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 4.9092017 QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS CITADOS DESPACHO 101532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00005913699408 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA PRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO DE CROCHÊ CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00037432265453 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA OFICINA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00009551341457 | RAMON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PUBLICACAO DE UM LIVRO INTITULADO PATOS TE AMO PATOS CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURALGRUPO INTITULADA IV FESTIVAL DO IDOSO 2024 CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00008429143408 | BRUNO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00001776636422 | DANYELLY KERLLY DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00064675734472 | GILBERTO FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DUO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00088772322349 | JOSÉ GENALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UMA CANTORIA DE VIOLA INTITULADA 20 ANOS DO PROGRAMA DA DUPLA OS IRMAO PEREIRA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 20/12/2023 | 3037.24 | 00007301403429 | JOSÉ IZÍDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00069240639420 | JOSENILSON CRESCENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00005116620417 | MARIA APARECIDA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00022060051827 | MARIO CEZAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00097670014334 | VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UMA CANTORIA DE VIOLA INTITULADA 30 ANOS DE VIOLA MAIS 26 DE IDADE CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00010727712411 | MAYK STEFESON FIGUEIREDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015957 | 20/12/2023 | 1000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALELTON PABLO DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015959 | 20/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALSEBASTIAO DOS SANTOS SERAFIM CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00054942950449 | HUGO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015962 | 20/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALPATOS METROPOLE IMOBILIARIA E MIDIA ONLINE LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015963 | 20/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALMAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015965 | 20/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALWWW CONEXAO PB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00011788819462 | MACIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015972 | 20/12/2023 | 1905.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015977 | 20/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015978 | 20/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALCNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA0 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015979 | 20/12/2023 | 625.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALLUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0015980 | 20/12/2023 | 875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA NATALJOYCE ITALA FERREIRA MARTINS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 102242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015854 | 20/12/2023 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 101452023 E REQ 47050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015856 | 20/12/2023 | 157.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 101462023 E REQ 47048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015849 | 20/12/2023 | 42.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 101442023 E REQ 47046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015845 | 20/12/2023 | 483.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA CHEIO 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE ESTACAO JUVENTUDECONFORME CONSTA NA REQ. N 47039 DESPACHO N 101432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015860 | 20/12/2023 | 3027.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOBLO PAES E SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO GALPAO NO EVENTO NATAL DA GENTE PERIODO DE 21.11 A 07.12.2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101472023 E REQ 47054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 21/12/2023 | 959.00 | 00009907808482 | YALLI WANDERLEY CRUZ LOPES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 21/12/2023 | 959.00 | 00012215991437 | KRISLIANE KELLEN LIMA SILVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Competência Administrativa | Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao da Sede do PROCON Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0016139 | 21/12/2023 | 120933.04 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM 10 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA READEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 18.11 A 15. 12.2023TOMADA DE PRECO 0062022 CONTRATO N 19222022 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102582023 EM ANEXO. | 19222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016110 | 21/12/2023 | 1216.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102312023 E REQ 47058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016116 | 21/12/2023 | 315.00 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102332023 E REQ 47109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016137 | 21/12/2023 | 14886.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO DUPLEX CABOPLASTICOFIO FLEXIVEL E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA VINCULDA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102382023 E REQ 44727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 21/12/2023 | 3037.24 | 00009039010480 | ESLANIA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 21/12/2023 | 3037.24 | 00000977937445 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00009529379480 | ARTHUR KARINE ESCARIÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00078470315404 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UM TRIO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00071406247472 | GILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM BLOCO CARNAVALESCO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00002925161421 | ELIZABETH REGO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA OFICINA DE CROCHÊ INTITULADA FIO A FIO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00017794510678 | MARIA JOSE VITAL JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA APRESENTACAO DE UM PROJETO DE CONTACAO DE HISTORIA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00008576333414 | AIRTON ALCANTRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00008709136460 | KATELINE FERREIRA DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA OBRA OU OFICINA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00076028577472 | ANTÔNIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UM TRIO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00000803948417 | EDSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00003300175437 | LAÉRCIO PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 21/12/2023 | 53478.48 | 31325885000122 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E ARTESÃS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO PERIFERIA CULTURAL ARTESANATO ARTE E CULTURA CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00073787051449 | MÔNICA ESCARIÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UMA EXPOSICAO INTITULADA PATOS EM FOCO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 21/12/2023 | 10000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM MINICURTA INTITULADO FOGUEIRINHA A TRADICAO DE ASSISAO NA CULTURA JUNINA DO NOSSO PAIS CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 21/12/2023 | 53478.48 | 43691858000152 | GISLEUDO ARAUJO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO PISTOLEIRO DE ALUGUEL CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PUBLICACAO DE UM LIVRO INTITULADO TEATRO SERTANEJO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 21/12/2023 | 10000.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM MINICURTA INTITULADO PARQUE CRUZ DA MENINA DE PATOSPB CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00005584064408 | HÉRICA CRISTINA SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00002029327450 | LIONEIDE ARAUJO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00005420282470 | WILLIANY DOS SANTOS AZEVEDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA EXPOSICAO DE FOTOGRAFIAS CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00004827971420 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00005718800456 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00085316032420 | MARIA ALCELIA GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 21/12/2023 | 53478.48 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO RUA DA BAIXA CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00003147148475 | RUTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OFICINA DE FUXICO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 21/12/2023 | 5000.00 | 51249125000190 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM VIDEOCLIPE INTITULADO GUSTAVINHO SANFONEIRO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 21/12/2023 | 53478.48 | 34398512000170 | THAMIRES MORAIS DE LUCENA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO BRINCANTES DO SERTAO HISTORIAS DDE RESISTÊNCIA CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00064579220404 | ROSA MARIA LUCENA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO EM MACRAMÊ CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 21/12/2023 | 53478.48 | 40552539000178 | RAY DE SOUSA SANTANA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO APRISIONADO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00000819104442 | VANDERLANE VIANEIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 21/12/2023 | 5000.00 | 24653132000180 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM VIDEOCLIPE INTITULADO NA BOCA DO POVO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00002580400419 | EDAILTOM XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PUBLICACAO DE UM LIVRO INTITULADO A SAGA DOS ISOPTERA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00007674870448 | IVANICE RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00009109799443 | JOSÉ RANILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 21/12/2023 | 53478.48 | 24986703000107 | SARA ANDRADE CARREIRO PEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO SERTAO ABSTRATO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00030089000463 | MARIA LUCIA SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO DE CROCHÊ CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00039634116434 | FRANCISCA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 21/12/2023 | 53478.48 | 00001452060410 | VANESSA OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO A SUA BENCAO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA OBRA DE ARTESANATO INTITULADA BENCAO ARTES CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00001977454402 | JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00008495911477 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00025087959415 | ANA LUCIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA OFICINA DE CROCHÊ CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00006471567413 | BERNADETH BATISTA XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA OFICINA DE MACRAMÊ CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OFICINA DE FUXICO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00002514169410 | ERINALDA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OFICINA DE FUXICO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00064675009468 | FRANCISA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA OFICINA DE COSTURA E FUXICO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00002784036464 | PERLA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PUBLICACAO DE UM LIVRO INTITULADO SER TAO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00010869432443 | FRANKLEYSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA EXPOSICAO INTITULADA DELIRIO MISTICO DO BRASILEIRO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00012430585448 | DANIEL ALVES DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA EXPOSICAO INTITULADA PINTURA SOBRE PAPEL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00012560457482 | MOAB MANCUSO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO CULTURALGRUPO INTITULADA 5 FESTIVAL MOVIMENTO URBANO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UMA OBRA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00009065995471 | CYNTHIA RAMAYANNE CARVALHO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO CULTURALGRUPO INTITULADA MOSTRA CULTURAL NO RITMO DA COMUNIDADE CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00051812983468 | MARIA DO CARMO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA OFICINA DE CROCHÊ CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00060252677404 | NORMA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00002141065437 | LANA ESCARIÃO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 21/12/2023 | 4647.78 | 00026052796855 | ALEXANDRO DIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM CURSO DE CAPACITACAO FORMACAO E QUALIFICACAO 16h INTITULADO PONTO DE CULTURA FAZENDO ARTES E TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO LuDICO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00046712852404 | GERTRUDES OLIVEIRA DE MEDEIROS - SÃO JOÃO 2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 21/12/2023 | 10000.00 | 00002398880303 | ALAIS ROMAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM MINICURTA INTITULADO SINTONIZANDO O SERTAO A HISTORIA DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00006889126483 | JESSICA LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA EXPOSICAO DA ESTRUTURA DENOMINADA NINHO LITERARIO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 21/12/2023 | 3037.24 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM GRUPOMARKITO DO FORRO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 21/12/2023 | 3037.24 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 21/12/2023 | 12000.00 | 00008797379484 | JESSYKA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE FESTIVAL MOSTRA DE CINEMA COM OU SEM RODADA DE NEGOCIOS INTITULADA 11 CINEMA COM FARINHA MOSTRINHA DE CINEMA CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00013074240407 | SELTON LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE GAME INTITULADO PATZ CONTRA O LIXO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 21/12/2023 | 3000.00 | 50870655000199 | TÁSSIO TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINAL CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 21/12/2023 | 10000.00 | 00005873971447 | JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UM MINICURTA INTITULADO A TAPIOCA DE VOVO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 21/12/2023 | 2000.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE UMA EXPOSICAO DE FOTOS CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 21/12/2023 | 53478.48 | 00002784036464 | PERLA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UM CURTA METRAGEM INTITULADO SABO NIRÊ MAFA A JUREMA SAGRADA NO SERTAO PARAIBANO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 21/12/2023 | 10000.00 | 00070388724439 | LANESON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UM MINICURTA INTITULADO CINE SAO FRANCISCO O GIGANTE DO PRADO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 21/12/2023 | 8000.00 | 00005893049411 | ANDERSON SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UM MINIDOC INTITULADO RIO ESPINHARAS VIDA E HISTORIA NAS AGUAS DO SERTAO CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00008031520437 | SARAH SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM VIDEOCLIPE DO GRUPO VEGAS CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00008428888450 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO DE UM GAME INTITULADO THE YELLOW BRICK TOWER CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00009465086401 | ARTHUR EPAMINONDAS ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM VIDEOCLIPE DO GRUPO VEGAS CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 21/12/2023 | 1000.00 | 13690475000107 | ÍTALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA PRODUCAO CULTURAL DE UMA APRESENTACAO MUSICAL SOLO CONFORME EDITAL 0032023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000202023 | 0016149 | 21/12/2023 | 1950.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO NA DIVULGACAO CAMPANHA NATAL DA GENTE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO PRESTADO DE MAMAE NOEL E SUA TURMA NA VILA NATAL NOS DIAS 07081016 E 17.12.2023NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO NATAL DA GENTE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102982023 E PARECER JURIDICO N 14442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00089300050478 | ERIGERNALDO ALVES LEVINO | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO PRESTADO NA VILA NATAL PAPAI NOEL ALUSIVO AO NATAL DA GENTE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10299 2023 E PARECER JURIDICO N 14452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 21/12/2023 | 500.00 | 00009286731469 | ANDERSON SILVA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO COM O CORAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO NATAL DA GENTE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103002023 E PARECER JURIDICO N 14432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 21/12/2023 | 800.00 | 00008709136460 | KATELINE FERREIRA DE LIMA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO DA VILA NATAL NA APRESENTACAO DO ALTO DE SANTA LUZIA EVENO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DES MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103012023 E PARECER JURIDICO N 14422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 21/12/2023 | 1000.00 | 43048369000187 | FELIPPI ARIEL MEDEIROS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO CLASSICO NO DIA 23.12.2023 NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO NATAL DA GENTE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103022023 E PARECER JURIDICO N 14412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 21/12/2023 | 2550.00 | 00004840493480 | JOSÉ ELTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL COM GRUPO DE SOPRO NA VILA NATAL 2023 NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO NATAL DA GENTE 2023 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103032023 E PARECER JURIDICO N 14402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016188 | 21/12/2023 | 1080.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHAO NATALINO QUE SERA REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 27.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103382023 E REQ 47113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0016146 | 21/12/2023 | 2301.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO PECAS E INSUMOS PERTENCENTES AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47092 DESPACHO N 102392023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0016151 | 21/12/2023 | 6369.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO PECAS E INSUMOS PERTENCENTES AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47085 DESPACHO N 102402023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016156 | 21/12/2023 | 680.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47082 DESPACHO N 102412023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016167 | 21/12/2023 | 5945.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47091 DESPACHO N 102422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016171 | 21/12/2023 | 2134.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47094 DESPACHO N 102432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016175 | 21/12/2023 | 1435.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CENTRO POP VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47096 DESPACHO N 102442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016178 | 21/12/2023 | 1091.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CREAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47095 DESPACHO N 102452023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016179 | 21/12/2023 | 1061.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47097 DESPACHO N 102472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016182 | 21/12/2023 | 4164.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PERTENCENTES AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47081 DESPACHO N 102462023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 21/12/2023 | 2000.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102502023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016203 | 21/12/2023 | 3637.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 47002 E DESPACHO 102522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016206 | 21/12/2023 | 584.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 47005 E DESPACHO 102512023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016209 | 21/12/2023 | 3466.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 47003 E DESPACHO 102532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016210 | 21/12/2023 | 449.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO 47004 E DESPACHO 102542023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0016221 | 21/12/2023 | 300.00 | 32021679000191 | MARIA LEDILVA ALVES LUCENA | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DE SANTA GERTRUDES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 130302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0016225 | 21/12/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 103312023 E REQUISICAO 47116. A SER PAGO PELO SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0016227 | 21/12/2023 | 1000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE PINTURA LuDICA DESTINADAS AO CRAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 103322023 E REQUISICAO 47115. A SER PAGO PELO SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00013745111451 | VICTOR ROCHA DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO COM APLICACAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED NAS FESTIVIDADES DE NATAL NOS 04 QUATRO CRAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 103332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0016247 | 21/12/2023 | 3220.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM DIARIAS DESTINADAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E DESPACHO103412023 E REQUISICAO 47117. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 21/12/2023 | 196.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 21/12/2023 | 1377.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 21/12/2023 | 5177.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 21/12/2023 | 36244.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 21/12/2023 | 3274.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 21/12/2023 | 22922.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 21/12/2023 | 2537.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 21/12/2023 | 17765.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 CONTROLE. 95 UPA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 21/12/2023 | 2602.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 CONTROLE. 20839 UPA EFETIVOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 21/12/2023 | 18222.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 CONTROLE. 20839 UPA EFETIVOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 21/12/2023 | 3828.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 21/12/2023 | 546.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 98 PA MARIA MARQUES EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 21/12/2023 | 19801.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 21/12/2023 | 2828.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 100 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 21/12/2023 | 1178.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 177 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 21/12/2023 | 168.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 177 CENTRO DE SAuDE FREI DAMIAO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 21/12/2023 | 266.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 21/12/2023 | 1867.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 106 CTA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 21/12/2023 | 234.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 21/12/2023 | 1644.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20841 CTA I EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 21/12/2023 | 890.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 21/12/2023 | 6231.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 108 LABORATORIO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 21/12/2023 | 2656.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 21/12/2023 | 18596.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20817 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 21/12/2023 | 39.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20834 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 21/12/2023 | 273.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20834 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 21/12/2023 | 2661.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 176 SAMU EFETIVOS . REF. A 2 DA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 21/12/2023 | 18628.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 176 SAMU EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 21/12/2023 | 982.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 21/12/2023 | 6875.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20819 CAPS's EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 21/12/2023 | 469.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 76 CAPS EFETIVOS . REF. A 2 DA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 21/12/2023 | 3283.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 76 CAPS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 21/12/2023 | 1114.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 21/12/2023 | 159.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20820 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 21/12/2023 | 1907.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 21/12/2023 | 272.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20838 CEREST EFETIVOS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 21/12/2023 | 5908.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20821 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 21/12/2023 | 844.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20821 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 21/12/2023 | 118.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20836 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 21/12/2023 | 827.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE.20836 SAuDE CEO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016163 | 21/12/2023 | 1458.85 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS VISANDO ATENDER AS USF UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46930 DESPACHO N 99402023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 15585. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 21/12/2023 | 7200.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS ADAPTADA RECLINAVEL POSTURAL ADQUIRIDA COM RECURSO DA EMENDA IMPOSITIVA N 602022 DA VEREADORA TIDE EDUARDO PARA ATENDER O PACIENTE PEDRO ZILATAN DE SOUSA NUNES COM SEQUELAS NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E SENSORIAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATIVIDADES DIARIAS E ACESSIBILIDADE EM GERAL CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 1092023 DESPACHO N 99632023. EM SUBSTITUICAO 15604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0016190 | 21/12/2023 | 33204.80 | 41677551000171 | ACL MARTINS CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392021 | 0016192 | 21/12/2023 | 17704.50 | 43623025000154 | ANATOLIO SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382022 | 0016199 | 21/12/2023 | 6001.60 | 46988375000102 | GOMES E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0016200 | 21/12/2023 | 14002.80 | 37164594000186 | DIEGO VARELA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0016201 | 21/12/2023 | 23004.60 | 43503243000155 | JUAN NATA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0016217 | 21/12/2023 | 8240.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FORMA A COMPLEMENTAR O SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF.A 18 TOMOGRAFIAS 17 APLICACOES DE CONTRASTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME RELATORIO DESCRITIVO EM ANEXO DESPACHO N 103272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 21/12/2023 | 1200.00 | 18657198000146 | L M CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DIRETA DESTINADA A REALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGÊNCIA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER NO PARECER N 1282023 DESPACHO N 103452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0016239 | 21/12/2023 | 28673.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47065. DESPACHO N 102272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0016241 | 21/12/2023 | 28673.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47066. DESPACHO N 102282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0016243 | 21/12/2023 | 12829.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47068 DESPACHO N 103052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0016245 | 21/12/2023 | 13174.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | DESPESA ALUSIVA COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO 47069 DESPACHO 103062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016248 | 21/12/2023 | 29855.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47035 DESPACHO N 103072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016250 | 21/12/2023 | 13811.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46687 DESPACHO N 103082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016251 | 21/12/2023 | 10486.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46705 DESPACHO N 103092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0016252 | 21/12/2023 | 2100.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS AQUSICAO DE RACAO DE MANUTENCAO PARA CAES DE MEDIO GRANDE PORTE ADULTOS E FELINOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CANIL ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA R EQ. N 47108 DESPACHO N 103102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016253 | 21/12/2023 | 2860.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47079 DESPACHO N 103112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016254 | 21/12/2023 | 4300.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ E 1M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47080 DESPACHO N 103122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000372022 | 0016255 | 21/12/2023 | 26501.60 | 46654479000180 | EVERTON ALVES OLEGARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N103622023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016256 | 21/12/2023 | 490.00 | 08983257000112 | OXIGENIO CARIRI LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL 1M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47078 DESPACHO N 103132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342022 | 0016257 | 21/12/2023 | 10002.00 | 43688353000139 | MK CONCEITO EM PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DESPACHO N 103642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302021 | 0016259 | 21/12/2023 | 8001.60 | 43289189000197 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 103592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422022 | 0016261 | 21/12/2023 | 30506.10 | 47325536000140 | ORTOMEDICAL BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 103602023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016262 | 21/12/2023 | 12248.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ 3M³ RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M³ DESTINADOS AOS PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47093 DESPACHO N 103162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0016263 | 21/12/2023 | 16002.80 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N103612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016264 | 21/12/2023 | 12332.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ 3M³ RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M³ DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTAVIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47090 DESPACHO N 103172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0016265 | 21/12/2023 | 36400.00 | 46764745000128 | NAT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102702023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016266 | 21/12/2023 | 8170.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ 7M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47089 DESPACHO N 103182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272021 | 0016267 | 21/12/2023 | 17003.40 | 44279878000183 | BRENO NOBRE E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016268 | 21/12/2023 | 10952.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ 7M³ E AR COMPRIMIDO 10M³ E 7M³ DESTINADOS A UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47088 DESPACHO N 103192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0016269 | 21/12/2023 | 12002.40 | 47190687000139 | RAP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102712023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016270 | 21/12/2023 | 7598.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FLUXOMETRO PARA REGULADOR DE OXUGÊNIO REGULADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47087 DESPACHO N 103202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0016271 | 21/12/2023 | 14502.90 | 47544360000118 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102722023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016272 | 21/12/2023 | 4208.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E AR COMPRIMIDO 3M³ DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47086 DESPACHO N 103212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352021 | 0016273 | 21/12/2023 | 5001.00 | 41901933000137 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102732023. VINICIO RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 21/12/2023 | 500.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOAO BOSCO DE ARAuJO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103222023 E PARECER JURIDICO 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0016275 | 21/12/2023 | 16003.20 | 41124559000100 | DANTAS E DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102742023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322022 | 0016277 | 21/12/2023 | 9001.80 | 46633562000173 | MARCELO ALVES BARRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFFIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102752023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000702023 | 0016278 | 21/12/2023 | 13050.00 | 32284434000157 | A & R SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | DESPESAS ALUSIVAS EM CHAMAMENTO DE PESSOA JURIDICA INTERESSADA EM CREDENCIAR E EVENTUALMENTE FIRMAR CONTRTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOPB PARA PRESTAR SERVICOS COMO MEDICO PSIQUIATRACONULTAS NO CER ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PATOSPB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0016279 | 21/12/2023 | 27005.40 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0016280 | 21/12/2023 | 6473.38 | 43102553000168 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 102782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 0016281 | 21/12/2023 | 11440.16 | 43253580000131 | MARCELO HOLANDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS FARMACEUTICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DESPACHO 102772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162022 | 0016282 | 21/12/2023 | 43008.60 | 45651729000166 | RP SOLUCOES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO 103632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016283 | 21/12/2023 | 54362.00 | 33803242000172 | Clindimagem Clinica de Diagnostico Por Imagem Ltda | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 APARELHO DE TOMOGRAFIA E EMPRESSORA DE ALTA RESOLUCAO COMO TAMBEM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 95162023. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 21/12/2023 | 139.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO 10122023 A 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 21/12/2023 | 99.90 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO PARECER JURIDICO N 202023 DOCUMENTOS EM ANEXO 10122023 A 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 21/12/2023 | 2990.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE EMPRESA PARA INSTALACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORIAMENTO ONLINE DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM FORNECIMENTO DOS EQUOPAMENTOS EM COMODATO CONFORME PARECER JURIDICO N 1272023 DESPACHO N 103262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0016229 | 21/12/2023 | 2800.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESA ALUSIVAS REF. A 15 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO E 04 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 47118 DESPACHO N 103432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0016232 | 21/12/2023 | 2560.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESA ALUSIVAS REF. A 16 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 47119 DESPACHO N 103442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016258 | 21/12/2023 | 14280.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47083 DESPACHO N 103142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016260 | 21/12/2023 | 15470.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47084 DESPACHO N 103152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 21/12/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA INTERNET VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103232023 E PARECER JURIDICO 1212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016113 | 21/12/2023 | 2537.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102322023 E REQ 47059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016120 | 21/12/2023 | 2686.25 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102342023 E REQ 47110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 21/12/2023 | 900.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM CONSERTO DA VIATURA DA GUARDA CIVIL QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA SLENIDADE DE FORMATURA DE CONCLUSAO DO VI CURSO DE GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 103042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016216 | 21/12/2023 | 787.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UDAF UNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 47114 E DESPACHO N 103292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000202023 | 0016220 | 21/12/2023 | 1560.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM A VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO NA DIVULGACAO DO CURSO DE MECANICA DE MOTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 21/12/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 103342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 21/12/2023 | 250.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 103352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/12/2023 | 299.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS COM REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SKU3C58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10336 2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO PARECER JURICO 14392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 21/12/2023 | 597.89 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA SKU3C58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10337 2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO PARECER JURICO 14392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0016024 | 21/12/2023 | 19800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPINTURA DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47033 E DESPACHO N 102122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016039 | 21/12/2023 | 43600.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PEDAGOGICAS PARA TODOS OS PROFESSORES E EQUIPES PEDAGOGICAS DE TODA A REDE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46297 E DESPACHO N 92502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 21/12/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CRT03 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUCAO DE LIGACAO PARA A NOVA CRECHE LUNA MARIA DE MEDEIROS RANGEL VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 102592023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 21/12/2023 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A DEZEMBRO2023. CDC 513540075 CONFORME DESPACHO N 102632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016158 | 21/12/2023 | 89165.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS MATEMATICA E CADERNO DE FLUÊNCIA TODOS COM CADERNOS DE ATIVIDADES E DE ORIENTACAO DIDATICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47073 E DESPACHO N 102612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016160 | 21/12/2023 | 27521.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 E 5 ANOS DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS KIT RELEMBRANDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47074 E DESPACHO N 102622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016161 | 21/12/2023 | 1473.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA REUNIAO ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA O ANO LETIVO2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47071 E DESPACHO N 102602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016165 | 21/12/2023 | 1200.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DO 6 AO 9 ANO DOS ANOS FINAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46761 E DESPACHO N 102792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016166 | 21/12/2023 | 1350.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DO 6 AO 9 ANO DOS ANOS FINAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46761 E DESPACHO N 102792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016168 | 21/12/2023 | 1320.00 | 49512711000134 | 49.512.711 FELIPE RIBEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FUNCAO DE GUARDADOR DE MOVEIS CONFORME CHAMADA PuBLICA E DESPACHO N 19452023. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0016169 | 21/12/2023 | 11830.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | AQUISICAO DE CALHASBICA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS FEITOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO E OBRAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47111 E DESPACHO N 102882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016170 | 21/12/2023 | 61613.20 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER IMPRESSAO DE FOLHAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS MATEMATICA E CADERNO DE FLUÊNCIA TODOS COM CADERNOS DE ATIVIDADES E DE ORIENTACAO DIDATICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47075 E DESPACHO N 102852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0016172 | 21/12/2023 | 6760.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | AQUISICAO DE CALHASBICA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS FEITOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO E OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47112 E DESPACHO N 102892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016174 | 21/12/2023 | 21828.60 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER IMPRESSAO DE FOLHAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 E 5 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS KIT RELEMBRANDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47075 E DESPACHO N 102852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016180 | 21/12/2023 | 525.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAFAO DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47038 E DESPACHO N 102812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016183 | 21/12/2023 | 5495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47067 E DESPACHO N 102822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0016184 | 21/12/2023 | 3451.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO CAMPO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46520 E DESPACHO N 102832023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0016193 | 21/12/2023 | 1840.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BETONEIRA ANDAIMES PISO PANDAIMES MARTELO E COMPACTADOR DE SOLO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 102872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0016194 | 21/12/2023 | 824.20 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPAPEL FOTOGRAFICO DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE EDUCACAO NO CAMPO VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO DE N 46524 E DESPACHO N 10293. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652023 | 0016195 | 21/12/2023 | 3030.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS COMPACTADOR DE SOLO ESCORAS MARTELO E ANDAIMES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA EOU RESTAURACAO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 102862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 21/12/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CRT03 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUCAO DE LIGACAO NOVA PARA A CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO N 102902023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0016205 | 21/12/2023 | 4684.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E RESTAURACOES NA ESTRUTURA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46495 E DESPACHO N 102922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016211 | 21/12/2023 | 1541.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA EDUCACAO DO CAMPO VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46522 E DESPACHO N 102912023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 21/12/2023 | 58280.11 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 DEZEMBRO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016102 | 21/12/2023 | 721.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO DE PANFLETOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102262023 E REQ 46464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016104 | 21/12/2023 | 9782.50 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102292023 E REQ 47060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016107 | 21/12/2023 | 743.75 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA TIPO MARMIEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE EM HORARIO ININTERRUPTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102302023 E REQ 47061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016126 | 21/12/2023 | 1800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102352023 E REQ 47057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0016130 | 21/12/2023 | 195.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONE SINALIZ E FECHADURA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102362023 E REQ 47056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016134 | 21/12/2023 | 512.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS GRAFICOS PRETADOS N CONFECAO DE TALONARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 10237 E REQUISICAO N 39404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016249 | 21/12/2023 | 2448.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ECOCIENCIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 21/12/2023 | 171178.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM N 74764 EM 08122023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 21/12/2023 | 3.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 21/12/2023 | 20561.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 21/12/2023 | 1080.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 21/12/2023 | 585.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 147354 NO DIA 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 21/12/2023 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 21/12/2023 | 39.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 8817X NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202023 | 0016144 | 21/12/2023 | 3900.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA VOLANTE EM CARRO DE SOMMINITRIO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE IPTU ZERA DIVIDAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0016152 | 21/12/2023 | 8966.70 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O 2 TERMO DE ADITIVO DO CONTRTO 7392021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DESPACHO 102962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000652023 | 0016173 | 21/12/2023 | 5000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PARA MELHORIA NO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE A 3 PARCELA IMPLANTADA NA SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016218 | 21/12/2023 | 875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERA DIVIDAS PABHLO RUAN ALVES DE LIMA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016219 | 21/12/2023 | 4087.50 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016222 | 21/12/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS PAULO FRANCISCO DA COSTA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016223 | 21/12/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016226 | 21/12/2023 | 11832.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS RADIO PANATI LTDA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016228 | 21/12/2023 | 7250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016234 | 21/12/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS INALDA ALVES NORBERTO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016236 | 21/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS AIRTON ALVES DA SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016238 | 21/12/2023 | 1875.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103552023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016242 | 21/12/2023 | 800.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS GENISSON GERALDO BEZERRA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016244 | 21/12/2023 | 1125.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS WANDECY DE MEDEIROS SILVA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052021 | 0016246 | 21/12/2023 | 2375.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CAMPANHA ZERO DIVIDAS VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESPACHO N 103582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 21/12/2023 | 5222.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081075261.8.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 10249 2023 E OFICIO N 1.0772023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0016083 | 21/12/2023 | 7000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE PATOSPB QUE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 102552023.3 PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0016090 | 21/12/2023 | 8000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS NA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2024202740 HORAAULAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA E DESPACHO N 102562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 21/12/2023 | 1000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO SEMINARIO DE ADOLESCENTES DE PATOS REALIZADO DIA 27.07.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 22/12/2023 | 2646.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016325 | 22/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104052023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016328 | 22/12/2023 | 3537.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADENO PERIODO DE 01 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104062023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 22/12/2023 | 150000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.11.2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 22/12/2023 | 55147.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEPDARFRFB CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31.11.2023 CONFORME DARF EM ANEXO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 16285. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016323 | 22/12/2023 | 131.20 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104032023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016324 | 22/12/2023 | 5110.17 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104042023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00022592920200 | ANTHONIO CIRILO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESSOAL E MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE GALERIASNO MUNICIPIO DE PATOS PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESTA MUNICIPALIDADECONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104262023 E PARECER JURIDICO N 14572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016289 | 22/12/2023 | 5308.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410435 REQUISICAO N 43845 E DESPACHO N 103712023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016290 | 22/12/2023 | 680.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410435 REQUISICAO N 45994 E DESPACHO N 103722023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016291 | 22/12/2023 | 26070.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E SMART TV DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 20224100375 REQUISICAO N 43838 E DESPACHO N 103732023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016292 | 22/12/2023 | 9900.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | AQUISICAO DE NOTEBOOKs DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 20224100375 REQUISICAO N 43891 E DESPACHO N 103742023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016295 | 22/12/2023 | 1998.00 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410435 REQUISICAO N 43837 E DESPACHO N 103752023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016298 | 22/12/2023 | 165.00 | 42676495000113 | ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410385 REQUISICAO N 43861 E DESPACHO N 103762023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016308 | 22/12/2023 | 9455.13 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEP IIIFIRMINO AYRESOTTO QUINHO PROPORCIONANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE APREDIZAGEM CONFORME PROGRAMA CIVICO MILITARCONVÊNIO MECPAR N DO TERMO 2022410435 REQUISICAO N 43890 E DESPACHO N 103772023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016310 | 22/12/2023 | 150414.60 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO PLACAS DE INAUGURACAO PORTAS JANELAS PORTOES E REPAROS MATALuRGICOS DE TODAS AS ESCOLAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47124 E DESPACHO N 103702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016311 | 22/12/2023 | 8532.41 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016313 | 22/12/2023 | 309.77 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016315 | 22/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016317 | 22/12/2023 | 65.60 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 22/12/2023 | 1979.74 | 06075666000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTE DESCENTRALIZADA PNAE 2023 DEZEMBRO2023. EMEF SADY E AGABA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0016345 | 22/12/2023 | 7077.84 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BLOCOS E PLACAS DE GESSO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS ESTRUTURAIS DE AMBIENTES PEDAGOGICOS DAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47123 E DESPACHO N 103692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0016335 | 22/12/2023 | 2338.80 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO UDAFUNIDADE DE DISTRIBUICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47135 DESPACHO N 103952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016330 | 22/12/2023 | 488.33 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104092023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016332 | 22/12/2023 | 87967.90 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104082023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0016288 | 22/12/2023 | 98.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAOVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 10362023 EM ANEXO E REQ 47128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016329 | 22/12/2023 | 1416.14 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPEZA DESPACHO N 104072023 E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016299 | 22/12/2023 | 2037.15 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104112023. PERIODO 01 A 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016302 | 22/12/2023 | 6274.41 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104122023. PERIODO 01 A 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016304 | 22/12/2023 | 663.27 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104132023. PERIODO 01 A 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016305 | 22/12/2023 | 2568.96 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104102023. PERIODO 01 A 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016336 | 22/12/2023 | 8602.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46856 DESPACHO N 98742023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 15308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 22/12/2023 | 4750.00 | 21500446000155 | AMANDA CRISTINA XAVIER AZEVEDO VIEIRA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE EQUIPAMENTOS DA SES. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO CONFORME DESPACHO N 103422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362022 | 0016284 | 22/12/2023 | 46008.00 | 46552293000110 | ITALO ABRANTES MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DESAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 2862023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 22/12/2023 | 2175.88 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3415.8192 PERTENCENTE AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 103662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016294 | 22/12/2023 | 1045.97 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AO CER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104142023. PERIODO 01 A 22.12.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016296 | 22/12/2023 | 69.24 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SER CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104152023. PERIODO DE 01 A 22.12.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016297 | 22/12/2023 | 1109.35 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104172023. PERIODO DE 01 A 22.12.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016309 | 22/12/2023 | 262.40 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO DA FROTA PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 104162023. PERIODO 01 A 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016300 | 22/12/2023 | 3439.89 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47139 DESPACHO N 103782023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016301 | 22/12/2023 | 1740.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47138 DESPACHO N 103812023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016303 | 22/12/2023 | 2896.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47142 DESPACHO N 103792023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016306 | 22/12/2023 | 5497.44 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47143 DESPACHO N 103822023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016307 | 22/12/2023 | 1578.30 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47155 DESPACHO N 103912023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016312 | 22/12/2023 | 4474.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47144 DESPACHO N 103942023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016314 | 22/12/2023 | 5352.10 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47145 DESPACHO N 103932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016319 | 22/12/2023 | 4581.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47147 DESPACHO N 103902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016320 | 22/12/2023 | 5077.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47146 DESPACHO N 103892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016321 | 22/12/2023 | 5264.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47146 DESPACHO N 103892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016322 | 22/12/2023 | 9336.90 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E CARNES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47137 DESPACHO N 103802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016326 | 22/12/2023 | 1318.60 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS E CARNES DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47140 DESPACHO N 103832023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0016327 | 22/12/2023 | 2769.54 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS CARNES E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47141 DESPACHO N 103852023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016331 | 22/12/2023 | 1138.70 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47150 DESPACHO N 103872023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016333 | 22/12/2023 | 1184.40 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47152 DESPACHO N 103922023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016334 | 22/12/2023 | 1836.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47156 DESPACHO N 103862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016338 | 22/12/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103962023 E REQ 47133 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016339 | 22/12/2023 | 439.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103972023 E REQ 47130 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016340 | 22/12/2023 | 219.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103992023 E REQ 47131 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016342 | 22/12/2023 | 659.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104002023 E REQ 47132 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016343 | 22/12/2023 | 549.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103982023 E REQ 47129 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016344 | 22/12/2023 | 1962.10 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS PECA DO VEICULOS DE PLACAS QSD6903 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01122023 A 22122023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 104212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016346 | 22/12/2023 | 233.24 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS RQG3G07 PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01122023 A 22122023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 104242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016347 | 22/12/2023 | 207.72 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DOS VEICULOS DE PLACAS PBY2H04 PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01122023 A 22122023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO 104252023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016348 | 22/12/2023 | 470.10 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DO VEICULO DE PLACA NQJ6737 QFR9638 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO104222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016349 | 22/12/2023 | 744.89 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICO DO VEICULO DE PLACA QFR9818 QFR9H78 E QFR9638 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO104232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016350 | 22/12/2023 | 1005.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47150 DESPACHO N 103872023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016316 | 22/12/2023 | 3935.19 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 104012023 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0016318 | 22/12/2023 | 468.66 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | DESPESA ALUSIVA AO GERENCIAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO DE FROTA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 22.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO 104022023 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 26/12/2023 | 286.22 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.6287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 26/12/2023 | 91.19 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/12/2023 | 81.45 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3421.5854 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 26/12/2023 | 229.86 | 76535764001972 | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO TELEFONE 3423.3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 101362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00008031520437 | SARAH SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADO PARA A PRODUCAO CULTURAL DE UM VIDEOCLIPE INTITULADO ESSA SAUDADE CONFORME EDITAL 0022023 E CONTRATO EM ANEXO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016357 | 26/12/2023 | 1005.50 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47154 DESPACHO N 103882023. A SER PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0016367 | 26/12/2023 | 10362.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO ANTONIO LUCENA GOMES KALIANE MARIA DE ARAUJO E CLAUDIA TARGINO DE MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 47160 E DESPACHO 104302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0016368 | 26/12/2023 | 10762.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO RAIMUNDO FERREIRA MODESTO ELIAS JOSE DA SILVA SEBASTIAO DO NASCIMENTO PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 47159 E DESPACHO 104312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0016369 | 26/12/2023 | 12250.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO EMANUEL PEREIRA BATISTA ILZA DE ARAUJO BATISTA SUELDO OLIVEIRA DE SOUSA E SEVERINO ROSIMAR CAVALCANTE PONTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 47161E DESPACHO 104322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 26/12/2023 | 740.00 | 00003939156469 | MICHELINE ELIANE COSTA SILVA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES NATALINAS REALIZADAS NOS CRAS DO MUNICIPIO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS E ATENDIDAS PELOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPACHO 104432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/12/2023 | 5051.51 | 49538452000110 | DAYANNE B WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16010. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 26/12/2023 | 5051.51 | 44379412000150 | MARCIANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 15747. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016397 | 26/12/2023 | 14280.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47083 DESPACHO N 103142023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 16258. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372022 | 0016398 | 26/12/2023 | 15470.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA IMEDIATA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AOS PACIENTES PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47084 DESPACHO N 103152023.ESSE EMPENHO SUBSTITUI 16260. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000632023 | 0016401 | 26/12/2023 | 37000.00 | 44211333000135 | CAMILA M C CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0016400 | 26/12/2023 | 1920.00 | 43738273000140 | JOSE DOS SANTOS MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRATACAO DE MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFMS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR NO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Infantil e Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0016355 | 26/12/2023 | 375015.08 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J.GALDINO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES LOCALIZADA NO MUN.DE PATOSPB CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N 25322022 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0052022 DESPACHO N 104382023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO REF.A 5 MEDICAO. | 25322022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0016356 | 26/12/2023 | 10000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURAS DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47205 E DESPACHO N 104392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0016358 | 26/12/2023 | 18000.00 | 46234232000105 | WELIO ALVES DOS SANTOS 02424485429 | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURAS DE IMAGENS LuDICAS NOS ESPACOS PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47189 E DESPACHO N 104402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 26/12/2023 | 250.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | 01UMADIARIA A SEC.MUN.DE EDUCACAO ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDEPB NO DIA 26122023 A FIM DE RECEBER O PRÊMIO MICHAEL LOPES SECRETARIA AMIGA DA EDUCACAO REALIZADA PELA UNDIME NACIONAL CONTEMPLANDO OS EDUCADORES DE SUCESSO E GESTORES POR SUAS ESTRATEGIAS EM PROL DA EDUCACAO NOS MUNICIPIOS CONFORME DESPACHO N 104422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 26/12/2023 | 15000.00 | 48190316000110 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA 46713336434 | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM TODO MATERIAL INCLUSO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOINED2023 REALIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO E DESPACHO N 104412023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0016362 | 26/12/2023 | 18920.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VASOS SANITARIOS INFANTIS ACOPLADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE NOVOS BANHEIROS E REPOSICIONAMENTO DE NOVOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46019 E DESPACHO N 90352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 26/12/2023 | 36787.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 26/12/2023 | 82757.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/12/2023 | 1881.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 26/12/2023 | 1980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 26/12/2023 | 4986.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 26/12/2023 | 11966.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOFUND.I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 26/12/2023 | 2316.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 COMISSIONADOPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 26/12/2023 | 53157.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. MDE COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 26/12/2023 | 99241.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. MDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 26/12/2023 | 45702.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. MDE EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/12/2023 | 2080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. MDE EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 26/12/2023 | 2250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 26/12/2023 | 15772.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 26/12/2023 | 8419.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 26/12/2023 | 10362.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS PROFESSORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 26/12/2023 | 3636.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 26/12/2023 | 9924.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 26/12/2023 | 3136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 26/12/2023 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 26/12/2023 | 537703.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 26/12/2023 | 379569.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 26/12/2023 | 747927.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 26/12/2023 | 865203.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 26/12/2023 | 5521.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PROFESSOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 26/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230586571REFERENTE A PROJETOS ORCAMENTO DA SEGUNDA REPROGRAMACAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE AVENIDAS E RUAS COMO TAMBEM ADEQUACAO DE CALCADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADEALCA SUDESTE E AVENIDA MANOEL MOTA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 26/12/2023 | 20000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 26/12/2023 | 28.80 | 24511222000137 | Papelaria Patoense-José Florentino de Melo | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BOBINA P CALCULADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 92792023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 26/12/2023 | 1470.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPL DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104282023 EM ANEXO 75312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 27/12/2023 | 34912.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 27/12/2023 | 1946.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 27/12/2023 | 1816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 27/12/2023 | 4335.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 27/12/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 27/12/2023 | 105004.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMUNICACAO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/12/2023 | 3850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA SEC.EXECUTIVA DE POLITICA PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 27/12/2023 | 17160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 27/12/2023 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 27/12/2023 | 9345.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 27/12/2023 | 3762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOSEC.EXEC. DE POLITICAS PARA MULHER VINCULADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016637 | 27/12/2023 | 1403.49 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA VINILICA COMO TAMBEM IMPRESSAO DE COUCHÊ E FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AO I SEMINARIO DE ADOLESCENTES DE PATOS PB REALIZADO NO DIA 27.07.2023 MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104572023 E REQ 47158 EM ANEXOFMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016640 | 27/12/2023 | 1293.65 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSO LONA VINILICA COMO TAMBEM IMPRESSAO DE FICLAS E COUCHÊ DESTINADOS A ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104582023 E REQ 47202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Competência Administrativa | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 27/12/2023 | 3200.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVA COM LOCACAO DO ESPACO NO CENTRO DE TREINAMENTO PARA REALIZACAO DO 1 CURSO DE CUIDADORES FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016677 | 27/12/2023 | 4999.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO BACIA SANITARIA TORNEIRATUBO PVC E OUTROS DESTINADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104702023 E REQ 47163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0016678 | 27/12/2023 | 2188.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA CAL HIDRATADA MASSA ACRILICA E OUTRO DESTINADA AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104682023 E REQ 47164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 27/12/2023 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 27/12/2023 | 25059.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0016629 | 27/12/2023 | 930.60 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESASDESPACHO N 104452023 E REQUISICAO N 46807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/12/2023 | 23406.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 27/12/2023 | 32588.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/12/2023 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 27/12/2023 | 2743.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 27/12/2023 | 23869.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 27/12/2023 | 166.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA QUE ULTRAPASSARAM O HORARIO DE EXPEDIENTE NORMAL NO DIA 27122023 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 27/12/2023 | 1830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 27/12/2023 | 218629.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005852022 PARCELA 18240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 27/12/2023 | 2368.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS PATOS PREV CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO 005912022 PARCELA 18240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 27/12/2023 | 248.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA QUE ULTRAPASSARAM O HORARIO DE EXPEDIENTE NORMAL NO DIA 28122023 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0016658 | 27/12/2023 | 50.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA-PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET COMO TAMBEM REPOSICAO DE CILINDRO HP83A17A DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104642023 E REQ 47217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 27/12/2023 | 235378.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 27/12/2023 | 144908.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 27/12/2023 | 9955.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 27/12/2023 | 4140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA RECEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 27/12/2023 | 92362.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 27/12/2023 | 12182.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCLT VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 27/12/2023 | 11553.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 27/12/2023 | 36723.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 27/12/2023 | 68010.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMETO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016631 | 27/12/2023 | 990.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 392022 QUE TRATA DA CONSTRUCAODE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104442023 E REQ. 47203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS COM ARTANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20230586842 DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE 2 ETAPA RECUPERACAO ESTRUTURAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 105803080 NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0016660 | 27/12/2023 | 1768.39 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTE E LINHA DE MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 392022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104652023 E REQ.N 47179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016662 | 27/12/2023 | 2868.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSAME E PO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104832023 E REQ 47183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016664 | 27/12/2023 | 2304.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E BRITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 392022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104792023 E REQ.47180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016666 | 27/12/2023 | 23358.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA MEDIA LAVADA BRITA E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104782023 E REQ 47191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016667 | 27/12/2023 | 844.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA MEDIA LAVADA E PO DE BRITA DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 632022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104772023 E REQ 47193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0016668 | 27/12/2023 | 4753.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS BROCA ACO PA DE BICO CADEADO E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104762023 E REQ 47190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0016670 | 27/12/2023 | 609.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CARRO DE MAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104762023 E REQ 47190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0016671 | 27/12/2023 | 593.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS FECHADURA PBANHEIRO PREGO CADEADO E OUTROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 632022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104742023 E REQ 47197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0016673 | 27/12/2023 | 99.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARAFUSO PTELHA ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 392022 QUE TRATA DA CONSTRUCAODE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104732023 E REQ.47182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016674 | 27/12/2023 | 1709.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO LAVATORIO SUSPENSO REGISTRO DE ESFERA JOELHO E OUTROS DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 632022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N104722023 E REQ 47194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016675 | 27/12/2023 | 4421.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TÊ SANITARIO TUBO PVC REDUCAO ESGORO E OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104712023 E REQ 47172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0016680 | 27/12/2023 | 136.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PINTURA MASSA ACRILICA E E TRINCHA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104672023 E REQ 47192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0016682 | 27/12/2023 | 823.35 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTE DE MASSARANDUBA E TABUA DE PINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 632022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL CAVEIRAO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104662023 E REQ.47196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 27/12/2023 | 108661.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/12/2023 | 105846.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCOMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 27/12/2023 | 123450.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 27/12/2023 | 4625.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 27/12/2023 | 5006.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PSICOLOGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 27/12/2023 | 171991.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 27/12/2023 | 413282.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 27/12/2023 | 11831.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/12/2023 | 19063.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 27/12/2023 | 28307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 27/12/2023 | 5441.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 27/12/2023 | 28258.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 27/12/2023 | 16948.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016430 | 27/12/2023 | 7435.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFERROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS MELHORIAS E AMPLIACOES DE SALAS DE AULA EOU AMBIENTES PEDAGOGICOS DE UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46227 E DESPACHO N 96772023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016432 | 27/12/2023 | 7689.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA EOU CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS DE AULA E BANHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 45382 E DESPACHO N 87762023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016434 | 27/12/2023 | 7672.60 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04PORTAS PARA OS NOVOS BANHEIROS E CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE PARA A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46551 E DESPACHO N 96232023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 27/12/2023 | 128978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023. MDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 27/12/2023 | 21357.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 27/12/2023 | 8552.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 27/12/2023 | 241872.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0016475 | 27/12/2023 | 1396.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E ORGAOS A ELA VINCULADOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 104502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 27/12/2023 | 210236.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016506 | 27/12/2023 | 5495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA RECARGA DE GASGLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47067 E DESPACHO N 102822023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0016507 | 27/12/2023 | 60593.21 | 30652617000152 | 2W COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL DESTINADO AO AUXILIO DE LOCOMOCAO COM SEGURANCA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46368 E DESPACHO N 100802023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 27/12/2023 | 11397.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 27/12/2023 | 4592.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSEDUC.ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 27/12/2023 | 7110.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 27/12/2023 | 29960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 27/12/2023 | 5280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 27/12/2023 | 14900.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 27/12/2023 | 13451.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0016894 | 27/12/2023 | 45051.79 | 30652617000152 | 2W COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL DESTINADO AO AUXILIO DE LOCOMOCAO COM SEGURANCA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46368 E DESPACHO N 100802023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 16507 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 27/12/2023 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADEFETIVOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 27/12/2023 | 44688.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 27/12/2023 | 11781.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS EFETIVOSCOMISSIONADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 27/12/2023 | 25417.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Alimentação e Nutrição | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 27/12/2023 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO BANCO DE ALIMENTOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 27/12/2023 | 72831.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGAOS A ELA VINCULADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. COMISSIONADOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 27/12/2023 | 30445.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 27/12/2023 | 27843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 27/12/2023 | 65345.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0016684 | 27/12/2023 | 2100.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA 73790125415 | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE FARELO DE TRIGO E MILHO VISANDO ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE MATADOURO CONFORME CONSTA NA REQ. N 47108 DESPACHO N 103102023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 27/12/2023 | 187809.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 27/12/2023 | 2948.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENTENCAS JUDICIAISPENSAO POR MORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 27/12/2023 | 2059.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 27/12/2023 | 27827.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A DIPOSICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 27/12/2023 | 25099.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 27/12/2023 | 409815.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 27/12/2023 | 62855.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 27/12/2023 | 57065.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/12/2023 | 4234.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 27/12/2023 | 3602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSTTRANS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 27/12/2023 | 2209.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 27/12/2023 | 1101.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DA PENSIONISTA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 27/12/2023 | 54218.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 27/12/2023 | 11290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 27/12/2023 | 31156.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTRESSSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 27/12/2023 | 149733.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 27/12/2023 | 149733.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 27/12/2023 | 21189.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS TAXA ADMNISTRATIVA 2 REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0016633 | 27/12/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 104512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 27/12/2023 | 3517.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMEN TO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO M ES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 27/12/2023 | 5009.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 27/12/2023 | 28626.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 27/12/2023 | 13828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0016651 | 27/12/2023 | 1292.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DEDETIZACAO DICLORVOL E COLOSSO DESTINADOS AOS MERCADOS PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/12/2023 | 55917.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VICULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 27/12/2023 | 2399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO CLT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 27/12/2023 | 32998.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 27/12/2023 | 36481.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 27/12/2023 | 2267.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/12/2023 | 2846.25 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 50.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 7892023 PARECER JURIDICO N 14272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 27/12/2023 | 196732.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 27/12/2023 | 99772.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0016669 | 27/12/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO DEZEMBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 104522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 27/12/2023 | 2733.45 | 00004806714437 | PALLOMA ROCHA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 REF. A NONA PARCELA O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1262023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00005189997421 | MARIA ALINA BARRETO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 REF. A NONA PARCELA O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1272023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 27/12/2023 | 3024.00 | 00045280738468 | MARIA DE FATIMA DIAS ARAUJO DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 REF. A NONA PARCELA O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO N 1282023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 27/12/2023 | 181036.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF SAuDE BUCAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 27/12/2023 | 12424.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 27/12/2023 | 4687.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 27/12/2023 | 5645.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 27/12/2023 | 73436.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 27/12/2023 | 317846.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 27/12/2023 | 49889.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 27/12/2023 | 181889.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 27/12/2023 | 26074.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 27/12/2023 | 50072.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 27/12/2023 | 158503.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 27/12/2023 | 450592.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 27/12/2023 | 49673.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 27/12/2023 | 9253.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 27/12/2023 | 36127.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PA MARIA MARQUES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 27/12/2023 | 10488.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 27/12/2023 | 46099.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 27/12/2023 | 9808.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 27/12/2023 | 32203.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 27/12/2023 | 5994.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 27/12/2023 | 3473.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 27/12/2023 | 3256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 27/12/2023 | 10060.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/12/2023 | 2162.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 27/12/2023 | 274397.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 27/12/2023 | 150979.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 27/12/2023 | 145200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 16472. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 27/12/2023 | 601920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO N 16474. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. COMP. DO EMPENHO N 16486. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO ACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 16446. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ACE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 16488. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 27/12/2023 | 700.00 | 07986007000173 | COMPACTA VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER REVISAO DE GARANTIA DE 50.000KM MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO MRCOPOLO MODELO VOLARE ATTACK PLACA SKX 7G38 PERTENCENTE AO TFD A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NO OFICIO N 7892023 PARECER JURIDICO N 14272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 27/12/2023 | 18675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CEO E LAB. PROT. DENTARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/12/2023 | 69300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA UPA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 27/12/2023 | 26070.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO SAMU VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 27/12/2023 | 12310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA FARMACIA BASICA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 27/12/2023 | 8102.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 27/12/2023 | 15270.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIDORES CONTRATADOS EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 27/12/2023 | 21390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO CAPS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 27/12/2023 | 41129.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 27/12/2023 | 71462.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS UPA POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 27/12/2023 | 290008.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 27/12/2023 | 9790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 27/12/2023 | 25177.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO FREI DAMIAO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 27/12/2023 | 2918.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAMU POR EXP. INT. PuBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 27/12/2023 | 29113.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 27/12/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 27/12/2023 | 3300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DO CTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 27/12/2023 | 6017.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO PARA O LABORATORIO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 27/12/2023 | 1672.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PuBLICO DA VIG. SANITARIA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 27/12/2023 | 3345.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LABORATORIO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 27/12/2023 | 6263.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EQUIPE E MULTI ESTRATEGICO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 27/12/2023 | 19622.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO CAPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 27/12/2023 | 18365.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 27/12/2023 | 141730.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 27/12/2023 | 4998.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEO E LAB. DE PROTESE DENTARIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 27/12/2023 | 41279.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 27/12/2023 | 11030.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 27/12/2023 | 29811.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 27/12/2023 | 12177.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CEREST REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 27/12/2023 | 12990.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PuBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 27/12/2023 | 86001.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA's REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 27/12/2023 | 68366.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PSF CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 27/12/2023 | 6692.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CER REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 27/12/2023 | 117748.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE UPA CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 27/12/2023 | 8049.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CTA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 27/12/2023 | 3533.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE SAMU CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 27/12/2023 | 2918.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE FREI DAMIAO CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 27/12/2023 | 3022.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CTA CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 27/12/2023 | 6045.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE LABORATORIO CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 27/12/2023 | 9578.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0016621 | 27/12/2023 | 0.40 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N103612023. COMPLEMENTO DO EMPENHO DO N 16263 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 27/12/2023 | 5933.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6016 DE 22.09.2023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/12/2023 | 6577.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0016625 | 27/12/2023 | 5857.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47207 DESPACHO N 104532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 27/12/2023 | 3332.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANITARIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016627 | 27/12/2023 | 22842.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47206 DESPACHO N 104542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 27/12/2023 | 75762.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 27/12/2023 | 6198.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FREI DAMIAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 27/12/2023 | 2938.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 27/12/2023 | 151722.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 27/12/2023 | 1702.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEO E LAB DE PROT DENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 27/12/2023 | 4616.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/12/2023 | 11216.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 27/12/2023 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EXCEP. INT. PuBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 27/12/2023 | 2100.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA ALUSIVA DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DESPACHO 104552023 E PARECER JURIDICO 1302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 27/12/2023 | 2277.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEREST FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 27/12/2023 | 66336.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS UPA's FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 27/12/2023 | 3677.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CER FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 27/12/2023 | 4516.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CTA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 27/12/2023 | 759.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 27/12/2023 | 77759.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 27/12/2023 | 3732.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FREI DAMIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 27/12/2023 | 2918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 27/12/2023 | 4436.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM LEI N 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0016685 | 27/12/2023 | 45000.00 | 46726814000109 | SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 104692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 27/12/2023 | 2000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102502023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016433 | 27/12/2023 | 2134.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47094 DESPACHO N 102432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016435 | 27/12/2023 | 1061.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47097 DESPACHO N 102472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 27/12/2023 | 1695.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO POPEFETIVOS REF.A MÊS DE DEZEMBRO. SIGT GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 27/12/2023 | 6440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREASEFETIVOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. SIGTV GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 27/12/2023 | 27537.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRASEFETIVOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3PRTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 27/12/2023 | 19608.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTOEFETIVOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 27/12/2023 | 5544.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOSCENTRO DIA REF.AO MES DE DEZEMBRO2023.PAGO PELO SIGTV GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 27/12/2023 | 6210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CENTRO POP REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 27/12/2023 | 44120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 27/12/2023 | 27113.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/12/2023 | 22441.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 27/12/2023 | 8504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCADCONTRATADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 27/12/2023 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 27/12/2023 | 20550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CASA DE ACOLHIMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 27/12/2023 | 12660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CREAS REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. PAGO PELO SIGTV GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016590 | 27/12/2023 | 3064.50 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47201 DESPACHO N 104462023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016618 | 27/12/2023 | 8641.80 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47200 DESPACHO N 104472023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016632 | 27/12/2023 | 3467.96 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UNTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 104852023 REQUISICAO 47212 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016636 | 27/12/2023 | 4000.29 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UNTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS AO CREAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 104862023 REQUISICAO 47214 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016642 | 27/12/2023 | 5735.95 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UNTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO POP VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 104872023 REQUISICAO 47213 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016643 | 27/12/2023 | 5198.70 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47199 DESPACHO N 104482023 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0016659 | 27/12/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 104492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016663 | 27/12/2023 | 6503.23 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UNTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 104842023 REQUISICAO 47208 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016665 | 27/12/2023 | 14212.20 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE UNTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESPACHO 104882023 REQUISICAO 47211 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 27/12/2023 | 6970.50 | 28177250000110 | THAIS ROGRIGUES ANASTACIO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISICAO DE FIGURINOS PARA AULAS E APRESENTACAO DAS TURMAS DE BALE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO 102102023 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016679 | 27/12/2023 | 2043.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 472182023 E REQ 47218 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0016681 | 27/12/2023 | 2338.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104812023 E REQ 47219 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0016683 | 27/12/2023 | 6287.50 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS E JOSE CARLOS OLIVEIRA TORRES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 47221 E DESPACHO 104822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 27/12/2023 | 56359.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/12/2023 | 6774.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 27/12/2023 | 34263.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 27/12/2023 | 29700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 27/12/2023 | 15697.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 27/12/2023 | 20749.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 27/12/2023 | 4260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINC.A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDORPROCON REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 27/12/2023 | 26624.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/12/2023 | 4893.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENBTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESELVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 27/12/2023 | 19674.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 27/12/2023 | 10810.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 27/12/2023 | 200169.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 27/12/2023 | 16887.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 27/12/2023 | 32717.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 27/12/2023 | 50837.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 27/12/2023 | 1820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 27/12/2023 | 17800.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENVIMETO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 27/12/2023 | 7852.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESESASALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0016802 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0016804 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00002211523420 | SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCACAO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATORIO SINALIZACAO COM LAMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0016799 | 28/12/2023 | 1997.16 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NO CRAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DESPACHO N 99932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016800 | 28/12/2023 | 109.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 103962023 E REQ 47133 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000182020 | 0016806 | 28/12/2023 | 568.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 104492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 28/12/2023 | 941.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 28/12/2023 | 6591.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 28/12/2023 | 130139.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 28/12/2023 | 18590.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20804 PACS EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 28/12/2023 | 5639.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 28/12/2023 | 39477.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 28/12/2023 | 3318.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 21221 NASF EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 28/12/2023 | 474.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO2023 CONTROLE. 21221 NASF REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 28/12/2023 | 220.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/12/2023 | 1540.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 102 FARMACIA BASICA EFETIVOS A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 28/12/2023 | 4522.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13 SALARIO2023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 28/12/2023 | 646.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 20127 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 28/12/2023 | 184.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 20837 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 28/12/2023 | 1288.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 20837 SEC. DE SAuDE A DISPOSICAO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 28/12/2023 | 51.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 28/12/2023 | 362.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 41 SEC. DE SAuDE EFETIVOS A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 28/12/2023 | 1325.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL ATAXA ADMINISTRATIVA 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/12/2023 | 9280.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023CONTROLE.20801 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 28/12/2023 | 561.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 28/12/2023 | 3930.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023CONTROLE.20832 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A TITULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS A FIM DE OFERTAR MORADIA ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME KEI N 12.8712013 DO DECRETO MUNICIPAL 0622015 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 28/12/2023 | 311.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023CONTROLE.179 SEC. DE SAuDE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 28/12/2023 | 44.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE 179 SEC. DE SAuDE EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/12/2023 | 2640.00 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 28/12/2023 | 8597.00 | 00001386648469 | ANDERSON FERREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00010240189469 | RAFAELA ALBUQUERQUE PAULINO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00010654572437 | PAULO VIEIRA DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 28/12/2023 | 37923.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 11011420842 VIG. AMBIENTAL E SANITARIA EFETIVOS A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 28/12/2023 | 5417.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 110 11420842 VIG. AMBIENTAL E SANITARIA EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS VINCULADAS DE INVESTIMENTO DO SUS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00008766842409 | MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 28/12/2023 | 8597.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHÃES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 28/12/2023 | 119300.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO 13 2023 N DE CONTROLE. 95208399810017710620841108208172083417620819762082120836 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00008340107470 | RAMILLI DE ARAÚJO PEGADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 28/12/2023 | 17041.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE AO 13 2023 N CONTROLE. 95208399810017710620841108208172083417620819762082120836 DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULSDOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00001450199429 | ANA PAULA BEZERRA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00009725347412 | MARCOS ANTONIO XAVIER SILVA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 28/12/2023 | 379.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE AO 13 2023 N CONTROLE. 2082020838 DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULSDOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00007815685447 | LUMA CAROLINE DE COSTA CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 28/12/2023 | 2654.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO 13 2023 N DE CONTROLE. 2082020838 SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00008792052452 | YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS JANUARIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00006507621340 | CICERO VITOR DA SILVA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00005224566347 | MARIANA DE MELO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00004319722302 | LARYSSA NASCIMENTO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00008846043499 | AMANDA MARIA CAVALCANTE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00009772274485 | SAMARA KAUANNE LEITE COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 28/12/2023 | 8097.00 | 00005668570304 | LUYSA GABRIELLY DE ARAÚJO MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA CONSIDERANDO AS DISPOSICOES ELENCADAS EM LEI MUNICIPAL N 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOSPB CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023CONFORME SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 28/12/2023 | 7579.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO 132023 CONTROLE. 104 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 28/12/2023 | 1082.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 132023 CONTROLE. 104 20840 CER EFETIVOS REF. A TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 28/12/2023 | 151534.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO 132023 CONTROLE. 2080420812208332081421221 SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNIUCIPALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 28/12/2023 | 70233.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO 132023 CONTROLE. 2080420812208332081421221 SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNIUCIPALIDADE. TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 16808. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 28/12/2023 | 31679.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO 132023 CONTROLE. 2080420812208332081421221 SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNIUCIPALIDADE TAXA ADMINISTRATIVA 2 CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 28/12/2023 | 50228.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 16712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 28/12/2023 | 42735.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL TRIBUTO PASEP CODIGO RECEITA 2999 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao do Programa de Atencao a Primeira Infancia - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 28/12/2023 | 259000.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/PAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALOR DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA PAI A SER DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DE CREDITO EM CARTAO PREPAGO CARTAO PAI CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.5422021 RELATORIO DE RETORNO DE REMESSA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 28/12/2023 | 925.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCONTRATADOS TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 13 2023 E CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/12/2023 | 6476.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 28/12/2023 | 553.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 13 2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 28/12/2023 | 78.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALTAXA ADMINISTRATIVA 2 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 13 2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 28/12/2023 | 3638.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 28/12/2023 | 519.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 2 TAXA ADMIISTRATIVA DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 28/12/2023 | 811.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/12/2023 | 115.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CREAS EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 28/12/2023 | 228.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL CENTRO POP EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 28/12/2023 | 32.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 28/12/2023 | 2090.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 28/12/2023 | 298.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 28/12/2023 | 616.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 28/12/2023 | 88.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL2 TAXA ADMINISTRATIVA PROCAD EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 132023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 28/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 28/12/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 28/12/2023 | 19556.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 28/12/2023 | 2495.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/12/2023 | 252.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 28/12/2023 | 36.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 28/12/2023 | 640.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 28/12/2023 | 91.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 28/12/2023 | 3598.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 28/12/2023 | 514.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 28/12/2023 | 2435.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 28/12/2023 | 347.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 28/12/2023 | 1440.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 28/12/2023 | 205.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA COMPETENCIA 13 SALARIO EXERCICIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 28/12/2023 | 50029.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 28/12/2023 | 7145.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 28/12/2023 | 20946.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 28/12/2023 | 2991.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/12/2023 | 120785.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 28/12/2023 | 11099.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 28/12/2023 | 85550.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 28/12/2023 | 7872.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 28/12/2023 | 162055.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 28/12/2023 | 14806.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 28/12/2023 | 135302.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 28/12/2023 | 16964.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 28/12/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 28/12/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETÊNCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 28/12/2023 | 21200.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 28/12/2023 | 1928.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/12/2023 | 16770.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO COMPETENCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 28/12/2023 | 2308.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO COMPETENCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 28/12/2023 | 27806.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO COMPETENCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 28/12/2023 | 2589.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO COMPETENCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 28/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO COMPETENCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 28/12/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO COMPETENCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 28/12/2023 | 1806.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I COMPETENCIA 13 SALARIO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 28/12/2023 | 164.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I COMPETENCIA 13 SALARIO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 28/12/2023 | 550.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO S10 LS S4 PLACA RDR4G89 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 104922023 E PARECER JURIDICO 13882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/12/2023 | 1200.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE GARANTIA DE 20.000KM PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO S10 LS S4 PLACA RDR4G89 COM O OBJETIVO DE CONTINUAR COM GARANTIA DE FABRICA DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO 104932023 E PARECER JURIDICO 13882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0016774 | 28/12/2023 | 277154.32 | 27776149000113 | SUSSUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DA 5 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PATOSPB NO PERIODO DE 31.0.2023 A 15.12.2023 CONTRATO DE REPASSE N 1080658852021 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL FERROVIARIO E URBANO CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104902023 EM ANEXO. | 26712022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 28/12/2023 | 23704.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 28/12/2023 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 95249 NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 28/12/2023 | 21.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 355542 NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 28/12/2023 | 2288.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO 2023 NA CONTA 74764 NO DIA 28.12.2023. PARTE PAGA COM RECURSOS DO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTACAO DA NE N 16801. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Acoes Propostas em Emendas Impositivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 29/12/2023 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DESTINACAO DE RECURSOS ATRAVES DA SEGUINTE EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 352022 DESTINADA A PERFURACAO E INSTALACAO DE 01POCO ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA PIA COM SERVIDAO COLETIVA NA GRANJA SAO TOMAS DE AQUINO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUN.DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Receita | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal da Receita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 29/12/2023 | 1830.00 | 21095233000195 | JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR - VIDRACARIA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE VIDRACARIA E CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO UM VIDRO FIXO E UMA PEDRA GRANITO TPO PRANCHA DE BALCAO DESTINADO AO SETOR DE IPTU VINCULADO A SECRETARIA DE RACEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPCHO N 104942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016862 | 29/12/2023 | 4907.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105072023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanism | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0016883 | 29/12/2023 | 12500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 29/12/2023 | 5099.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANCA ORDINARIA DA 5 VARA CIVILCRIMI. REFERENTE AO PROCESSO N 081088688.2022.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICIARIO JEOVA VIEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTACAODESPACHO N 10494 2023 E OFICIO N 1.0782023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 29/12/2023 | 58132.52 | 30688644000185 | ASSOCIAÇÃO ADOTA PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ADOTA PATOS EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS IMPOSITIVAS DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 33 49 5466 E 762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 29/12/2023 | 65000.00 | 24644580000118 | ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA DE PATOS EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS IMPOSITIVAS DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 34 48 68 E 742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/12/2023 | 26132.52 | 08858757000122 | FUNDAÇÃO BEM VIVER | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDACAO BEM VIVER EM CONFORMIDADE COM A EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao do Gabinete do Prefeito e Palacio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016859 | 29/12/2023 | 8899.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105062023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 29/12/2023 | 3272.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOREF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSFUND.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 29/12/2023 | 7548.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICOREF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. FUNDEB 70 CONTRATADOSCRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0016897 | 29/12/2023 | 23060.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47381 E DESPACHO N 105352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0016898 | 29/12/2023 | 13364.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS CRECHES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47382 E DESPACHO N 106362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016899 | 29/12/2023 | 6760.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | SERVICOS DE METALuRGICA PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHASBICA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS FEITOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO E OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47112 E DESPACHO N 102892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016900 | 29/12/2023 | 11830.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | SERVICOS DE MATELuRGICA PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHASBICA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS FEITOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO E OBRAS NAS UNIDADES ESCOLARES VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47111 E DESPACHO N 102882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0016912 | 29/12/2023 | 1396.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 76532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 29/12/2023 | 15453.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS ENSINO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 29/12/2023 | 178276.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/12/2023 | 20236.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 29/12/2023 | 2564.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOS MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 29/12/2023 | 254.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 29/12/2023 | 36.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 29/12/2023 | 100.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 29/12/2023 | 700.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOEDUC.ESPECIAL COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 29/12/2023 | 642.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 29/12/2023 | 91.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 162 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 29/12/2023 | 3659.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 29/12/2023 | 522.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 29/12/2023 | 2445.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 29/12/2023 | 349.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 29/12/2023 | 1463.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 29/12/2023 | 209.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 158 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 29/12/2023 | 50588.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 29/12/2023 | 7226.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUNDAMENTAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 29/12/2023 | 21203.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/12/2023 | 3029.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOED.INFANTIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 29/12/2023 | 2182.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 29/12/2023 | 198.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUND.I MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 29/12/2023 | 647.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 29/12/2023 | 92.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOA DISPOSICAO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 129 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 29/12/2023 | 349285.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 29/12/2023 | 28031.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 29/12/2023 | 2610.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOREADAPTADO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 128 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 29/12/2023 | 18961.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 29/12/2023 | 2387.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 127 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 29/12/2023 | 21585.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 FETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 29/12/2023 | 1963.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEDUC.ESPECIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 126 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 29/12/2023 | 1214.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 29/12/2023 | 110.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOEJA MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 125 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 29/12/2023 | 188572.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 29/12/2023 | 17184.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.II MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 124 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 29/12/2023 | 119394.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES COMPETÊNCIA DEZEZMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/12/2023 | 10972.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOCRECHES COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 29/12/2023 | 85232.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E CUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 29/12/2023 | 7843.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOPREESCOLA MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 122 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 29/12/2023 | 161256.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALCUSTO MAGISTERIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 29/12/2023 | 14734.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOFUND.I MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 REF.A TAXA ADMINISTRATIVA 2 E CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 123 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016974 | 29/12/2023 | 89165.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS MATEMATICA E CADERNO DE FLUÊNCIA TODOS COM CADERNOS DE ATIVIDADES E DE ORIENTACAO DIDATICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47073 E DESPACHO N 102612023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016975 | 29/12/2023 | 61613.20 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER IMPRESSAO DE FOLHAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 5 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS MATEMATICA E CADERNO DE FLUÊNCIA TODOS COM CADERNOS DE ATIVIDADES E DE ORIENTACAO DIDATICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47075 E DESPACHO N 102852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016976 | 29/12/2023 | 21828.60 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER IMPRESSAO DE FOLHAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 E 5 ANO DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS KIT RELEMBRANDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47075 E DESPACHO N 102852023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016977 | 29/12/2023 | 27521.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA META APRENDER CAPA CONTRACAPA E ENCADERNACAO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 E 5 ANOS DOS ANOS INICIAIS 1 BIMESTRE2024 DAS DISCIPLINAS KIT RELEMBRANDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 47074 E DESPACHO N 102622023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016978 | 29/12/2023 | 43600.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PEDAGOGICAS PARA TODOS OS PROFESSORES E EQUIPES PEDAGOGICAS DE TODA A REDE ATENDENDO AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVENDO QUALIDADE DE ENSINO NA REDE CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46297 E DESPACHO N 92502023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 29/12/2023 | 221426.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. FUNDEB 70 EFETIVO EDUCACAO INFANTIL.REGULARIZACAO EMPENHO N 4923. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016877 | 29/12/2023 | 4511.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESELGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 29/12/2023 | 6860.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 29/12/2023 | 980.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 21005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016854 | 29/12/2023 | 41986.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGACOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105172023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0016910 | 29/12/2023 | 4600.00 | 00248741000196 | J C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA VIDA VERDE | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO ARMAZENAMENTO DE CARCACAS BOVINAS.CAPRINAS E SUINAS CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105392023 EM ANEXO. NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016855 | 29/12/2023 | 812.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105042023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016853 | 29/12/2023 | 4958.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105182023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 29/12/2023 | 186671.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0016966 | 29/12/2023 | 2091.19 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET REALIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DESPACHO N 105402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 29/12/2023 | 151641.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 29/12/2023 | 21527.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS AUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL TAXA DE 2 DO ISSMP EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 29/12/2023 | 90652.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 29/12/2023 | 13616.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVAS AO PASEP PARCELA REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO 009100012001383504211851 MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Acoes Propostas em Emendas Impositivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 29/12/2023 | 25000.00 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE SERVICOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 012022 QUE TRATA DA REALIZACAO DO COMPLEMENTO DO CALCAMENTO DA RUA EUZARY AYRES DE LACERDA NO BAIRRO DA MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016857 | 29/12/2023 | 551.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105052023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Acoes Propostas em Emendas Impositivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/12/2023 | 77000.00 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZACAO DE SERVICOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N 582022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE PISO CONTINUO PARA AMPLIACAO DO ESPACO DA PRACA MIGUEL FREDERICO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas, Planejamento, Or | Administração | Administração Financeira | Competência Administrativa | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas, Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 29/12/2023 | 5388.40 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 29/12/2023 | 6306.41 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO RESTANTE NA CONTA BANCARIA N 61145X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 29/12/2023 | 6557.84 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO RESTANTE NA CONTA BANCARIA N 535338 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016880 | 29/12/2023 | 30922.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 105032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades da Sede da Secretaria de Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016881 | 29/12/2023 | 6258.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA ABASTECIMENTO COM GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DESPACHO N 105022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Novas Perspectivas: Competência e Cidadania | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0016888 | 29/12/2023 | 1350.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR- EIRELLI | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DO 1 AO 5 ANO DOS ANOS FINAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONSTA NA REQUISICAO N 46757 E DESPACHO N 102802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 29/12/2023 | 7500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSAO DE BOLSA POR ADESAO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MEDICA NA REDE DE ATENCAO A SAuDE MENTAL PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO COMPOSTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE PATOSPB E UNIFIP NOS TERMOS QUE DISPOES A LEI N 8.08090 ART. 24 E SEGUINTES PORTARIAS MS ns 1.695 DE 23.9.94 E 1044gm DE 01062004 DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS ANEXO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/12/2023 | 5051.51 | 43403650000190 | ELIZANGELA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016839 | 29/12/2023 | 31080.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE INSUMOS TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA PARA ATENDER O PROGRAMA SAuDE COM AGENTE CONFORME SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 93502023 E REQUISICAO N 46369 A SER PAGO COM RECURSO DESIGNADO NA PORTARIA GMMS N 569 DE 29 DE MARCO DE 2021. EM SUBSTITUICAO 14301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016858 | 29/12/2023 | 622.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CER VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122023 DESPACHO N 105152023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016860 | 29/12/2023 | 592.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO CEREST VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122023 DESPACHO N 105162023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016864 | 29/12/2023 | 13112.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESELS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122024 DESPACHO N 105132023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016866 | 29/12/2023 | 174.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO DGA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122023 DESPACHO N 105142023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 29/12/2023 | 5051.51 | 43253584000110 | YONA AYRES DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0016889 | 29/12/2023 | 27922.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47065. DESPACHO N 102282023. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 16239. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0016890 | 29/12/2023 | 27922.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER CENTRO DE REABILITACAO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 47066. DESPACHO N 102272023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 16241. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 29/12/2023 | 1483.18 | 00045280738468 | MARIA DE FATIMA DIAS ARAUJO DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 29/12/2023 | 1455.80 | 00004806714437 | PALLOMA ROCHA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 29/12/2023 | 1318.18 | 00005189997421 | MARIA ALINA BARRETO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG. A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROF. DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023 O MESMO ESTEVE EM SERVICO NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM EM PREST. DE SERVICOS NA ATENCAO ESPECILALIZADA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. REPESSE DO MINIST. DA SAuDE PAR. JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0016895 | 29/12/2023 | 14000.00 | 37164594000186 | DIEGO VARELA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COMPLEMENTO REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 29/12/2023 | 1190.28 | 44153718000193 | JOSE LIMA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL NA FUNCAO DE MOTORISTA VINCULADO A UPA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO EM FEVEREIRO DE 2022 ORA IDENTIFICADO E DEVIDAMENTE CONTABILIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 29/12/2023 | 8012.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023. REGULARIZACAO DO EMPENHO 15457. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 29/12/2023 | 144480.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO VIG. AMBIENTAL VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 15457. E REGULARIZACAO DO EMPENHO 15454. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 29/12/2023 | 29811.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272021 | 0016908 | 29/12/2023 | 4995.26 | 44279878000183 | BRENO NOBRE E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICO SOB REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102262023.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 16267. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000102023 | 0016909 | 29/12/2023 | 21023.70 | 49432940000149 | GILMARA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA JOAO BOSCO DE ARAuJO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/12/2023 | 190926.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DOS SERVIDORES DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA GUIA EM ANEXO COM OS SEGUINTES AGRUPAMENTOS N 750751753761765767769772774776496547933932960934948949950954953952955951958. COMP. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 29/12/2023 | 93520.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DOS SERVIDORES DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA GUIA EM ANEXO COM OS SEGUINTES AGRUPAMENTOS N 560403755756763547753. COMP. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao do Programa de Residência Medica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 29/12/2023 | 39065.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS MEDICOS RESIDENTES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF. A COMPETÊENCIA 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 29/12/2023 | 22141.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. 1022012720837412080120832179 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 29/12/2023 | 3162.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. 1022012720837412080120832179 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS REF. A 2 DA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/12/2023 | 241679.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. 10420840208420812208332081421221 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 29/12/2023 | 34524.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. 10420840208420812208332081421221 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS REF. A 2 DA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 29/12/2023 | 129511.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. N 95208399810017710628411082817176208197620820208382082120836 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 29/12/2023 | 18500.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. N 95208399810017710628411082817176208197620820208382082120836 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS REF. A 2 DA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 29/12/2023 | 38585.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. N 11011420842 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 29/12/2023 | 5512.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONTROLE. N 11011420842 ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE EFETIVOS REF. A 2 DA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 29/12/2023 | 24004.80 | 44358275000177 | JEOVA GUEDES DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESPARECER JURIDICO EM ANEXO N 1312023. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 29/12/2023 | 6576.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 29/12/2023 | 939.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINSITRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 104 CER EFETIVOS CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 29/12/2023 | 1214.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/12/2023 | 173.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZACAO DO EMPENHO 14180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 29/12/2023 | 163.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 29/12/2023 | 23.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20840 CER EFETIVOS I CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZACAO DO EMPENHO 14188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 29/12/2023 | 39390.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS.REGULARIZACAO DO EMPENHO 14200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 29/12/2023 | 5626.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20812 PSF EFETIVOS.REGULARIZACAO DO EMPENHO 14202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 29/12/2023 | 37087.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 29/12/2023 | 5297.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20833 PSF I EFETIVOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 29/12/2023 | 22929.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 29/12/2023 | 3275.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS COM PARTE PATRONAL TAXA ADMINISTRATIVA DE 2 DO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023 CONTROLE. 20814 PSF SAuDE BUCAL EFETIVOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO 14210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Acoes Propostas em Emendas Impositivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 29/12/2023 | 1047556.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DESTINACAO DE RECURSOS ATRAVES DAS SEGUINTES EMENDAS IMPOSITIVAS DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 09 19 20 21 2324 25 26 27 28 29 E 552022 DESTINADAS A CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE SAuDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA NO MUNICIPAIO DE PATOSPB CUJA OBRA SO TERA INICIO NO EXERCICIO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Acoes Propostas em Emendas Impositivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 29/12/2023 | 66367.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DESTINACAO DE RECURSOS ATRAVES DAS SEGUINTES EMENDAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 56 57 E 602022 DESTINADAS PARA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES A SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA AOS USUARIOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA ENTRES OUTROS PROGRAMAS REALIZADOS NO MUN.DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Acoes Propostas em Emendas Impositivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 29/12/2023 | 83566.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A DESTINACAO DE RECURSOS ATRAVES DA SEGUINTE EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 642022 DESTINADA A AQUISICAO DE VEICULO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUN.DE PATOSPB QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0016835 | 29/12/2023 | 2560.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESA ALUSIVAS REF. A 16 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 47119 DESPACHO N 103442023 EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0016836 | 29/12/2023 | 2800.00 | 02775760000104 | Hotel Zurique LTDA | DESPESA ALUSIVAS REF. A 15 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO E 04 DIARIAS EM APARTAMENTO INDIVIDUAL CONFORME DESIGNACAO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONSTA NA REQ. N 47118 DESPACHO N 103432023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0016841 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00069061564468 | MIGUEL NOBRE C.FILHO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGO LUGO N 0056 BAIRRO JARDIM CALIFORNIA NESTA CIDADE DE PATOSPB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA GERÊNCIA DE REGULACAO MARCACAO REVISAO E AUDITORIA TFD E VIGILANCIA AMBIENTAL A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 104562023 DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016863 | 29/12/2023 | 81138.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO DESCRITIVO COM PLACAS DE VEICULOS EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31122023 DESPACHO N 105122023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016887 | 29/12/2023 | 902.20 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS VISANDO ATENDER O SETOR DE ORDEM JUDICIAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONSTA NA REQ. N 46858 DESPACHO N 99562023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 15574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182020 | 0016964 | 29/12/2023 | 2720.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM FONECIMENTO DE INTERNET DA SEC. DE SAuDE E ORGAOS VINCULADOS PERIODO NOVEMBRO2023 CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO DESPACHO N 105412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Competência em Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/12/2023 | 115188.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO APORTE MENSAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO ISSMP DA SEC.MUN.DE SAuDE DE ACORDO COM A LEI N 5.7922022 REF.A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Competência em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 29/12/2023 | 5051.41 | 49589152000160 | KALYANNE MEDEIROS LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS ENFERMAGEM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6017 DE 22 DE SETEMBRO 2023 REF. A NONA PARCELA E DEZEMBRO2023 CONFORME REPESSE DO MINISTERIO DA SAuDE. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 15993. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Competência em Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382022 | 0016817 | 29/12/2023 | 6001.20 | 46988375000102 | GOMES E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAuDE E AFINS MEDICO PLANTONISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOB O REGIME DE HORAS TRABALHADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESPACHO N 102672023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0016813 | 29/12/2023 | 1800.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | DESPESA ALUSIVA A SERVICOS FUNERARIOS COM EMBALSAMENTO URNAS E DEMAIS ACESSORIOS PRESTADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO DIEGO HENRIQUE CAVALCANTE VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONTRATO 0452023 REQUISICAO 47232 E DESPACHO 104892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016850 | 29/12/2023 | 4164.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PERTENCENTES AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47081 DESPACHO N 102462023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016851 | 29/12/2023 | 680.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO IGD BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONSTA NA REQ. N 47082 DESPACHO N 102412023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016869 | 29/12/2023 | 3311.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104962023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016870 | 29/12/2023 | 738.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104972023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016871 | 29/12/2023 | 6894.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTADIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104982023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016873 | 29/12/2023 | 1438.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 104992023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016876 | 29/12/2023 | 952.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 105012023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 29/12/2023 | 250.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 01UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA HELENA WANDERLEY DA NOBREGA LIMA DE FARIASQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 11122023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME DESPACHO N 95992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 29/12/2023 | 30620.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 29/12/2023 | 3432.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS CONSELHEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 29/12/2023 | 3821.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 29/12/2023 | 8960.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 29/12/2023 | 24759.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO PATRONALGILRAT DO INSS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/12/2023 | 545.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CRAS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 29/12/2023 | 901.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 29/12/2023 | 128.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 54 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016937 | 29/12/2023 | 4012.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESA DESPACHO N 102082023 E REQ 46937 EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS FNAS COVID ACOLHIMENTO PORT 369. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 29/12/2023 | 229.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 29/12/2023 | 32.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CENTRO POP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 62. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/12/2023 | 1965.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 122023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Competência no Desenvolvimento Social | Manutencao de Unidades de Acolhimento Institucional para Criancas e Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 29/12/2023 | 280.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DA CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA 122023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 29/12/2023 | 672.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 29/12/2023 | 96.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 PROCAD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 29/12/2023 | 554.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Competência no Desenvolvimento Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 29/12/2023 | 79.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG.SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-ISSMP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL TAXA DE 2 DO CENTRO DIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME GUIA DE COMPROVANTE EM ANEXO. 88 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0016838 | 29/12/2023 | 719229.14 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E MANEJO DE RESIDUOS EM VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 104952023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016867 | 29/12/2023 | 19450.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0016875 | 29/12/2023 | 10000.00 | 49379462000150 | 49.379.462 ROMUALDO MOREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA SEM OPERADORMOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL A CARGO DA ECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 29/12/2023 | 2704603.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 PAGO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIPCOSIP ARRECADADA CONFORME DEMOSTRATIVO ENERGISDA AVR DE CONTAS BAIXADAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0016896 | 29/12/2023 | 400.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105332023 E REQ 47385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Energia | Energia Elétrica | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0016902 | 29/12/2023 | 1140.00 | 47977771000105 | MACROMMERCE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICORELE NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PuBLICAVINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016865 | 29/12/2023 | 8299.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTACOMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105082023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 29/12/2023 | 959.00 | 00012537923480 | ANNY MIRELLY RODRIGUES LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO 2023 DESPACHO N 105192023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 29/12/2023 | 607.36 | 00010665141432 | BEATRIZ CAMPOS BARROS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO 2023 DESPACHO N 105202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 29/12/2023 | 959.00 | 00070827314426 | JANMILY DE SOUSA CORREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 DESPACHO N105212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 29/12/2023 | 959.00 | 00012304099475 | JAMILLY SILVA CAROCA FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 DESPACHO N 105222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/12/2023 | 959.00 | 00013454547407 | JULIO EMERSON RODRIGUES RODRIGUES E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO 2023 DESPACHO N 105192023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 29/12/2023 | 959.00 | 00070823827402 | KATARINA MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 DESPACHO N 105242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 29/12/2023 | 607.36 | 00012870325401 | LEYLANE NÓBREGA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO 2023 DESPACHO N 105252023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 29/12/2023 | 959.00 | 00015570648496 | SAMILLY LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 DESPACHO N 105262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 29/12/2023 | 959.00 | 00015328219481 | VICTOR GABRIEL ALVES LUIZ DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 DESPACHO N 105272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016872 | 29/12/2023 | 1480.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 105112023 E PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Subvencoes a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 29/12/2023 | 65000.00 | 03272706000109 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA - SERTECON | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA SERTECON EM CONFORMIDADE COM A EMENDAS IMPOSITIVAS DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 45 E 732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Subvencoes a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 29/12/2023 | 46265.04 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA DESPORTIVA PATOENSE LDP EM CONFORMIDADE COM A EMENDAS IMPOSITIVAS DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL2023 DE N 22 37 47 61 E 692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0016868 | 29/12/2023 | 1556.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTAGASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 01 A 31.12.2023 CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADESPACHO N 102502023 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Competência na Infraestrutura com Responsabilidade Socioambiental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 29/12/2023 | 1500.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AOM SERVICO DE LOCUCAO PARA O NATAL DA GENTE PATOSPB CONFORME SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DESPESADOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024